1 目
时发现处置合格品防止合格品非预期交付时兼顾成做质量成佳衡
2 适范围
适原材料配套零（部）件制品半成品成品控制
3 术语定义
31符合（合格品）：具项项符合合图样标准（技术条件）特性求（产品）
32返修：合格产品采取措施满足预期求
33返工：合格产品采取措施满足规定求
34步（接受）：合格品审理进行返工返修直接
35降级（降级）：合格品审理（实施返工返修措施）降级次品
36偏离许（特采特许）：产品实现前方意限定产品数量期限特定途允许偏离规定求授权
37 A类合格品： 严重影响产品质量次性济损失1500元合格品
38 B类合格品：般性影响求次性济损失501元1500元合格品
39 C类合格品：产品质量般影响偶发性次济损失500元公司常规外观缺陷
310合格品审理时性求：原 A类合格2工作日B类8时C类4时必须作出审理结
311疑产品（材料）：指检验试验状态确定产品（材料）状态清楚产品视合格品
4 职责
41程序口理部门子公司质量部门子公司年少1次合格品审理员资格进行评估授权发证书
42合格品审理权限：
421新产品新项目技术负责负责新品开发阶段合格品（含外协外购件）终审理
422常规产品：AB两类公司授权技术工程师质量科授权员负责合格品审理 C类质量理科负责合格品日常审理终审理权子公司总理指定分领导负责
43生产车间：负责需进行处置合格品采取措施进行处置
44责单位：负责合格品产生原进行分析提出改进措施合格品进行隔离退货
45责单位审理结异议逐级授权审理部门提出申诉意见
5 工作流程描述
51 流程图
52工作点简述
程
点描述
责单位
记录
外协外购
521检验员发现合格品时通知库房进行隔离标识报验单交相关员审理时报验单传责单位处置
质量
财务部门
报验单
生产程
522加工终检发现合格品时检验员者责员立做标识隔离检验员填写合格品审理单传递审理员
523加工程产品审理步产品检验员作记录转入工序审理降级产品应放置指定点车间根标识集中流转流动卡注明防止混入审理结报废产品日车间开出退库单传递采购财务车间
生产车间
质量采购部门
报验单返工（修）通知单
合格品审理单
出厂（顾客通知顾客特许顾客退货）
524合格品发运时发现部门立通知质量营销部门采取处理措施
525供货状态顾客批准状态符技术部门顾客申请批准（包括供方处采购产品）放行前应进行风险评估特许放行产品装运时车间须包装箱作适标识（顾客特许）
526顾客处发现合格品顾客服务理程序处理三包退货车间领出三包产品质检科检查分析提出处理方案表单三包产品处理单（顾客退货）
生产车间
营销财务
质量部门
三包产品处理单
合格品处理
527外协外购件需退货处理采购中心应3日办理退货手续审理返工返修产品质量部门开出返工返修单责单位责部门进行单独标识单独指定区域存放类记录技术员编制返工返修作业指导书评估风险车间组织实施质量部门予检测技术部门确认
528返工涉影响产品外观性客户求时返工前客户批准返修产品需顾客书面批准执行
529根客户求返工返修品定专门批次号追溯标识
技术生产质量部门
制定整改措施
5210责部门针合格情况制定适宜措施具体纠正预防措施控制程序 执行
质量部门责单位
纠正预防措施单 8D报告
统计分析
资料档
5211月质量部门统计合格品原数量运统计工具分析找出缺陷项目制定纠正预防措施
5212表单月底相关单位进行分类档保存
质量部门
6支持性文件
61 HTQP0813产品监视测量控制程序
62 HTQP0807产品标识追溯性理程序
63 HTQP1001纠正预防措施控制程序
7记录表单
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
报验单
HTQPR0810001
质量部门
纸质
3年
2
返工（修）通知单
HTQPR0901001
质量部门
纸质
3年
3
合格品审理单
HTQPR0901002
质量部门
纸质
3年
4
三包产品处理单
HTQPR0901003
质量部门
纸质
3年
5
纠正预防措施单
HTQPR1001002
质量部门
纸质
3年
6
8D报告
HTQPR1001003
质量部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编 制
审 核
批 准
发布日期
生效日期
赵闯
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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时发现处置合格品防止合格品非预期交付时兼顾成做质量成佳衡
2 适范围
适原材料配套零（部）件制品半成品成品控制
3 术语定义
31符合（合格品）：具项项符合合图样标准（技术条件）特性求（产品）
32返修：合格产品采取措施满足预期求
33返工：合格产品采取措施满足规定求
34步（接受）：合格品审理进行返工返修直接
35降级（降级）：合格品审理（实施返工返修措施）降级次品
36偏离许（特采特许）：产品实现前方意限定产品数量期限特定途允许偏离规定求授权
37 A类合格品： 严重影响产品质量次性济损失1500元合格品
38 B类合格品：般性影响求次性济损失501元1500元合格品
39 C类合格品：产品质量般影响偶发性次济损失500元公司常规外观缺陷
310合格品审理时性求：原 A类合格2工作日B类8时C类4时必须作出审理结
311疑产品（材料）：指检验试验状态确定产品（材料）状态清楚产品视合格品
4 职责
41程序口理部门子公司质量部门子公司年少1次合格品审理员资格进行评估授权发证书
42合格品审理权限：
421新产品新项目技术负责负责新品开发阶段合格品（含外协外购件）终审理
422常规产品：AB两类公司授权技术工程师质量科授权员负责合格品审理 C类质量理科负责合格品日常审理终审理权子公司总理指定分领导负责
43生产车间：负责需进行处置合格品采取措施进行处置
44责单位：负责合格品产生原进行分析提出改进措施合格品进行隔离退货
45责单位审理结异议逐级授权审理部门提出申诉意见
5 工作流程描述
51 流程图
52工作点简述
程
点描述
责单位
记录
外协外购
521检验员发现合格品时通知库房进行隔离标识报验单交相关员审理时报验单传责单位处置
质量
财务部门
报验单
生产程
522加工终检发现合格品时检验员者责员立做标识隔离检验员填写合格品审理单传递审理员
523加工程产品审理步产品检验员作记录转入工序审理降级产品应放置指定点车间根标识集中流转流动卡注明防止混入审理结报废产品日车间开出退库单传递采购财务车间
生产车间
质量采购部门
报验单返工（修）通知单
合格品审理单
出厂（顾客通知顾客特许顾客退货）
524合格品发运时发现部门立通知质量营销部门采取处理措施
525供货状态顾客批准状态符技术部门顾客申请批准（包括供方处采购产品）放行前应进行风险评估特许放行产品装运时车间须包装箱作适标识（顾客特许）
526顾客处发现合格品顾客服务理程序处理三包退货车间领出三包产品质检科检查分析提出处理方案表单三包产品处理单（顾客退货）
生产车间
营销财务
质量部门
三包产品处理单
合格品处理
527外协外购件需退货处理采购中心应3日办理退货手续审理返工返修产品质量部门开出返工返修单责单位责部门进行单独标识单独指定区域存放类记录技术员编制返工返修作业指导书评估风险车间组织实施质量部门予检测技术部门确认
528返工涉影响产品外观性客户求时返工前客户批准返修产品需顾客书面批准执行
529根客户求返工返修品定专门批次号追溯标识
技术生产质量部门
制定整改措施
5210责部门针合格情况制定适宜措施具体纠正预防措施控制程序 执行
质量部门责单位
纠正预防措施单 8D报告
统计分析
资料档
5211月质量部门统计合格品原数量运统计工具分析找出缺陷项目制定纠正预防措施
5212表单月底相关单位进行分类档保存
质量部门
6支持性文件
61 HTQP0813产品监视测量控制程序
62 HTQP0807产品标识追溯性理程序
63 HTQP1001纠正预防措施控制程序
7记录表单
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
报验单
HTQPR0810001
质量部门
纸质
3年
2
返工（修）通知单
HTQPR0901001
质量部门
纸质
3年
3
合格品审理单
HTQPR0901002
质量部门
纸质
3年
4
三包产品处理单
HTQPR0901003
质量部门
纸质
3年
5
纠正预防措施单
HTQPR1001002
质量部门
纸质
3年
6
8D报告
HTQPR1001003
质量部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编 制
审 核
批 准
发布日期
生效日期
赵闯
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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