伊利集团奶粉事业部绩效考核方案
销售处KPI手册：
关键业绩指标（KPI）
考核目
考核期
定义
备注
销售量（额）期增长
历史期水相销售量（额）增长水
季年
（t期销售额－年t期销售额）／年t期销售额
1≤t≤4
销售费增长销售额增长值
销售费增长高销售额增长
季年
[（t期销售费－年t期销售费）／年t期销售费]／[（t期销售量额－年t期销售额）／年t期销售额]
库存控制
降低积压库存量
季年
安全库存×定百分
百分企业行决定
市场覆盖率
产品市场覆盖情况
季年
某区域市场该产品商超数／某区域商超总数
客户拜访
客户拜访计划完成情况
季年
已完成客户拜访计划／客户拜访计划总数
产品结构调整
利润水产品构成
季年
配方粉销量／奶粉总销量
回款率
货款回收率
季年
已回收货款／应收账款总额（定时期）
回款率低95
员工满意度
员工满意程度
年
员工满意度调查结果
员工流失率
定时期员工流失程度
年
员工流失率统计结果
员工力技提高
销售员基技水提高
年
销售员业绩增长率
理创新
季年
实施理创新活动数／预期实施理创新活动总数
市场部KPI手册：
关键业绩指标（KPI）
考核目
考核期
定义
备注
需求预测准确率
需求预测准确程度
季年
需求预测值／需求实际值
新产品市场开发成功率
新产品市场推广
年
新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数
费效
市场推广力
季年
品牌第提率（品牌第购买率品牌忠诚度）／市场推广费
效指标企业行选
销商培养发展力
销商培养发展
季年
金牌销商数／销商总数
新产品创意
新产品创意接受程度
年
接受新产品创意数／新产品创意总数
市场影响力／品牌影响力
促销前销量变动程度
季年
促销3月销量／促销前3月销量
部门信息需求满足程度
特定时间满足部门信息需求准确程度
季年
媒介影响力
产品种媒介中影响程度
月
报道频率
公关力
扩产品公众影响
年
政府行业协会特殊渠道公关突发事件处理力
时出具理报告集
季年
理报告集产生时性
注：
1 KPI指标选择权重根年战略侧重点部门KPI指标集中选取确定指标权重
2 KPI指标时分层级通常级指标权重二级指标权重两倍级指标权重般相等
区域理关键营理目标考核量表（直接表）
考核容
绩效指标
分值
目标完成水
考核评分
关键营理目标
关键业绩指标
销售量（额）期增长率
销售费期增长率
安全库存量
市场覆盖率
关键理目标
客户满意度
员工满意度
区域渠道开拓
市场信息收集预测
职责履行
员培训执行情况
区域市场环境理情况
区域推广计划执行情况
区域企业形象建立情况
总分
——
——
注：表占总考核分值60总分60分
产品理关联协作力考核量表（事表）
考核素
界定
分值
考核分
协作力
时高效考核部门协作完成奶粉事业部工作务
时考核部门协作完成奶粉事业部工作务
基考核部门协作完成奶粉事业部工作务
考核部门协作完成奶粉事业部工作务
服务满意度
考核部门十分满意考核部门服务质量
考核部门较满意考核部门服务质量
考核部门基满意考核部门服务质量
考核部门满意考核部门服务质量
工作态度
考核部门廉洁律遵守公司制度规章积极进取
考核部门基遵守公司制度规章求完成部门工作
考核部门遵守公司制度规章工作消极怠工
意见表达
奶粉事业部类会议考核部门敢真诚坦率发表意见
奶粉事业部类会议考核部门够发表意见
奶粉事业部类会议考核部门少发表意见
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理领导力考核量表（属表）
考核素
界定
分值
考核分
目标理力
充分理解公司营目标中部门核心务部门目标进行效分解制订相应工作计划
较理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
基理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
理解公司营目标中部门核心务部门目标分解位没相应工作计划
授权指导力
够充分效属进行授权指导属积极动完成绩效目标
较属进行授权指导属积极完成绩效目标
基够属进行授权指导属完成绩效目标
属授权够指导属完成绩效目标
培养属力
深度专业知识力培养属够属提供培训发展机会
足够专业知识力培养属基够属提供培训发展机会
培养属力知识足够属提供培训发展机会
评价属力
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
基够客观公正评价直接属专业力工作绩效
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理费控制考核量表（财务部表）
费预算
实际费
预算执行情况*
费控制考核分
费考核标准
预算执行情况
考核分
B≤90
90＜ B≤100
100 ＜B≤110
110 ＜B≤130
130 ＜B≤150
150＜ B
费畸高*
预算执行情况：（实际费费预算）×100
费畸高：费畸高部门必须该部门理做出详细说明财务部审核报总理办公会处理
注：表占总考核分值10总分10分
产品理绩效考核汇总表
产品理姓名：
关键营理
目标考核分
费控制
考核分
关联协作力
考核分
领导力
考核分
总分
产品理关键营理目标考核量表（直接表）
考核容
绩效指标
分值
目标完成水
考核评分
关键营理目标
关键业绩指标
新产品开发成功率
新产品占全部产品销售量（额）例
产品销售预测准确率
产品创意接受率
关键理目标
产品项目评估
产品销售价格策略
理创新活动
职责履行
年度计划执行情况
产品说明书编制情况
产品知识培训手册编制情况
产品成利润分析情况
总分
——
——
注：表占总考核分值60总分60分
产品理关联协作力考核量表（事表）
考核素
界定
分值
考核分
协作力
时高效考核部门协作完成奶粉事业部工作务
时考核部门协作完成奶粉事业部工作务
基考核部门协作完成奶粉事业部工作务
考核部门协作完成奶粉事业部工作务
服务满意度
考核部门十分满意考核部门服务质量
考核部门较满意考核部门服务质量
考核部门基满意考核部门服务质量
考核部门满意考核部门服务质量
工作态度
考核部门廉洁律遵守公司制度规章积极进取
考核部门基遵守公司制度规章求完成部门工作
考核部门遵守公司制度规章工作消极怠工
意见表达
奶粉事业部类会议考核部门敢真诚坦率发表意见
奶粉事业部类会议考核部门够发表意见
奶粉事业部类会议考核部门少发表意见
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理领导力考核量表（属表）
考核素
界定
分值
考核分
目标理力
充分理解公司营目标中部门核心务部门目标进行效分解制订相应工作计划
较理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
基理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
理解公司营目标中部门核心务部门目标分解位没相应工作计划
授权指导力
够充分效属进行授权指导属积极动完成绩效目标
较属进行授权指导属积极完成绩效目标
基够属进行授权指导属完成绩效目标
属授权够指导属完成绩效目标
培养属力
深度专业知识力培养属够属提供培训发展机会
足够专业知识力培养属基够属提供培训发展机会
培养属力知识足够属提供培训发展机会
评价属力
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
基够客观公正评价直接属专业力工作绩效
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理费控制考核量表（财务部表）
费预算
实际费
预算执行情况*
费控制考核分
费考核标准
预算执行情况
考核分
B≤90
90＜ B≤100
100 ＜B≤110
110 ＜B≤130
130 ＜B≤150
150＜ B
费畸高*
预算执行情况：（实际费费预算）×100
费畸高：费畸高部门必须该部门理做出详细说明财务部审核报总理办公会处理
注：表占总考核分值10总分10分
产品理绩效考核汇总表
产品理姓名：
关键营理
目标考核分
费控制
考核分
关联协作力
考核分
领导力
考核分
总分
伊利集团奶粉事业部考核流程
财务部
否
审查考核结果否疑义
否
否意
考核结果
考核委员会
考核结果应
考核结果汇总
考核结果确认存档
360度考核
级
属
直接
考核者
职位绩效计划（业绩合）
营计划职位说明书
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销售处KPI手册：
关键业绩指标（KPI）
考核目
考核期
定义
备注
销售量（额）期增长
历史期水相销售量（额）增长水
季年
（t期销售额－年t期销售额）／年t期销售额
1≤t≤4
销售费增长销售额增长值
销售费增长高销售额增长
季年
[（t期销售费－年t期销售费）／年t期销售费]／[（t期销售量额－年t期销售额）／年t期销售额]
库存控制
降低积压库存量
季年
安全库存×定百分
百分企业行决定
市场覆盖率
产品市场覆盖情况
季年
某区域市场该产品商超数／某区域商超总数
客户拜访
客户拜访计划完成情况
季年
已完成客户拜访计划／客户拜访计划总数
产品结构调整
利润水产品构成
季年
配方粉销量／奶粉总销量
回款率
货款回收率
季年
已回收货款／应收账款总额（定时期）
回款率低95
员工满意度
员工满意程度
年
员工满意度调查结果
员工流失率
定时期员工流失程度
年
员工流失率统计结果
员工力技提高
销售员基技水提高
年
销售员业绩增长率
理创新
季年
实施理创新活动数／预期实施理创新活动总数
市场部KPI手册：
关键业绩指标（KPI）
考核目
考核期
定义
备注
需求预测准确率
需求预测准确程度
季年
需求预测值／需求实际值
新产品市场开发成功率
新产品市场推广
年
新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数
费效
市场推广力
季年
品牌第提率（品牌第购买率品牌忠诚度）／市场推广费
效指标企业行选
销商培养发展力
销商培养发展
季年
金牌销商数／销商总数
新产品创意
新产品创意接受程度
年
接受新产品创意数／新产品创意总数
市场影响力／品牌影响力
促销前销量变动程度
季年
促销3月销量／促销前3月销量
部门信息需求满足程度
特定时间满足部门信息需求准确程度
季年
媒介影响力
产品种媒介中影响程度
月
报道频率
公关力
扩产品公众影响
年
政府行业协会特殊渠道公关突发事件处理力
时出具理报告集
季年
理报告集产生时性
注：
1 KPI指标选择权重根年战略侧重点部门KPI指标集中选取确定指标权重
2 KPI指标时分层级通常级指标权重二级指标权重两倍级指标权重般相等
区域理关键营理目标考核量表（直接表）
考核容
绩效指标
分值
目标完成水
考核评分
关键营理目标
关键业绩指标
销售量（额）期增长率
销售费期增长率
安全库存量
市场覆盖率
关键理目标
客户满意度
员工满意度
区域渠道开拓
市场信息收集预测
职责履行
员培训执行情况
区域市场环境理情况
区域推广计划执行情况
区域企业形象建立情况
总分
——
——
注：表占总考核分值60总分60分
产品理关联协作力考核量表（事表）
考核素
界定
分值
考核分
协作力
时高效考核部门协作完成奶粉事业部工作务
时考核部门协作完成奶粉事业部工作务
基考核部门协作完成奶粉事业部工作务
考核部门协作完成奶粉事业部工作务
服务满意度
考核部门十分满意考核部门服务质量
考核部门较满意考核部门服务质量
考核部门基满意考核部门服务质量
考核部门满意考核部门服务质量
工作态度
考核部门廉洁律遵守公司制度规章积极进取
考核部门基遵守公司制度规章求完成部门工作
考核部门遵守公司制度规章工作消极怠工
意见表达
奶粉事业部类会议考核部门敢真诚坦率发表意见
奶粉事业部类会议考核部门够发表意见
奶粉事业部类会议考核部门少发表意见
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理领导力考核量表（属表）
考核素
界定
分值
考核分
目标理力
充分理解公司营目标中部门核心务部门目标进行效分解制订相应工作计划
较理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
基理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
理解公司营目标中部门核心务部门目标分解位没相应工作计划
授权指导力
够充分效属进行授权指导属积极动完成绩效目标
较属进行授权指导属积极完成绩效目标
基够属进行授权指导属完成绩效目标
属授权够指导属完成绩效目标
培养属力
深度专业知识力培养属够属提供培训发展机会
足够专业知识力培养属基够属提供培训发展机会
培养属力知识足够属提供培训发展机会
评价属力
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
基够客观公正评价直接属专业力工作绩效
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理费控制考核量表（财务部表）
费预算
实际费
预算执行情况*
费控制考核分
费考核标准
预算执行情况
考核分
B≤90
90＜ B≤100
100 ＜B≤110
110 ＜B≤130
130 ＜B≤150
150＜ B
费畸高*
预算执行情况：（实际费费预算）×100
费畸高：费畸高部门必须该部门理做出详细说明财务部审核报总理办公会处理
注：表占总考核分值10总分10分
产品理绩效考核汇总表
产品理姓名：
关键营理
目标考核分
费控制
考核分
关联协作力
考核分
领导力
考核分
总分
产品理关键营理目标考核量表（直接表）
考核容
绩效指标
分值
目标完成水
考核评分
关键营理目标
关键业绩指标
新产品开发成功率
新产品占全部产品销售量（额）例
产品销售预测准确率
产品创意接受率
关键理目标
产品项目评估
产品销售价格策略
理创新活动
职责履行
年度计划执行情况
产品说明书编制情况
产品知识培训手册编制情况
产品成利润分析情况
总分
——
——
注：表占总考核分值60总分60分
产品理关联协作力考核量表（事表）
考核素
界定
分值
考核分
协作力
时高效考核部门协作完成奶粉事业部工作务
时考核部门协作完成奶粉事业部工作务
基考核部门协作完成奶粉事业部工作务
考核部门协作完成奶粉事业部工作务
服务满意度
考核部门十分满意考核部门服务质量
考核部门较满意考核部门服务质量
考核部门基满意考核部门服务质量
考核部门满意考核部门服务质量
工作态度
考核部门廉洁律遵守公司制度规章积极进取
考核部门基遵守公司制度规章求完成部门工作
考核部门遵守公司制度规章工作消极怠工
意见表达
奶粉事业部类会议考核部门敢真诚坦率发表意见
奶粉事业部类会议考核部门够发表意见
奶粉事业部类会议考核部门少发表意见
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理领导力考核量表（属表）
考核素
界定
分值
考核分
目标理力
充分理解公司营目标中部门核心务部门目标进行效分解制订相应工作计划
较理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
基理解公司营目标中部门核心务部门目标进行分解制订相应工作计划
理解公司营目标中部门核心务部门目标分解位没相应工作计划
授权指导力
够充分效属进行授权指导属积极动完成绩效目标
较属进行授权指导属积极完成绩效目标
基够属进行授权指导属完成绩效目标
属授权够指导属完成绩效目标
培养属力
深度专业知识力培养属够属提供培训发展机会
足够专业知识力培养属基够属提供培训发展机会
培养属力知识足够属提供培训发展机会
评价属力
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
基够客观公正评价直接属专业力工作绩效
够客观公正评价直接属专业力工作绩效
分
注：表占总考核分值15总分15分
产品理领导力考核汇总表
产品理姓名：
序号
考核者姓名
考核者职位
考核分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
高分
低分
分（均值）
产品理费控制考核量表（财务部表）
费预算
实际费
预算执行情况*
费控制考核分
费考核标准
预算执行情况
考核分
B≤90
90＜ B≤100
100 ＜B≤110
110 ＜B≤130
130 ＜B≤150
150＜ B
费畸高*
预算执行情况：（实际费费预算）×100
费畸高：费畸高部门必须该部门理做出详细说明财务部审核报总理办公会处理
注：表占总考核分值10总分10分
产品理绩效考核汇总表
产品理姓名：
关键营理
目标考核分
费控制
考核分
关联协作力
考核分
领导力
考核分
总分
伊利集团奶粉事业部考核流程
财务部
否
审查考核结果否疑义
否
否意
考核结果
考核委员会
考核结果应
考核结果汇总
考核结果确认存档
360度考核
级
属
直接
考核者
职位绩效计划（业绩合）
营计划职位说明书
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