普源科技限公司
编 号
COP 91
程 序 文 件
版
01
文件名称：
生产制程理程序
责部门
PD
制定日期
20020104
页 次
15
责部门负责：
品质系统代表：
`
版 号
修 订 容
日期
01
重新修订
020104
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1目
11 程中影响产品品质素进行控制确保产品品质满足规定求
2概述
21 程序文件适生产程控制适环境生产
22 生产程包括装配注塑车缝五金加工
3职责
31 PC部负责效安排生产计划确保资源充分利低成时完成生产确保货期准时达成
32 生产部通效理负责确保全部生产操作符合规定作业求保证品质制造程时达生产计划效执行求
33 PE部负责制定[工程流程图][检查指导书][作业指导书]必时提供技术支援效工夹具确保生产效率提高品质问题减少
4程序
41 PC部收[生产通知单]作合评审（COP31）
42 通评审[生产通知单]关员需周制定更新份[生产计划] [加工计划](加工车间)交PC负责确认发出关部门（COP31）
43 生产部收[生产计划][加工计划]应考虑否力生产计划生产种素：
A 物料实际状况
B 员满足状况
C PD交货期缓急状况
D 机器工夹具准备状况
44 生产部法满足求时PC提出作处理：
A 满足客户求前提PC变更生产计划
B 满足客户求通知销售支援部客户进行沟通修改订单求（方法参[合评审程序]）
45 生产前准备资源满足安排效生产
46 生产部[生产计划][物料需求单]中实际量栏数量发出[领料单][领料单]副交仓库领料型号[工程流程图]进行排拉生产非流水线生产车间作业检测员安排见
[非流水车间员配制领]
47 生产部根[作业指导书][生产通知单]求作业直包装成品存放检区FQC作终检查（COP101）
48 生产工序半成品均生产线检测工[检查指导书][生产通知单]求进行需制程中检查(COP101) 生产线检测工检查位置根[工程流程图]求
49 [作业指导书]容包括工序半成品作业步骤注意事项部件设备状况技术求等[检查指导书]容包括工序半成品检查步骤注意事项仪器设备技术参数等
410生产部负责负责监督工序确保制作工艺文件求执行保证生产工序均受控版号工艺文件
411制程检测中检测工检查结果记入[生产线日检查日报]生产部关员必须定时确认检查结果时控制解决良问题生产部定时确认求[生产线日检测日报]述求进行
412生产部遇较品质问题（物料工艺等）重复发生问题时考虑发出[改善措施求表]（CAR）责部门改善
413产品生产程某种素（工序材料足机械障etc）暂时搁置时求搁置半成品须状态明示明示方法半成品注明：
A． 产品型号
B． 数量
C． 工序名称
（注：确保工序名称致性）完成生产成品生产部发出[成品检验通知单]QC部进行终检查
414生产工作设备包括机器模具夹具均PE部动力设备科进行确认登记定期检查维修（COP112）
415生产中仪器设备出现障部门应立通知关部门进行修理时设
备挂暂停标签
416严重损坏修复仪器设备部门提出报废申请（见COP111
COP112）报废标示禁止标贴
417生产线仪器生产部负责理(COP111)
418日生产状况车间统计员记入[生产日报表]中
419份订单量产前20PCS成品交QA做信赖性测试确保利进行量产
4191般性信赖性测试[成品检查基准规定]中求进行结果记录[信赖性测
试报告]中
A． 测试结果判定合格时生产线计划进行量产
B． 测试结果判定合格时责部门需作出改善送20PCS成品QA重
新测试
4192特殊性信赖性测试[成品寿命试验领]进行结果记录[试验报告书]
试验程中发现品质问题时需时发行[改善行动报告书]求责部门作出
改善行动QA应统筹讨关产品品质状况需时采取行动避免良
品流客户手中
4193生产部收关改善联络书须时检讨原必时组织召开会议求PE部
EN部作出技术支援会议出席部门少须QA部EN部PE部会议容记
录[会议记录]中
420 [检查指导书][作业指导书]中求作业者进行检查作业样板PE部技
术员负责制作确认交生产部关员负责保
421 样板必须包括容：
A． 部品编号产品型号
B． 效期
C． 签名确认
422工作环境
4221部门负责执行[5S推行理方案][职业健康安全卫生体系]关求确保员工
产品质量良工作环境
5 记录表格
51 产品明示卡 (FMPD091101)
52 成品检验通知单 （0FMPD091201）
53 QA信赖性测试报告 (FMQA091301)
54 生产日报表 (FMPD091402)
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COP 91
程 序 文 件
版
01
文件名称：
生产制程理程序
责部门
PD
制定日期
20020104
页 次
15
责部门负责：
品质系统代表：
`
版 号
修 订 容
日期
01
重新修订
020104
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1目
11 程中影响产品品质素进行控制确保产品品质满足规定求
2概述
21 程序文件适生产程控制适环境生产
22 生产程包括装配注塑车缝五金加工
3职责
31 PC部负责效安排生产计划确保资源充分利低成时完成生产确保货期准时达成
32 生产部通效理负责确保全部生产操作符合规定作业求保证品质制造程时达生产计划效执行求
33 PE部负责制定[工程流程图][检查指导书][作业指导书]必时提供技术支援效工夹具确保生产效率提高品质问题减少
4程序
41 PC部收[生产通知单]作合评审（COP31）
42 通评审[生产通知单]关员需周制定更新份[生产计划] [加工计划](加工车间)交PC负责确认发出关部门（COP31）
43 生产部收[生产计划][加工计划]应考虑否力生产计划生产种素：
A 物料实际状况
B 员满足状况
C PD交货期缓急状况
D 机器工夹具准备状况
44 生产部法满足求时PC提出作处理：
A 满足客户求前提PC变更生产计划
B 满足客户求通知销售支援部客户进行沟通修改订单求（方法参[合评审程序]）
45 生产前准备资源满足安排效生产
46 生产部[生产计划][物料需求单]中实际量栏数量发出[领料单][领料单]副交仓库领料型号[工程流程图]进行排拉生产非流水线生产车间作业检测员安排见
[非流水车间员配制领]
47 生产部根[作业指导书][生产通知单]求作业直包装成品存放检区FQC作终检查（COP101）
48 生产工序半成品均生产线检测工[检查指导书][生产通知单]求进行需制程中检查(COP101) 生产线检测工检查位置根[工程流程图]求
49 [作业指导书]容包括工序半成品作业步骤注意事项部件设备状况技术求等[检查指导书]容包括工序半成品检查步骤注意事项仪器设备技术参数等
410生产部负责负责监督工序确保制作工艺文件求执行保证生产工序均受控版号工艺文件
411制程检测中检测工检查结果记入[生产线日检查日报]生产部关员必须定时确认检查结果时控制解决良问题生产部定时确认求[生产线日检测日报]述求进行
412生产部遇较品质问题（物料工艺等）重复发生问题时考虑发出[改善措施求表]（CAR）责部门改善
413产品生产程某种素（工序材料足机械障etc）暂时搁置时求搁置半成品须状态明示明示方法半成品注明：
A． 产品型号
B． 数量
C． 工序名称
（注：确保工序名称致性）完成生产成品生产部发出[成品检验通知单]QC部进行终检查
414生产工作设备包括机器模具夹具均PE部动力设备科进行确认登记定期检查维修（COP112）
415生产中仪器设备出现障部门应立通知关部门进行修理时设
备挂暂停标签
416严重损坏修复仪器设备部门提出报废申请（见COP111
COP112）报废标示禁止标贴
417生产线仪器生产部负责理(COP111)
418日生产状况车间统计员记入[生产日报表]中
419份订单量产前20PCS成品交QA做信赖性测试确保利进行量产
4191般性信赖性测试[成品检查基准规定]中求进行结果记录[信赖性测
试报告]中
A． 测试结果判定合格时生产线计划进行量产
B． 测试结果判定合格时责部门需作出改善送20PCS成品QA重
新测试
4192特殊性信赖性测试[成品寿命试验领]进行结果记录[试验报告书]
试验程中发现品质问题时需时发行[改善行动报告书]求责部门作出
改善行动QA应统筹讨关产品品质状况需时采取行动避免良
品流客户手中
4193生产部收关改善联络书须时检讨原必时组织召开会议求PE部
EN部作出技术支援会议出席部门少须QA部EN部PE部会议容记
录[会议记录]中
420 [检查指导书][作业指导书]中求作业者进行检查作业样板PE部技
术员负责制作确认交生产部关员负责保
421 样板必须包括容：
A． 部品编号产品型号
B． 效期
C． 签名确认
422工作环境
4221部门负责执行[5S推行理方案][职业健康安全卫生体系]关求确保员工
产品质量良工作环境
5 记录表格
51 产品明示卡 (FMPD091101)
52 成品检验通知单 （0FMPD091201）
53 QA信赖性测试报告 (FMQA091301)
54 生产日报表 (FMPD091402)
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