**安通林华翔汽车零部件限公司
程序文件
交付控制程序
文件编号：QMLCX**14 版次：A00
拟制： 日 期：
审核： 日 期：
批准： 日 期：
20**14 发布 20**120 实施
**安通林华翔汽车零部件限公司
编 号：QMLCX**14
页 数 1of2
版次：A00
交付控制程序
1 目
产品交付力实施监控确保期交付
2 适范围
适产品交付顾客程控制
3 相关文件
QMLCX**01合评审程序
QMLCX**13搬运储存防护理程序
QMLCX0503质量成控制程序
QMLZDZZ05紧急事应急措施
4 术语
100交货：合规定期限顾客求合格产品交付顾客
5 职责
51 物流部产品交付口理部门负责具体产品交付工作
52 相关职部门产品交付协办部门
6 工作程序
61 计划
611物流部出运计划员收月20日市场部达月交货计划表1工作日制订月出运计划根出运计划中具体时间提前确认备货情况确保时发货客户求根顾客求发
612 出运计划员根月出运计划实际出货情况周四制定周出运计划部门理确认时提供相应需求部门
613出运计划员根周出运计划实际生产提前天填写日发货通知单签字交成品仓库理员单发货问题仓员需时发货员反馈
613 生产计划员收月周出运计划1工作日制订月周生产计划表部门理审批物流部会签时发需求部门生产计划满足出运计划需提前出运计划员协调
614 物料计划员收月生产计划1工作日制订月物料计划表确保生产料
62 交付
621 物流部市场部提供客户订单求负责产品交付
运输方式般采公路运输物流部应运输公司签订运输合服务供方调查表服务供方监控表关求运输公司进行调查监控中选择适合运输公司
622 顾客急需产品原采公路运输特殊情况采专送货门采邮局快件空运等方式特殊情况公路运输装车率应≥85
623 原应量满足交付需必时总理副总协调解决发生时交货问题应时通知市场部市场部顾客联系取顾客确认(书面口头)合评审控制程序651条款规定进行合修订
624 成品仓员收计划员开具发货通知单发货填写送货单 (必时顾客求)仓员根出运产品点检表验证误送货单交驾驶员签字确认出运驾驶员产品交付顾客第三方物流顾客第三方物流签收送货单交回物流部
625 物流部合评审控制程序负责交付程进行监控做交货情况记录记录月交付时率统计表
受控文件……非理者代表批准意翻印
**安通林华翔汽车零部件限公司
编 号：QMLCX**14
页 数 1of2
版次：A00
交付控制程序
626 电子通讯
公司应接收顾客计划信息发送时间表计算机系统传真Email等非顾客放弃求否公司必须装运前通知线传递计算机系统便装运时发出通知
627 交付发生种搬运需填写物资发运申请表具体参见搬运储存防护控制程序
63 费结算流程
631 运输公司费结算
运输公司出运计划员提供收货方签收送货单出运计划员核误通知运输公司开票出运计划员收发票公司规定材料费报销单提供财务进行报销（具体付款时间双方签署运输合执行）运输发生超额运输费必须进行记录具体质量成控制程序执行
632 第三方物流费结算
第三方物流出运计划员提供客户签收送货单出运计划员核误通知第三方物流开票出运计划员收发票公司规定材料费报销单提供财务进行报销（具体付款容时间双方签署租赁合执行）
633客户费结算
运输公司第三方物流产品交付顾客指定点收货方办相关单签收运输公司第三方物流客户签收收货单带回物流部复印份市场部市场部核误时客户开票
64 优化库存周转
641 物流部应断优化库存周转期减少仓库存货确保货物周转先进先出原进行期产品合格品进行控制
65 交付中应急措施
651 供货遇困难时紧急事应急措施执行提高供货信誉
7 质量记录
**1402 （物料申购单）
**1403 （发货通知单）
**1404 （物资发运申请表）
**1405 （出运产品检点表）
**1406 （月交付时率统计表）
**14** （月交货计划表）
**1408 （服务供方调查表）
**1412 （出运计划）
**1413 （委外加工单）
受控文件……非理者代表批准意翻印
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拟制： 日 期：
审核： 日 期：
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20**14 发布 20**120 实施
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1 目
产品交付力实施监控确保期交付
2 适范围
适产品交付顾客程控制
3 相关文件
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QMLCX**13搬运储存防护理程序
QMLCX0503质量成控制程序
QMLZDZZ05紧急事应急措施
4 术语
100交货：合规定期限顾客求合格产品交付顾客
5 职责
51 物流部产品交付口理部门负责具体产品交付工作
52 相关职部门产品交付协办部门
6 工作程序
61 计划
611物流部出运计划员收月20日市场部达月交货计划表1工作日制订月出运计划根出运计划中具体时间提前确认备货情况确保时发货客户求根顾客求发
612 出运计划员根月出运计划实际出货情况周四制定周出运计划部门理确认时提供相应需求部门
613出运计划员根周出运计划实际生产提前天填写日发货通知单签字交成品仓库理员单发货问题仓员需时发货员反馈
613 生产计划员收月周出运计划1工作日制订月周生产计划表部门理审批物流部会签时发需求部门生产计划满足出运计划需提前出运计划员协调
614 物料计划员收月生产计划1工作日制订月物料计划表确保生产料
62 交付
621 物流部市场部提供客户订单求负责产品交付
运输方式般采公路运输物流部应运输公司签订运输合服务供方调查表服务供方监控表关求运输公司进行调查监控中选择适合运输公司
622 顾客急需产品原采公路运输特殊情况采专送货门采邮局快件空运等方式特殊情况公路运输装车率应≥85
623 原应量满足交付需必时总理副总协调解决发生时交货问题应时通知市场部市场部顾客联系取顾客确认(书面口头)合评审控制程序651条款规定进行合修订
624 成品仓员收计划员开具发货通知单发货填写送货单 (必时顾客求)仓员根出运产品点检表验证误送货单交驾驶员签字确认出运驾驶员产品交付顾客第三方物流顾客第三方物流签收送货单交回物流部
625 物流部合评审控制程序负责交付程进行监控做交货情况记录记录月交付时率统计表
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交付控制程序
626 电子通讯
公司应接收顾客计划信息发送时间表计算机系统传真Email等非顾客放弃求否公司必须装运前通知线传递计算机系统便装运时发出通知
627 交付发生种搬运需填写物资发运申请表具体参见搬运储存防护控制程序
63 费结算流程
631 运输公司费结算
运输公司出运计划员提供收货方签收送货单出运计划员核误通知运输公司开票出运计划员收发票公司规定材料费报销单提供财务进行报销（具体付款时间双方签署运输合执行）运输发生超额运输费必须进行记录具体质量成控制程序执行
632 第三方物流费结算
第三方物流出运计划员提供客户签收送货单出运计划员核误通知第三方物流开票出运计划员收发票公司规定材料费报销单提供财务进行报销（具体付款容时间双方签署租赁合执行）
633客户费结算
运输公司第三方物流产品交付顾客指定点收货方办相关单签收运输公司第三方物流客户签收收货单带回物流部复印份市场部市场部核误时客户开票
64 优化库存周转
641 物流部应断优化库存周转期减少仓库存货确保货物周转先进先出原进行期产品合格品进行控制
65 交付中应急措施
651 供货遇困难时紧急事应急措施执行提高供货信誉
7 质量记录
**1402 （物料申购单）
**1403 （发货通知单）
**1404 （物资发运申请表）
**1405 （出运产品检点表）
**1406 （月交付时率统计表）
**14** （月交货计划表）
**1408 （服务供方调查表）
**1412 （出运计划）
**1413 （委外加工单）
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