稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部理
1 制定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 检查冷藏柜温度否正常运转否时填表
5 会生鲜领班检查生鲜收获质量
6 否时处理价格差异
7 否时处理库存差异
8 快讯商品库存否正常保证缺货
9 库存区商品摆放否整齐序
10 否时通知日新品日采购变价
11 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
12 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
13 破包商品清退否时
14 顾客退换货否规定执行
15 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
16 否员工进行定期培训工作
17 检查端架堆头促销否计划执行
1 5分
2 2分
3 3分
4 5分
5 6分
6 3分
7 3分
8 7分
9 3分
10 10分
11 16分
12 6分
13 4分
14 5分
15 9分
16 5分
17 8分
1
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转陈列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 否时采购沟通确保快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
23 5分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 整理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
14 5分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部理
1 定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 否协助工程部检查冷藏柜温度否正常运转否时填表
5 否时处理价格差异
6 否时处理库存差异
7 否时采购部沟通确保快讯商品库存否正常保证缺货
8 否时通知日新品日采购变价
9 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
10 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
11 破包商品清退否时
12 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
13 否员工进行定期培训工作
14 检查端架堆头促销否计划执行
1 8分
2 5分
3 8分
4 8分
5 8分
6 4分
7 10分
8 12分
9 7分
10 7分
11 6分
12 5分
13 7分
14 5分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转成列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
23 5分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 整理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台）
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
14 5分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部理
1 定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 检查陈列样品否保持清洁功否正常缺配件
5 确保提货商品提货卡库存量否相符
6 否时处理价格差异
7 否时处理库存差异
8 否时采购部沟通确保快讯商品库存否正常保证缺货
9 否时通知日新品日采购变价
10 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
11 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
12 破包商品清退否时
13 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
14 否员工进行定期培训工作
15 检查端架堆头促销否计划执行
1 8分
2 5分
3 5分
4 6分
5 6分
6 7分
7 7分
8 10分
9 6分
10 10分
11 6分
12 5分
13 9分
14 4分
15 6分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转成列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 否时采购沟通确保快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 真理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台）
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
企划部
1 设备办公品否清洁否进行正常维护
2 否美工相关文件资料进行时收集整理完整保存
3 否时报工作计划（四周）
4 月否促销情况进行分析报告时报
5 否积极配合采购部参加快讯讨
6 否时落实公司质量方针完成目标工作进行监督检查
7 负责企业CLS形象策划具体组织项企划案拟定工作负责收集整理商业信息工作
8 根企划案求否时制定种店装饰种媒体广告方案
9 否时组织开展种展销种形式促销活动负责活动结案分析报告时报
10 否时效协调部门工作关系确保项活动利进行
11 监督检查卖场POP海报规范化
12 广告费活动费预算结算工作否时准确
13 区域清洁卫生工作否干净整齐
14 否定期部门员工进行相关业务知识技培训工作
1 5分
2 10分
3 8分
4 7分
5 3分
6 10分
7 10分
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9 10分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
企划部员工
1 否做区域卫生清洁工作
2 部门企划工具器材否进行正常维护
3 否定时巡视卖场关区域填写巡视单
4 实施项促销活动
5 DM拍摄记录排版制作校否时做保密工作
6 否定期解周边相业态发展情况种信息进行收集汇编时报
7 负责期企划案做出美工制作方案
8 部门工作中公司文件进行整理保
9 负责项店外关设计促销活动文案工作
10 负责活动文案样板片图录音带收集整理工作（包含分类分册立档档）
11 负责企划部费支出报销等手续办理工作
12 场POP端架牌说明栏告示栏指示牌制作否时规范准确（负责天卖场外POP牌公区域广告宣传挂牌摆放完成情况检查卖场外POP挂旗海报横幅彩旗挂置情况灯箱广告情况搞损耗物品材料领登记POPKT板制作登记）
1 5分
2 5分
3 6分
4 10分
5 10分
6 10分
7 12分
8 5分
9 10分
10 10分
11 7分
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部理
1 制定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 检查冷藏柜温度否正常运转否时填表
5 会生鲜领班检查生鲜收获质量
6 否时处理价格差异
7 否时处理库存差异
8 快讯商品库存否正常保证缺货
9 库存区商品摆放否整齐序
10 否时通知日新品日采购变价
11 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
12 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
13 破包商品清退否时
14 顾客退换货否规定执行
15 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
16 否员工进行定期培训工作
17 检查端架堆头促销否计划执行
1 5分
2 2分
3 3分
4 5分
5 6分
6 3分
7 3分
8 7分
9 3分
10 10分
11 16分
12 6分
13 4分
14 5分
15 9分
16 5分
17 8分
1
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7
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12
13
14
15
16
17
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转陈列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 否时采购沟通确保快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
23 5分
1
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18
19
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21
22
23
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
生鲜部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 整理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
14 5分
1
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12
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14
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部理
1 定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 否协助工程部检查冷藏柜温度否正常运转否时填表
5 否时处理价格差异
6 否时处理库存差异
7 否时采购部沟通确保快讯商品库存否正常保证缺货
8 否时通知日新品日采购变价
9 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
10 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
11 破包商品清退否时
12 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
13 否员工进行定期培训工作
14 检查端架堆头促销否计划执行
1 8分
2 5分
3 8分
4 8分
5 8分
6 4分
7 10分
8 12分
9 7分
10 7分
11 6分
12 5分
13 7分
14 5分
1
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8
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11
12
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稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转成列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
23 5分
1
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21
22
23
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
食品部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 整理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台）
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
14 5分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部理
1 定部门月周工作计划（四周）
2 制定部门班表
3 时审批种订单
4 检查陈列样品否保持清洁功否正常缺配件
5 确保提货商品提货卡库存量否相符
6 否时处理价格差异
7 否时处理库存差异
8 否时采购部沟通确保快讯商品库存否正常保证缺货
9 否时通知日新品日采购变价
10 日负毛利明细进入删商品明细负库存明细日退货明细日进货明细日库存调整明细日销售汇总明细表快讯报表分析否时准确报
11 滞销商品清仓商品处理否时踪处理情况
12 破包商品清退否时
13 客数客单价顾客退换货分析否时报提出合理建议
14 否员工进行定期培训工作
15 检查端架堆头促销否计划执行
1 8分
2 5分
3 5分
4 6分
5 6分
6 7分
7 7分
8 10分
9 6分
10 10分
11 6分
12 5分
13 9分
14 4分
15 6分
1
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3
4
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6
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9
10
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12
13
14
15
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部
1 订货否时订货量否合理缺货情况出现
2 端架堆正常排面商品陈列否整齐清洁饱满
3 区域商品货架板设备否清洁整齐
4 市调工作否时全面资料准确报
5 检查员工出勤状况组织晨会安排工作
6 检查端架堆货架排面商品否饱满充足
7 检查端架堆货架排面价格卡POP否完整正确
8 确保设备否正常运转成列样品功否正常
9 否做库存检查针库存天数超标准品项否时进行处理
10 日业绩促销商品计划表OPL订单报表否时准确完整报理
11 卖场破包孤商品否日处理完毕
12 员工餐时间否安排合理
13 孤商品否时回收
14 否填写交接薄做工作总结
15 否培训员工：补货技巧仓库整理库存整理排面调整等方法
16 检查电脑库存数量实际库存否差异正确修正库存数量
17 滞销商品进入删状态商品否时处理
18 排定员工班表
19 否时采购沟通确保快讯订货数量否时合理
20 端架成列两种商品两周更换次商品否严格执行
21 快讯商品否端架堆陈列否POP
22 否陈列图补货意更改排面现象
23 否时协助理检查收货质量
1 5分
2 5分
3 3分
4 4分
5 4分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 5分
11 3分
12 4分
13 6分
14 5分
15 6分
16 4分
17 4分
18 4分
19 3分
20 4分
21 3分
22 4分
23 5分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
百货部员工
1 商品否做清洁整齐
2 补货否时否堆端架收银台货架序进行补货否做先进先出
3 商品成列否做整齐饱满美观
4 价格卡标示箭头海报POP否正确完整干净
5 缺货商品否检查库存时抄录报单
6 孤商品否时回收位
7 破包商品否时报进行适处理
8 否时注意疑顾客防止商品丢失
9 真理排面纸箱栈板等杂物否时处理维持卖场整洁走道畅通
10 否做微笑服务礼貌语客
11 顾客需员工否热情周第时间顾客解决问题
12 货架设备否保持清洁（包括：展示柜台货架斜口笼折叠笼磅秤称重台）
13 工牌否佩带工服否整齐干净
14 工具（叉车托板车）否清洁进行养护
1 6分
2 6分
3 10分
4 12分
5 5分
6 4分
7 4分
8 6分
9 5分
10 12分
11 10分
12 10分
13 5分
14 5分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
企划部
1 设备办公品否清洁否进行正常维护
2 否美工相关文件资料进行时收集整理完整保存
3 否时报工作计划（四周）
4 月否促销情况进行分析报告时报
5 否积极配合采购部参加快讯讨
6 否时落实公司质量方针完成目标工作进行监督检查
7 负责企业CLS形象策划具体组织项企划案拟定工作负责收集整理商业信息工作
8 根企划案求否时制定种店装饰种媒体广告方案
9 否时组织开展种展销种形式促销活动负责活动结案分析报告时报
10 否时效协调部门工作关系确保项活动利进行
11 监督检查卖场POP海报规范化
12 广告费活动费预算结算工作否时准确
13 区域清洁卫生工作否干净整齐
14 否定期部门员工进行相关业务知识技培训工作
1 5分
2 10分
3 8分
4 7分
5 3分
6 10分
7 10分
8 10分
9 10分
10 5分
11 5分
12 6分
13 5分
14 6分
1
2
3
4
5
6
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12
13
14
稽核责
稽核标准
稽核现状
分标准
分
企划部员工
1 否做区域卫生清洁工作
2 部门企划工具器材否进行正常维护
3 否定时巡视卖场关区域填写巡视单
4 实施项促销活动
5 DM拍摄记录排版制作校否时做保密工作
6 否定期解周边相业态发展情况种信息进行收集汇编时报
7 负责期企划案做出美工制作方案
8 部门工作中公司文件进行整理保
9 负责项店外关设计促销活动文案工作
10 负责活动文案样板片图录音带收集整理工作（包含分类分册立档档）
11 负责企划部费支出报销等手续办理工作
12 场POP端架牌说明栏告示栏指示牌制作否时规范准确（负责天卖场外POP牌公区域广告宣传挂牌摆放完成情况检查卖场外POP挂旗海报横幅彩旗挂置情况灯箱广告情况搞损耗物品材料领登记POPKT板制作登记）
1 5分
2 5分
3 6分
4 10分
5 10分
6 10分
7 12分
8 5分
9 10分
10 10分
11 7分
12 10分
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