07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表
表4-30 索引号: (审计机关名称) 应收有偿调出器材及工程款、其它应收款 审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或
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表4-30 索引号: (审计机关名称) 应收有偿调出器材及工程款、其它应收款 审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或
索引号: (审计机关名称) 存货实物盘点明细审计程序表 被审计企业: 仓库名称: 仓库地点: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 盘点前的准备工作: 1.向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货
表4-51 索引号: (审计机关名称) 其他借款审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制其他借款明细表,检查:
索引号: (审计机关名称) 基本生产明细审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.审查基本生产成本费用的发生 (1)结合要素费用的审计,将基本生产明细账与各要素费用分配表进行核对。
表5-2 索引号: (审计机关名称) 资金平衡表审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.通过对比本年度和上年度的报表说明,抽查有
索引号: (审计机关名称) 固定资产清理审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得固定资产清理明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
索引号: (审计机关名称) 固定资产审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制固定资产及折旧分类汇总表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
索引号: (审计机关名称) 盈余公积审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制盈余公积明细表,分别列示法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金,复核其加计
表4-1 索引号: (审计机关名称) 交付使用资产审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿
表4-7 索引号: (审计机关名称) 待核销项目支出审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制待核销项目支出明细表,检查:
表4-19 索引号: (审计机关名称) 待处理器材(流动资产)损失审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制流动资产盘盈、盘亏、毁损明细表,检查:
索引号: (审计机关名称) 财务报表说明审计程序 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.对
索引号: (审计机关名称) 预付账款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。
索引号: (审计机关名称) 应付账款审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应付账款明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。
表5-13 索引号: (审计机关名称) 汇总财务报表审计程序 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得项目协议、
表4-21 索引号: (审计机关名称) 货币资金审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表,检查:
表4-50 索引号: (审计机关名称) 国内借款(项目投资借款)审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制国内借款明细表,检查:
索引号: (审计机关名称) 其他应付款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制其他应付款明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
表4-28 索引号: (审计机关名称) 预付款审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制预付款明细表,检查: (
表4-49 索引号: (审计机关名称) 国外借款审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.查阅《贷款/信贷协定》和《转贷协定》