1库房温度条件满足部分原料存放求
原料库房夏季高温度达38℃桶装原料库房夏季温度高达40℃部分原料香精奶油果汁饴糖等求存放温度25℃
2标准码放规定：原料库房设置容量满足生产力需
现库房效库存面积计算奶粉白糖糊精粉存放30吨豆沙级二级5吨生产产时天需奶粉白糖糊精分6吨10吨6吨豆沙2吨库存原料白糖豆沙周转2—3天周转5天考虑原料采购货周期检验周期库存原料法满足生产产需
3低温原料库设置容量满足需低温存放原料需
低温库房面积1036㎡效库存面积97㎡需低温存放原料鸡蛋葡萄干奶油等法全部存放低温库
4化学品库设置库容相关配置符合求
1）GB15603中求现126㎡化学品库效存放面积513㎡存放25吨化学品实际次货酸碱OA150分2吨05吨1吨计算已超出标准码放1吨
2）化学品库没配置应急水消防铲相关应急措施出库记录
5桶装原料库没配置消防防鼠设施
6制冷车间部分裸露路保温材料已腐蚀生锈需防护
7盐水池壁已变形开裂存安全隐患
8盐水池启动电机开关阀门保温材料腐蚀生锈严重
9冰水池壁四周路严重生锈需进行防护
10制冷车间存放润滑油旁边备池敞口盖存安全隐患
11制冷车间部分标识卡需更换储水池旁设备标识
12制冷车间压缩机制冷量工厂实际冷量相尚存84KW制冷量缺口
制冷车间现压缩机12台台压缩机制冷量163KW合计制冷量1956 KW车间两条隧道线制冷量640 KW300L凝冻机计8台合计制冷量160 KW1000L凝冻机8台计合计需制冷量280 KW冰水制冷约需400 KW盐水池制冷约需560 KW冷库制冷约需163 KW考虑冰水盐水制冷时互补利工厂需制冷量2040 KW
13冰水池冰水供应量温度满足夏季生产需
1）冰水池蒸发面积200㎡车间老化罐总数36蒸发面积约618㎡合计蒸发面积22248㎡3组板式换热器蒸发面积48㎡缓罐需蒸发面积618㎡车间总计需27666㎡
2）冰水温度夏季高温时温度会2℃浮动达设备时温度会高工艺需温度
14车间花色线盐水温度旺季生产时（6—8月）达标准求
15制冷车间配电柜线路乱没防潮设施部分指示仪表已损坏未安装存安全隐患
16制冷车间工具箱木柜物品存放混乱易燃物品距离设备存隐患
17空压机房储气筒底座附面墙壁破损严重需修葺冷水池壁生锈严重
18料房温度控制设备满足香精存放求
19车间料房中转库温湿度仪器记录空间实际温度满足部分原料贮存求
20料房清洗罐配制数量法满足生产清洗消毒需
料房42吨清洗罐分配制消毒水酸液碱液开 水罐现行版冰淇淋部生产车间清洗消毒作业指导书规定满足老化罐车间料房清洗消毒循环需
21料房缓罐（高位槽）配置21吨夹层罐配料锅81吨老化罐均2吨满足料液均质时温度生产配料需量求
22料房区域卫生泵均循环水冷存漏现象易料液形成交叉污染料液干物质低标
23料房清洗罐配料锅缓罐等进水路容器蒸汽加热非锈钢制易生锈长期酸碱循环条件易腐蚀容易造成食品安全隐患
24料房配料锅缓罐清洗罐老化罐附属搅拌设备路接口处焊接磨整光滑存凹凸面
25生产旺季时料房料温度老化罐老化温度难达6℃温度高时达10—12℃
26料房8底老化罐密封性差清洗消毒时底部残液难完全排净
27老化罐分配盘接口处易生锈
28车间水路锈钢材料易生锈
29车间花色线底部喷淋路非锈钢材料易腐蚀生锈
30车间花色线灌料车插筷车柱塞拉杆非锈钢材料表面已生锈
31车间花色线灌料车插筷车机械手合金材料部分已腐蚀存片状脱落物表层易结垢滋生霉菌
32包装机两侧中间横梁挡板已生锈
33车间包装机全部**松川包装机包装产品横封宽度达标准求7mm≤包装膜封宽度（包括封辊轮宽度）≤12mm
34车间凝冻机出料口巧克力槽接头处未磨光滑300L凝冻机料箱处进出料弯头焊接磨已结垢
35车间空气净度温湿度符合清洁作业区标准求空净达标
36冷库防爆灯部分已损坏（损坏7部分防爆灯罩）
37冷库墙顶部产品制冷氨接触未离开10cm
38冷库库温符合标准求（实际温度19℃夏季时冷库温度更高）
39冷库托板符合求部分仅木板垫底符合离标准
40冷库部分产品直接垛放面
41冷库产品码放规范巧脆兹产品码垛倾斜底部产品箱已变形
42冷库垛间距符合求垛垛间积雪难清理
43效库容10万件成品车间24时产3万件成品考虑检验周期出库周转情况库容满足生产力需
44成品库屋顶四周墙壁非坦式凹凸易结霜
45车间墙壁面墙角柱角面天花板间均直角利清洗消毒易积垢
46车间清洁作业区没空调设施仅安装排气扇料房排气扇处没安装锈钢纱网利异物飞虫控制
47厂区敞开式厕污水厂废弃物场离体车间较周围空气环境程度污染
48配电柜制冷料房辅料库附配电柜等距离潮湿区域防潮设施建议配电柜放置防潮剂
49车间手工清洗消毒记录全清洗消毒程序没完全2009年6月25日起实施冰淇淋部生产车间清洗消毒作业指导书规定进行记录
品保处 朱林
2010128
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原料库房夏季高温度达38℃桶装原料库房夏季温度高达40℃部分原料香精奶油果汁饴糖等求存放温度25℃
2标准码放规定：原料库房设置容量满足生产力需
现库房效库存面积计算奶粉白糖糊精粉存放30吨豆沙级二级5吨生产产时天需奶粉白糖糊精分6吨10吨6吨豆沙2吨库存原料白糖豆沙周转2—3天周转5天考虑原料采购货周期检验周期库存原料法满足生产产需
3低温原料库设置容量满足需低温存放原料需
低温库房面积1036㎡效库存面积97㎡需低温存放原料鸡蛋葡萄干奶油等法全部存放低温库
4化学品库设置库容相关配置符合求
1）GB15603中求现126㎡化学品库效存放面积513㎡存放25吨化学品实际次货酸碱OA150分2吨05吨1吨计算已超出标准码放1吨
2）化学品库没配置应急水消防铲相关应急措施出库记录
5桶装原料库没配置消防防鼠设施
6制冷车间部分裸露路保温材料已腐蚀生锈需防护
7盐水池壁已变形开裂存安全隐患
8盐水池启动电机开关阀门保温材料腐蚀生锈严重
9冰水池壁四周路严重生锈需进行防护
10制冷车间存放润滑油旁边备池敞口盖存安全隐患
11制冷车间部分标识卡需更换储水池旁设备标识
12制冷车间压缩机制冷量工厂实际冷量相尚存84KW制冷量缺口
制冷车间现压缩机12台台压缩机制冷量163KW合计制冷量1956 KW车间两条隧道线制冷量640 KW300L凝冻机计8台合计制冷量160 KW1000L凝冻机8台计合计需制冷量280 KW冰水制冷约需400 KW盐水池制冷约需560 KW冷库制冷约需163 KW考虑冰水盐水制冷时互补利工厂需制冷量2040 KW
13冰水池冰水供应量温度满足夏季生产需
1）冰水池蒸发面积200㎡车间老化罐总数36蒸发面积约618㎡合计蒸发面积22248㎡3组板式换热器蒸发面积48㎡缓罐需蒸发面积618㎡车间总计需27666㎡
2）冰水温度夏季高温时温度会2℃浮动达设备时温度会高工艺需温度
14车间花色线盐水温度旺季生产时（6—8月）达标准求
15制冷车间配电柜线路乱没防潮设施部分指示仪表已损坏未安装存安全隐患
16制冷车间工具箱木柜物品存放混乱易燃物品距离设备存隐患
17空压机房储气筒底座附面墙壁破损严重需修葺冷水池壁生锈严重
18料房温度控制设备满足香精存放求
19车间料房中转库温湿度仪器记录空间实际温度满足部分原料贮存求
20料房清洗罐配制数量法满足生产清洗消毒需
料房42吨清洗罐分配制消毒水酸液碱液开 水罐现行版冰淇淋部生产车间清洗消毒作业指导书规定满足老化罐车间料房清洗消毒循环需
21料房缓罐（高位槽）配置21吨夹层罐配料锅81吨老化罐均2吨满足料液均质时温度生产配料需量求
22料房区域卫生泵均循环水冷存漏现象易料液形成交叉污染料液干物质低标
23料房清洗罐配料锅缓罐等进水路容器蒸汽加热非锈钢制易生锈长期酸碱循环条件易腐蚀容易造成食品安全隐患
24料房配料锅缓罐清洗罐老化罐附属搅拌设备路接口处焊接磨整光滑存凹凸面
25生产旺季时料房料温度老化罐老化温度难达6℃温度高时达10—12℃
26料房8底老化罐密封性差清洗消毒时底部残液难完全排净
27老化罐分配盘接口处易生锈
28车间水路锈钢材料易生锈
29车间花色线底部喷淋路非锈钢材料易腐蚀生锈
30车间花色线灌料车插筷车柱塞拉杆非锈钢材料表面已生锈
31车间花色线灌料车插筷车机械手合金材料部分已腐蚀存片状脱落物表层易结垢滋生霉菌
32包装机两侧中间横梁挡板已生锈
33车间包装机全部**松川包装机包装产品横封宽度达标准求7mm≤包装膜封宽度（包括封辊轮宽度）≤12mm
34车间凝冻机出料口巧克力槽接头处未磨光滑300L凝冻机料箱处进出料弯头焊接磨已结垢
35车间空气净度温湿度符合清洁作业区标准求空净达标
36冷库防爆灯部分已损坏（损坏7部分防爆灯罩）
37冷库墙顶部产品制冷氨接触未离开10cm
38冷库库温符合标准求（实际温度19℃夏季时冷库温度更高）
39冷库托板符合求部分仅木板垫底符合离标准
40冷库部分产品直接垛放面
41冷库产品码放规范巧脆兹产品码垛倾斜底部产品箱已变形
42冷库垛间距符合求垛垛间积雪难清理
43效库容10万件成品车间24时产3万件成品考虑检验周期出库周转情况库容满足生产力需
44成品库屋顶四周墙壁非坦式凹凸易结霜
45车间墙壁面墙角柱角面天花板间均直角利清洗消毒易积垢
46车间清洁作业区没空调设施仅安装排气扇料房排气扇处没安装锈钢纱网利异物飞虫控制
47厂区敞开式厕污水厂废弃物场离体车间较周围空气环境程度污染
48配电柜制冷料房辅料库附配电柜等距离潮湿区域防潮设施建议配电柜放置防潮剂
49车间手工清洗消毒记录全清洗消毒程序没完全2009年6月25日起实施冰淇淋部生产车间清洗消毒作业指导书规定进行记录
品保处 朱林
2010128
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