1目
原辅材料外协外购件制品半成品成品工装刀具等物料进行标识防止环节混淆误确保质量追溯
2范围
适公司物料理标识追溯
3 定义
31产品标识：指适方法生产服务运作全程中采购产品材料半成品成品包装物做出适标记标签
32追溯性：指根利记载标识记录追溯项目实体历史应情况途处场
33 标识方法：定置区域标牌标识卡状态卡色标印章等
4 职责
41技术部门：负责产品追溯性标识策划设计(含外协件)制定标识规范作业指导书
42质量部门：负责产品标识追溯性督促监视验证检查文档口理(含外协件)
43生产车间：负责产品标识追溯性实施控制保持汇总工作
44采购部门：负责标牌标识卡状态卡色标印章物品采购工作负责信息传递协助质量技术部门供方产品标识追溯性理
45仓部门：负责辖区域区域定置标牌标识卡状态卡色标实施保持工作
5 工作流程
51 流程图
52工作点简述
程
点描述
责单位
记录
策划
5211 设计标识规范技术部门产品策划时通图纸标准明确规定标识方法容位置
5212区域定置标识技术部门编制车间布置图通车间评审区域设备物资盛具流转车辆等物品进行文字图案定置设计标识
5213色标理：红色代表合格品黄色代表疑品处理品绿色代表合格品黄色油漆通道线绿色油漆车间坪
5214设备运行状态标识红色（检修）黄色（机）绿色（运行）等进行标识
5215批次理：实现产品追溯性唯标识顾客特殊求顾客求执行公司批量出厂产品批号编号原：
HTYH XXXXXXX
批次号
月份
年份
公司名字字母代号
：HTYH1509023表示海通云海公司2015年9月第23批次
技术职部门
产品图纸
布置图
标识卡
设备状态标识卡
半成品料标识卡
进货物料标识
5221外购产品供方物资明确物料名批号数量供方名称标识仓部门负责验证
5222仓库员货原材料外购外协件验证品种数量料放置检区黄色标签进行标识
5223材料外购件检验程中检验出合格品外检员需隔离标明退货处理合格品标识
5224判定合格原材料外购外协件外检员注明合格品标识仓员时（4H）放入指定点
5225紧急放行判接收挑选材料外检员需合格品标识卡注明处置类型
质量仓部门
报验单
合格审理单
合格品标识卡入库单
生产制造程标识
5231产品投入车间前生产车间调度开具产品生产流动卡生产流动卡产品型号原材料生产厂家炉批次等信息作产品制程中流转状态识
5232已条码系统车间印标注批次信息码产品实物生产流转卡信息致
5233员工操作程中首件采绿色油漆笔产品标注1放工序首件规定区域
5234员工操作程中调试产品产品采黄色油漆笔标注T放工序规定区域
5235员工操作程中合格品采红色油漆笔标注×放工序红色合格锁容器
5236员工操作程中处理（疑品）品黄色油漆笔产品标记O标识处理品放置处理区域
5237程中良品检验员确认需产品张贴悬挂良标识卡（必时）明确合格相关信息
5238车间工序生产半成品转序前检验员抽查合格产品流动卡签字盖章确认发现合格品生产流动卡注明处理合格处置标记（返工返修报废等）产品隔离指定处理合格品区域
生产部门
质量部门
生产流动卡
标识卡
合格标识卡
库存品标识
5239 库存标识实施：
材类（组成产品实体物资）：存放时间1月产品采白色标识卡进行标识标识时必须注明型号数量入库时间原材料生产厂家等信息存放时间超1月产品采黄色标识卡进行标识控存放时间超6月产品采粉红色标识卡进行标识控
低值易耗辅材类：存放时间3月产品采白色标识卡进行标识标识时必须注明型号数量等信息存放时间超3月产品采黄色标识卡进行标识控存放时间超6月产品采粉红色标识卡进行标识控
仓部门
入库台账
<标识卡
发运标识
524发货产品进行装箱编号标识外包装箱注明型号数量批次号等信息顾客求时包装箱做特殊运输标识
产品出库台帐
检验标识
525检验标识
5251 产品检验状态进行标识：检已检合格状态523条款进行标识：报废品红色标识牌区域标识评审处理品黄色标识区域标识
质量部门
合格品审理单
产品追溯
526产品追溯性
5261 顾客投诉产品出现重质量问题时质量部门根合格品批次号发货单入库单生产流动卡合格品审理单质检数等相关资料进行追溯
5262车间投入产品必须遵守批次理原（产品数量清质量状况清炉批号清工序流转清操作者清分批投入分批流转分批检验分批总装分批交付）未检验签字确认继续流转库房应严格执行先进先出理
相关部门
发货单入库单生产流动卡合格品审理单
员标识
527员技标识—独立操作员黄色臂章黄色帽子标识
生产车间
6支持性文件
61 HTQP0806生产程控制程序
62 HTQP0808产品交付控制程序
7记录表单
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
标识卡
HTQPR0807001
生产部门
纸质
3年
2
报验单
HTQPR0810001
质量部门
纸质
3年
3
生产流动卡
HTQPR0807002
生产部门
纸质
3年
格式限
4
入库单
HTQPR0808006
仓部门
纸质
3年
5
产品入库台账
HTQPR0808011
仓部门
纸质
3年
6
合格品审理单
HTQPR0901002
质量部门
纸质
3年
7
产品出库台账
HTQPR0808009
仓部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编 制
审 核
批 准
发布日期
生效日期
樊建熙
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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原辅材料外协外购件制品半成品成品工装刀具等物料进行标识防止环节混淆误确保质量追溯
2范围
适公司物料理标识追溯
3 定义
31产品标识：指适方法生产服务运作全程中采购产品材料半成品成品包装物做出适标记标签
32追溯性：指根利记载标识记录追溯项目实体历史应情况途处场
33 标识方法：定置区域标牌标识卡状态卡色标印章等
4 职责
41技术部门：负责产品追溯性标识策划设计(含外协件)制定标识规范作业指导书
42质量部门：负责产品标识追溯性督促监视验证检查文档口理(含外协件)
43生产车间：负责产品标识追溯性实施控制保持汇总工作
44采购部门：负责标牌标识卡状态卡色标印章物品采购工作负责信息传递协助质量技术部门供方产品标识追溯性理
45仓部门：负责辖区域区域定置标牌标识卡状态卡色标实施保持工作
5 工作流程
51 流程图
52工作点简述
程
点描述
责单位
记录
策划
5211 设计标识规范技术部门产品策划时通图纸标准明确规定标识方法容位置
5212区域定置标识技术部门编制车间布置图通车间评审区域设备物资盛具流转车辆等物品进行文字图案定置设计标识
5213色标理：红色代表合格品黄色代表疑品处理品绿色代表合格品黄色油漆通道线绿色油漆车间坪
5214设备运行状态标识红色（检修）黄色（机）绿色（运行）等进行标识
5215批次理：实现产品追溯性唯标识顾客特殊求顾客求执行公司批量出厂产品批号编号原：
HTYH XXXXXXX
批次号
月份
年份
公司名字字母代号
：HTYH1509023表示海通云海公司2015年9月第23批次
技术职部门
产品图纸
布置图
标识卡
设备状态标识卡
半成品料标识卡
进货物料标识
5221外购产品供方物资明确物料名批号数量供方名称标识仓部门负责验证
5222仓库员货原材料外购外协件验证品种数量料放置检区黄色标签进行标识
5223材料外购件检验程中检验出合格品外检员需隔离标明退货处理合格品标识
5224判定合格原材料外购外协件外检员注明合格品标识仓员时（4H）放入指定点
5225紧急放行判接收挑选材料外检员需合格品标识卡注明处置类型
质量仓部门
报验单
合格审理单
合格品标识卡入库单
生产制造程标识
5231产品投入车间前生产车间调度开具产品生产流动卡生产流动卡产品型号原材料生产厂家炉批次等信息作产品制程中流转状态识
5232已条码系统车间印标注批次信息码产品实物生产流转卡信息致
5233员工操作程中首件采绿色油漆笔产品标注1放工序首件规定区域
5234员工操作程中调试产品产品采黄色油漆笔标注T放工序规定区域
5235员工操作程中合格品采红色油漆笔标注×放工序红色合格锁容器
5236员工操作程中处理（疑品）品黄色油漆笔产品标记O标识处理品放置处理区域
5237程中良品检验员确认需产品张贴悬挂良标识卡（必时）明确合格相关信息
5238车间工序生产半成品转序前检验员抽查合格产品流动卡签字盖章确认发现合格品生产流动卡注明处理合格处置标记（返工返修报废等）产品隔离指定处理合格品区域
生产部门
质量部门
生产流动卡
标识卡
合格标识卡
库存品标识
5239 库存标识实施：
材类（组成产品实体物资）：存放时间1月产品采白色标识卡进行标识标识时必须注明型号数量入库时间原材料生产厂家等信息存放时间超1月产品采黄色标识卡进行标识控存放时间超6月产品采粉红色标识卡进行标识控
低值易耗辅材类：存放时间3月产品采白色标识卡进行标识标识时必须注明型号数量等信息存放时间超3月产品采黄色标识卡进行标识控存放时间超6月产品采粉红色标识卡进行标识控
仓部门
入库台账
<标识卡
发运标识
524发货产品进行装箱编号标识外包装箱注明型号数量批次号等信息顾客求时包装箱做特殊运输标识
产品出库台帐
检验标识
525检验标识
5251 产品检验状态进行标识：检已检合格状态523条款进行标识：报废品红色标识牌区域标识评审处理品黄色标识区域标识
质量部门
合格品审理单
产品追溯
526产品追溯性
5261 顾客投诉产品出现重质量问题时质量部门根合格品批次号发货单入库单生产流动卡合格品审理单质检数等相关资料进行追溯
5262车间投入产品必须遵守批次理原（产品数量清质量状况清炉批号清工序流转清操作者清分批投入分批流转分批检验分批总装分批交付）未检验签字确认继续流转库房应严格执行先进先出理
相关部门
发货单入库单生产流动卡合格品审理单
员标识
527员技标识—独立操作员黄色臂章黄色帽子标识
生产车间
6支持性文件
61 HTQP0806生产程控制程序
62 HTQP0808产品交付控制程序
7记录表单
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
标识卡
HTQPR0807001
生产部门
纸质
3年
2
报验单
HTQPR0810001
质量部门
纸质
3年
3
生产流动卡
HTQPR0807002
生产部门
纸质
3年
格式限
4
入库单
HTQPR0808006
仓部门
纸质
3年
5
产品入库台账
HTQPR0808011
仓部门
纸质
3年
6
合格品审理单
HTQPR0901002
质量部门
纸质
3年
7
产品出库台账
HTQPR0808009
仓部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编 制
审 核
批 准
发布日期
生效日期
樊建熙
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
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