办公物资采购发放规定
第条 公司办公物资采购发放工作规范化公司预算计划制度仓储理制度特制订规定
第二条 办公物资采购发放须遵保证供应方便工作节省开支原采购实际需出发严格预算执行员工办公品设备时珍惜爱护杜绝破坏浪费
第三条 规定指办公物资指文具纸张等文案品办公桌椅档案柜等家俱器具电话机传真机计算机印机等办公机具设备电扇空调等家电设备
第四条 部门需办公物资统筹计划纳入年度预算计划中批准月制订具体计划
第五条 办公物资采购发放实行集中理总务部负责具体细：
（） 办公物资月度采购
部门负责根批准月度费预算结合部门实际需填写月度采购申请单部门月需办公物资分类填写清楚月30日报理会计部理会计部审查否预算预算外理会计部求部门重新填单预算理会计部签署意见转总务部勤组勤组根库存情况部门缓急需编制月度采购计划报总务部理审核行政总监审批采购员实施采购时月度采购计划报财务会计部份财务会计部负责采购资金准备
（二） 办公物资时采购
部门时预算外需申请采购时应填写采购申请单（单式四联联部门留存联报财务会计部联交采购员联交物资理员）部门负责签准然视采购需金额报相应批准批准财务会计部负责采购资金准备某物品价工作
（三） 申请采购审批权限
1 预算单项资金审批权限：1000元（含）部门理批准1000元2000元（含）系统总监批准2000元总理批准
2 预算外单项资金审批权限：2000元（含）总理批准2000元董事长批准
3 动1000元（含）资金财务会计部理核准1000元财务总监核准
第六条 采购工作细
（） 采购物资单价100元（含）采购员直接采买采购物资单价超100元采购员须事先进行市场寻价填写寻价单单价200元寻价结果勤组组长确认单价200元（含）寻价结果总务部理确认采购员根确认寻价结果办理具体采购业务
（二） 采购员实施采购业务时应充分解购物资品名规格质量求特求做货三家保证物美价廉采购时办理入库手续登记采购台帐
第七条 物资理员负责办理采购物资验收入库手续搞库房理
（） 采购员办理入库手续时物资理员应根采购申请单进行认真核仔细检查品名规格数量质量否符合求符合求权拒绝入库督办采购员办理退货果符合求应填写入库单（单式两联联物资理员留存联交采购员办理请款报销手续留存会计室）办理入库手续登记库存数量帐
（二） 物资理员应确保库房库存物资安全完整库容整洁做八防四检：
1 八防：防火防盗防潮防霉防鼠防尘防爆防漏电
2 四检：● 班必须检查仓库门锁异常物品丢失
l 班检查否已锁门拉闸断电否存安全隐患
l 常检查库温度湿度保持通风
l 检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
（三） 物资理员应合理效库容分门类码放物品保证出入方便整齐序
（四） 物资理员应严格遵守仓库保工作纪律仓库保工作纪律容：
1 严禁仓库吸烟动明火
2 严禁关员进入仓库
3 严禁仓库堆放杂物
4 严禁仓库存放私物品
5 严禁私领私分仓库物品
6 严禁仓库谈笑骂
7 严禁意挪动仓库消防器材
8 严禁仓库私拉乱接电源电线
（五） 物资理员库存物资常盘点做日清月结发现盈余短少残损必须查明原分清责写出书面报告呈报总务部理财会部门
第八条 办公物资发放采集中时间办理：定周二四午2时5时
第九条 部门指定专负责办公物资领部发放统计工作需时负责理会计部核
领时指定专填写物品领单（单式三联联领部门存根联物资理员留存联报会计室）系旧换新属预算申购采买物品部门理签准系预算外视具体领物品金额报相应批准批准领批准权限申请采购时规定
第十条 物资理员认真核物品领单列项目审批手续准确误办理发放登记库存数量帐
月末日填写月度库存报表（表式三份份存份报勤组组长份报总务部理）时部门汇总统计部门月办公物资领情况编制月度办公物资领汇总表（表式两份份存份报理会计部）
理会计部根物资理员报月度办公物资领汇总表审核部门办公物资领否超出预算视情况采取相应措施
第十条 家俱器具办公设备家电设备登记理公司财产理制度关规定执行
第十二条 纯属原致办公具设备损坏责清楚视情况责赔偿修理费70100造成报废丢失视情况责赔偿原值70100责清该部门负责承担赔偿额50保承担50
意破坏者全额赔偿外员工奖惩制度予处罚
责认定部门总务部审计监察部
第十三条 规定总务部制订解释监督执行报行政总监批准公布日起施行施行类似规定行终止规定符规定准
第十四条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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办公物资采购发放规定
第条 公司办公物资采购发放工作规范化公司预算计划制度仓储理制度特制订规定
第二条 办公物资采购发放须遵保证供应方便工作节省开支原采购实际需出发严格预算执行员工办公品设备时珍惜爱护杜绝破坏浪费
第三条 规定指办公物资指文具纸张等文案品办公桌椅档案柜等家俱器具电话机传真机计算机印机等办公机具设备电扇空调等家电设备
第四条 部门需办公物资统筹计划纳入年度预算计划中批准月制订具体计划
第五条 办公物资采购发放实行集中理总务部负责具体细：
（） 办公物资月度采购
部门负责根批准月度费预算结合部门实际需填写月度采购申请单部门月需办公物资分类填写清楚月30日报理会计部理会计部审查否预算预算外理会计部求部门重新填单预算理会计部签署意见转总务部勤组勤组根库存情况部门缓急需编制月度采购计划报总务部理审核行政总监审批采购员实施采购时月度采购计划报财务会计部份财务会计部负责采购资金准备
（二） 办公物资时采购
部门时预算外需申请采购时应填写采购申请单（单式四联联部门留存联报财务会计部联交采购员联交物资理员）部门负责签准然视采购需金额报相应批准批准财务会计部负责采购资金准备某物品价工作
（三） 申请采购审批权限
1 预算单项资金审批权限：1000元（含）部门理批准1000元2000元（含）系统总监批准2000元总理批准
2 预算外单项资金审批权限：2000元（含）总理批准2000元董事长批准
3 动1000元（含）资金财务会计部理核准1000元财务总监核准
第六条 采购工作细
（） 采购物资单价100元（含）采购员直接采买采购物资单价超100元采购员须事先进行市场寻价填写寻价单单价200元寻价结果勤组组长确认单价200元（含）寻价结果总务部理确认采购员根确认寻价结果办理具体采购业务
（二） 采购员实施采购业务时应充分解购物资品名规格质量求特求做货三家保证物美价廉采购时办理入库手续登记采购台帐
第七条 物资理员负责办理采购物资验收入库手续搞库房理
（） 采购员办理入库手续时物资理员应根采购申请单进行认真核仔细检查品名规格数量质量否符合求符合求权拒绝入库督办采购员办理退货果符合求应填写入库单（单式两联联物资理员留存联交采购员办理请款报销手续留存会计室）办理入库手续登记库存数量帐
（二） 物资理员应确保库房库存物资安全完整库容整洁做八防四检：
1 八防：防火防盗防潮防霉防鼠防尘防爆防漏电
2 四检：● 班必须检查仓库门锁异常物品丢失
l 班检查否已锁门拉闸断电否存安全隐患
l 常检查库温度湿度保持通风
l 检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
（三） 物资理员应合理效库容分门类码放物品保证出入方便整齐序
（四） 物资理员应严格遵守仓库保工作纪律仓库保工作纪律容：
1 严禁仓库吸烟动明火
2 严禁关员进入仓库
3 严禁仓库堆放杂物
4 严禁仓库存放私物品
5 严禁私领私分仓库物品
6 严禁仓库谈笑骂
7 严禁意挪动仓库消防器材
8 严禁仓库私拉乱接电源电线
（五） 物资理员库存物资常盘点做日清月结发现盈余短少残损必须查明原分清责写出书面报告呈报总务部理财会部门
第八条 办公物资发放采集中时间办理：定周二四午2时5时
第九条 部门指定专负责办公物资领部发放统计工作需时负责理会计部核
领时指定专填写物品领单（单式三联联领部门存根联物资理员留存联报会计室）系旧换新属预算申购采买物品部门理签准系预算外视具体领物品金额报相应批准批准领批准权限申请采购时规定
第十条 物资理员认真核物品领单列项目审批手续准确误办理发放登记库存数量帐
月末日填写月度库存报表（表式三份份存份报勤组组长份报总务部理）时部门汇总统计部门月办公物资领情况编制月度办公物资领汇总表（表式两份份存份报理会计部）
理会计部根物资理员报月度办公物资领汇总表审核部门办公物资领否超出预算视情况采取相应措施
第十条 家俱器具办公设备家电设备登记理公司财产理制度关规定执行
第十二条 纯属原致办公具设备损坏责清楚视情况责赔偿修理费70100造成报废丢失视情况责赔偿原值70100责清该部门负责承担赔偿额50保承担50
意破坏者全额赔偿外员工奖惩制度予处罚
责认定部门总务部审计监察部
第十三条 规定总务部制订解释监督执行报行政总监批准公布日起施行施行类似规定行终止规定符规定准
第十四条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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