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 职责分离审计程序

职责分离审计程序 1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等; 2、负责收集工程项目采购信息,对采购过程和结果进行合规性监督; 3、负责对各项目采购成本差异进行分析,并形成分析报告; 4、完成

2021-12-26    449    0
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 19留成收入-审计程序

表4-72 索引号: (审计机关名称) 留成收入审计程序审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项留成收入明细表,检查:  

2014-11-03    4670    0
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 18上级拨入资金-审计程序

表4-70 索引号: (审计机关名称) 上级拨入资金审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制上级拨入资金明细表,检查:

2012-07-08    8187    0
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 留成收入之审计程序

表4-72 索引号: 〔审计机关名称〕 留成收入审计程序审计期间 工程名称: 工程执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项留成收入明细表,检查:  

2022-07-13    155    0
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 17未交款-审计程序

表4-68 索引号: (审计机关名称) 未交款审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项未交款明细表,检查:

2012-07-06    23320    0
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 20期后事项-审计程序

表4-74 索引号: (审计机关名称) 期后事项审计程序审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.通过向项目管理当局询问的方式,了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有:

2016-06-22    3061    0
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 08有价证券-审计程序

表4-38 索引号: (审计机关名称) 有价证券审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制有价证券明细表,检查:  

2017-08-04    27870    0
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 审计质量控制程序

审计质量控制程序 为严格质量控制,保证审计质量达到审计准则的要求,特制订本控制程序。 一、 业务承接的控制程序 1、 承接业务之前,必须按照“质量控制制度”的规定,对被审计单位的基本情况进行调查,并将调查情况向主任会计师报告;

2017-07-22    12793    0
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 会计报表审计程序表@

索引号: (审计机关名称) 会计报表审计程序表 被审计企业: 页次:1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 实施资产负债表实质性测试程序 资产负债表实质性测试,就是在审计结束之时,对与

2015-01-26    19996    0
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 流动资产W-10其他应收款审计程序

索引号: (审计机关名称) 其他应收款审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制其他应收款明细表,执行以下手续: (1)对照企业有关会计核算规定,

2017-10-24    24791    0
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 流动资产W-15待摊费用审计程序

索引号: (审计机关名称) 待摊费用审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制待摊费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2015-03-19    22731    0
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 收支及成本等-05其他业务利润审计程序

索引号: (审计机关名称) 其他业务利润审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制本年度内其他业务收支明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2009-05-02    10906    0
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 非流动资产W-01长期投资审计程序

索引号: (审计机关名称) 长期投资审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制长期投资明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2010-05-20    5880    0
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 流动资产W-16应收补贴款审计程序

索引号: (审计机关名称) 应收补贴款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应收补贴款明细表,复核其加计数的正确性,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。

2012-10-11    9830    0
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 10项目拨款-审计程序

表4-44 索引号: (审计机关名称) 项目拨款审计程序审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制项目拨款明细表,检查:   (1)

2017-09-09    3581    0
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 13上级拨入投资借款-审计程序

表4-54 索引号: (审计机关名称) 上级拨入投资借款审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制上级拨入投资借款明细表,检查:

2009-03-09    19462    0
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 收支及成本等-06管理费用审计程序

索引号: (审计机关名称) 管理费用审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制管理费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账、和报表有关项目进行核对。

2016-06-07    27714    0
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 非流动资产W-04在建工程审计程序

索引号: (审计机关名称) 在建工程审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制在建工程明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2013-12-10    12048    0
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 流动资产W-05应收票据审计程序

索引号: (审计机关名称) 应收票据审计程序表 被审计企业名称: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应收票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。

2016-05-24    23924    0
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 合并损益表审计程序表@

索引号: (审计机关名称) 合并损益表审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.检查母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部销售收入的抵销 (1)内部销售商品全部

2011-02-13    14128    0
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