编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
15
1． 0目
确保出口贸易全程利完成
2． 0适范围
程序适种出口贸易程
3． 0职责
3． 1业务公司（部）：负责执行整出口贸易程
3．1．1 负责顾客进行联系安排样品生产
3．1．2 供应商进行评估
3．1．3 组织类合负责合法性完整性明确性业务协调方面容进行评审
3．1．4 办理贸易程中类必备文件
3．1．5 安排供应商生产监督产品品质货期
3．1．6 提供运输服务需文件
3．1．7 提供种文件保证公司安全收汇
3．1．8 核供应商发票申请支付货款
3．2 质检员：
3．2．1 负责合中关产品验收标准容进行评审
3．2．2 样品进行检测进行
3．2．3 批量生产产品进行检修填写验货报告书
3．3 理：业务公司（部）进行出口贸易全程中监督审核
3．3．1 负责供应商评估审核
3．3．2 审核类合合法性操作性
3．3．3 宗贸易成审核支付货款加工款进行审核
3．4 总理：
3．4．1 审批类合
3．4．2 支付定金货款加工款审批
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
25
3．5 办公室：
3．5．1 办理海关手册审批
3．5．2 支付供应商定金审批
3．6 报关员：办理进出口清关工作海关手册进行核销
3．7 船务部：
3．7．1 选择提供运输服务供应商
3．7．2 选择提供货物保险供应商
3．7．3 开具关进口原材料辅料信证
3．8 财务部：
3．8．1 审核宗业务成
3．8．2 支付定金审核供应商发票（增值税发票缴款书）支付货款加工款
3．8．3 收汇进行外汇核销申请退税
4． 0工作程序
4．1 出口贸易分类
4．1．1 A类：般贸易
4．1．1．1 A1类：般贸易中新顾客新产品
4．1．1．2 A2类：般贸易中老顾客翻单陆货
4．1．2 B类：料加工进料加工（加工贸易）
4．1．2．1 B1类：加工贸易中新顾客新产品
4．1．2．2 B2类：加工贸易中老顾客翻单陆货
4．1．3 C类：代理出口贸易
4．2 样品确认
业务公司（部）通电话面谈电子邮件等方式顾客进行沟通获息顾客需安排生产样品完成质检员根样品理程序进行检验填写样品检验报告提供样品顾客确认业务公司（部）顾客关
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
35
样品评语传真记录备案通知质检员
4．3 供应商评估
出口贸易业务公司（部）必须根供应商评估程序供应商采方式进行评估理审核供应商供应力否合格
4．4 洽谈外销合（外）加工合代理出口合
业务公司（部）根顾客资信评估程序顾客划分等级针等级顾客采付款条件
4．4．1 洽谈外销合
适A类贸易业务公司（部）根出口合评审程序顾客拟订外销合理审核总理审批决定否签约果采信证支付形式信证容须理审核
4．4．2 洽谈（外）加工合
适Ｂ类贸易工作程序4．4．1相业务公司（部）顾客洽谈签订（外）加工合加工合中须注明料进料部分否顾客作价提供果作价情况货款中扣料进料款项公司支付外汇购买否需开信证国外具体情况须详细合中注明理审核总理审核通执行
4．4．3 洽谈代理出口合
适C类贸易业务公司（部）顾客洽谈代理出口货物名称规格型号数量价格付款方式代理出口时间代理手续费等双方确认拟定代理出口合理审核签字合未通评审业务员重新顾客商谈合员评审通呈送总理审批通合盖章生效业务员传回顾客确认
4．5 洽谈采购合（国）加工合
适AB类贸易外合签订业务公司（部）根采购控制程序供应商评估程序洽谈签订采购合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易理审核总理审核通（国
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
45
）加工合应注明公司提供供应商原材料辅料否作价规定供应商公司提供原材料辅料超出损耗数量
4．6办理海关手册
适B类贸易签订外加工合办公室评审送关部门（外委海关等）办理相应海关手册
4．7 进口原材料辅料
果（外）加工合中注明须公司开具信证国外根进口贸易程控制程序开具信证办理进口手续作价原材料辅料者作价货款中扣情况国外原材料辅料运时提货质检员进行检验核合格误
送供应商供应商送货单签收
4．8 生产加工产品
AB类贸易业务公司（部）根采购控制程序外合安排监督供应商生产加工产品控制生产加工货期
4．9 产品检验
4．9．1 AB类贸易产品生产程中产品完成质检员根验货监控程序进行中期尾期查验产品填写验货报告书情况反馈业务公司（部）业务公司（部）安排供应商改进缺陷
4．9．2 C类贸易业务公司（部）顾客通知备货完毕产品规格型号数量进行检验核审核违反国家海关规定产品
4．9．3 类出口贸易业务公司（部）产品海关税号进行审核海关求商检局出具商检证书须商检局申请办理
4．9．4 果顾客指定特机构（SGS等）查验出具特证书业务公司（部）须时联系关机构办理
4．10 联系运输
编号
QPPR06
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
55
根产品交付程序业务公司制作九联单装箱单交船务部船务部制作托运单选择提供运输服务供应商承运产品报关取提供运输单
4．11 报关出口产品B类贸易进行海关手册核销
4．11．1业务公司（部）备妥报关文件交报关员果出口许证出口配额产品业务公司（部）须提前关机构申请获取
4．11．2 根产品交付程序报关员海关审报出口产品取回出品报关单核销单
4．11．3 出口完毕业务公司（部）通知顾客装运日期果公司购买货物保险船务部须时选择提供保险服务供应商购买相关保险
4．11．4B类贸易次出口清关报关员须海关手册进行核销
412收汇
应付款方式船务部编制类单业务公司（部）审核误交银行收汇外汇帐财务部银行水单通知业务公司（部）进行审作记录时相应核销单进行外汇核销
4．13 支付供应商货款加工款
4．13．1 收外汇业务公司（部）通知供应商开具发票
4．13．1．1 AC类贸易中非般纳税供应商作退税供应商B类贸易中料加工供应商开具普通发票
4．13．1．2 AC类贸易中属般纳税出口产品作退税供应商B类贸易中进料加工产品作退税供应商开具增值税发票缴款书
4．13．2业务公司（部）填写出口商品结算清单时提供九联单供应商发票（普通发票增值税发票缴款书）申请付款理审核总理审批财务部支付供应商关货款加工款
4．13．3 退税产品财务部备齐文件退税处申办退税
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编号
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版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
15
1． 0目
确保出口贸易全程利完成
2． 0适范围
程序适种出口贸易程
3． 0职责
3． 1业务公司（部）：负责执行整出口贸易程
3．1．1 负责顾客进行联系安排样品生产
3．1．2 供应商进行评估
3．1．3 组织类合负责合法性完整性明确性业务协调方面容进行评审
3．1．4 办理贸易程中类必备文件
3．1．5 安排供应商生产监督产品品质货期
3．1．6 提供运输服务需文件
3．1．7 提供种文件保证公司安全收汇
3．1．8 核供应商发票申请支付货款
3．2 质检员：
3．2．1 负责合中关产品验收标准容进行评审
3．2．2 样品进行检测进行
3．2．3 批量生产产品进行检修填写验货报告书
3．3 理：业务公司（部）进行出口贸易全程中监督审核
3．3．1 负责供应商评估审核
3．3．2 审核类合合法性操作性
3．3．3 宗贸易成审核支付货款加工款进行审核
3．4 总理：
3．4．1 审批类合
3．4．2 支付定金货款加工款审批
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
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25
3．5 办公室：
3．5．1 办理海关手册审批
3．5．2 支付供应商定金审批
3．6 报关员：办理进出口清关工作海关手册进行核销
3．7 船务部：
3．7．1 选择提供运输服务供应商
3．7．2 选择提供货物保险供应商
3．7．3 开具关进口原材料辅料信证
3．8 财务部：
3．8．1 审核宗业务成
3．8．2 支付定金审核供应商发票（增值税发票缴款书）支付货款加工款
3．8．3 收汇进行外汇核销申请退税
4． 0工作程序
4．1 出口贸易分类
4．1．1 A类：般贸易
4．1．1．1 A1类：般贸易中新顾客新产品
4．1．1．2 A2类：般贸易中老顾客翻单陆货
4．1．2 B类：料加工进料加工（加工贸易）
4．1．2．1 B1类：加工贸易中新顾客新产品
4．1．2．2 B2类：加工贸易中老顾客翻单陆货
4．1．3 C类：代理出口贸易
4．2 样品确认
业务公司（部）通电话面谈电子邮件等方式顾客进行沟通获息顾客需安排生产样品完成质检员根样品理程序进行检验填写样品检验报告提供样品顾客确认业务公司（部）顾客关
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
35
样品评语传真记录备案通知质检员
4．3 供应商评估
出口贸易业务公司（部）必须根供应商评估程序供应商采方式进行评估理审核供应商供应力否合格
4．4 洽谈外销合（外）加工合代理出口合
业务公司（部）根顾客资信评估程序顾客划分等级针等级顾客采付款条件
4．4．1 洽谈外销合
适A类贸易业务公司（部）根出口合评审程序顾客拟订外销合理审核总理审批决定否签约果采信证支付形式信证容须理审核
4．4．2 洽谈（外）加工合
适Ｂ类贸易工作程序4．4．1相业务公司（部）顾客洽谈签订（外）加工合加工合中须注明料进料部分否顾客作价提供果作价情况货款中扣料进料款项公司支付外汇购买否需开信证国外具体情况须详细合中注明理审核总理审核通执行
4．4．3 洽谈代理出口合
适C类贸易业务公司（部）顾客洽谈代理出口货物名称规格型号数量价格付款方式代理出口时间代理手续费等双方确认拟定代理出口合理审核签字合未通评审业务员重新顾客商谈合员评审通呈送总理审批通合盖章生效业务员传回顾客确认
4．5 洽谈采购合（国）加工合
适AB类贸易外合签订业务公司（部）根采购控制程序供应商评估程序洽谈签订采购合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易理审核总理审核通（国
编号
QPPR06
程 序 文 件
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
45
）加工合应注明公司提供供应商原材料辅料否作价规定供应商公司提供原材料辅料超出损耗数量
4．6办理海关手册
适B类贸易签订外加工合办公室评审送关部门（外委海关等）办理相应海关手册
4．7 进口原材料辅料
果（外）加工合中注明须公司开具信证国外根进口贸易程控制程序开具信证办理进口手续作价原材料辅料者作价货款中扣情况国外原材料辅料运时提货质检员进行检验核合格误
送供应商供应商送货单签收
4．8 生产加工产品
AB类贸易业务公司（部）根采购控制程序外合安排监督供应商生产加工产品控制生产加工货期
4．9 产品检验
4．9．1 AB类贸易产品生产程中产品完成质检员根验货监控程序进行中期尾期查验产品填写验货报告书情况反馈业务公司（部）业务公司（部）安排供应商改进缺陷
4．9．2 C类贸易业务公司（部）顾客通知备货完毕产品规格型号数量进行检验核审核违反国家海关规定产品
4．9．3 类出口贸易业务公司（部）产品海关税号进行审核海关求商检局出具商检证书须商检局申请办理
4．9．4 果顾客指定特机构（SGS等）查验出具特证书业务公司（部）须时联系关机构办理
4．10 联系运输
编号
QPPR06
版号
A
标题 出口贸易程控制程序
页码
55
根产品交付程序业务公司制作九联单装箱单交船务部船务部制作托运单选择提供运输服务供应商承运产品报关取提供运输单
4．11 报关出口产品B类贸易进行海关手册核销
4．11．1业务公司（部）备妥报关文件交报关员果出口许证出口配额产品业务公司（部）须提前关机构申请获取
4．11．2 根产品交付程序报关员海关审报出口产品取回出品报关单核销单
4．11．3 出口完毕业务公司（部）通知顾客装运日期果公司购买货物保险船务部须时选择提供保险服务供应商购买相关保险
4．11．4B类贸易次出口清关报关员须海关手册进行核销
412收汇
应付款方式船务部编制类单业务公司（部）审核误交银行收汇外汇帐财务部银行水单通知业务公司（部）进行审作记录时相应核销单进行外汇核销
4．13 支付供应商货款加工款
4．13．1 收外汇业务公司（部）通知供应商开具发票
4．13．1．1 AC类贸易中非般纳税供应商作退税供应商B类贸易中料加工供应商开具普通发票
4．13．1．2 AC类贸易中属般纳税出口产品作退税供应商B类贸易中进料加工产品作退税供应商开具增值税发票缴款书
4．13．2业务公司（部）填写出口商品结算清单时提供九联单供应商发票（普通发票增值税发票缴款书）申请付款理审核总理审批财务部支付供应商关货款加工款
4．13．3 退税产品财务部备齐文件退税处申办退税
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