纠正措施计划表
（QR07120101）
轨道客车配件限公司质量部纠正措施计划表
编号：QR07120101
序号：01
序 号
合格项品容
原 分 析
纠 正 措 施
执行部门
效果验证
01
技术评审位（图纸工艺相关标准）
前期部门图纸未吃透需结合实际情况改进
加强员工专业培训认真总结验教训举反三进行讨防发生
技术部
**
生产部
加强培训
修正效
02
料缺少质保书质保书模糊规范检验记录规范料技术求出入符合相应国家标准未核产品合格证明批号质保书等
供应商未准备中途流转丢失保护位检验员未表格填写标准执行供应商未吃透技术求订货合等文件
采购部供应商沟通缺失模糊期补齐次犯严厉考核检验员补全记录样品现场评审合格接收合格退货考核供应商
采购部
**
技术部
加强监督力度
员已进行培训
修正效
03
料尺寸超出公差范围母材保护位（划伤变形等）尺寸符合工艺文件尺寸求表面划伤毛刺等
员工操作失误未三求操作零部件流转程保护位
超差尺寸补否报废操作程加强监督工序间专检互检流转程中零部件保护放第位违反操作严厉考核
生产部
加强培训
**
现场督促
修正效
04
折弯变形断裂尺寸超差尺寸角度等符合图纸工艺文件求表面划伤压伤毛刺等标识清楚油性笔写等永久性标识
操作程规范基准面未紧压力未调整模具磨损调整位母材质量问题流转保护位标识工具方法位置错误
模具原时修正材质送第三方检验种产品批加工前首检巡检终做成品检查
生产部
**
现场监督
加强培训
修正效
05
焊接没保证部件致性组焊正确（图号数量规格等）零件焊接定位尺寸定型尺寸错误焊缝质量厚度等符合工艺求（漏焊夹杂咬边烧穿漏焊裂纹等现象）
未技术求操作焊前处理位焊中操作规范焊保护位环境条件满足组焊前未检查零件正确性包括图号数量规格等 未焊接工艺文件规定焊接序进行焊接检验 未零件焊接定位尺寸位置尺寸进行检查未焊缝质量厚度等进行检查未检验焊接否牢固
明确焊接求加强监督指导加强环境监控焊接设备时修整种产品批加工前首检巡检终做成品检查
生产部
**
理培训
现场指导
修正效
06
整形（面度直线度角线等超出公差范围）尺寸符合图纸工艺文件求整件尺寸符合公差求
未技术求操作操作规范榔头敲击力度堆放叠压变形
工操作会误差必须公差范围明确技术求加强现场监督种产品批加工前首检巡检终做成品检查
**
技术部
现场监督
修正效
07
油漆良（色差**度良厚度超差表面划伤杂质等工件表面油污气泡夹渣划痕凹坑裂纹起皮等影响表面美观缺陷喷漆表面斑痕划痕色差种零件颜色致色差
操作规范设备缺陷环境条件满足检验位未涂装材料进行检测未工件进行表面清洁未涂装条件装饰技术条件进行涂装表面颜色均未图纸求执行完成整体涂装未采仪器检查涂层外观厚度附着力硬度抗击性
明确技术规范时检修维护调整设备运转良加强环境监控种产品批加工前首检巡检终做成品检查
**
生产部
技术培训
理指导
现场监督
修正效
08
粘接位（强度良开胶胶清干净等）涂胶位置正确涂抹均匀
未技术求操作涂胶未达凝固时间求盲目追求产量进度
相关图纸工艺文件符合项返工现场督促指导
生产部
理指导
**
现场监督
修正效
09
装配尺寸符合图纸公差求零件表面划伤压伤变形等达折角直圆弧均匀翘角表面凹凸成品表面清洁整拼接痕迹勒痕等现象表面毛刺
未严格图纸进行装配加工程产生累计公差零部件加工流转程中保护位加工彻底
成品工装检测相关图纸工艺文件符合项进行现场评审分析相关工序勒令整改报废严厉考核负责
生产部
**
理指导
现场监督
修正效
10
包装物流外表面质量损伤产生砸压变形装箱产品数量规格型号错误产品出厂标签合格证等完整
未包装规范操作包装牢固未装箱清单核装箱产品数量规格型号运输程中保护位
包装规范装箱明细图纸工艺文件符合项绝发货
生产部
**
理指导
现场监督
修正效
制订签字日期：
部门负责签字日期：
注：表式二份合格品纠正措施份交技术部份留责部门执行
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（QR07120101）
轨道客车配件限公司质量部纠正措施计划表
编号：QR07120101
序号：01
序 号
合格项品容
原 分 析
纠 正 措 施
执行部门
效果验证
01
技术评审位（图纸工艺相关标准）
前期部门图纸未吃透需结合实际情况改进
加强员工专业培训认真总结验教训举反三进行讨防发生
技术部
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生产部
加强培训
修正效
02
料缺少质保书质保书模糊规范检验记录规范料技术求出入符合相应国家标准未核产品合格证明批号质保书等
供应商未准备中途流转丢失保护位检验员未表格填写标准执行供应商未吃透技术求订货合等文件
采购部供应商沟通缺失模糊期补齐次犯严厉考核检验员补全记录样品现场评审合格接收合格退货考核供应商
采购部
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技术部
加强监督力度
员已进行培训
修正效
03
料尺寸超出公差范围母材保护位（划伤变形等）尺寸符合工艺文件尺寸求表面划伤毛刺等
员工操作失误未三求操作零部件流转程保护位
超差尺寸补否报废操作程加强监督工序间专检互检流转程中零部件保护放第位违反操作严厉考核
生产部
加强培训
**
现场督促
修正效
04
折弯变形断裂尺寸超差尺寸角度等符合图纸工艺文件求表面划伤压伤毛刺等标识清楚油性笔写等永久性标识
操作程规范基准面未紧压力未调整模具磨损调整位母材质量问题流转保护位标识工具方法位置错误
模具原时修正材质送第三方检验种产品批加工前首检巡检终做成品检查
生产部
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现场监督
加强培训
修正效
05
焊接没保证部件致性组焊正确（图号数量规格等）零件焊接定位尺寸定型尺寸错误焊缝质量厚度等符合工艺求（漏焊夹杂咬边烧穿漏焊裂纹等现象）
未技术求操作焊前处理位焊中操作规范焊保护位环境条件满足组焊前未检查零件正确性包括图号数量规格等 未焊接工艺文件规定焊接序进行焊接检验 未零件焊接定位尺寸位置尺寸进行检查未焊缝质量厚度等进行检查未检验焊接否牢固
明确焊接求加强监督指导加强环境监控焊接设备时修整种产品批加工前首检巡检终做成品检查
生产部
**
理培训
现场指导
修正效
06
整形（面度直线度角线等超出公差范围）尺寸符合图纸工艺文件求整件尺寸符合公差求
未技术求操作操作规范榔头敲击力度堆放叠压变形
工操作会误差必须公差范围明确技术求加强现场监督种产品批加工前首检巡检终做成品检查
**
技术部
现场监督
修正效
07
油漆良（色差**度良厚度超差表面划伤杂质等工件表面油污气泡夹渣划痕凹坑裂纹起皮等影响表面美观缺陷喷漆表面斑痕划痕色差种零件颜色致色差
操作规范设备缺陷环境条件满足检验位未涂装材料进行检测未工件进行表面清洁未涂装条件装饰技术条件进行涂装表面颜色均未图纸求执行完成整体涂装未采仪器检查涂层外观厚度附着力硬度抗击性
明确技术规范时检修维护调整设备运转良加强环境监控种产品批加工前首检巡检终做成品检查
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生产部
技术培训
理指导
现场监督
修正效
08
粘接位（强度良开胶胶清干净等）涂胶位置正确涂抹均匀
未技术求操作涂胶未达凝固时间求盲目追求产量进度
相关图纸工艺文件符合项返工现场督促指导
生产部
理指导
**
现场监督
修正效
09
装配尺寸符合图纸公差求零件表面划伤压伤变形等达折角直圆弧均匀翘角表面凹凸成品表面清洁整拼接痕迹勒痕等现象表面毛刺
未严格图纸进行装配加工程产生累计公差零部件加工流转程中保护位加工彻底
成品工装检测相关图纸工艺文件符合项进行现场评审分析相关工序勒令整改报废严厉考核负责
生产部
**
理指导
现场监督
修正效
10
包装物流外表面质量损伤产生砸压变形装箱产品数量规格型号错误产品出厂标签合格证等完整
未包装规范操作包装牢固未装箱清单核装箱产品数量规格型号运输程中保护位
包装规范装箱明细图纸工艺文件符合项绝发货
生产部
**
理指导
现场监督
修正效
制订签字日期：
部门负责签字日期：
注：表式二份合格品纠正措施份交技术部份留责部门执行
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