60万吨水泥改扩建工程项目行性研究报告
湖北省企业技术进步发展中心郧西分部
2003年7月16日
行性研究报告编制员
编制员：彭锡鼎 高级工程师
严巨坤 工程师
兰瑞双 济师
审 核 ：彭锡鼎 高级工程师
审 定 ：陈 斌 高级济师
目 录
第章 总………………………………………………………………1
11项目背景 …………………………………………………………1
12 行性研究范围 ………………………………………1
13 工厂概况 …………………………………………………………2
14 设备源 …………………………………………………………2
15技术济指标 ………………………………………………2
16 综合评价结…………………………………………………… 4
第二章 市场预测…………………………………………………………4
21 市场预测 …………………………………………………………4
22 扩建规模产品纲领 ……………………………………………7
第三章 建设条件…………………………………………………………8
31 建设场 …………………………………………………………8
32 原料资源 …………………………………………………………8
33 水电供应 …………………………………………………………9
34 交通运输 …………………………………………………………9
35 然条件 …………………………………………………………9
36 震………………………………………………………………10
第四章 项目建设方案 …………………………………………………10
41 项目目标…………………………………………………………10
42 工艺方案…………………………………………………………10
43 物料衡表………………………………………………………11
44 储库堆场堆棚………………………………………………12
45 项目体设备表…………………………………………………12
46工艺程简述 ……………………………………………………13
47 环境保护…………………………………………………………18
第五章 建设进度 ………………………………………………………19
第六章 项目投资估算资金筹措 ……………………………………19
61 投资估算…………………………………………………………19
62 资金筹措…………………………………………………………21
第七章 财务济效益预测 …………………………………………21
71 测算 ………………………………………………………21
72 数测算…………………………………………………………22
73 财务效益分析……………………………………………………23
74 济效益分析……………………………………………………23
75 确定性分析……………………………………………………24
76 社会效益分析……………………………………………………24
77 结………………………………………………………………24
第章 总
11 项目背景
郧西县处鄂西北山区边陲属秦岭南麓余脉势西北高东南低形峰峦起伏沟壑横东南湖北郧县接壤西陕西镇安旬阳交界北连陕西山阳商南两县南陕西白河县隔江（汉江）相湖北省实施西部开发桥头堡实质性中西结合部
着九五国家进行产业结构调整建材行业采取控制总量调整结构产业政策规定1999年底前关闭φ2m立窑水泥生产线2001年正式实施国际标准等新水泥标准等水泥企业提出更高技术规模求优化资源配置市场提供高标准高质量水泥产品项重措施西部开发力度逐年扩郧西境周边县市重建设项目陆续马水泥市场前景十分郧西周边150Km范围16县市没型水泥企业郧西利招商引资建设60万吨回转窑水泥生产线符合国家产业结构调整政策湖北省建材工业鼓励支持条件立窑水泥厂改建扩建节型济型干法回转窑生产线联合建立熟料粉磨基水泥粉磨站行业规划符合市场建设高质量水泥量需求
山东祥集团香港金运控股集团先县考察联系建设高标号水泥项目目前已香港金运控股集团初步达成投资建设项目协议
12 行性研究范围
121 研究
1211 郧西县双柏水泥限责公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书
1212 十堰市贸委改扩建项目立项通知单
1213 湖北省郧西县石灰岩质普查报告
1214 郧西县双柏水泥公司关技术资料
122 研究范围
1221 改扩建项目证
1222 改扩建工程投资估算工程技术济分析
1223 改扩建工程环境保护分析
13 工厂概况
湖北省郧西县双柏水泥限责公司（简称双柏公司）郧西县建材骨干企业始建1977年25年技术改造设备更新生产力已建厂时1万吨达现10万吨厂址位距县城东北176km安家乡田坑村占面积69598m2拥固定资产853万元现岗员工160中专业技术员13生产325Mpa强度等级普通水泥建厂累计生产水泥90万吨实现工业总产值8840万元实现利税1520万元产品合格率100
2002年企业生产水泥41万吨产值540万元实现销售收入800万元利税65万元
14 设备源
次改扩建设备均国成套供货采先进优质节环保型价性优良成套设备
15 技术济指标
全厂技术济指标表
表11
序号
项 目
单 位
指 标
1
工厂规模产品品种
11
熟料产量
td
2000
万ta
60
12
水泥产量
万ta
7317
13
水泥品种
525mpa低热水泥
万ta
12
425mpa普通水泥
万ta
24
325mpa粉煤灰水泥
万ta
24
2
机规格力
生料磨
φ4×13m
th
130
回转窑φ4×60m
th
8333
水泥磨φ35×10m×2
th
100
3
年耗电量
万kwha
5400
4
全厂水量
td
2200
5
年燃料消耗量
万ta
127
6
熟料烧成热耗
KJKgCK
3650
7
厂区占面积
m2
85000
8
建筑物占面积
m2
20000
9
建筑系数
2353
10
全厂职工数
500
中生产员
460
11
劳动生产率 全员
Ta
1271
工
Ta
1381
12
工程总投资
万元
15881
单位投资
元t
24998
13
单位熟料标准煤耗
Kgtck
125
单位熟料料耗
tt
154
14
企业济效益
141
年均销售收入
万元
16320
142
均销售价格
元t
272
143
年均总成
万元
10526
144
年均利润总额
万元
4734
145
年均税利润
万元
3171
146
投资利润率
244
16 综合评价结
161 企业改扩建提高产品质量产量增加产品品种节约源满足周边县市高标号水泥需求节约该区长期宜昌等400km外区购入水泥量运输费
162 采新生产技术工艺流程设备利节环保技术国成熟
163 市场广阔产品销售前景
164 项目充分利石灰岩丰富资源带动济建设脱贫解困进程
165 项目济效益正常年销售利润4734万元投资利润率达244抗风险性
综述该项目行
第二章 市场预测
21 市场预测
郧西周边16县市现水泥生产企业222中型企业外均型企业高标号（425PO）水泥产品该区域实际年产量117万吨左右实际需求量215万吨50水泥产品需境外购进
十五期间2010年郧西周边区批建设项目陆续马预计总投资159亿元2015年远景项目达61项预计总投资6605亿元中水电工程城建项目21总投资 2229亿元公路交通项目18总投资3776亿元理数测算水泥量般占项目投资15─20述项目需水泥资金121亿元需水泥总量4200万吨左右
工程项目附表郧西周边县市水电城镇建设工程项目情况表郧西周边县市公路建设工程项目情况表
郧西周边县市水电城镇建设工程项目情况表
表21
项目名称
项目
投资总额
装机总量
水泥金额
夹河电站
白河县
3145亿
27万千瓦
47亿
沙河口电站
旬阳县
1300万
163万瓦
195万
旬阳电站
旬阳县
32亿
40万千瓦
48亿
鄂坪电站
竹溪县
56亿
72万千瓦
8400万
松树坪电站
竹山县
32亿
6万千瓦
4800万
潘口电站
竹山县
30亿
51万千瓦
45亿
浪鹰岩电站
竹山县
8000万
124万千瓦
1200万
水坪电站
竹山县
1800万
03万千瓦
270万
孤山电站
郧西县
15亿
16万千瓦
225亿
孙家滩电站
郧西县
5000万
1万千瓦
750万
水石门电站
郧西县
9210万
1万千瓦
1380万
玉皇滩电站
郧西县
4657万
1万千瓦
700万
竹林关电站
丹凤县
2亿
475万千瓦
4000万
黑龙湾电站
丹凤县
2300万
04万千瓦
400万
箩筐岩水库
郧县
5000万
库宽3360万m3
1000万
滔河工程
郧县
45亿
12座水库
1亿
镇安防洪工程
镇安县
267亿
防洪提1274km
7000万
湘河电站
商南县
6亿
5万千瓦
12亿
柳树湾电站
商南县
7600万
7500千瓦
1200万
防洪生态工程
36亿
72亿
城镇建设
50亿
10亿
计
22291亿
387亿
郧西周边县市公路建设工程项目情况表
表22
项目名称
项目
投资总额
项目里程
水泥金额
银武高速公路
十堰西安
160亿
400公里
42亿
316国道
白河县
315亿
528公里
6300万
康旬路
旬阳县
33亿
51公里
6600万
康路
利县
46亿
77公里
9200万
旬阳汉江桥
旬阳县
7000万
410米
2000万
鄂陕道
竹溪县
3600
67公里
720万
西合高速公路
丹凤县
162亿
54公里
35亿
丹洛公路
丹凤县
101亿
31公里
2400万
郧庙路
郧县
095亿
44公里
2000万
郧县出口路
郧县
4000万
12公里
800万
210国道镇安段
镇安县
63亿
627公里
12亿
西合铁路商南段
商南县
152亿
413公里
25亿
商郧路
商南县
6亿
75公里
1亿
西合高速公路商南段
商南县
12亿
40公里
2亿
西渝高速路榨水段
榨水县
22亿
45公里
37亿
西武高速路榨水段
榨水县
55亿
85公里
93亿
镇榨公路
榨水县
7400万
37公里
1000万
公路桥梁建设
13亿
26亿
计
37761亿
8242亿
郧西双柏公司产品仗质量稳定信誉优势市场畅销衰着城乡居民济状况改善住房消费投入断增加农田水利建设投入增加尤国家产业政策调整源交通基础设施投入增加房产开发安居工程启动等等水泥企业创造良发展机遇利该厂通挖潜扩生产规模调整产品结构扩改建新型干法回转窑水泥质量更加硬稳定产品更新换代台阶加该厂交通运输便利销售前景良扩改建工厂针市场目前高标号水泥紧俏特点年新增425MPa普硅水泥525MPa低热水泥50万吨满足市场需
水泥产品种低价值高运费产品销售市场受交通区域限制某区存着运出运进状况理条件市场资源区建材工业发展产生着决定性作
郧西处理位置十堰市陕西市场占天时利优势距述区仅30公里左右远超150公里郧西水泥生产需产资源优势明显质优量点郧西双柏公司改建新型干法水泥生产线项利国利民正确选择
22 改扩建规模产品纲领
221 建设规模
规划改扩建条日产熟料2000t年产水泥70万吨新型干法回转窑生产线
222 产品纲领
根市场需求新标准产品方案暂拟定生产425MPa强度等级P·O硅酸盐水泥时根市场需生产525MPa强度等级高标号水泥市场需品种水泥（见表23）
表23
品 种
等 级
产量(万吨)
途
低热水泥
525
12
体积工程水工程
普通水泥
425
24
道路桥梁工业民
粉煤灰水泥
325
24
住宅建筑水工程
第三章 建设条件
31 建设场
该项目初选厂址津镇孙家湾村厂址黄海高程280米然高差15米土层深度2米利工厂面布置该厂址距石灰石矿区2公里原料成品进出厂通银武高速公路209国道陆路运输交通十分方便
32 原料资源
321 石灰石
该厂石灰石矿山位津镇孙家湾村已探明储量8亿吨细晶灰岩泥晶灰岩组成品位高害杂质含量较低CaO含量51MgO含量1属优质石灰石原料初步勘测化学成份见表31
石灰石化学成分表
表31
成分
矿类
SiO2
AlO3
FeO3
CaO
MgO
fSiO2
SO3
R2O
细晶灰岩
481
102
044
5167
034
181
010
008
泥晶灰岩
617
123
047
5149
037
106
0035
036
322 粘土
拟建厂址附丰富粘土资源表均厚度达3米厂址5公里范围储量达1000万吨硅酸率344左右铝氧率2左右氧化镁2属级粘土质原料见表32
粘土化学成分表
表32
成 分
LOSS
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
含 量
937
6436
1332
538
1134
151
323 铁质原料
郧西马安铜矿尾矿含Fe2O348含少量FeOFeS等硫化物代部分矿化剂较理想铁质校正原料郧西观音硫酸厂硫铁渣含Fe2O345左右作铁质材料
324 石膏
采陕西石膏矿石膏SO3含量42品质质量均满足求
325 混合材
混合材工业废渣十堰市热电厂二汽热电厂粉煤灰均属优质混合材供应量质量均满足求
326 燃煤
生产煤陕西铜川型优质煤矿供外购河南等选质量优化学成分稳定燃煤
33 水电供应
郧西津镇110千伏高压输电线路条供电充足电价便宜保证正常供电水取金钱河水（汉江支流）水源充足水质较
34 交通运输
厂区紧301省道距银武高速公路1km交通极方便
35 然条件
气象
气候类：亚热带温润气候
常年导风：东南风
常年均风速：11m／s
常年风速：10m／s
常年均气温：154℃
极端高气温：419℃
极端低气温：—119℃
年均降雨量：7735mm
年低降雨量：437mm
年均日：1874时
年均相湿度：75
36 震
郧西属震裂六度区需相应规定设防
第四章 项目建设方案
41 项目目标
411 熟料标号：≥65Mpa
412 烧成煤耗：125kgt—ck
413 水泥综合电耗：90kwht
414 粉尘噪音污染控制国家规定范围
42 工艺方案
421 工艺方法
工厂采新型窑外分解回转窑生产工艺
422 原料燃料
工厂原料石灰石粘土均备矿山石灰石CaO含量5068粘土硅酸率n30属级品利工艺配料燃煤陕西利购热值6800—7000kcalkg挥发份18原料原供货渠道进货改扩配料造成影响
422 配料
4221 原料化学成分表：
表41
成分
含量
LOSS
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
石灰石
3832
382
091
092
5068
149
粘 土
937
6436
1332
538
1134
151
铁 粉
3442
1153
4827
353
009
煤 灰
5352
3534
446
479
119
4222 生料率值设计：
KH092+002
SM23+005
IM13+010
熟料热耗理值3650KJ／kg─ck
生熟料化学计算矿物组成原料配计算略
43 物料衡表
24h／d×300d／a进行计算工程投产年产熟料60万t水泥7317万t需种物料表示
物 料 衡 表
表42
物料
名称
水
份
生产
损失
配
消耗定额
(kgkg—ck)
衡 表
干
湿
干
湿
时
日
年
时
日
年
石灰石
1
5
33305
1283
1296
10691
256590
76976921
10799
259196
77756890
粘 土
10
6
15172
0236
0262
1967
47198
14159434
2183
52398
15719371
铁 粉
1
3
1523
0023
0023
192
4599
1379945
193
4632
1389600
生 料
3
1542
12849
308388
92516299
石 膏
3
3
3
0036
0037
366
8780
2633990
376
9024
2707157
混合材
15
3
15
0182
0185
1849
43376
13312800
1880
45119
13535784
熟 料
82
8333
200000
60000000
水 泥
10162
243893
93167800
烧 成
煤
6
4
0195
0212
1625
38998
11699532
1967
42398
12719491
44 储库堆场堆棚
工序储库堆场堆棚物料储存期求表求设置计算结果览表储库览表略
物料储存期求表
表43
物料名称
石灰石
粘土
铁粉
生料
熟料
石膏
混合材
水泥
储存期(d)
7
10
20
3
5
20
10
7
45 项目机设备表
机 览 表
表44
序号
设备名称
设备型号规格性
生产
力
th
装机
容量
KW
设备
台数
年利率
1
石灰石破碎
TKPC1616
150
355
2
3118
2
石灰石预
均化堆场
悬臂式侧堆料机
200
1
4678
桥式刮板取料机
150
1
6238
3
煤破碎
HSZ—1000环锤式破碎机
70
2
1700
4
石膏破碎
PEXG250×750颚式破碎机
15
2
2344
5
煤预均化堆场
B650mm轻型侧式堆料机
70
1
1700
QQL80164型桥式斗轮取料机
50
1
2368
6
原料粉磨
φ4×13m中卸烘干磨
入磨粒度＜25mm
初水分＜5
终水分＜05
出磨细度008mm方孔筛筛余12
装球量92t
130
1
8124
7
熟料烧成
φ4×60m回转窑
单系列五级旋风预热器
TDF型分解炉
TC—836推动篦式冷机
出料温度：65℃+环境温度
8333
1
8219
8
煤粉制备
φ24×45+2m风扫磨
入磨粒度＜25mm
入磨水分＜10
终水分＜1
出磨细度008mm方孔筛筛余8
9th
9
320
2
5913
9
水泥粉磨
φ35×10m球磨
100
2500
2
8352
10
水泥包装
4嘴回转式包装机
80
1
4001
46 工艺程简述
石灰石（块度500毫米）卸汽车运输厂区石灰石破碎车间卸入料坑重型板式喂料机喂入TKPC16·16锤式破碎机破碎机产量150t／h破碎碎石9020mm胶带输送机送石灰石预均化堆场进行预均化均化石灰石送原料调配站石灰石库
粘土铁粉汽车运输进厂堆棚分储存然斗式提升机分送入设原料调配站粘土铁粉库
汽车运进厂原煤存放煤堆棚装载机喂入破碎机受料仓破碎碎煤胶带输送机送煤预均化堆场进行预均化预均化碎煤胶带输送机斗式提升机送入煤粉制备碎煤仓
采石灰石粘土铁粉三组分配料
储存石灰石粘土铁粉库中物料分定量料机设定例计量胶带输送机喂入原料磨中进行烘干粉磨
原料粉磨选台φ4×13m中卸烘干磨生产力130th该磨机系统利窑尾预热器出口废气（300─350℃）烘干综合水分5物料产品终水分05该磨机分仓匹配合理充分发挥仓烘干粉磨力粗细粉分开粉磨相二级圈流磨利佳配球充分发挥仓粉磨力原料适应性强运行安全
粉磨原料斗式提升机空气输送斜槽进入旋风式选粉机筛选粗粉分料阀空气输送斜槽分两路返回磨头磨尾细粉空气输送斜槽送生料均化库出磨气体粗粉细粉分离器处理排风机送窑尾电收尘器尘排放
原料磨利窑尾预热器排出废气烘干热源回转窑停止运转时备燃煤热风炉供热
磨机工作时窑尾废气增温塔调质降温直接进入电收尘器处理
生料均化储存采座φ15×36mTPI型料流生料均化库储量4600t均化系数5─8原料粉磨生料斗式提升机空气斜槽六嘴生料分配器点均匀入库
库底部中心设圆锥库壁圆锥外壁间形成环形区环形区设置六配置流量控制阀卸料口出库生料六卸料口定序卸库喂料仓喂料仓带荷重传感器料位计充气装置控制喂料仓中料位稳定均化喂料仓底部设流量控制阀计量设备计量生料输送设备喂入窑尾预热器
入预热器前设生料取样设置通试样分析实现入窑生料成分监视
熟料煅烧采台φ4×60m回转窑窑尾带单系列五级低压损旋风预热器TDF型分解炉窑系统设计指标日产2000吨熟料烧成热耗3650KJ／Kg熟料窑分解炉煤例约40：60入窑生料表观分解率约90
分解炉三次风窑头罩抽取通三次风直接引入分解炉
熟料冷机采台部分带控制气流篦式冷机冷机出口设熟料破碎机出冷机熟料温度降65℃+环境温度出冷机熟料链斗输送机送入熟料库中储存
冷机排出废气窑分解炉煤磨风外余废气电收尘净化排风机排入气
窑尾预热器排出废气高温风机部分送原料粉磨系统作烘干热源余部分增温塔调质降温原料磨排出废气汇合电收尘器净化排风机排入气
增温塔电收尘器收粉尘输送机原料磨成品起送生料均化库增温塔工作正常时收水分窑灰通增温塔螺旋输送机反转温灰排出系统外
选台φ24×（45+2）m风扫式煤磨原料水分＜10入磨粒度＜25mm煤粉水分＜10产品细度80um方孔筛筛余8─10时煤粉产量90t／h
煤磨利窑尾预热器排出废气作烘干热源原煤原煤仓圆盘喂料机喂入磨烘干粉磨烘干粉磨煤粉气流通粗粉分离器旋风收尘器煤磨专袋收尘器净化废气排风机排入气粗粉分离器分离粗粉螺旋输送机返回磨头继续粉磨旋风收尘器袋收尘器收煤粉作成品螺旋输送机分送入分解炉窑头煤粉仓仓设台PFSTER煤粉旋转秤出仓煤粉计量（罗茨风机供气）分输送分解炉窑头燃烧器
煤粉制备系统设严格安全措施防爆阀CO2灭火系统消防水系统等
设置两座φ15×305m熟料库储存量约9000吨设置座生烧熟料库φ75×18m储存量800吨窑运转正常时生烧料进入生烧料库储存熟料库顶生烧料库设袋收尘器收尘
设台L─11／７型空气压缩机作窑尾预热器吹堵气源
石膏破碎选台PEXG250×750mm高效颚式破碎机进料粒度等230mm出料粒度等25mm时力15t／h装载机堆场石膏喂入破碎机受料仓然破碎破碎石膏提升机送入水泥调配站石膏库
粉煤灰汽车运输进厂直接气力输送水泥调配站粉煤灰库
两座φ15×305m熟料库φ75×18m生烧库作水泥调配站熟料库设φ75×18m石膏库粉煤灰库座水泥调配站中库均设定量料机（φ15库设两台定量料机）配物料胶带输送机送入水泥磨
石膏破碎配料库顶定量料机均设袋收尘器
选二台φ35×10m双仓闭路循环水泥磨产品表面积300─350m2／kg生产425MPa普通硅配盐水泥力50t／h×2
粉磨物料磨尾卸出斗式提升机空气输送斜槽进入O─SEPA高效选粉机选出粗粉空气输送斜槽返回磨头细粉气流进入PPDC气箱脉袋收尘器净化气体排风机排入气收集水泥成品空气输送斜槽斗式提升机送水泥库
设置三座φ15×35m水泥库储量18900吨
水泥库底设减压锥充气装置罗茨风机供气出库水泥库底卸料装置链式输送机送水泥包装
水泥库顶物料转运点均设袋收尘器
选台4BBXE新型固定式四嘴包装机包装力80t／h水泥库水泥振动筛筛分进入包装仓包装水泥成品胶带输送机转运成品库堆放
设座φ7×18m水泥散装库汽车散装
47 环境保护
根环保工作三时原项目立项时报做建设项目环境影响报告书
471 污染概况
项目中污染源生产中粉尘澡音废水遵水泥工业环境保护设计规定设计中标准：
水泥工业污染排放标准 GB9915—85
气环境质量标准 GB3095—82
工业三废排放标准 GBJ4—73
工业企业噪声控制设计规范 GBJ87—85
工业企业设计卫生标准 GB36—79
472 污染治理方案
粉尘：粉尘治理采取防防治结合措施工艺布置设备选型配套中量考虑合理先进减少尘源针排放粉尘气体特征分选重力尘水尘电尘袋尘等降尘尘设施
噪声：设计中利减振消方案高噪设备设置隔音室减少工接触时间
废水：生产中废水害成分设计中考虑80循环利
时车间间空闲场广植树木降尘隔声美化环境
第五章 建设进度
51 项目建设进度设想
项目立项资金位计划12月完成项目建设进度安排表：
表51
项目容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
时间
1前期筹备
×
×
2月
2水电工程
×
×
3月
3厂房建设
×
×
×
×
×
×
×
16月
4设备购置
×
×
×
×
4月
5建筑
×
×
×
9月
6机安装
×
×
×
×
10月
7辅机安装
×
×
6月
8设备调试
×
5月
9试产期
×
1月
10投产
×
第六章 项目投资估算资金筹措
61 投资估算
611 固定资产投资估算
工程建设条日产水泥熟料2000吨带五级旋风预热器窑外分解窑生产线达年产水泥7317万吨根国规模工厂资料考虑项目特点估算项目总投资15881万元分项：
总估算投资： 15881万元
中：静态投资： 15622万元
动态投资： 259万元
资金筹措分年投资计划
表62 金额单位：万元
序
号
项 目
资金合计
分 年 投 资 计 划
第年
第二年
第三年
第四年
1
固定资产投资
15881
8800
7081
11
招商引资
15881
8800
7081
12
方财政配套
13
企业筹
2
流动资金投资
2100
1400
21
招商引资
2100
1400
3
项目总投资
19381
8800
7081
2100
1400
612 流动资金估算
测算项目需配套流动资金3500万元
62 资金筹措
项目投资实行招商引资方式香港金运控股集团限公司全额投资
第七章 财务济效益预测
71 测算
项目力7317万吨考虑风险素效益指标皆60万t／a 计算
711 生产规模产品方案
规模：水泥60万吨／年
产品方案：年产525MPa低热水泥12万吨425P·O普通酸盐水泥325P·O粉煤灰水泥24万吨
散 袋 ：30：70
712 实施进度
项目拟12月建成建成年生产负荷达设计力60 第二年达100生产期15年计算
713 劳动定员
劳动定员参考规模工厂确定500
714 工资福利
工资福利费年8500元全年总金额425万元
715 产品售价
产品销售价郧西年市场已实现价格基础预测生产初期市场价格品种水泥价格：
525MPa 低热水泥 320元／吨
425P·O 普通硅酸盐水泥 280元／吨
325P·O 粉煤灰盐水泥 240元／吨
产品均销售价格272元／吨
716 销售税金附加：项目产品年销售税金附加综合税率65计算
717 折旧项目固定资产折旧年限15年残值率3固定资产综合折旧率65
718 理费：理费销售收入53计算
72 数测算
721 销售收入利润税金：该项目建成达产年销售收入16320万元销售税金附加106080万元新增利润总额473355万元供分配利润317068万元
722 总成费：项目年均总成费1052565万元中固定成141336万元变动成911229万元营成949868万元
73 财务效益分析
（1）投资利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×100244
全部投资 19381
（2）投资利税率
正常年份利税总额 473355+106080
—————————×100 ——————×100299
全部投资 19381
(3)成利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×100498
正常年份营成 949868
（4）销售利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×10029
销售收入 16320
（5）投资回收期财务净现值
项目投资回收期703年财务净现值1203718万元
（6）部收益率
项目全部投资部收益率1823
74 济效益分析
该项目投产年实现折旧102697万元工资福利费425万元销售税金附加106080万元利润473355万元合计正常年度国民纯收入724632万元投资纯收入率
724632
—————×100374
19381
75 确定性分析
测算年固定成141336万元变动成911229万元销售收入16320万元销售税金附加106080万元分析该项目盈亏衡点：
年固定成
BEP————————————————×100
销售收入变成销售税金 附加
141336
———————————×100
16320911229106080
230
水泥年产量达设计力230年产量达138万吨时企业便保项目安全系数（60万吨138万吨）60
万吨×10077说明该项目较强抗风险力
76 社会效益分析
项目建成仅高济效益时社会效益
（1）充分利方资源效保护改善生态环境
（2）年郧西提供方财政收入262350万元
（3）安置岗职工500
（4）带动相关产业发展印刷包装运输等
77 结：项目行请关部门予支持
项目年均成损益测算表
表71
序号
项 目
单位成效益(元吨)
总成效益(30万吨)
525MPa
425P·O
325 P·O
525MPa
425P·O
325 P·O
合计
1
产量(万吨)
12
24
24
60
2
销售收入
320
280
240
3840
6720
5760
16320
3
产品制造成
15363
14564
139
184356
349539
333630
867525
31
原辅材料
378
3845
4085
45360
92280
98040
235680
32
燃料动力
8235
7790
7345
98820
186960
176280
462060
33
工资福利费
833
729
625
100
175
150
425
34
折旧
2014
1762
1510
24164
42287
36246
102697
35
维简费
314
27
212
3768
6480
5088
15336
36
制造费
187
168
124
2244
4032
2976
9252
4
理费
17
15
1250
204
360
300
864
5
财务费
76
65
580
9120
156
13920
38640
6
销售费
10
10
10
120
240
240
600
7
总成费
18823
17714
16730
225876
425139
401550
1052565
中固定成
2774
2431
2071
33288
58344
49704
141336
变动成
16049
15283
14659
192588
366795
351846
911229
8
营成
9
销售税金附加
2080
1820
1560
24960
43680
37440
106080
10
利润总额
11097
8466
5710
133164
203181
137010
473355
11
税(33)
3662
2794
1884
43944
67050
45213
156270
12
供分配利润
7435
5672
3826
89220
136131
91717
317068
投 资 回 收 测 算 表
表75 单位万元
年份
项 目
建设期
投 产 期
达 产 期
1
2
3
4
5
6
长
期
投
资
年初余额
8800
15881
1279993
860228
440463
20698
年发生额
8800
7081
年应付利息
年投资回收
308107
419765
419765
419765
20698
年末余额
8800
15881
1279993
86028
440463
20698
流动资金投资
年初余额
年发生额
2100
1400
年应付利息
年投资回收
3500
年末余额
款源
合 计
308107
419765
419765
419765
419765
投资回收税利润
205410
317068
317068
317068
317068
新增折旧
102697
102697
102697
102697
102697
联系单位：湖北省郧西县商务局
联 系 ：高波
电 话：00867196238346013636155666
传 真：00867196238346
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湖北省企业技术进步发展中心郧西分部
2003年7月16日
行性研究报告编制员
编制员：彭锡鼎 高级工程师
严巨坤 工程师
兰瑞双 济师
审 核 ：彭锡鼎 高级工程师
审 定 ：陈 斌 高级济师
目 录
第章 总………………………………………………………………1
11项目背景 …………………………………………………………1
12 行性研究范围 ………………………………………1
13 工厂概况 …………………………………………………………2
14 设备源 …………………………………………………………2
15技术济指标 ………………………………………………2
16 综合评价结…………………………………………………… 4
第二章 市场预测…………………………………………………………4
21 市场预测 …………………………………………………………4
22 扩建规模产品纲领 ……………………………………………7
第三章 建设条件…………………………………………………………8
31 建设场 …………………………………………………………8
32 原料资源 …………………………………………………………8
33 水电供应 …………………………………………………………9
34 交通运输 …………………………………………………………9
35 然条件 …………………………………………………………9
36 震………………………………………………………………10
第四章 项目建设方案 …………………………………………………10
41 项目目标…………………………………………………………10
42 工艺方案…………………………………………………………10
43 物料衡表………………………………………………………11
44 储库堆场堆棚………………………………………………12
45 项目体设备表…………………………………………………12
46工艺程简述 ……………………………………………………13
47 环境保护…………………………………………………………18
第五章 建设进度 ………………………………………………………19
第六章 项目投资估算资金筹措 ……………………………………19
61 投资估算…………………………………………………………19
62 资金筹措…………………………………………………………21
第七章 财务济效益预测 …………………………………………21
71 测算 ………………………………………………………21
72 数测算…………………………………………………………22
73 财务效益分析……………………………………………………23
74 济效益分析……………………………………………………23
75 确定性分析……………………………………………………24
76 社会效益分析……………………………………………………24
77 结………………………………………………………………24
第章 总
11 项目背景
郧西县处鄂西北山区边陲属秦岭南麓余脉势西北高东南低形峰峦起伏沟壑横东南湖北郧县接壤西陕西镇安旬阳交界北连陕西山阳商南两县南陕西白河县隔江（汉江）相湖北省实施西部开发桥头堡实质性中西结合部
着九五国家进行产业结构调整建材行业采取控制总量调整结构产业政策规定1999年底前关闭φ2m立窑水泥生产线2001年正式实施国际标准等新水泥标准等水泥企业提出更高技术规模求优化资源配置市场提供高标准高质量水泥产品项重措施西部开发力度逐年扩郧西境周边县市重建设项目陆续马水泥市场前景十分郧西周边150Km范围16县市没型水泥企业郧西利招商引资建设60万吨回转窑水泥生产线符合国家产业结构调整政策湖北省建材工业鼓励支持条件立窑水泥厂改建扩建节型济型干法回转窑生产线联合建立熟料粉磨基水泥粉磨站行业规划符合市场建设高质量水泥量需求
山东祥集团香港金运控股集团先县考察联系建设高标号水泥项目目前已香港金运控股集团初步达成投资建设项目协议
12 行性研究范围
121 研究
1211 郧西县双柏水泥限责公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书
1212 十堰市贸委改扩建项目立项通知单
1213 湖北省郧西县石灰岩质普查报告
1214 郧西县双柏水泥公司关技术资料
122 研究范围
1221 改扩建项目证
1222 改扩建工程投资估算工程技术济分析
1223 改扩建工程环境保护分析
13 工厂概况
湖北省郧西县双柏水泥限责公司（简称双柏公司）郧西县建材骨干企业始建1977年25年技术改造设备更新生产力已建厂时1万吨达现10万吨厂址位距县城东北176km安家乡田坑村占面积69598m2拥固定资产853万元现岗员工160中专业技术员13生产325Mpa强度等级普通水泥建厂累计生产水泥90万吨实现工业总产值8840万元实现利税1520万元产品合格率100
2002年企业生产水泥41万吨产值540万元实现销售收入800万元利税65万元
14 设备源
次改扩建设备均国成套供货采先进优质节环保型价性优良成套设备
15 技术济指标
全厂技术济指标表
表11
序号
项 目
单 位
指 标
1
工厂规模产品品种
11
熟料产量
td
2000
万ta
60
12
水泥产量
万ta
7317
13
水泥品种
525mpa低热水泥
万ta
12
425mpa普通水泥
万ta
24
325mpa粉煤灰水泥
万ta
24
2
机规格力
生料磨
φ4×13m
th
130
回转窑φ4×60m
th
8333
水泥磨φ35×10m×2
th
100
3
年耗电量
万kwha
5400
4
全厂水量
td
2200
5
年燃料消耗量
万ta
127
6
熟料烧成热耗
KJKgCK
3650
7
厂区占面积
m2
85000
8
建筑物占面积
m2
20000
9
建筑系数
2353
10
全厂职工数
500
中生产员
460
11
劳动生产率 全员
Ta
1271
工
Ta
1381
12
工程总投资
万元
15881
单位投资
元t
24998
13
单位熟料标准煤耗
Kgtck
125
单位熟料料耗
tt
154
14
企业济效益
141
年均销售收入
万元
16320
142
均销售价格
元t
272
143
年均总成
万元
10526
144
年均利润总额
万元
4734
145
年均税利润
万元
3171
146
投资利润率
244
16 综合评价结
161 企业改扩建提高产品质量产量增加产品品种节约源满足周边县市高标号水泥需求节约该区长期宜昌等400km外区购入水泥量运输费
162 采新生产技术工艺流程设备利节环保技术国成熟
163 市场广阔产品销售前景
164 项目充分利石灰岩丰富资源带动济建设脱贫解困进程
165 项目济效益正常年销售利润4734万元投资利润率达244抗风险性
综述该项目行
第二章 市场预测
21 市场预测
郧西周边16县市现水泥生产企业222中型企业外均型企业高标号（425PO）水泥产品该区域实际年产量117万吨左右实际需求量215万吨50水泥产品需境外购进
十五期间2010年郧西周边区批建设项目陆续马预计总投资159亿元2015年远景项目达61项预计总投资6605亿元中水电工程城建项目21总投资 2229亿元公路交通项目18总投资3776亿元理数测算水泥量般占项目投资15─20述项目需水泥资金121亿元需水泥总量4200万吨左右
工程项目附表郧西周边县市水电城镇建设工程项目情况表郧西周边县市公路建设工程项目情况表
郧西周边县市水电城镇建设工程项目情况表
表21
项目名称
项目
投资总额
装机总量
水泥金额
夹河电站
白河县
3145亿
27万千瓦
47亿
沙河口电站
旬阳县
1300万
163万瓦
195万
旬阳电站
旬阳县
32亿
40万千瓦
48亿
鄂坪电站
竹溪县
56亿
72万千瓦
8400万
松树坪电站
竹山县
32亿
6万千瓦
4800万
潘口电站
竹山县
30亿
51万千瓦
45亿
浪鹰岩电站
竹山县
8000万
124万千瓦
1200万
水坪电站
竹山县
1800万
03万千瓦
270万
孤山电站
郧西县
15亿
16万千瓦
225亿
孙家滩电站
郧西县
5000万
1万千瓦
750万
水石门电站
郧西县
9210万
1万千瓦
1380万
玉皇滩电站
郧西县
4657万
1万千瓦
700万
竹林关电站
丹凤县
2亿
475万千瓦
4000万
黑龙湾电站
丹凤县
2300万
04万千瓦
400万
箩筐岩水库
郧县
5000万
库宽3360万m3
1000万
滔河工程
郧县
45亿
12座水库
1亿
镇安防洪工程
镇安县
267亿
防洪提1274km
7000万
湘河电站
商南县
6亿
5万千瓦
12亿
柳树湾电站
商南县
7600万
7500千瓦
1200万
防洪生态工程
36亿
72亿
城镇建设
50亿
10亿
计
22291亿
387亿
郧西周边县市公路建设工程项目情况表
表22
项目名称
项目
投资总额
项目里程
水泥金额
银武高速公路
十堰西安
160亿
400公里
42亿
316国道
白河县
315亿
528公里
6300万
康旬路
旬阳县
33亿
51公里
6600万
康路
利县
46亿
77公里
9200万
旬阳汉江桥
旬阳县
7000万
410米
2000万
鄂陕道
竹溪县
3600
67公里
720万
西合高速公路
丹凤县
162亿
54公里
35亿
丹洛公路
丹凤县
101亿
31公里
2400万
郧庙路
郧县
095亿
44公里
2000万
郧县出口路
郧县
4000万
12公里
800万
210国道镇安段
镇安县
63亿
627公里
12亿
西合铁路商南段
商南县
152亿
413公里
25亿
商郧路
商南县
6亿
75公里
1亿
西合高速公路商南段
商南县
12亿
40公里
2亿
西渝高速路榨水段
榨水县
22亿
45公里
37亿
西武高速路榨水段
榨水县
55亿
85公里
93亿
镇榨公路
榨水县
7400万
37公里
1000万
公路桥梁建设
13亿
26亿
计
37761亿
8242亿
郧西双柏公司产品仗质量稳定信誉优势市场畅销衰着城乡居民济状况改善住房消费投入断增加农田水利建设投入增加尤国家产业政策调整源交通基础设施投入增加房产开发安居工程启动等等水泥企业创造良发展机遇利该厂通挖潜扩生产规模调整产品结构扩改建新型干法回转窑水泥质量更加硬稳定产品更新换代台阶加该厂交通运输便利销售前景良扩改建工厂针市场目前高标号水泥紧俏特点年新增425MPa普硅水泥525MPa低热水泥50万吨满足市场需
水泥产品种低价值高运费产品销售市场受交通区域限制某区存着运出运进状况理条件市场资源区建材工业发展产生着决定性作
郧西处理位置十堰市陕西市场占天时利优势距述区仅30公里左右远超150公里郧西水泥生产需产资源优势明显质优量点郧西双柏公司改建新型干法水泥生产线项利国利民正确选择
22 改扩建规模产品纲领
221 建设规模
规划改扩建条日产熟料2000t年产水泥70万吨新型干法回转窑生产线
222 产品纲领
根市场需求新标准产品方案暂拟定生产425MPa强度等级P·O硅酸盐水泥时根市场需生产525MPa强度等级高标号水泥市场需品种水泥（见表23）
表23
品 种
等 级
产量(万吨)
途
低热水泥
525
12
体积工程水工程
普通水泥
425
24
道路桥梁工业民
粉煤灰水泥
325
24
住宅建筑水工程
第三章 建设条件
31 建设场
该项目初选厂址津镇孙家湾村厂址黄海高程280米然高差15米土层深度2米利工厂面布置该厂址距石灰石矿区2公里原料成品进出厂通银武高速公路209国道陆路运输交通十分方便
32 原料资源
321 石灰石
该厂石灰石矿山位津镇孙家湾村已探明储量8亿吨细晶灰岩泥晶灰岩组成品位高害杂质含量较低CaO含量51MgO含量1属优质石灰石原料初步勘测化学成份见表31
石灰石化学成分表
表31
成分
矿类
SiO2
AlO3
FeO3
CaO
MgO
fSiO2
SO3
R2O
细晶灰岩
481
102
044
5167
034
181
010
008
泥晶灰岩
617
123
047
5149
037
106
0035
036
322 粘土
拟建厂址附丰富粘土资源表均厚度达3米厂址5公里范围储量达1000万吨硅酸率344左右铝氧率2左右氧化镁2属级粘土质原料见表32
粘土化学成分表
表32
成 分
LOSS
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
含 量
937
6436
1332
538
1134
151
323 铁质原料
郧西马安铜矿尾矿含Fe2O348含少量FeOFeS等硫化物代部分矿化剂较理想铁质校正原料郧西观音硫酸厂硫铁渣含Fe2O345左右作铁质材料
324 石膏
采陕西石膏矿石膏SO3含量42品质质量均满足求
325 混合材
混合材工业废渣十堰市热电厂二汽热电厂粉煤灰均属优质混合材供应量质量均满足求
326 燃煤
生产煤陕西铜川型优质煤矿供外购河南等选质量优化学成分稳定燃煤
33 水电供应
郧西津镇110千伏高压输电线路条供电充足电价便宜保证正常供电水取金钱河水（汉江支流）水源充足水质较
34 交通运输
厂区紧301省道距银武高速公路1km交通极方便
35 然条件
气象
气候类：亚热带温润气候
常年导风：东南风
常年均风速：11m／s
常年风速：10m／s
常年均气温：154℃
极端高气温：419℃
极端低气温：—119℃
年均降雨量：7735mm
年低降雨量：437mm
年均日：1874时
年均相湿度：75
36 震
郧西属震裂六度区需相应规定设防
第四章 项目建设方案
41 项目目标
411 熟料标号：≥65Mpa
412 烧成煤耗：125kgt—ck
413 水泥综合电耗：90kwht
414 粉尘噪音污染控制国家规定范围
42 工艺方案
421 工艺方法
工厂采新型窑外分解回转窑生产工艺
422 原料燃料
工厂原料石灰石粘土均备矿山石灰石CaO含量5068粘土硅酸率n30属级品利工艺配料燃煤陕西利购热值6800—7000kcalkg挥发份18原料原供货渠道进货改扩配料造成影响
422 配料
4221 原料化学成分表：
表41
成分
含量
LOSS
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
石灰石
3832
382
091
092
5068
149
粘 土
937
6436
1332
538
1134
151
铁 粉
3442
1153
4827
353
009
煤 灰
5352
3534
446
479
119
4222 生料率值设计：
KH092+002
SM23+005
IM13+010
熟料热耗理值3650KJ／kg─ck
生熟料化学计算矿物组成原料配计算略
43 物料衡表
24h／d×300d／a进行计算工程投产年产熟料60万t水泥7317万t需种物料表示
物 料 衡 表
表42
物料
名称
水
份
生产
损失
配
消耗定额
(kgkg—ck)
衡 表
干
湿
干
湿
时
日
年
时
日
年
石灰石
1
5
33305
1283
1296
10691
256590
76976921
10799
259196
77756890
粘 土
10
6
15172
0236
0262
1967
47198
14159434
2183
52398
15719371
铁 粉
1
3
1523
0023
0023
192
4599
1379945
193
4632
1389600
生 料
3
1542
12849
308388
92516299
石 膏
3
3
3
0036
0037
366
8780
2633990
376
9024
2707157
混合材
15
3
15
0182
0185
1849
43376
13312800
1880
45119
13535784
熟 料
82
8333
200000
60000000
水 泥
10162
243893
93167800
烧 成
煤
6
4
0195
0212
1625
38998
11699532
1967
42398
12719491
44 储库堆场堆棚
工序储库堆场堆棚物料储存期求表求设置计算结果览表储库览表略
物料储存期求表
表43
物料名称
石灰石
粘土
铁粉
生料
熟料
石膏
混合材
水泥
储存期(d)
7
10
20
3
5
20
10
7
45 项目机设备表
机 览 表
表44
序号
设备名称
设备型号规格性
生产
力
th
装机
容量
KW
设备
台数
年利率
1
石灰石破碎
TKPC1616
150
355
2
3118
2
石灰石预
均化堆场
悬臂式侧堆料机
200
1
4678
桥式刮板取料机
150
1
6238
3
煤破碎
HSZ—1000环锤式破碎机
70
2
1700
4
石膏破碎
PEXG250×750颚式破碎机
15
2
2344
5
煤预均化堆场
B650mm轻型侧式堆料机
70
1
1700
QQL80164型桥式斗轮取料机
50
1
2368
6
原料粉磨
φ4×13m中卸烘干磨
入磨粒度＜25mm
初水分＜5
终水分＜05
出磨细度008mm方孔筛筛余12
装球量92t
130
1
8124
7
熟料烧成
φ4×60m回转窑
单系列五级旋风预热器
TDF型分解炉
TC—836推动篦式冷机
出料温度：65℃+环境温度
8333
1
8219
8
煤粉制备
φ24×45+2m风扫磨
入磨粒度＜25mm
入磨水分＜10
终水分＜1
出磨细度008mm方孔筛筛余8
9th
9
320
2
5913
9
水泥粉磨
φ35×10m球磨
100
2500
2
8352
10
水泥包装
4嘴回转式包装机
80
1
4001
46 工艺程简述
石灰石（块度500毫米）卸汽车运输厂区石灰石破碎车间卸入料坑重型板式喂料机喂入TKPC16·16锤式破碎机破碎机产量150t／h破碎碎石9020mm胶带输送机送石灰石预均化堆场进行预均化均化石灰石送原料调配站石灰石库
粘土铁粉汽车运输进厂堆棚分储存然斗式提升机分送入设原料调配站粘土铁粉库
汽车运进厂原煤存放煤堆棚装载机喂入破碎机受料仓破碎碎煤胶带输送机送煤预均化堆场进行预均化预均化碎煤胶带输送机斗式提升机送入煤粉制备碎煤仓
采石灰石粘土铁粉三组分配料
储存石灰石粘土铁粉库中物料分定量料机设定例计量胶带输送机喂入原料磨中进行烘干粉磨
原料粉磨选台φ4×13m中卸烘干磨生产力130th该磨机系统利窑尾预热器出口废气（300─350℃）烘干综合水分5物料产品终水分05该磨机分仓匹配合理充分发挥仓烘干粉磨力粗细粉分开粉磨相二级圈流磨利佳配球充分发挥仓粉磨力原料适应性强运行安全
粉磨原料斗式提升机空气输送斜槽进入旋风式选粉机筛选粗粉分料阀空气输送斜槽分两路返回磨头磨尾细粉空气输送斜槽送生料均化库出磨气体粗粉细粉分离器处理排风机送窑尾电收尘器尘排放
原料磨利窑尾预热器排出废气烘干热源回转窑停止运转时备燃煤热风炉供热
磨机工作时窑尾废气增温塔调质降温直接进入电收尘器处理
生料均化储存采座φ15×36mTPI型料流生料均化库储量4600t均化系数5─8原料粉磨生料斗式提升机空气斜槽六嘴生料分配器点均匀入库
库底部中心设圆锥库壁圆锥外壁间形成环形区环形区设置六配置流量控制阀卸料口出库生料六卸料口定序卸库喂料仓喂料仓带荷重传感器料位计充气装置控制喂料仓中料位稳定均化喂料仓底部设流量控制阀计量设备计量生料输送设备喂入窑尾预热器
入预热器前设生料取样设置通试样分析实现入窑生料成分监视
熟料煅烧采台φ4×60m回转窑窑尾带单系列五级低压损旋风预热器TDF型分解炉窑系统设计指标日产2000吨熟料烧成热耗3650KJ／Kg熟料窑分解炉煤例约40：60入窑生料表观分解率约90
分解炉三次风窑头罩抽取通三次风直接引入分解炉
熟料冷机采台部分带控制气流篦式冷机冷机出口设熟料破碎机出冷机熟料温度降65℃+环境温度出冷机熟料链斗输送机送入熟料库中储存
冷机排出废气窑分解炉煤磨风外余废气电收尘净化排风机排入气
窑尾预热器排出废气高温风机部分送原料粉磨系统作烘干热源余部分增温塔调质降温原料磨排出废气汇合电收尘器净化排风机排入气
增温塔电收尘器收粉尘输送机原料磨成品起送生料均化库增温塔工作正常时收水分窑灰通增温塔螺旋输送机反转温灰排出系统外
选台φ24×（45+2）m风扫式煤磨原料水分＜10入磨粒度＜25mm煤粉水分＜10产品细度80um方孔筛筛余8─10时煤粉产量90t／h
煤磨利窑尾预热器排出废气作烘干热源原煤原煤仓圆盘喂料机喂入磨烘干粉磨烘干粉磨煤粉气流通粗粉分离器旋风收尘器煤磨专袋收尘器净化废气排风机排入气粗粉分离器分离粗粉螺旋输送机返回磨头继续粉磨旋风收尘器袋收尘器收煤粉作成品螺旋输送机分送入分解炉窑头煤粉仓仓设台PFSTER煤粉旋转秤出仓煤粉计量（罗茨风机供气）分输送分解炉窑头燃烧器
煤粉制备系统设严格安全措施防爆阀CO2灭火系统消防水系统等
设置两座φ15×305m熟料库储存量约9000吨设置座生烧熟料库φ75×18m储存量800吨窑运转正常时生烧料进入生烧料库储存熟料库顶生烧料库设袋收尘器收尘
设台L─11／７型空气压缩机作窑尾预热器吹堵气源
石膏破碎选台PEXG250×750mm高效颚式破碎机进料粒度等230mm出料粒度等25mm时力15t／h装载机堆场石膏喂入破碎机受料仓然破碎破碎石膏提升机送入水泥调配站石膏库
粉煤灰汽车运输进厂直接气力输送水泥调配站粉煤灰库
两座φ15×305m熟料库φ75×18m生烧库作水泥调配站熟料库设φ75×18m石膏库粉煤灰库座水泥调配站中库均设定量料机（φ15库设两台定量料机）配物料胶带输送机送入水泥磨
石膏破碎配料库顶定量料机均设袋收尘器
选二台φ35×10m双仓闭路循环水泥磨产品表面积300─350m2／kg生产425MPa普通硅配盐水泥力50t／h×2
粉磨物料磨尾卸出斗式提升机空气输送斜槽进入O─SEPA高效选粉机选出粗粉空气输送斜槽返回磨头细粉气流进入PPDC气箱脉袋收尘器净化气体排风机排入气收集水泥成品空气输送斜槽斗式提升机送水泥库
设置三座φ15×35m水泥库储量18900吨
水泥库底设减压锥充气装置罗茨风机供气出库水泥库底卸料装置链式输送机送水泥包装
水泥库顶物料转运点均设袋收尘器
选台4BBXE新型固定式四嘴包装机包装力80t／h水泥库水泥振动筛筛分进入包装仓包装水泥成品胶带输送机转运成品库堆放
设座φ7×18m水泥散装库汽车散装
47 环境保护
根环保工作三时原项目立项时报做建设项目环境影响报告书
471 污染概况
项目中污染源生产中粉尘澡音废水遵水泥工业环境保护设计规定设计中标准：
水泥工业污染排放标准 GB9915—85
气环境质量标准 GB3095—82
工业三废排放标准 GBJ4—73
工业企业噪声控制设计规范 GBJ87—85
工业企业设计卫生标准 GB36—79
472 污染治理方案
粉尘：粉尘治理采取防防治结合措施工艺布置设备选型配套中量考虑合理先进减少尘源针排放粉尘气体特征分选重力尘水尘电尘袋尘等降尘尘设施
噪声：设计中利减振消方案高噪设备设置隔音室减少工接触时间
废水：生产中废水害成分设计中考虑80循环利
时车间间空闲场广植树木降尘隔声美化环境
第五章 建设进度
51 项目建设进度设想
项目立项资金位计划12月完成项目建设进度安排表：
表51
项目容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
时间
1前期筹备
×
×
2月
2水电工程
×
×
3月
3厂房建设
×
×
×
×
×
×
×
16月
4设备购置
×
×
×
×
4月
5建筑
×
×
×
9月
6机安装
×
×
×
×
10月
7辅机安装
×
×
6月
8设备调试
×
5月
9试产期
×
1月
10投产
×
第六章 项目投资估算资金筹措
61 投资估算
611 固定资产投资估算
工程建设条日产水泥熟料2000吨带五级旋风预热器窑外分解窑生产线达年产水泥7317万吨根国规模工厂资料考虑项目特点估算项目总投资15881万元分项：
总估算投资： 15881万元
中：静态投资： 15622万元
动态投资： 259万元
资金筹措分年投资计划
表62 金额单位：万元
序
号
项 目
资金合计
分 年 投 资 计 划
第年
第二年
第三年
第四年
1
固定资产投资
15881
8800
7081
11
招商引资
15881
8800
7081
12
方财政配套
13
企业筹
2
流动资金投资
2100
1400
21
招商引资
2100
1400
3
项目总投资
19381
8800
7081
2100
1400
612 流动资金估算
测算项目需配套流动资金3500万元
62 资金筹措
项目投资实行招商引资方式香港金运控股集团限公司全额投资
第七章 财务济效益预测
71 测算
项目力7317万吨考虑风险素效益指标皆60万t／a 计算
711 生产规模产品方案
规模：水泥60万吨／年
产品方案：年产525MPa低热水泥12万吨425P·O普通酸盐水泥325P·O粉煤灰水泥24万吨
散 袋 ：30：70
712 实施进度
项目拟12月建成建成年生产负荷达设计力60 第二年达100生产期15年计算
713 劳动定员
劳动定员参考规模工厂确定500
714 工资福利
工资福利费年8500元全年总金额425万元
715 产品售价
产品销售价郧西年市场已实现价格基础预测生产初期市场价格品种水泥价格：
525MPa 低热水泥 320元／吨
425P·O 普通硅酸盐水泥 280元／吨
325P·O 粉煤灰盐水泥 240元／吨
产品均销售价格272元／吨
716 销售税金附加：项目产品年销售税金附加综合税率65计算
717 折旧项目固定资产折旧年限15年残值率3固定资产综合折旧率65
718 理费：理费销售收入53计算
72 数测算
721 销售收入利润税金：该项目建成达产年销售收入16320万元销售税金附加106080万元新增利润总额473355万元供分配利润317068万元
722 总成费：项目年均总成费1052565万元中固定成141336万元变动成911229万元营成949868万元
73 财务效益分析
（1）投资利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×100244
全部投资 19381
（2）投资利税率
正常年份利税总额 473355+106080
—————————×100 ——————×100299
全部投资 19381
(3)成利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×100498
正常年份营成 949868
（4）销售利润率
正常年份利润总额 473355
—————————×100 ——————×10029
销售收入 16320
（5）投资回收期财务净现值
项目投资回收期703年财务净现值1203718万元
（6）部收益率
项目全部投资部收益率1823
74 济效益分析
该项目投产年实现折旧102697万元工资福利费425万元销售税金附加106080万元利润473355万元合计正常年度国民纯收入724632万元投资纯收入率
724632
—————×100374
19381
75 确定性分析
测算年固定成141336万元变动成911229万元销售收入16320万元销售税金附加106080万元分析该项目盈亏衡点：
年固定成
BEP————————————————×100
销售收入变成销售税金 附加
141336
———————————×100
16320911229106080
230
水泥年产量达设计力230年产量达138万吨时企业便保项目安全系数（60万吨138万吨）60
万吨×10077说明该项目较强抗风险力
76 社会效益分析
项目建成仅高济效益时社会效益
（1）充分利方资源效保护改善生态环境
（2）年郧西提供方财政收入262350万元
（3）安置岗职工500
（4）带动相关产业发展印刷包装运输等
77 结：项目行请关部门予支持
项目年均成损益测算表
表71
序号
项 目
单位成效益(元吨)
总成效益(30万吨)
525MPa
425P·O
325 P·O
525MPa
425P·O
325 P·O
合计
1
产量(万吨)
12
24
24
60
2
销售收入
320
280
240
3840
6720
5760
16320
3
产品制造成
15363
14564
139
184356
349539
333630
867525
31
原辅材料
378
3845
4085
45360
92280
98040
235680
32
燃料动力
8235
7790
7345
98820
186960
176280
462060
33
工资福利费
833
729
625
100
175
150
425
34
折旧
2014
1762
1510
24164
42287
36246
102697
35
维简费
314
27
212
3768
6480
5088
15336
36
制造费
187
168
124
2244
4032
2976
9252
4
理费
17
15
1250
204
360
300
864
5
财务费
76
65
580
9120
156
13920
38640
6
销售费
10
10
10
120
240
240
600
7
总成费
18823
17714
16730
225876
425139
401550
1052565
中固定成
2774
2431
2071
33288
58344
49704
141336
变动成
16049
15283
14659
192588
366795
351846
911229
8
营成
9
销售税金附加
2080
1820
1560
24960
43680
37440
106080
10
利润总额
11097
8466
5710
133164
203181
137010
473355
11
税(33)
3662
2794
1884
43944
67050
45213
156270
12
供分配利润
7435
5672
3826
89220
136131
91717
317068
投 资 回 收 测 算 表
表75 单位万元
年份
项 目
建设期
投 产 期
达 产 期
1
2
3
4
5
6
长
期
投
资
年初余额
8800
15881
1279993
860228
440463
20698
年发生额
8800
7081
年应付利息
年投资回收
308107
419765
419765
419765
20698
年末余额
8800
15881
1279993
86028
440463
20698
流动资金投资
年初余额
年发生额
2100
1400
年应付利息
年投资回收
3500
年末余额
款源
合 计
308107
419765
419765
419765
419765
投资回收税利润
205410
317068
317068
317068
317068
新增折旧
102697
102697
102697
102697
102697
联系单位：湖北省郧西县商务局
联 系 ：高波
电 话：00867196238346013636155666
传 真：00867196238346
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