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一、 填空题 1、 财务报表、管理审计 2、 独立审计准则、职业道德准则、质量控制准则 3、 董事会、审计委员会、总经理 4、 合法性、公允性、会计处理方法的一致性 5、 存在或发生、完整性、权利和义务

索引号： （审计机关名称） 应付债券审计程序表 被审计企业： 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付债券及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号： （审计机关名称） 应收账款函证明细审计程序表 被审计企业: 页次：1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．向债务人发询证函。确定函证对象，在审计人员直接控制下，向欠款单位发函

索引号： （审计机关名称） 长期应付款审计程序表 被审计企业： 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制长期应付款明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

表4－10 索引号： （审计机关名称） 应收生产单位投资借款审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 　　1．取得或编制应收生产单位投资借款明细表，检查：

索引号: (审计机关名称) 待处理财产损溢审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表，取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表；复核其

　　　　　　　　　　　　　　　　　索引号： （审计机关名称） 贷款（信贷）协定执行情况表审计程序 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 　　1．通过对比

表4－47 索引号： （审计机关名称） 项目资本公积审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 　　1．取得或编制项目资本公积明细表，检查：

表4－12 索引号： （审计机关名称） 拨付所属投资借款审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 　　1．取得或编制拨付所属投资借款明细表，检查：

索引号： （审计机关名称） 应交税金－增值税明细审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．检查增值税纳税资格、计税凭单 （1）检查增值税纳税资格证书，了解企业增值税缴纳情况

索引号 ： （审计机关名称） 长期借款审计程序表 被审计企业： 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制长期借款及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

充分性和有效性，以持续改进和完善体系，实现本企业的质量安全环境方针和目标的要求。 2．适用范围 本程序适用于管理者对本公司质量安全环境体系运作情况及实现组织的质量安全环境方针和目标等进行综合评价。 3．职责

1.0 目的 为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行) 2.0

 管理评审程序 CX-01 1、 目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。 2、 范围：每个人所从事的工作。 3、 职责：由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。

火警处理程序 初期火警处理程序 发现初期火警，在场人员应该 1、即时报告市场消防监控中心，报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等； 2、立即利用附近的灭火器械扑救，尽量控制火势发展； 3、

公文处理程序规定  一、公文处理的原则要求 1.原则：实事求是、精简、高效 2.要求：及时、准确、安全 二、公文的处理环节 （一）公文的拟制 1.确定公文的范围，原则上一文一事，不可一文多事的报送。

信访举报办理程序     一、纪检监察信访举报工作特性、受理范围 特性： 一是信访业务的职能性。纪检监察机构是党和企业专门监督执纪的专门部门，纪检监察机构的信访所遵循的法规依据、任务职责、受理范围、

会议团队接待程序 　　一、销售部接待程序： 　　销售部在获取客户在宾馆举办会议的信息后，应着手做以下工作： 　　1、及时与会务方负责人进行联络 　　（1）清楚了解会议性质（属勘探局接待工作、还是商务

文 件 名 程序文件的编写 电子文件编码 ZLWB004 页 码 5-1 ●编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实

工程预验收程序 在近段进行的工程竣工预验收中，我们发现，有的员工对验收的规范不够熟悉，对操作的流程也了解不全，使得工作起来不那么顺利，整理出来的资料有不少问题。为了把这一工作做的更好，在这里结合工作