沈阳东东系统集成有限公司质量管理规范文件——不合格项管理规程


操作规程
R13000
总页数
2
正文
2
附件
0
文件控制部门
项目理部











合格品(项）理
规程










批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
昭春
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件

系统问题报告单实施规程（R19001）

沈阳东东系统集成限公司




更改记录

序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
99．5．12
新发行
刘岩
崔戈
昭春























































1 目
规程规定合格品(项）处理程序目防止合格品(项）出厂
2 适范围
适述检查测试程发现合格品(项）理：
（1） 单体测试（项目单体测试止）
（2） 组合测试
（3） 综合测试
（4） 验收会检查（终检查）
3 职责
（1） 开发部门合格品进行控制责部门
（2） 产品相关开发部门负责合格项进行调查分析合格原决定处理方法
（3） 发现合格品(项）程序决定评审处理方法进行理部门合格品(项）处理负责时须快联络
4 程序
41 处理方式确定
产品负责部门调查分析合格原决定处理方法进行记录处理方法种：
（1） 修正合格项
（2） 顾客提出代方案双方协商基础进行规范更改
（3） 回避策略
（4） 原样（实施时回避合格问题）
注 (3)(4)必时须顾客提出处理容取顾客意进行处理
42控制程序
421 合格品确认
（1） 开发部门设计审查中系统开发计划书测试规范书测试产品合格品测试成绩书中明确表示
（2） 产品测试阶段明确合格品应规定方需控制合格品予记录
（3） 产品开发维护程中发生缺陷时类缺陷调查解决应加控制记录传递负责
（4） 检查测试中发现合格品开发部门应合格现象合格原分析等记录系统问题报告单中（见系统问题报告单实施规程 R19001）应说明问题出现情况检查测试状态
422 合格品评审处置
（1） 原分析
原重影响范围问题点进行原分析努力防止问题发生
（2） 问题统理
握合格品(项）标识合格事项发生修正状况软件合格理表方式进行理软件合格理表格式参更改理标准（S04003）
（3） 修正检查
修正合格品(项）测试规范书修正影响范围测试项目进行检查保留履历
423验收会检查（终检查）发现合格事项进行修正检查否次举行验收会结果进行审查确定（根质量确认者指示）
424果合求合格品需顾客提出步申请应取顾客意保存记录
44
关合格品(项）理规程中没规定必须实施事项根项目决定

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