工作组织部署阶段
根工作方案公司次专项活动作出组织部署:成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导组办会室办公室负责具体项目实施7月31日前财务部组织召开动员会议区域财务部子公司财务部传达深证局发[XX]109号文关深圳辖区市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动通知中文件精神公司工作求范文整改报告财务基础工作作查报告
二 查阶阶段
阶段工作容公司全体财务职员先通学解财务会计基础工工作相干规章制度熟悉悉财务会计基础工作规范重性必性握财财务会计基础工作规范求熟悉根关填报〈深圳辖区市公司财务会计基础工作作调查问卷〉通知关深圳辖区市公司会会计基础工作常见题目通通报中容逐条进行查发现题目确定整改改计划
三 整改进步阶阶段
阶段工作落实整改措施提升公司司财务会计基础工作水进步会计信息质量
四 查容发现题目整改措施
根中华民国会计法企企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相干规定公司逐项调查问卷常见见题目通报进行认真全面查查情况:
1 财务职员机构设设置基情况
会计工工作负责会计机构负责责情况
会计工作负负责总理提名董事事会决议聘会计工工作负责会计机构负责责未单位兼职存事关系单位位情况未发现规范事项项
会计职员岗位设置情情况
会计岗位设置公道符合部牵制求制定定岗位轮换制度求执行然公司躲避避制度未制定专门财财务职员躲避制度
整改措施:财务职员理理制度中增加关健岗位财财务职员躲避制度
责:财务部
整改期期限:10月15号前
会计职员专业制度培训情情况
公司安排会计职员员定期定期参加企业外部种专题培训包括括参加新会计准税务会计职员继续教育等部外部相干培训讲座公司制定员工外出培训理规范财务部会计职员遵执行未发现规范事项
2 会计核算基础工作规范性情况
会计证编制理情况
会计证专保部份原始单未附记账证单独装订寄存情况出便查询理保存角度斟酌查中发现存少许制原始证保完全部份证账簿印装订够时情况
整改措施总部财务部制定记账证附件求规范制原始证格式未时完成证装订账簿印分店10月15日前全部整改终公司财务部严格公司制度规定执行财务部定期进行抽查旦发现证原始单齐全证账簿未时装订作会计工作质量题目进行通报批评
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