客户求设计变更控制程序
1 目
11 确保顾客求发生变更时相应文件协议合应修改应变更求通知项目理部承包商
12 确保设计工程类更改识保持设计工程更改进行评审验证确认实施前批准
2 适范围
顾客求变更控制设计工程方面变更控制
3 术语定义
31 顾客：指接受产品组织程序中仅指外部顾客示例：购买租公司产品组织
32 设计变更：指设计单位万创公司发出设计成果进行修改
33 工程变更：指工程供方监理单位提交项目理部项目理部直接提出国家技术法规标准许范围出提高质量降低成目工程做出更改
4 职责
41 设计部
411 负责设计变更进行初审审核
412 设计部第负责审定设计变更容
42 项目理部
421 唯权工程供方发出审批变更指令
422 负责组织现场技术证
423 负责批准变更执行踪
424 负责变更记录接受发放档工作
425 单项金额5万元（含）变更项目理部总理决策权
43 成理部
431 负责变更成测算
432 成理部理负责审定单项5万元变更测算
44 销售营部
441 负责接收评估顾客求变更
442 负责顾客沟通变更容
443 负责批准顾客签署协议
45 工程总监
451 负责批准单项金额5～10万元（含）变更
46 总理
461 负责批准单项10万元变更
5 工作程序
51 变更审批基原：
511 符合项目开发工作指导书销售承诺法律法规规范标准公司成控制求合规定
512 顾客提出变更求确实属重设计失误外原予接受
52 顾客求变更审批程
521 销售营部负责接收顾客提出变更求根销售承诺顾客影响情况进行评估做出否接受判断结项目销售理批准结接受顾客做出解释档记录接受填写顾客求变更审批单发项目理部
522 项目理部组织现场工程师设计师进行行性证做出否行结具备行性顾客求变更审批单签署意见项目总理意反馈销售营部销售营部顾客做出解释档记录具备行性成理部进行成测算审批权限送审
523 顾客求变更审批权限：
测算金额
项目
总理
成理部
理
设计部
理
工程总监
公司总理
≤5万元
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
524 审批意变更顾客求变更审批单签署意见项目理部反馈销售营部销售营部顾客做出解释档记录程序结束
525 审批意变更顾客求变更产生费律顾客承担销售营部知会顾客签署变更申请确认书（网审批系统动生成）抄送财务理部审批程结束
53 设计变更审批程
531 设计师负责网审批系统中填写设计通知审批验证单发起审批程序（设计单位发设计通知必须万创公司项目负责签署加盖设计部发文印章方发）
532 设计变更控制：
a) 设计通知发出前办设计师必须：
n 设计变更事项涉专业技术问题公司相关技术员进行确认
n 变更发出时现场施工进展情况进行确认
n 变更销售承诺影响状况进行确认
n 已办理建设工程规划许证项目设计变更需重新报建变更否符合政府审批关规定项目事务部进行确认
n 已领取预售许证项目变更否涉销售承诺问题项目销售组理进行确认
n 原预售查丈完成办理涉面积变化设计变更
b) 事项项目设计负责设计部理审核确认
c) 证宜变更事项项目实际需变更必须设计部理审核报公司总理批准方执行
d) 审批意进行变更事项设计变更程序终止果设计院发出设计通知办设计师回复设计院
533 程序完成办设计师设计通知审批验证单设计通知发项目理部
534 项目理部组织现场工程师进行工程实施行性证做出否行结需修改设计通知审批验证单签署意见万创公司组织修改重新发出新版设计通知
535 实施变更交成理部办进行成测算测算费高5万元成理部理审核非建筑修改引起结构变更需测算否类变更项目设计负责需现场成员会签备案
536 具备行性设计通知权限审批：
测算金额
项目总理
工程总监
公司总理
≤5万元
非建筑修改引起结构变更
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
537 审批意项目理部填写验证栏回复设计部程序结束
538 审批意项目理部组织实施设计通知形式发
54 工程变更审批程
541 监理单位发出变更联系单总监理工程师签署直接发项目理部
542 承包商供应商发出变更联系单统监理单位出基行性施工合意见总监理工程师签署意见发项目理部
543 项目理部判断属设计问题项目总理批准办工程师转设计部审核设计通知形式发出续流程53执行
544 项目理部判断属施工问题变更项目理部办工程师直接网审批系统发起审批：
a) 必须变更发生时现场实施进展情况进行确定
b) 必须变更否涉项目规划改变销售承诺问题进行评估
c) 必须变更否涉规报建问题进行确认
545 变更事项首先办工程师组织现场工程师会审会签
546 具备行性工程变更审批单成理部进行成测算审批权限报批：
测算金额
项目总理
成理部理
工程总监
公司总理
≤5万元 工程联系单
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
547 审批意项目理部回复变更提出单位修改变更审批程结束
548 审批意项目理部组织实施工程指令单工程联系单形式发
55 变更实施
551 工程变更：涉费变化工程指令单涉费变化工程联系单
n 顾客求变更审批结束统项目理部工程指令单工程联系单形式发出
n 监理单位承包商供应商发出变更联系单审批结束工程指令单工程联系单答复形式发出
n 项目理部起草工程变更统项目理部工程指令单工程联系单形式发出
552 设计通知：统项目理部发
553 变更执行情况签证情况作验证办工程师执行单位报送资料网审批系统中记录生成增加工程现场签证审批单
554 项目理部负责文件进行编号签发记录档
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1 目
11 确保顾客求发生变更时相应文件协议合应修改应变更求通知项目理部承包商
12 确保设计工程类更改识保持设计工程更改进行评审验证确认实施前批准
2 适范围
顾客求变更控制设计工程方面变更控制
3 术语定义
31 顾客：指接受产品组织程序中仅指外部顾客示例：购买租公司产品组织
32 设计变更：指设计单位万创公司发出设计成果进行修改
33 工程变更：指工程供方监理单位提交项目理部项目理部直接提出国家技术法规标准许范围出提高质量降低成目工程做出更改
4 职责
41 设计部
411 负责设计变更进行初审审核
412 设计部第负责审定设计变更容
42 项目理部
421 唯权工程供方发出审批变更指令
422 负责组织现场技术证
423 负责批准变更执行踪
424 负责变更记录接受发放档工作
425 单项金额5万元（含）变更项目理部总理决策权
43 成理部
431 负责变更成测算
432 成理部理负责审定单项5万元变更测算
44 销售营部
441 负责接收评估顾客求变更
442 负责顾客沟通变更容
443 负责批准顾客签署协议
45 工程总监
451 负责批准单项金额5～10万元（含）变更
46 总理
461 负责批准单项10万元变更
5 工作程序
51 变更审批基原：
511 符合项目开发工作指导书销售承诺法律法规规范标准公司成控制求合规定
512 顾客提出变更求确实属重设计失误外原予接受
52 顾客求变更审批程
521 销售营部负责接收顾客提出变更求根销售承诺顾客影响情况进行评估做出否接受判断结项目销售理批准结接受顾客做出解释档记录接受填写顾客求变更审批单发项目理部
522 项目理部组织现场工程师设计师进行行性证做出否行结具备行性顾客求变更审批单签署意见项目总理意反馈销售营部销售营部顾客做出解释档记录具备行性成理部进行成测算审批权限送审
523 顾客求变更审批权限：
测算金额
项目
总理
成理部
理
设计部
理
工程总监
公司总理
≤5万元
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
524 审批意变更顾客求变更审批单签署意见项目理部反馈销售营部销售营部顾客做出解释档记录程序结束
525 审批意变更顾客求变更产生费律顾客承担销售营部知会顾客签署变更申请确认书（网审批系统动生成）抄送财务理部审批程结束
53 设计变更审批程
531 设计师负责网审批系统中填写设计通知审批验证单发起审批程序（设计单位发设计通知必须万创公司项目负责签署加盖设计部发文印章方发）
532 设计变更控制：
a) 设计通知发出前办设计师必须：
n 设计变更事项涉专业技术问题公司相关技术员进行确认
n 变更发出时现场施工进展情况进行确认
n 变更销售承诺影响状况进行确认
n 已办理建设工程规划许证项目设计变更需重新报建变更否符合政府审批关规定项目事务部进行确认
n 已领取预售许证项目变更否涉销售承诺问题项目销售组理进行确认
n 原预售查丈完成办理涉面积变化设计变更
b) 事项项目设计负责设计部理审核确认
c) 证宜变更事项项目实际需变更必须设计部理审核报公司总理批准方执行
d) 审批意进行变更事项设计变更程序终止果设计院发出设计通知办设计师回复设计院
533 程序完成办设计师设计通知审批验证单设计通知发项目理部
534 项目理部组织现场工程师进行工程实施行性证做出否行结需修改设计通知审批验证单签署意见万创公司组织修改重新发出新版设计通知
535 实施变更交成理部办进行成测算测算费高5万元成理部理审核非建筑修改引起结构变更需测算否类变更项目设计负责需现场成员会签备案
536 具备行性设计通知权限审批：
测算金额
项目总理
工程总监
公司总理
≤5万元
非建筑修改引起结构变更
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
537 审批意项目理部填写验证栏回复设计部程序结束
538 审批意项目理部组织实施设计通知形式发
54 工程变更审批程
541 监理单位发出变更联系单总监理工程师签署直接发项目理部
542 承包商供应商发出变更联系单统监理单位出基行性施工合意见总监理工程师签署意见发项目理部
543 项目理部判断属设计问题项目总理批准办工程师转设计部审核设计通知形式发出续流程53执行
544 项目理部判断属施工问题变更项目理部办工程师直接网审批系统发起审批：
a) 必须变更发生时现场实施进展情况进行确定
b) 必须变更否涉项目规划改变销售承诺问题进行评估
c) 必须变更否涉规报建问题进行确认
545 变更事项首先办工程师组织现场工程师会审会签
546 具备行性工程变更审批单成理部进行成测算审批权限报批：
测算金额
项目总理
成理部理
工程总监
公司总理
≤5万元 工程联系单
批准
5～10万元（含）
审核
批准
＞10万元
审核
批准
547 审批意项目理部回复变更提出单位修改变更审批程结束
548 审批意项目理部组织实施工程指令单工程联系单形式发
55 变更实施
551 工程变更：涉费变化工程指令单涉费变化工程联系单
n 顾客求变更审批结束统项目理部工程指令单工程联系单形式发出
n 监理单位承包商供应商发出变更联系单审批结束工程指令单工程联系单答复形式发出
n 项目理部起草工程变更统项目理部工程指令单工程联系单形式发出
552 设计通知：统项目理部发
553 变更执行情况签证情况作验证办工程师执行单位报送资料网审批系统中记录生成增加工程现场签证审批单
554 项目理部负责文件进行编号签发记录档
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