局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

局2023年度预算执行2024年预算安排情况汇报材料
受局委委托位领导汇报XX局2023年度预算执行2024年预算安排情况
2023年预算执行情况
局委正确领导市财政局监督支持全局处室部门单位坚持新时代中国特色社会义思想指导充分发挥财政职作着力做重点领域资金保障严格三重制度推动局预算执行情况良运行
（）员费公费预算执行情况
全年员费预算XX万元截目前已支出XX万元预算执行率XX％超预算列支进度XX％原XX公费预算XX万元截目前已支出XX万元预算执行率XX％
（二）项目费预算执行情况
全年项目费预算XX万元截目前已支出XX万元预算执行率XX％中：XX建设预算XX万元支出XX万元预算执行率XX％XX工作费预算XX万元支出XX万元预算执行率XX％XX费目前暂未发生支出需退预算资金XX万元
（三）专项资金分配情况
根省XX关加强XX项目资金执行通知文件求结合局工作实际情况分配XX项目XX万XX项目XX万
二四季度工作计划
步局结合年度预算目标紧紧围绕履职效益明显预算配置科学预算执行效预算理规范等方面设定全面支出绩效目标重点做工作：
（）剖析剩余资金情况分析资金程中存问题原部分预算安排金额未未全额情况进行剖析前期预算编制够完善资金超出实际支出需转移支付安排够合理级安排部分工作转移支付达时间较晚部分工作进行调整优化等等时做接总结编制资金情况表
（二）强化绩效评纠督促科室部门单位通报送支出立项情况资金情况项目实施理情况项目绩效表现情况进行评价解资金否达预期目标检验资金支出效率效果进步增强绩效评价工作约束力
（三）优化预算支出执行时间节点实行挂图作战级关工作求列出工作容合理制定资金支出明细特XX建设XX理XX普查3方面额预算资金未支出局委前期已召集相关业务处室分负责进行提醒约谈工作需认真准备相关资料出列支明细效提高财政资金理水效益
三2024年预算安排情况
进步做2024年度预算编制工作局委次召开专题培训会科室部门单位进行充分沟通求根年度部门预见工作务确定部门年度预算目标细化预算指标科学合理编制部门预算推进预算编制科学化准确化减少资金结转结余
完善制度建设凝聚频识持续完善全方位全程全覆盖预算绩效理体系建立协调部门联动层层抓落实工作责制绩效理责分解落实具体预算处室二级机构确保笔资金花安全高效力提升预算理水实施效果
二前移绩效关口实施精准规划认真做预算评审项目报批等事前绩效评估源头提高预算编制科学性精准性谁支出谁负责原完善款计划理绩效目标实现程度预算执行进度实行双监控精准规划2024年度预算项目安排
三健全评价机制执行透明监督完善项目评机制预算项目总体绩效目标项绩效指标完成情况预算执行情况进行评估定期重政策项目执行实现产出取效益组织开展重点绩效评价评价结果作安排预算完善政策改进理重进步提高部门履职效服务理质量重点项目绩效目标评结果局门户网站公
示栏公开接受监督
四优化理流程推进常态控断优化预算理流程完善控制度明确部门部绩效目标设置监控评价审核责分工加强财务业务紧密衔接预算绩效理理念方法深度融入预算编制执行决算监督全程实现预算绩效理体化推动全面实施预算绩效理工作常态化制度化规范化努力提高资金效益政策实施效果提升全局应急职运行力效率

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