项目分包理规范
文件编号：
NW607106
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
修改状态：
总页数
119
正文
119
附录
0
编制：刘峰
审核：孟莉
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
（版权翻版必究）
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
31 子合理
32 软件理
33 2 项目理PM
34 3 项目监控项目理部门
35 质量保证部门
36 4 营销网络理部门
37 法律顾问
4 术语缩略语
5 工作程序
51 软件开发项目理
52 系统集成项目理
53 方面项目理
6．引文件
1 目
规范公司项目分包程理协调项目运行监控项目执行程输出否符合公司质量体系种规范求确保交付产品服务质量期延续维护
2 适范围
适公司总部分公司销售分支机构委托供方进行项目开发实施整程（包括软件开发系统集成方面项目）
3 职责
31 子合理
负责选择供方相关项目组成员协调签子合容工作技术范围子合条件条款终户需求相致理子合执行安排子合产品服务支持
32
32 软件理
负责辖项目全部软件活动软件资源：
l 评审分配需求软件开发计划
l 参软件开发程中部定期审核软件开发计划踪开发进展性指标问题关员解决审核中出现问题项确定需资源建立详细日程表
33 项目理项目理PM
定期事件驱动参评审理子合活动提供确认高层资源需求资金需求
33
34 项目监控项目理部门
负责软件开发系统集成分包项目程理控制监控供方计划执行SCM活动评审关SCM工作容协调双方活动确保产品容易集成入公司项目环境中检查整理保供方提交种文档资料终成果委托授权专业组织部门供方项目理程进行监控
35 质量保证部门
监控供方QA活动定期评审QA计划资源规程标准评审审计子合项活动产生工作产品委托授权专业员供方质量保证程进行监控
364 营销网络理部门
负责方面分包项目理控制检查整理保供方提交种文档资料终成果委托授权专业组织部门项目进行程监控
37 法律顾问
提供法律审核建议
4 术语缩略语
SQA软件质量保证
SCM：软件配置理
41 公司：东阿尔派软件股份限公司
42
供方：规范涉供方合格供方
5 工作程序
51 软件开发项目分包理
511 分包开发合签订评审
子合理负责选择供方相关项目组成员协调签子合工作技术范围子合条件条款子合理负责选择供方签订分包合项目监控项目理部门组织关员分包开发合进行评审评审少明确容：
l 合容：合范围技术目标象顾客终户识实施标准双方权利义务版权属成进度控制该项目项目组间关系资源限制相关约束目标
l 开发产品需求
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品种技术文档源程序执行代码等
l 子合供方提交产品进行修订条件
l 子合产品进行评价验收标准规程
l 公司监控评价供方开发力标准规程
512 供方开发程理
5121 子合理负责协调理开发子合日常事务沟通协调双方部门关系
5122 项目监控项目理部门公司质量体系软件开发程关程序求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供软件够满足质量求
1) 供方进行具体开发工作前提交开发计划项目监控项目理部门项目监控项目理部门组织进行评审该计划踪软件开发项活动彼沟通状态（公司开发计划中包括供方开发计划时需单独供方开发计划）必时需相关开发部门配合项目监控项目理部门监督供方开发程
2) 评审供方关SCM配置理计划资源规程标准
3) 双方SCM配置理情况协调活动确保供方产品容易集成入公司整体项目中
4) 公司SCM配置理程序文件监控供方SCM配置理活动产生文档定期评审供方软件基线库便评估SCM配置理计划规程标准执行程度
5) 特殊项目项目监控项目理部门供方开发程产品实施全面评审监控配置理
6) 通测量确定理软件子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5123 质量保证部门公司SQA程序文件监控供方SQA活动
1) 定期评审供方SQA计划资源规程标准供方SQA执行情况（包括抽查供方软件开发活动产品审计供方SQA纪录）评估SQA计划规程标准执行程度
2) 评审审计理软件子合活动产品报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 协调双方SCM工作活动
l 审核供方SQA计划监控执行情况
l 确认子合完成情况关键里程碑阶段评审执行情况
l 供方软件产品验收程
l 供方SQA体系效性
51243 评审更改
1) 分包开发合开发阶段评审外子合理应组织双方定期评审交流活动
l 定期合执行状态协调评审(双方理层参)
l 技术方面理方面交流
l 相关约定选择关键里程碑处进行正式评审评价供方软件开发程完成情况产生结果
l 定期评价供方软件开发力供方起评审该工作结果
2) 子合理负责软件供方项目更改（包括子合容子合条款条件约定更改）进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应511重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
513 验收
5131 公司负责制定子合产品验收标准
5132 项目监控项目理部门组织相关开发部门供方提交文档资料程序进行验收
1) 工程项目供方必须提交验收测试报告公司整体项目集成测试报告客户验收通客户验收报告
2) 产品项目供方必须提交验收测试报告须公司产品质量控制部门进行确认验收测试测试通予验收
514 文档资料
5141 子合理负责项目监控项目理部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5142 供方进行软件开发程中应公司项目监控项目理部门时提交述文档资料：需求分析报告开发计划系统设计报告测试文档项目开发总结报告客户验收报告户手册安装程序源程序等
5143 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5144 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
52 系统集成项目理
521 分包系统集成合签订评审
子合理负责选择供方签订分包合项目监控项目理部门组织关员分包系统集成合进行评审合少明确容：
l 系统集成工作容求目标应公司客户签定系统集成容求目标相致
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品实施计划交付文档设备等
l 公司子合产品进行评价验收标准规程
l 子合供方提交产品进行修订条件
l 公司监控评价供方系统集成力规程准
l 费期限等
522 供方系统集成程监控
5221 子合理负责协调理系统集成子合日常事务沟通协调双方部门关系
5222 项目监控项目理部门公司质量体系系统集成实施关求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供系统集成够满足质量求
1) 供方进行工作前项目监控项目理部门实施文档进行评审踪实施活动沟通状态时需公司相关部门配合项目监控项目理部门监督供方系统集成程
2) 公司程序文件规定求监控供方系统集成活动产生种文档便评估计划规程标准执行程度
3) 通测量确定理集成子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5223 质量保证部门公司程序文件规定求监控供方系统集成活动定期审核供方系统集成执行情况评估质量体系运行程度报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 供方系统集成验收程
l 供方质量体系效性
52243 子合理负责系统集成子合更改进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应521重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
523 验收
5231 公司负责制定子合产品验收标准
5232 项目监控项目理部门供方提交实施计划工作报告系统集成实施详细技术文档进行验收供方时必须提交公司客户确认已求完成工作客户验收报告必时项目监控项目理部门委托办事处通电话／传真／走访等形式客户确认关文档性求文档准确基础确定验收通
524 文档资料
5241 子合理应项目监控项目理部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5242 供方进行系统集成程中应项目监控项目理部门提交述文档资料：实施计划工作报告系统集成实施详细技术文档客户验收报告等
5243 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5244 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
53 方面项目理
531 分包方面合签订评审
子合理负责选择供方签订分包合营销网络理部门组织相关部门分包合进行评审委托授权专业组织部门进行评审分包合少明确容：
l 工作容求目标应公司客户签定合容求目标相致
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品实施计划交付文档设施等
l 公司子合产品进行评价验收标准规程
l 子合提交产品进行修订条件
l 公司监控评价供方专业力规程准
l 费期限等
532 供方合执行程监控
5321 子合理负责协调理子合日常事务沟通协调双方部门关系
5322 营销网络理部门委托授权专业组织部门国家关规定公司质量体系工程实施关求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供专业工程够满足质量求
1) 供方进行工作前委托授权专业组织部门应实施文档进行审查认便踪实施活动沟通状态
2) 公司程序文件规定求监控供方实施活动产生种文档便评估计划规程标准执行程度
3) 通测量确定理子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5323 质量保证部公司程序文件规定求监控供方工程活动定期审核供方工程执行情况评估质量体系运行程度报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 供方工程验收程
l 供方质量体系效性
53243 子合理负责子合更改进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应531重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
533 验收
5331 公司负责制定子合产品验收标准
5332 委托授权专业组织部门供方提交实施计划工作报告工程实施
详细技术文档进行验收供方时必须提交公司相关部门客户确认已求完成工作客户验收报告必时部门委托办事处通电话／传真／走访等形式客户确认关文档性求文档准确基础确定验收通
534 文档资料
5341 子合理应营销网络部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作子合理应营销网络部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5342 供方进行专业工程实施程中应时委托授权专业组织部门提交述文档资料：实施计划工作报告实施详细技术文档客户验收报告等
5343 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5344 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
6 引文件
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项目分包理规范
文件编号：
NW607106
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
修改状态：
总页数
119
正文
119
附录
0
编制：刘峰
审核：孟莉
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
（版权翻版必究）
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
31 子合理
32 软件理
33 2 项目理PM
34 3 项目监控项目理部门
35 质量保证部门
36 4 营销网络理部门
37 法律顾问
4 术语缩略语
5 工作程序
51 软件开发项目理
52 系统集成项目理
53 方面项目理
6．引文件
1 目
规范公司项目分包程理协调项目运行监控项目执行程输出否符合公司质量体系种规范求确保交付产品服务质量期延续维护
2 适范围
适公司总部分公司销售分支机构委托供方进行项目开发实施整程（包括软件开发系统集成方面项目）
3 职责
31 子合理
负责选择供方相关项目组成员协调签子合容工作技术范围子合条件条款终户需求相致理子合执行安排子合产品服务支持
32
32 软件理
负责辖项目全部软件活动软件资源：
l 评审分配需求软件开发计划
l 参软件开发程中部定期审核软件开发计划踪开发进展性指标问题关员解决审核中出现问题项确定需资源建立详细日程表
33 项目理项目理PM
定期事件驱动参评审理子合活动提供确认高层资源需求资金需求
33
34 项目监控项目理部门
负责软件开发系统集成分包项目程理控制监控供方计划执行SCM活动评审关SCM工作容协调双方活动确保产品容易集成入公司项目环境中检查整理保供方提交种文档资料终成果委托授权专业组织部门供方项目理程进行监控
35 质量保证部门
监控供方QA活动定期评审QA计划资源规程标准评审审计子合项活动产生工作产品委托授权专业员供方质量保证程进行监控
364 营销网络理部门
负责方面分包项目理控制检查整理保供方提交种文档资料终成果委托授权专业组织部门项目进行程监控
37 法律顾问
提供法律审核建议
4 术语缩略语
SQA软件质量保证
SCM：软件配置理
41 公司：东阿尔派软件股份限公司
42
供方：规范涉供方合格供方
5 工作程序
51 软件开发项目分包理
511 分包开发合签订评审
子合理负责选择供方相关项目组成员协调签子合工作技术范围子合条件条款子合理负责选择供方签订分包合项目监控项目理部门组织关员分包开发合进行评审评审少明确容：
l 合容：合范围技术目标象顾客终户识实施标准双方权利义务版权属成进度控制该项目项目组间关系资源限制相关约束目标
l 开发产品需求
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品种技术文档源程序执行代码等
l 子合供方提交产品进行修订条件
l 子合产品进行评价验收标准规程
l 公司监控评价供方开发力标准规程
512 供方开发程理
5121 子合理负责协调理开发子合日常事务沟通协调双方部门关系
5122 项目监控项目理部门公司质量体系软件开发程关程序求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供软件够满足质量求
1) 供方进行具体开发工作前提交开发计划项目监控项目理部门项目监控项目理部门组织进行评审该计划踪软件开发项活动彼沟通状态（公司开发计划中包括供方开发计划时需单独供方开发计划）必时需相关开发部门配合项目监控项目理部门监督供方开发程
2) 评审供方关SCM配置理计划资源规程标准
3) 双方SCM配置理情况协调活动确保供方产品容易集成入公司整体项目中
4) 公司SCM配置理程序文件监控供方SCM配置理活动产生文档定期评审供方软件基线库便评估SCM配置理计划规程标准执行程度
5) 特殊项目项目监控项目理部门供方开发程产品实施全面评审监控配置理
6) 通测量确定理软件子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5123 质量保证部门公司SQA程序文件监控供方SQA活动
1) 定期评审供方SQA计划资源规程标准供方SQA执行情况（包括抽查供方软件开发活动产品审计供方SQA纪录）评估SQA计划规程标准执行程度
2) 评审审计理软件子合活动产品报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 协调双方SCM工作活动
l 审核供方SQA计划监控执行情况
l 确认子合完成情况关键里程碑阶段评审执行情况
l 供方软件产品验收程
l 供方SQA体系效性
51243 评审更改
1) 分包开发合开发阶段评审外子合理应组织双方定期评审交流活动
l 定期合执行状态协调评审(双方理层参)
l 技术方面理方面交流
l 相关约定选择关键里程碑处进行正式评审评价供方软件开发程完成情况产生结果
l 定期评价供方软件开发力供方起评审该工作结果
2) 子合理负责软件供方项目更改（包括子合容子合条款条件约定更改）进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应511重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
513 验收
5131 公司负责制定子合产品验收标准
5132 项目监控项目理部门组织相关开发部门供方提交文档资料程序进行验收
1) 工程项目供方必须提交验收测试报告公司整体项目集成测试报告客户验收通客户验收报告
2) 产品项目供方必须提交验收测试报告须公司产品质量控制部门进行确认验收测试测试通予验收
514 文档资料
5141 子合理负责项目监控项目理部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5142 供方进行软件开发程中应公司项目监控项目理部门时提交述文档资料：需求分析报告开发计划系统设计报告测试文档项目开发总结报告客户验收报告户手册安装程序源程序等
5143 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5144 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
52 系统集成项目理
521 分包系统集成合签订评审
子合理负责选择供方签订分包合项目监控项目理部门组织关员分包系统集成合进行评审合少明确容：
l 系统集成工作容求目标应公司客户签定系统集成容求目标相致
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品实施计划交付文档设备等
l 公司子合产品进行评价验收标准规程
l 子合供方提交产品进行修订条件
l 公司监控评价供方系统集成力规程准
l 费期限等
522 供方系统集成程监控
5221 子合理负责协调理系统集成子合日常事务沟通协调双方部门关系
5222 项目监控项目理部门公司质量体系系统集成实施关求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供系统集成够满足质量求
1) 供方进行工作前项目监控项目理部门实施文档进行评审踪实施活动沟通状态时需公司相关部门配合项目监控项目理部门监督供方系统集成程
2) 公司程序文件规定求监控供方系统集成活动产生种文档便评估计划规程标准执行程度
3) 通测量确定理集成子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5223 质量保证部门公司程序文件规定求监控供方系统集成活动定期审核供方系统集成执行情况评估质量体系运行程度报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 供方系统集成验收程
l 供方质量体系效性
52243 子合理负责系统集成子合更改进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应521重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
523 验收
5231 公司负责制定子合产品验收标准
5232 项目监控项目理部门供方提交实施计划工作报告系统集成实施详细技术文档进行验收供方时必须提交公司客户确认已求完成工作客户验收报告必时项目监控项目理部门委托办事处通电话／传真／走访等形式客户确认关文档性求文档准确基础确定验收通
524 文档资料
5241 子合理应项目监控项目理部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5242 供方进行系统集成程中应项目监控项目理部门提交述文档资料：实施计划工作报告系统集成实施详细技术文档客户验收报告等
5243 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5244 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
53 方面项目理
531 分包方面合签订评审
子合理负责选择供方签订分包合营销网络理部门组织相关部门分包合进行评审委托授权专业组织部门进行评审分包合少明确容：
l 工作容求目标应公司客户签定合容求目标相致
l 公司供方赖沟通协调关系
l 交付公司子合产品实施计划交付文档设施等
l 公司子合产品进行评价验收标准规程
l 子合提交产品进行修订条件
l 公司监控评价供方专业力规程准
l 费期限等
532 供方合执行程监控
5321 子合理负责协调理子合日常事务沟通协调双方部门关系
5322 营销网络理部门委托授权专业组织部门国家关规定公司质量体系工程实施关求供方相应工作产品进行评审监控踪实施情况保持合适性确保供方提供专业工程够满足质量求
1) 供方进行工作前委托授权专业组织部门应实施文档进行审查认便踪实施活动沟通状态
2) 公司程序文件规定求监控供方实施活动产生种文档便评估计划规程标准执行程度
3) 通测量确定理子合活动状态效率测量包括：
l 理子合成计划较
l 子合产品实际交付日期计划较
l 公司提交供方配套产品文档实际日期计划相较
5323 质量保证部公司程序文件规定求监控供方工程活动定期审核供方工程执行情况评估质量体系运行程度报告结果少查证：
l 选择供方活动
l 理供方活动
l 供方工程验收程
l 供方质量体系效性
53243 子合理负责子合更改进行控制
l 更改必须双方意情况进行
l 更改容涉部门较时该项目应531重新进行控制
l 更改容涉部门较少时子合理组织相关部门进行
533 验收
5331 公司负责制定子合产品验收标准
5332 委托授权专业组织部门供方提交实施计划工作报告工程实施
详细技术文档进行验收供方时必须提交公司相关部门客户确认已求完成工作客户验收报告必时部门委托办事处通电话／传真／走访等形式客户确认关文档性求文档准确基础确定验收通
534 文档资料
5341 子合理应营销网络部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作子合理应营销网络部门提交子合协议签订更改等文档协调供方种文档资料提交工作
5342 供方进行专业工程实施程中应时委托授权专业组织部门提交述文档资料：实施计划工作报告实施详细技术文档客户验收报告等
5343 相关种报告：会议纪录评审纪录状态报告等
5344 资料均提交印输出文档电子文档两种形式
6 引文件
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