业务规程
R05000
总页数
4
正文
3
附件
1
文件控制部门
项目理部
文件理规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
审查批准规程（R05003）
文件编号规程（R05001）
文件保规程（R05002）
质量记录实施规程（R16000）
设计文档理规程（R05004）
电子媒体保规程（R15001）
电子媒体理规程（R05006）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
增加413节图书资料标准文件控制求
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
规程公司文件化业务信息(称文件)规定出恰理制度确保关联部门相关员够获充分信息数防止公司信息客户情报泄露合理
2 适范围
规程公司部发行业务文件公司外收业务关文件资料象适公司部门
文件记录媒体纸张磁带磁盘光盘
3 职责
（1）项目理部办公室文件资料控制责部门
（2）理责者
公司业务秘密理责者公司总理
（3）实施责者
部门业务秘密实施责者部长
（4）理者
(a)公司组织章程业务文件等文件办公室负责理
(b)公司中长期企划预算董事会材料等文件办公室负责理
(c)公司财务文件财务部门负责理
(d)设计文档等产品开发程中开发部门负责理开发程结束交项目理部负责理
(e)质量记录国际合文件图书资料标准文件技术规范等项目理部负责理
(f)市场销售公司宣传材料国合营销事业部负责理
(g)部门业务通知会议议事录等相关部门负责理
类文件实施责者指定文件编写审查批准责者改版修改文件理者根相关规程规定负责文件保分发废
4 程序
41 文件种类
规程象文件业务文件相关资料文件业务文件指理部门开发部门业务相关文件娱乐指导生活品购买介绍等业务没直接关系文件象外文件
411公司制作文件
公司制作发行文件中含：质量体系文件（包括质量手册规定业务规理规程记述业务工作方法等说明作业标准）规定期限规业务通知记述产品质量状况质量体系运营情况等质量记录提交户作种产品设计制作成果规范书说明书等设计文档纳技术成果调查结果等技术报告公司外培训资料第三者宣传目产品说明书产品目录手册类型述外产品业务文件产品业务外文件( 联络书报告提案书会议通知交付书)等
412公司接收文件
公司接收文件包括关联企业户等处获411中描述相应类型文件关联企业订货作成果接收文件果公司进行发行处理时作公司制作文件理
413图书标准技术规范应登记编号理发布文件清单外标准文件应定期核版次
42文件制作部门接收部门
文件制作部门做＂( 文件)制作部门＂接收文件副部门做＂( 文件)接收部门＂
公司外接收文件分发公司部门部门公司外部称接收部门公司作制作部门( 参图)
公司外
公司
制作部门
接收部门
◎
○
○
○
◎
○
○
○
◎
←接收部门
制作部门→
◎：文件原
○：副
43文件机密等级划分规定操作
431根文件涉业务秘密程度划分＂绝密＂＂秘密＂＂般＂＂般＂文件时业务文件允许限制公司外宣传
432 文件处理权限规定
制作部门
文件标记
公司部展示
复制
带出
公司外部展示
绝密
■
■
■
■
秘密
▲
▲
▲
■
般
接收部门
面公司部展示
复制
带出
公司外部展示
绝密
■
■
■
■
秘密
▲
▲
▲
■
般
■－须总理许 ▲－须部门负责许 －没许
433 公司文件机密等级具体划分
（1) 公司文件中部分属＂秘密＂＂般＂
（2) 文件示文件种类进行机密等级划分容判断述般分类规：
l 质量手册理规程业务通知等属＂秘密＂
l 工作标准培训资料通常属＂般＂容公司营联系含特殊技术信息等时属＂秘密＂
l 质量记录属＂秘密＂设计文档属＂秘密＂产品开发中制作文件整体没纳作＂般＂处理
l 户处资料通常属＂秘密＂
44文件审查批准修改
(1) 发行时必须标明拟制者审查者批准者
(2) 拟制者审查者批准者标记应遵规定方法( 盖章签字等)
(3) 文件( 含附表附图)修改时应重新审查批准应已修改文件页明确标记改版号
(参审查批准规程（R05003）)
45 文件编号 参文件编号规程（R05001）
46 文件分发象理
461文件发公司外关系部门关系员时分发象记录发放清单中统进行理
462暂时参考文件理外文件容修改重新分发理象列
47 文件保废
471根文件种类进行期限保理( 参文件保规程（R05002）)
特客户交纳设计文档开发时质量记录作进行长期维护理资料应保确保体系活动场新版效文件参设计文档理规程（R05004）质量记录实施规程（R16000）
472 保文件期满应立恰方法销毁特含业务机密文件应信息采取定销毁措施
473 法律知识保留需保废文件应封面明显处标记＂作废＂字样
48 文件资料换版
481 文件资料更改原应该文件原审批部门员进行审批指定员进行审批时应提供关背景资料
482 文件资料次修改幅度修改时应进行换版换版必须原审批部门领导批准规程44规定执行
483 换版原版文件作废规程47规定执行
49 文件理规程体系
关文件理规程体系
文件理规程 审查批准规程 （R05003）
文件编号规程 （R05001）
文件保规程 （R05002）
设计文档理规程（R05004）
质量记录实施规程（R16000）
电子媒体保规程（R15001）
电子媒体理规程（R05006）
附表1公司业务文件
种类
象文件
说明
理规程
规程理规程
规定组织业务等规文件
组织规程
业务规程
操作规程
业务通知
行政通知事通知
限期规通知文件
财务通知
市场·商务·维护通知
质量·检查通知
软件开发通知
作业标准
作业标准
记述作业标准方法手段指令
质量记录
通质量记录
质量联络等通质量数
产品质量记录
产品程中发生质量数
设计文档
图表规范书说明书等
作产品成果客户提交文件
培训资料
公司培训资料
培训做成文件分公司客户两类
客户培训资料
目录·册子
销售资料
演示做成目录·册子
公司介绍资料
记外文件
产品业务文件
述外业务文件
产品业务终做成设计文件质量记录
外文件理部门做成
报告书联络书等般文件
产品外业务文件
( 联络书说明书议事录
发送票报告书)
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业务规程
R05000
总页数
4
正文
3
附件
1
文件控制部门
项目理部
文件理规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
审查批准规程（R05003）
文件编号规程（R05001）
文件保规程（R05002）
质量记录实施规程（R16000）
设计文档理规程（R05004）
电子媒体保规程（R15001）
电子媒体理规程（R05006）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
增加413节图书资料标准文件控制求
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
规程公司文件化业务信息(称文件)规定出恰理制度确保关联部门相关员够获充分信息数防止公司信息客户情报泄露合理
2 适范围
规程公司部发行业务文件公司外收业务关文件资料象适公司部门
文件记录媒体纸张磁带磁盘光盘
3 职责
（1）项目理部办公室文件资料控制责部门
（2）理责者
公司业务秘密理责者公司总理
（3）实施责者
部门业务秘密实施责者部长
（4）理者
(a)公司组织章程业务文件等文件办公室负责理
(b)公司中长期企划预算董事会材料等文件办公室负责理
(c)公司财务文件财务部门负责理
(d)设计文档等产品开发程中开发部门负责理开发程结束交项目理部负责理
(e)质量记录国际合文件图书资料标准文件技术规范等项目理部负责理
(f)市场销售公司宣传材料国合营销事业部负责理
(g)部门业务通知会议议事录等相关部门负责理
类文件实施责者指定文件编写审查批准责者改版修改文件理者根相关规程规定负责文件保分发废
4 程序
41 文件种类
规程象文件业务文件相关资料文件业务文件指理部门开发部门业务相关文件娱乐指导生活品购买介绍等业务没直接关系文件象外文件
411公司制作文件
公司制作发行文件中含：质量体系文件（包括质量手册规定业务规理规程记述业务工作方法等说明作业标准）规定期限规业务通知记述产品质量状况质量体系运营情况等质量记录提交户作种产品设计制作成果规范书说明书等设计文档纳技术成果调查结果等技术报告公司外培训资料第三者宣传目产品说明书产品目录手册类型述外产品业务文件产品业务外文件( 联络书报告提案书会议通知交付书)等
412公司接收文件
公司接收文件包括关联企业户等处获411中描述相应类型文件关联企业订货作成果接收文件果公司进行发行处理时作公司制作文件理
413图书标准技术规范应登记编号理发布文件清单外标准文件应定期核版次
42文件制作部门接收部门
文件制作部门做＂( 文件)制作部门＂接收文件副部门做＂( 文件)接收部门＂
公司外接收文件分发公司部门部门公司外部称接收部门公司作制作部门( 参图)
公司外
公司
制作部门
接收部门
◎
○
○
○
◎
○
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←接收部门
制作部门→
◎：文件原
○：副
43文件机密等级划分规定操作
431根文件涉业务秘密程度划分＂绝密＂＂秘密＂＂般＂＂般＂文件时业务文件允许限制公司外宣传
432 文件处理权限规定
制作部门
文件标记
公司部展示
复制
带出
公司外部展示
绝密
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秘密
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般
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面公司部展示
复制
带出
公司外部展示
绝密
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秘密
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般
■－须总理许 ▲－须部门负责许 －没许
433 公司文件机密等级具体划分
（1) 公司文件中部分属＂秘密＂＂般＂
（2) 文件示文件种类进行机密等级划分容判断述般分类规：
l 质量手册理规程业务通知等属＂秘密＂
l 工作标准培训资料通常属＂般＂容公司营联系含特殊技术信息等时属＂秘密＂
l 质量记录属＂秘密＂设计文档属＂秘密＂产品开发中制作文件整体没纳作＂般＂处理
l 户处资料通常属＂秘密＂
44文件审查批准修改
(1) 发行时必须标明拟制者审查者批准者
(2) 拟制者审查者批准者标记应遵规定方法( 盖章签字等)
(3) 文件( 含附表附图)修改时应重新审查批准应已修改文件页明确标记改版号
(参审查批准规程（R05003）)
45 文件编号 参文件编号规程（R05001）
46 文件分发象理
461文件发公司外关系部门关系员时分发象记录发放清单中统进行理
462暂时参考文件理外文件容修改重新分发理象列
47 文件保废
471根文件种类进行期限保理( 参文件保规程（R05002）)
特客户交纳设计文档开发时质量记录作进行长期维护理资料应保确保体系活动场新版效文件参设计文档理规程（R05004）质量记录实施规程（R16000）
472 保文件期满应立恰方法销毁特含业务机密文件应信息采取定销毁措施
473 法律知识保留需保废文件应封面明显处标记＂作废＂字样
48 文件资料换版
481 文件资料更改原应该文件原审批部门员进行审批指定员进行审批时应提供关背景资料
482 文件资料次修改幅度修改时应进行换版换版必须原审批部门领导批准规程44规定执行
483 换版原版文件作废规程47规定执行
49 文件理规程体系
关文件理规程体系
文件理规程 审查批准规程 （R05003）
文件编号规程 （R05001）
文件保规程 （R05002）
设计文档理规程（R05004）
质量记录实施规程（R16000）
电子媒体保规程（R15001）
电子媒体理规程（R05006）
附表1公司业务文件
种类
象文件
说明
理规程
规程理规程
规定组织业务等规文件
组织规程
业务规程
操作规程
业务通知
行政通知事通知
限期规通知文件
财务通知
市场·商务·维护通知
质量·检查通知
软件开发通知
作业标准
作业标准
记述作业标准方法手段指令
质量记录
通质量记录
质量联络等通质量数
产品质量记录
产品程中发生质量数
设计文档
图表规范书说明书等
作产品成果客户提交文件
培训资料
公司培训资料
培训做成文件分公司客户两类
客户培训资料
目录·册子
销售资料
演示做成目录·册子
公司介绍资料
记外文件
产品业务文件
述外业务文件
产品业务终做成设计文件质量记录
外文件理部门做成
报告书联络书等般文件
产品外业务文件
( 联络书说明书议事录
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