营理部2014年工作2015年工作思路简述
2014年工作总结
2014年营理部部门工作职重点做绩效考核全面预算降增效生产统计合理五方面工作日常理需认真报完成类总结报表面五方面工作总结：
（1）绩效考核
年初公司绩效目标考核责书达年度总体务指标修订发2014年洗选中心绩效考核理手册生产厂考核指标权重进行适调整细化机关职部室考核指标制定相应考核实施细具体指标调整见表1表2
表1 20132014煤炭洗选中心考核指标权重表
类
序号
2013年考核指标权重
2014年考核指标权重
调整金额（元）
指 标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
指标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
考核指标
1
产 量
3500
5000
调度室
基础奖
2600
4000
——
↓
300
产量
500
769
调度室
■
2
优质煤
500
714
调度室
优质煤
400
615
调度室
↓
100
3
洗选责成
600
857
驻财务办
洗选成
400
615
驻财务办
↓
200
4
成统计
200
286
营理部
全面预算
400
615
营理部
↑
200
5
单 耗
300
429
营理部
单耗
300
462
营理部
■
6
煤 质
300
429
生产技术部
煤质
400
615
生产技术部
↑
100
7
系统效率
300
429
生产技术部
系统效率
300
462
生产技术部
■
8
机电延误
400
571
设备理部
机电延误
300
462
设备理部
↓
100
9
班组建设
100
143
群工作部
班组建设
100
154
群工作部
■
10
建工作
100
143
群工作部
建工作
100
154
群工作部
■
11
安全
300
429
安监部
安全
500
769
安监部
↑
200
12
质量标准化
300
429
质量标准化
200
308
↓
100
13
洗选煤回收率
100
143
生产技术部
——
——
——
——
×
合 计
7000
10000
合计
6500
10000
合计
↓
400
2014年煤炭洗选中心机关职部室考核指标权重
类
序号
2014年考核指标权重
备 注
指 标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
考核指标
1
基础奖
3000
4615
——
2
业务保安奖
2000
3077
——
3
劳动纪律
400
615
群工作部
4
综合理
500
769
营理部
综合办公室
5
月计划周计划
400
615
营理部
6
重点督办工作
200
308
群工作部
合 计
6500
10000
合计
营理考核办法严格考核月时间节点报送综合办兑现绩效工资通日常调研厂部均认真执行中心厂部项考核制度制订单位厂部班组班组员工详细考核细厂部班组考核够考核办法严格执行班组考核然制订相应考核办法部分
停留员工出勤工作量考核考核项目未够落实执行项指标完成情况考核工作够体现出激励导作部分指标设置合理化截止10月底公司发工资总额724823万元中心110月均月工资收入91867元
（2）全面预算
积极应前煤炭行业严峻局面贯彻落实朔公司提出开源节流降增效总体求做项具体工作时全面预算作成控重手段项工作总体指导降增效项工作落实分解必途径直接反映2014年初中心继续实施全面预算理考核预算指导成统计手段全面预算工作做实做细中心研究全面预算考核实施细进行完善补充原考核组织机构流程保持变全年预算指标相关考核细调整：
根中心全面预算工作总体实施方案中心重点控生产单耗（电磁铁粉絮凝剂防冻液水）皮带修补类（含清扫器缓床裙板）软加工（含钢丝绳等）溜槽衬板加工制作类油脂燃油氧气乙炔筛板弧形筛板筛篮工具等消耗备件材料进行分解单位全面预算考核员目前全面预算成统计基础根述分解指标结合厂实际开展全面预算工作
截止11月份厂全面预算工作均正常开展全面预算工作固化厂日常理工作中营理部考核实施细考核厂月预算完成情况兑现奖罚整体半年厂预算执行情况较差月预算量完成量偏差浮动较营理部组织月次全面预算工作专题会预算工作中存问题时沟通交流优化预算表格梳理预算工作流程进入半年厂预算计划执行情况明显转预算完成率基控制预算计划±8说明厂备件费维修费支出定计划性前瞻性全面预算工作取阶段性成果
（3）降增效
2014年根公司提出降增效十方面五十条措施中涉洗选中心六项务指标中心认真落实分解项工作落实责部门责制定详细措施考核办法降增效工作稳步推进截止11月底项指标完成情况详见表3
2014年煤炭洗选中心降增效指标完成情况汇总表
序号
指标
年度计划
完成情况
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
累计完成
1
洗选回收率
70
8109
8077
8136
8174
7700
7029
7460
7170
7410
7120
7508
7626
2
优质煤
优质煤例455
5790
5224
5039
5002
5790
5153
5610
6150
5930
6430
5091
5089
3
亏吨率
全年亏顿率控制05全年亏吨量控制374万吨
亏吨417万吨
亏顿率067
亏吨473万吨
亏顿率067
亏吨276万吨
亏顿率041
亏吨162万吨
亏顿率026
亏吨196万吨
亏顿率034
亏吨084万吨
亏顿率018
亏吨10万吨
亏顿率024
亏吨10万吨
亏顿率024
亏吨133万吨
亏顿率024
亏吨22万吨
亏顿率054
亏吨189万吨
亏顿率052
亏吨2754万吨
亏顿率04
4
装车质量
发热量稳定性指标低80
9165
9157
8206
9261
87
8843
8860
9334
9040
8730
9232
9014
5
防冻液单耗
2013年基础降5控制138千克吨
1886千克吨
1788千克吨
0346千克吨
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
0506千克吨
130千克吨（降低90）
6
合费
续签合价格均降5
煤炭洗选中心2014年续签合时均价格降88续签合谈判降价累计约2200万元
降88
7
废旧物资回收
全年回收指标低400万元
5544万元
325万元
2777万元
4254万元
50万元
58万元
24万元
32万元
27万元
15万元
90万元
405万元
（4）生产统计
2014年营理部牵头组织相关职部室完成生产材料消耗库存盘点厂五项单耗考核工作严格考核结果兑现应绩效工资求厂继续加强单耗控制力争单耗成指标公司考核范围
2014年111月中心单耗指标完成情况：
清水实际单耗0019 M3T增加0010 M3T
安太堡选煤厂复水杂质太进入选煤厂影响生产清水量较3月中旬开始调蓄水库进行清淤区域选煤厂生活消防水渣浆泵轴封水全部切换清水清水单耗直高位运行
介质实际单耗0800 KgT降低0082 KgT
絮凝剂实际单耗4911gT降低069 gT
电力实际单耗5073 kwhT增加 0520 kwhT
木瓜界选煤厂原煤欠量严重入洗三号井原煤水分高泥化煤占造成厂房入洗困难原煤水分溜槽筛堵塞频繁造成系统效率降入洗量减少原煤煤质导致浓缩机沉降压滤周期长黑水高常系统停车单拉煤泥造成电耗超标
二号井选煤厂原煤欠量严重原煤401带煤井东安太堡矿坑煤时皮带带量足时带量均1500吨相应原煤系统电耗增加原煤煤质差末煤洗选加工例增加加工优质煤时块末例13系统备造成厂房系统电耗增加
2013年12月份原煤提运中心划煤炭洗选中心理原煤区域月度增加电量约100万度左右直接影响吨煤单耗
防冻液实际单耗1188 KgT降低0125 KgT
煤炭洗选中心2014年材料单耗表
时间
项目
单位
实际单耗
年期
年期（+）
2014年11月
清水
（M3T）
0019
0009
0010
磁铁粉
（KgT）
0800
0882
0082
絮凝剂
（gT）
4911
5601
0690
电
（KWhT）
5073
4553
0520
防冻液
（KgT）
1188
1313
0125
（5）合理
2014年全面落实公司降低外委合费工作洗选中心54项长协合进行谈判降价强化外委合理定期定期梳理期合费工作质量数量严格关加强项考核保障合结算金额准确性修订完善行性合条款确保考核项目遗漏财务部门加强沟通协作提前预测分析项承包费发生情况确保时进帐便更加真实反映成情况
2014年中心反承包全年费（含东露天）预计发生30815万元年期降低5147万元降幅17
2014年东露天预计发生费16681万元系统运营承包费9084万元水电费交纳动力中心约4500万元矸石费预计1332万元东露天负压尘321万元防冻液1500万元
二目前存问题合理化建议
1考核方面基层理员员工考核认识态度建议开展专题培训加强基层理员员工考核认识员工思想发生转变考核目意义更加明确通考核进步规范员工行提高劳动积极性树立成意识中心年度降增效务层层分解圆满落实完成外应该进步提高考核透明度尤厂部班组班组员工考核考核结果定公开公正兼顾公时适技术岗位苦脏累岗位员工倾斜
2全面预算工作方面目前全面预算工作集中体现备件费维修费预算统计费预算工作然开展部分效果佳够直接反应现场实际成支出状况定滞性参考价值步继续推进全面预算工作实现分厂分工艺环节分区域核算重点单台型设备备件费维修费建立预算台账寻找进步降低生产成关键环节方法
3生产单耗方面原煤煤质差时优质煤量增需增加原煤全入洗例影响选煤厂生产效率产品回收率增生产材料消耗增加煤炭洗选成需进步加强原煤质量控制工作外井工矿限产木瓜界选煤厂二号井选煤厂开机率低电力单耗幅增加
4成控方面中心目前部分精力放工费材料费备件费维修费等显性成程度没关注员工工作效率高口部门沟通畅员工工作积极性降等造成隐性成增加
三2015年工作思路
顶层设计指导 规范部门日常工作流程
顶层设计科学方法企业未发展做出系统性规划终始原基目标市场理解户需求握竞争格局认知通系统分析营理目标设定实现目标关键素条件罗列出潜风险问题预见根目标配置资源终完成营目标方法
营理部工作职中心八职部室8生产厂部（包括东露天）属沟通协调部门2015年营理部根口职部室生产厂部外包单位认真梳理部门职理口部门工作流程项报表信息报送时间节点负责提前规划全年项工作日常工作固化突发性工作预案准备公司项政策考核办法准确时传达厂部厂部信息时汇总反馈中心做职部室协调工作外包单位日常制度建设理纳入营理部日常工作中实现外包单位理制度营理念中心接步
二全面预算手段 发现降成关键环节
中心全面预算工作2011年5月开展历阶段：
1成统计
2011年5月2012年5月中心根公司求开展全面预算工作员工理员预算工作认识位中心开展成统计工作通日常项成支出统计握单位成支出规律停留记账阶段没真正实现预算
2项预算
2012年5月2013年12月成统计基础中心单位年成统计初步单位项支出情况月备份消耗单耗情况尤项成支出初步预算概念2012年5月中心全面预算考核实施办法进行调整制定全面预算重点控项目考核办法（洗选办[2012]34号文件）备件费材料费重点项目进行控
3全面预算
2014年初中心继续实施全面预算理考核全面预算考核实施细进行完善补充涉成支出项指标进行分解求厂开展全面预算厂项指标进行分解全面预算工作年运行效果良职工理员预算工作认识理解达新高度
4分区域分工艺环节成预算控制
进入2015年中心全面预算工作应该现基础成果逐步实现厂成单独核算工艺环节成全面预算重点设备型设备建立预算维修台账厂成支出中头重点部位实现全面掌控重环节入手寻找合理方式途径降低运营成
三合理台 转变营理部工作职
营理部负责合谈判起草网等系列工作外包单位口单位2015年营理部外包单位监纳入营理部日常工作中外包单位项资质理制度员出勤情况等等定期定期抽查外包单位理制度建设提供帮助指导实现外包单位中心项理制度企业理念接步实时掌握包单位日常运营状况续签合谈判项考核制度制定更加贴现场实际
四加强口部门沟通 降低隐性生产成
面现市场低迷环境降低成首务难题目前单位关注重点降低成增加效益前者节流者开源降低成降低材料费工费备件费维修费等见成显性成重点关注见成隐性成目前通全面预算显性成控已较位程度忽视隐性成员工工作效率高积极性差部门间推诿责出工出力等等现象隐性成然度量会通方方面面反应显性成中降低隐形成成控重点
2015年营理部积极加强口部门厂部沟通游信息时畅通传达制定考核办法时候兼顾奖罚程度调动员工理员积极性控显性成时量降低隐性成支出
五稳步推进降增效 完成年度营务指标
继续推进降增效工作争取完成年度项营务指标2015年方面入手：
1次梳理外包合结算工作质量数量严格关保障合结算金额高年期力争月均节约费100万元
2采取力措施确保洗选回收率优质煤量生产计划求生产优质煤厂严格分解考核指标组织生产中心优质煤生产厂考核实行日通报周总结月考核模式调度室生产技术部营理部完成相关考核工作
3严格落实商品煤煤质装车亏吨控制加商品煤质量控制理考核力度相关操作员理员绩效工资挂钩次召开专题会议培训工作提高生产装车操作员质量意识提高装车配煤技稳步提升生产外运产品质量
4加强装车设备理做装车操作员日常培训考核工作提高操作员技工作积极性严格执行键装车制度亏吨率控制合理范围
5加强修力度降低外委维修量严格落实外委维修理制度需进行外委维修项目进行详细证行完成行完成确实身完成合理做数量质量次验证工作程度降低外委维修量全年节约费300万元
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2014年工作总结
2014年营理部部门工作职重点做绩效考核全面预算降增效生产统计合理五方面工作日常理需认真报完成类总结报表面五方面工作总结：
（1）绩效考核
年初公司绩效目标考核责书达年度总体务指标修订发2014年洗选中心绩效考核理手册生产厂考核指标权重进行适调整细化机关职部室考核指标制定相应考核实施细具体指标调整见表1表2
表1 20132014煤炭洗选中心考核指标权重表
类
序号
2013年考核指标权重
2014年考核指标权重
调整金额（元）
指 标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
指标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
考核指标
1
产 量
3500
5000
调度室
基础奖
2600
4000
——
↓
300
产量
500
769
调度室
■
2
优质煤
500
714
调度室
优质煤
400
615
调度室
↓
100
3
洗选责成
600
857
驻财务办
洗选成
400
615
驻财务办
↓
200
4
成统计
200
286
营理部
全面预算
400
615
营理部
↑
200
5
单 耗
300
429
营理部
单耗
300
462
营理部
■
6
煤 质
300
429
生产技术部
煤质
400
615
生产技术部
↑
100
7
系统效率
300
429
生产技术部
系统效率
300
462
生产技术部
■
8
机电延误
400
571
设备理部
机电延误
300
462
设备理部
↓
100
9
班组建设
100
143
群工作部
班组建设
100
154
群工作部
■
10
建工作
100
143
群工作部
建工作
100
154
群工作部
■
11
安全
300
429
安监部
安全
500
769
安监部
↑
200
12
质量标准化
300
429
质量标准化
200
308
↓
100
13
洗选煤回收率
100
143
生产技术部
——
——
——
——
×
合 计
7000
10000
合计
6500
10000
合计
↓
400
2014年煤炭洗选中心机关职部室考核指标权重
类
序号
2014年考核指标权重
备 注
指 标
考核金额（元）
权重
口考核
部门
考核指标
1
基础奖
3000
4615
——
2
业务保安奖
2000
3077
——
3
劳动纪律
400
615
群工作部
4
综合理
500
769
营理部
综合办公室
5
月计划周计划
400
615
营理部
6
重点督办工作
200
308
群工作部
合 计
6500
10000
合计
营理考核办法严格考核月时间节点报送综合办兑现绩效工资通日常调研厂部均认真执行中心厂部项考核制度制订单位厂部班组班组员工详细考核细厂部班组考核够考核办法严格执行班组考核然制订相应考核办法部分
停留员工出勤工作量考核考核项目未够落实执行项指标完成情况考核工作够体现出激励导作部分指标设置合理化截止10月底公司发工资总额724823万元中心110月均月工资收入91867元
（2）全面预算
积极应前煤炭行业严峻局面贯彻落实朔公司提出开源节流降增效总体求做项具体工作时全面预算作成控重手段项工作总体指导降增效项工作落实分解必途径直接反映2014年初中心继续实施全面预算理考核预算指导成统计手段全面预算工作做实做细中心研究全面预算考核实施细进行完善补充原考核组织机构流程保持变全年预算指标相关考核细调整：
根中心全面预算工作总体实施方案中心重点控生产单耗（电磁铁粉絮凝剂防冻液水）皮带修补类（含清扫器缓床裙板）软加工（含钢丝绳等）溜槽衬板加工制作类油脂燃油氧气乙炔筛板弧形筛板筛篮工具等消耗备件材料进行分解单位全面预算考核员目前全面预算成统计基础根述分解指标结合厂实际开展全面预算工作
截止11月份厂全面预算工作均正常开展全面预算工作固化厂日常理工作中营理部考核实施细考核厂月预算完成情况兑现奖罚整体半年厂预算执行情况较差月预算量完成量偏差浮动较营理部组织月次全面预算工作专题会预算工作中存问题时沟通交流优化预算表格梳理预算工作流程进入半年厂预算计划执行情况明显转预算完成率基控制预算计划±8说明厂备件费维修费支出定计划性前瞻性全面预算工作取阶段性成果
（3）降增效
2014年根公司提出降增效十方面五十条措施中涉洗选中心六项务指标中心认真落实分解项工作落实责部门责制定详细措施考核办法降增效工作稳步推进截止11月底项指标完成情况详见表3
2014年煤炭洗选中心降增效指标完成情况汇总表
序号
指标
年度计划
完成情况
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
累计完成
1
洗选回收率
70
8109
8077
8136
8174
7700
7029
7460
7170
7410
7120
7508
7626
2
优质煤
优质煤例455
5790
5224
5039
5002
5790
5153
5610
6150
5930
6430
5091
5089
3
亏吨率
全年亏顿率控制05全年亏吨量控制374万吨
亏吨417万吨
亏顿率067
亏吨473万吨
亏顿率067
亏吨276万吨
亏顿率041
亏吨162万吨
亏顿率026
亏吨196万吨
亏顿率034
亏吨084万吨
亏顿率018
亏吨10万吨
亏顿率024
亏吨10万吨
亏顿率024
亏吨133万吨
亏顿率024
亏吨22万吨
亏顿率054
亏吨189万吨
亏顿率052
亏吨2754万吨
亏顿率04
4
装车质量
发热量稳定性指标低80
9165
9157
8206
9261
87
8843
8860
9334
9040
8730
9232
9014
5
防冻液单耗
2013年基础降5控制138千克吨
1886千克吨
1788千克吨
0346千克吨
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
月未喷
防冻液
0506千克吨
130千克吨（降低90）
6
合费
续签合价格均降5
煤炭洗选中心2014年续签合时均价格降88续签合谈判降价累计约2200万元
降88
7
废旧物资回收
全年回收指标低400万元
5544万元
325万元
2777万元
4254万元
50万元
58万元
24万元
32万元
27万元
15万元
90万元
405万元
（4）生产统计
2014年营理部牵头组织相关职部室完成生产材料消耗库存盘点厂五项单耗考核工作严格考核结果兑现应绩效工资求厂继续加强单耗控制力争单耗成指标公司考核范围
2014年111月中心单耗指标完成情况：
清水实际单耗0019 M3T增加0010 M3T
安太堡选煤厂复水杂质太进入选煤厂影响生产清水量较3月中旬开始调蓄水库进行清淤区域选煤厂生活消防水渣浆泵轴封水全部切换清水清水单耗直高位运行
介质实际单耗0800 KgT降低0082 KgT
絮凝剂实际单耗4911gT降低069 gT
电力实际单耗5073 kwhT增加 0520 kwhT
木瓜界选煤厂原煤欠量严重入洗三号井原煤水分高泥化煤占造成厂房入洗困难原煤水分溜槽筛堵塞频繁造成系统效率降入洗量减少原煤煤质导致浓缩机沉降压滤周期长黑水高常系统停车单拉煤泥造成电耗超标
二号井选煤厂原煤欠量严重原煤401带煤井东安太堡矿坑煤时皮带带量足时带量均1500吨相应原煤系统电耗增加原煤煤质差末煤洗选加工例增加加工优质煤时块末例13系统备造成厂房系统电耗增加
2013年12月份原煤提运中心划煤炭洗选中心理原煤区域月度增加电量约100万度左右直接影响吨煤单耗
防冻液实际单耗1188 KgT降低0125 KgT
煤炭洗选中心2014年材料单耗表
时间
项目
单位
实际单耗
年期
年期（+）
2014年11月
清水
（M3T）
0019
0009
0010
磁铁粉
（KgT）
0800
0882
0082
絮凝剂
（gT）
4911
5601
0690
电
（KWhT）
5073
4553
0520
防冻液
（KgT）
1188
1313
0125
（5）合理
2014年全面落实公司降低外委合费工作洗选中心54项长协合进行谈判降价强化外委合理定期定期梳理期合费工作质量数量严格关加强项考核保障合结算金额准确性修订完善行性合条款确保考核项目遗漏财务部门加强沟通协作提前预测分析项承包费发生情况确保时进帐便更加真实反映成情况
2014年中心反承包全年费（含东露天）预计发生30815万元年期降低5147万元降幅17
2014年东露天预计发生费16681万元系统运营承包费9084万元水电费交纳动力中心约4500万元矸石费预计1332万元东露天负压尘321万元防冻液1500万元
二目前存问题合理化建议
1考核方面基层理员员工考核认识态度建议开展专题培训加强基层理员员工考核认识员工思想发生转变考核目意义更加明确通考核进步规范员工行提高劳动积极性树立成意识中心年度降增效务层层分解圆满落实完成外应该进步提高考核透明度尤厂部班组班组员工考核考核结果定公开公正兼顾公时适技术岗位苦脏累岗位员工倾斜
2全面预算工作方面目前全面预算工作集中体现备件费维修费预算统计费预算工作然开展部分效果佳够直接反应现场实际成支出状况定滞性参考价值步继续推进全面预算工作实现分厂分工艺环节分区域核算重点单台型设备备件费维修费建立预算台账寻找进步降低生产成关键环节方法
3生产单耗方面原煤煤质差时优质煤量增需增加原煤全入洗例影响选煤厂生产效率产品回收率增生产材料消耗增加煤炭洗选成需进步加强原煤质量控制工作外井工矿限产木瓜界选煤厂二号井选煤厂开机率低电力单耗幅增加
4成控方面中心目前部分精力放工费材料费备件费维修费等显性成程度没关注员工工作效率高口部门沟通畅员工工作积极性降等造成隐性成增加
三2015年工作思路
顶层设计指导 规范部门日常工作流程
顶层设计科学方法企业未发展做出系统性规划终始原基目标市场理解户需求握竞争格局认知通系统分析营理目标设定实现目标关键素条件罗列出潜风险问题预见根目标配置资源终完成营目标方法
营理部工作职中心八职部室8生产厂部（包括东露天）属沟通协调部门2015年营理部根口职部室生产厂部外包单位认真梳理部门职理口部门工作流程项报表信息报送时间节点负责提前规划全年项工作日常工作固化突发性工作预案准备公司项政策考核办法准确时传达厂部厂部信息时汇总反馈中心做职部室协调工作外包单位日常制度建设理纳入营理部日常工作中实现外包单位理制度营理念中心接步
二全面预算手段 发现降成关键环节
中心全面预算工作2011年5月开展历阶段：
1成统计
2011年5月2012年5月中心根公司求开展全面预算工作员工理员预算工作认识位中心开展成统计工作通日常项成支出统计握单位成支出规律停留记账阶段没真正实现预算
2项预算
2012年5月2013年12月成统计基础中心单位年成统计初步单位项支出情况月备份消耗单耗情况尤项成支出初步预算概念2012年5月中心全面预算考核实施办法进行调整制定全面预算重点控项目考核办法（洗选办[2012]34号文件）备件费材料费重点项目进行控
3全面预算
2014年初中心继续实施全面预算理考核全面预算考核实施细进行完善补充涉成支出项指标进行分解求厂开展全面预算厂项指标进行分解全面预算工作年运行效果良职工理员预算工作认识理解达新高度
4分区域分工艺环节成预算控制
进入2015年中心全面预算工作应该现基础成果逐步实现厂成单独核算工艺环节成全面预算重点设备型设备建立预算维修台账厂成支出中头重点部位实现全面掌控重环节入手寻找合理方式途径降低运营成
三合理台 转变营理部工作职
营理部负责合谈判起草网等系列工作外包单位口单位2015年营理部外包单位监纳入营理部日常工作中外包单位项资质理制度员出勤情况等等定期定期抽查外包单位理制度建设提供帮助指导实现外包单位中心项理制度企业理念接步实时掌握包单位日常运营状况续签合谈判项考核制度制定更加贴现场实际
四加强口部门沟通 降低隐性生产成
面现市场低迷环境降低成首务难题目前单位关注重点降低成增加效益前者节流者开源降低成降低材料费工费备件费维修费等见成显性成重点关注见成隐性成目前通全面预算显性成控已较位程度忽视隐性成员工工作效率高积极性差部门间推诿责出工出力等等现象隐性成然度量会通方方面面反应显性成中降低隐形成成控重点
2015年营理部积极加强口部门厂部沟通游信息时畅通传达制定考核办法时候兼顾奖罚程度调动员工理员积极性控显性成时量降低隐性成支出
五稳步推进降增效 完成年度营务指标
继续推进降增效工作争取完成年度项营务指标2015年方面入手：
1次梳理外包合结算工作质量数量严格关保障合结算金额高年期力争月均节约费100万元
2采取力措施确保洗选回收率优质煤量生产计划求生产优质煤厂严格分解考核指标组织生产中心优质煤生产厂考核实行日通报周总结月考核模式调度室生产技术部营理部完成相关考核工作
3严格落实商品煤煤质装车亏吨控制加商品煤质量控制理考核力度相关操作员理员绩效工资挂钩次召开专题会议培训工作提高生产装车操作员质量意识提高装车配煤技稳步提升生产外运产品质量
4加强装车设备理做装车操作员日常培训考核工作提高操作员技工作积极性严格执行键装车制度亏吨率控制合理范围
5加强修力度降低外委维修量严格落实外委维修理制度需进行外委维修项目进行详细证行完成行完成确实身完成合理做数量质量次验证工作程度降低外委维修量全年节约费300万元
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