附件13-1:产品借库程序指引


文 件 名 称 ：
文件编号
　BOCOMSM—PMC003A
工程项目产品库程序指引
版号
A
修订号
　
页数
　 6

目：
确立产品库工作流程规范明确相关部门相应职责确保工程急需
产品配件准时正常序进行计划采购发货保证项目正常进行
二 范围：
保证工程项目紧急物料需求未填写出货申请单预先公司仓库出成品配件均适
三 职责：
１ 副总理：审批博康公司物料理登记表
２ 合营运助理：制定博康公司物料理登记表联络环节工作
３ 仓员：产品出货工作
四程序细：
１ 工程需求产品申请：
１1分公司相关业务员根工程项目实际需求手工填写博康公司物料理登记表需详细写明表中项目名称项目编号等重容
１2传真数码公司合营运助理
２ 登记表编制审核：
　２１合营运助理收博康公司物料理登记表传真件需仔细核表填写项容查证否正确仓员核查仓库备货数量
２２确认误合营运助理仓员处填写式三联博康公司物料理登记表填写时需进步确认物料名称物料编号规格型号等知容正确性备注栏注明套产品否包含配件
２3交公司副总理审批
３ 产品发货：
　3 1合营运助理博康公司物料理登记表交仓员签收保留第二联留底存档
　3２仓员保留博康公司物料理登记表第联第三联日根清单容负责安排备货工作
3 3仓员制定库产品装箱单根博康公司物料理登记表写明项产品容例库单号等交合营运助理签字确认
3 4仓员库产品装箱单复印份原件封入应产品包装箱中复印件留底存档
4出货审核：
4 1仓员根博康公司物料理登记表表中产品信息进行统计录入库产品清单电脑文档中
4 2合营运助理根博康公司物料理登记表表中产品信息进行统计录入设备库登记表电脑文档中
4 3合营运助理必需周周统计结果反馈业务公司签字确认


五附件：
（） 工程项目产品库流程图
（二） 博康公司物料理登记表
（三） 库产品装箱验收单
















制定： 日期： 审核： 日期：
附件：
工 程 项 目 产 品 库 流 程 图













公司业务员
填表博康公司物料理登记表


传真 合营运助理

















合营运助理
审核博康公司物料理登记表传真件


填表博康公司物料理登记表

















副总理
审批：博康公司物料理登记表



















仓员
发货 博康公司物料理登记表库产品装箱单


统计 库产品清单

















合营运助理
记录 博康公司物料理登记表


统计 设备库登记表





附件二：博康公司物料理登记表
例表：请点击链接查
附件三：库产品装箱验收单
例表：请点击链接查

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