业务规程
R02001
总页数
39
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35
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4
文件理部门
项目理部
质量手册
批准
柳玉辉
审核
刘 岩
拟制
崔 戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
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件
沈阳东东系统集成限公司
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序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
柳玉辉
刘 岩
崔 戈
1
1999910
组织结构调整修改第78页附录4页
柳玉辉
王齐
崔 戈
2
1999112
部分章节号调整
P6 质量目标修改
P16 增加设计输入设计验证设计确认求
P24 修订接收检查部分容
P27 修改41342容
P33 增加服务验证求
柳玉辉
王齐
崔 戈
3
19991221
P3 增加03212开发部门定义
P7 修改组织结构图部门名称
柳玉辉
王齐
崔 戈
4
20000818
P7 修改组织结构图增加营销副总取消国际体系副总增加开发体系副总
P8 修改总理副总理职责权限
柳玉辉
张秀邦
崔 戈
01目录
01 目录 1
02 质量手册发布令 2
03 引规范术语缩写 3
10 质量手册理 4
20 企业概况 5
30 质量方针 6
40 质量体系求 7
41 理职责 7
42 质量体系 11
43 合评审 13
44 设计控制 15
45 文件资料控制 17
46 采购 19
47 顾客提供产品控制 21
48 产品标识追溯性 22
49 程控制 23
410 检查测试 24
411 检查测量试验设备控制 25
412 检验试验状态 26
413 合格品控制 27
414 纠正预防措施 28
415 搬运贮存包装防护交付 29
416 质量记录控制 30
417 部质量审核 31
418 培训 32
419 服务 33
420 统计技术 35
附表—1：素关联规程标准览表
附表—2：部门员职责ISO9001素表
02． 质量手册发布令
贯彻质量方针实施质量目标断满足顾客求期实现企业更高理水公司采IS09001 ： 1994 质量体系 设计开发生产安装服务质量保证模式标准建立完善质量体系组织编写质量手册发布实施
手册制定沈阳东东系统集成限公司(简称东东公司)产品服务中关质量保证相关事项目效保证产品质量满足户求
手册质量体系适东东公司软件产品软件项目系统集成项目设计开发生产安装服务程阶段
作公司高理者郑重宣布：公司产品质量承担法律规定责
沈阳东东系统集成限公司
总理：
1999512
03 引规范术语缩写
031 质量手册未事先声明情况引规范：
ISO 90003：1997 质量理质量保证标准第三部分：ISO9001计算机软件开发供应安装维护中指南
ISO 9001：1994 质量体系 设计开发生产安装服务质量保证模式
ISO 8402：1994 质量理质量保证——术语
032 手册专名词定义示原ISO90003：1994计算机软件开发供应安装维护中指南中定义：
0321 软件
数处理关程序步骤规相关文件组成智物
0322 软件产品
交付户完整计算机程序步骤相关文档指定数
0323 软件项目
软件产品开发中间步骤终步骤识部分
0324 开发
生产软件产品执行活动
0325 阶段
明确定义工作部分(阶段隐指具体生命周期模式隐指软件产品开发中段时间)
0326 产品
公司生产软件服务全体
0327 (软件)验证
保证某阶段产品正确性作阶段前输入产品标准致性进行评价程
0328 (软件)确认
软件进行评价保证符合特定求程
0329 设计
户系统求潜求转化方案终户获满意功
03210 检查
确定质量活动相关结果否计划相致计划否效执行达成目求条件否具备进行系列调查活动
03211 (软件)测试试验
机器设备等实际系统评价产品项项求否全部满足
03212 开发部门
泛指公司部事软件开发部门开发事业部开发部
033 缩写
DR(Design Review) 设计审查
WT(WalkThrough) 开发程中保证产品质量召开技术研讨会
REV(Revision) 指文件程序等版
10质量手册理
11概述
质量手册沈阳东东系统集成限公司质量体系作宏观描述加强质量手册编制审核批准发布更改修订换版日常理保持质量手册程序文件致性效性具十分重作
12职责
项目理部理者代表领导负责质量手册理工作
13理容求
131质量手册批准发布
质量手册编制完成理者代表审核总理终审批准正式发布
132质量手册发放保
1321质量手册发布正项目理部保副部门发放发放范围数量项目理部根工作需确定
1322 质量手册分受控非受控两种版项目理部负责理
1323 受控质量手册发放象认证机构公司职部门中层领导相关员仅限公司部项目理部编号登记履行签发手续持者应妥善保未批准外传外
1324 非受控质量手册发放象顾客关员
133质量手册更改修订换版
1331针质量手册程序文件实施中发现致缺陷等问题项目理部负责更改理者代表审核总理批准保存更改记录
1332质量体系外部环境较变动时应总理批准项目理部组织质量手册换版
1333发生述情况时质量手册进行更改：
a 质量方针变动
b 组织机构较变动
c 质量保证求合较变动
d 部质量审核理评审提出重改进
e 质量手册法规换版等
1334 质量手册更改修订批准文件质量改进程序进行
134质量手册日常理
1341质量手册持者妥善保遗失外擅修改修订应时反馈修改意见
1342项目理部负责质量手册更改修订进行理确保部门质量手册现行效版
20 企业概况
沈阳东东系统集成限公司（简称公司）成立1996年3月宝钢东软信息产业限公司日东芝公司合资组建企业公司事计算机软件系统集成产品开发销售等业务公司年致力计算机软件研究开发包括手写体识技术智图技术处理技术应软件开发技术时承担东芝公司委托日计算机软件应项目开发工作 1998年底完成软件研究开发项目百累积创汇200万美元1998年全年产值3000万元民币公司队伍初十发展目前百
产品企业生命产品企业求生存服务社会根软件作种高科技高智慧 产品正日益成社会运行中重组成部分开发适应社会需软件产品东东公司建立整套产品开发运行机制项目承接洽谈出厂维护严格进行程理控制审查国际质量认证体系接轨切实效进行ISO9000质量理工作东东公司严格质量理体系开发出系列产品均受户评
东东公司开发基位国规模软件园 —东北学软件园环境优美充满现代化高科技气息东东公司成立初采现代化运行机制建立流开发环境规模化持续发展公司长期发展根目标力争未三年东东公司建成国流计算机软件公司
公司址：中国·沈阳市三街842号东科学馆
邮政编码：110003
联系电话：862423783000
30 质量方针
沈阳东东系统集成限公司质量方针包括：
31质量宗旨：
质量第技术先进理科学顾客
32质量目标：
力争合履约率达100
33实施原：
制度化 —— 完善质量体系规范工作流程
科学化 —— 科学手段断提高产品质量水
全员化 —— 位员工觉参程质量控制
沈阳东东系统集成限公司
总理：
1999112
40 质量体系求
41 理职责
411 概述
确定质量关组织机构员质量职责权限相互间关系贯彻执行确保公司质量体系效运行实现规定质量目标
412 适范围
适公司理系统职部门关员
413 质量方针
4131 公司质量方针见手册30章节
4132 质量方针公司总理制定发布包括质量宗旨质量目标实施原顾客承诺
4133公司全体员工应理解觉贯彻质量方针
414 组织结构
4141 ISO9000求东东公司理工作中建立质量体系相适应组织结构规定职权范围图质量理相关组织机构：
行政理副总理
办公室
理者代表
总理
市场营销副总理
开发体系副总理
营销事业部
国际事业部
商务部
开发部
技术支撑部
开发部
国际事业二部
国际事业三部
开发部
产品开发事业部
开发部
项目理部
质量体系组
4142领导职部门职责权限
41421总理：
a 总理作公司高行政理负责公司质量体系高责者负责公司营整体规划决策公司业务发展战略调整负责重质量决策配备资源命理者代表
b 确定公司质量体系结构制定批准发布公司质量方针质量目标批准质量体系运行改进
c 负责理评审质量体系效性负责
d 规定部门级员质量职责权限相互关系
41422副总理：
a 公司设立副总理职务干名受总理指派协助总理负责公司某方面业务工作责理业务公司根业务需分设立开发体系副总理市场营销副总理行政理副总理
b 开发体系副总理：
受总理指派负责公司软件开发工作国际事业二三部产品开发事业部项目理部职责批准软件产品开发项目立项开发资源理开发工作总体分配开发程监控评价
c 负责行政理副总理：
受总理指派负责公司整体行政理工作办公室财务部职责包括公司整体行政事务处理计划财务理事理固定资产理勤服务时负责公司分支机构相关行政业务
d 负责市场营销副总理
负责公司整体市场营销工作包括市场开拓销售网络理技术服务商务服务营销事业部时负责公司分支机构营业务工作
41423办公室：
办公室负责公司设备登记理公司员工培训口理工作
41424营销事业部：
技术支撑部：合项目执行设备维修维护
商务部：国合理设备采购库房理产品价格制定部门协调理
41425项目理部：
负责合理项目统计文档理项目验收评价阶段性检查组织编制修订质量体系文件协助实施理评审部质量体系审核受控文件理
41426产品开发事业部：
负责国应软件产品合项目分析设计编码测试维护
41427国际事业二部三部：
负责国际应软件产品合项目分析设计编码测试维护
41428 开发员：
负责软件产品需求分析设计开发维护测试发现问题修改
41429 检验员：
严格程序求进行检验测试防止合格产品误
414210 部质量审核员：
负责进行质量体系部质量审核
4143资源员
a 开发部门开发工作前应明确理执行工作验证活动需资源求员设备开发必备环境业务验证工作等项资源需求准备充足业务验证工作包括设计评审接收检查综合测试出厂检查部体系审核等项容
b 确定求配备需资源包括配备培训合格员
4144理者代表
a确保质量体系持续效运行公司总理公司高层领导中命
b理者代表东东公司总理报告质量体系运行情况基改进质量体系包括：
(1) 确立保持完备质量体系
l 确定质量保证重点目标
l 控制质量手册(制定发布审查)
l 策划执行部质量审核分承包方质量审核
(2) 维护执行质量体系
l 全体员工彻底解质量手册容
l 推进公司部标准化
l 策划举行关质量会议
l 收集传达关质量信息
(3) 合格品理纠正措施
l 确认合格原应采取策
l 研究防止发生横扩散策
l 形成防患未然质量体系
(4)
l 调整公司外相关联种质量事项
4145 理评审
41451 项目理部理评审责部门总理负责持公司理者参加应部质量体系审核基础进行
41452东东公司高理者应定期质量体系进行评审年少应进行次两次评审时间间隔超12月保证质量体系持续效运行
遇述情况适追加进行理评审频次：
a 公司组织结构发生较变化
b 社会求发生较变化
c 市场求发生较变化
d 发生重质量事顾客严重申诉
e 情况
41453 理评审准备
a 公司理者代表组织编制理评审计划报总理批准实施
b 计划规定关部门负责准备提交理评审资料信息容包括：
(1) 部质量审核纠正预防措施结果
(2) 市场求变化公司产品销售情况
(3) 公司产品质量技术状况水
(4) 社会求变化（技术标准变化某法规变化等）
41454 理评审容
a 部质量体系审核结预防措施实施结果
b 质量体系效性评价
c 质量体系外适宜性需进行调整修改建议
d 质量方针质量目标质量体系适应性评价
41455 理评审形式
公司理评审采会议形式进行参加员公司理者外视需选择关部门参加
41456 理评审报告
a 评价结形成评审报告应总理批准提出纠正改进措施
b 评审报告应分发总理副总理理者代表涉关部门领导
c 理者代表组织项目理部实施纠正踪监控
d 理评审全部记录项目理部保存
42 质量体系
421 概述
质量体系贯穿软件产品整生命周期集成化程体系建立质量体系强调防患未然事纠正
公司应ISO9001：1994标准建立保持文件化质量体系效实施系统条理文件化质量计划实现软件开发质量保证活动确保公司软件产品开发系统集成研制符合规定求
422 适范围
适公司理层职部门相关员质量关活动
423 职责
a 项目理部建立保持质量体系责部门
b 公司组织结构员职责权限见手册第41节
424 理容求
4241 公司建立质量体系形成质量体系程序文件（规程）
4242 质量体系文件结构见图1
资料表格（记录）
作业标准
理规程
质量手册
图1：质量体系文件结构
42421 质量手册
a 公司根ISO9001：1994标准求编制质量手册手册阐明公司质量方针描述公司质量体系
b 质量手册覆盖 ISO9001：1994标准全部求概述质量体系文件结构引质量体系程序
42422 质量体系程序
a 公司编制质量方针 ISO9001： 1994标准相致质量体系程序文件（规程文件）见附表1素关联规程览表
b 程序文件质量手册支持性文件规定实施质量体系素途径方法具操作性检查性
c 效实施文件化质量体系职部门应严格贯彻执行程序文件规定求
42423 作业文件
作业文件操作者提供作业指导必评定标准作业指导书作业指令操作规程理规定等
42424 质量记录
质量记录控制见质量手册416章质量记录控制
4243 质量策划
42431 公司理执行验证活动进行质量策划策划结果形成文件质量体系文件相致
42432 公司满足软件产品项目合规定求公司应确定活动：
a 合适方测量语表示质量求
b 软件开发生存周期模型
c 规定项目阶段启动结束准
d 明确执行评审测试验证确认活动类型
e 明确正执行配制理规程
f 明确列关详细策划（包括进度安排规程资源批准）具体职责权限：
— 配置理
— 开发产品验证确认
— 顾客提供产品验证
— 合格品控制纠正措施
— 执行质量计划中述项活动保证质量计划质量体系应特定项目产品合剪裁结果
42433适时质量计划包括引项目产品合专规程质量计划应开发进展更新阶段开始时更改阶段关组织进行评审取致意见
42434描述质量计划文件独立文件者文件部分文件组成质量计划包括引单元测试组合测试验收测试计划关测试策划测试环境指南见手册410 检验测试
42435 附表1中描述相关文件间关系
43合评审
431 概述
保证公司开发产品够达满足客户需求需签定合前合容进行分析评审力求达合需求约束条件理解确保公司力准确实现合条款
432 适范围
适公司开发定制半定制软件
433 职责
a国际合作项目部分
（1） 项目理部国际合作项目合评审责部门
（2） 开发部门获户需求信息招标信息通知项目理部进行分析中挑选适合项目
（3） 项目理部组织开发员进行合准备工作进行估价
（4） 估价书须开发部门部长审查负责开发副总理批准
b国软件开发部分
（1） 商务部国软件开发合评审责部门
（2） 营销事业部获户需求信息招标信息等进行分析编写分析报告中挑选适合项目领导批准通知项目理部
（3） 商务部组织开发市场员进行投标前准备工作拟订投标书进行估价
（4） 商务部组织开发技术支撑部市场员（技术支撑部必时参加）投标书进行评审提出修改意见评审通送交领导审批合格参投标
（5） 商务部组织开发技术支撑部市场员客户需求（文字口头）进行分析制作概需求规范书概需求规范书基础制作估价书
（6） 公司制作合书时客户洽谈部门负责合草案编制商务部组织开发技术支撑部市场员合草案进行评审评审结果记录DRQ记录中
434 理容求
4341 建立保持R03000合交接规程R03001合评审实施规程
4342 合容里指客户市场部提供开发部门需求(规范工作条文)
开发部门应文档化程序接收客户文档 解客户需求果客户求口头 记录客户(签字)认
需求进行评审保证需求正确文档化时 合评审保证合容符合相关政策法规合评审记录作评审程中种质量文件存档维护
4343 合评审求
43431投标接受合前应标书协议定单合进行评审确保达列求：
a 顾客项求明确规定形成文件口头方式接受合定单公司应确保定单接受前意
b 顾客求致容已通协商解决
c 公司应具满足合求力
43432需求规范中未确定事项
开发部门需求规范中未决定估计事项文档中记录继续踪直事情解决
43433 需方需求规范说明
a 合洽谈程开发程中供需双方应指定负责负责需求规范问题项目负责方面容记入开发计划书中
b 开发方确定需求规范应需方讨形成文档需方认需方提供文档应需方讨议事录形式需方认形成补充说明文档文档作开发文档部分项目文档负责理
c 必时程形成产品验收规范便面产品验收工作提供
d 项目开发员未直接需方讨时 合交接手续
43434 配置理
a 配置理记述客户需求事项文件客户获文件数设计文档程序环境进行理
b 项目开发计划中应明确必配置理者配置理活动工具方法等
c 果开发维护活动程中出现变化开发部门应基配置理进行更改
d 配置理工具作环境部分统理
4344 合评审容：
a 评审中质量条款
b 需求规范中未确定事项
c 顾客需求规格说明
d 生产力交货期求
e 关法律法规求
f 求
4345 合评审方式
合评审采取会议评审方式
4346 根评审结果标书合协议草案定单询价等含糊清方应征顾客答复时反馈关部门
4347 顾客关方面提出适求应顾客协商研究妥善处理
4348 终合评审
项目理部负责组织相关部门参加国际合作项目合评审国项目合评审商务部组织相关部门进行销售代表应开发部门相互核实评审记录
4349 合修订
果合容变动 需文档记录口头改动 应该记录 提出者认时 合改动公司部进行审查规定渠道修订容正确传递公司关部门
43410 合评审中形成记录手册质量记录控制求进行保
43411建立保持评审中质量条款
合签署前应软件版权权安装验收方式维护方法达成致意见公司部进行合评审合中质量条款方面容逐检查记录
44设计控制
441 概述
软件开发设计软件产品形成关键环节通产品开发策划设计制造程建立保持文件化规程确保满足规定求开发软件产品开发程阶段中融合质量理程开发部门质量理工程图计划实施程基础进行开发项工程制定程序进行理确保软件产品设计质量
442 适范围
适公司开发部门软件开发程
443 职责
a 开发部门设计控制责部门
b 项目理部负责实施项目开发程中质量控制活动
444 理容求
4441开发策划质量策划
a顾客需求规范转化成软件产品开发计划应制定包括质量计划严格程方法工作划分成阶段标识出：
l 进行开发阶段
l 阶段求输入
l 阶段求输出
l 阶段验证程
l 开发阶段达特定求存潜问题分析
b开发计划应规定理项目标识出：
l 关设计实现交付成果进度表
l 进度控制
l 检验形式明确工程成果
l 确定实施设计审查预定时间
l 确定配置理计划
l 确定设计标准
l 组织机构职责资源工作安排员培训计划
l 明确质量目标性求
l 部门项目组间组织技术接口
c开发计划应鉴保证工作正确执行方法包括：
l 开发规惯例条例
l 开发工具技术
l 配置理
d开发计划项目理部确认
4442组织技术接口
(系统)开发计划书中明确开发部门开发负责范围责分担方间传递信息方式定期确认方法
确定接口时应考虑顾客供方外应考虑安装培训活动求方特需终户中间操作员参应考虑部接口关系
4443开发阶段输入输出
a 应确定开发阶段输入输出记入文档开发部门开发计划根事先确定规程标准完成验证阶段成果
b 阶段输入包括适法令法规求前阶段输出阶段作业标准等开发部门阶段开始前明确准备容中完全明确事项提出解决策
c 设计输入应考虑合评审活动结果
4444设计评审设计验证确认
a 设计评审应根阶段开发计划结果进行相关部门参加阶段设计评审记录保存设计评审结果
b 阶段结束期项目负责应通DRWT测试等活动验证该阶段设计输出成果否满足输入求
c 产品提交户验收前应根规定预期途确认产品运行符合合求设计确认结果需进步采取措施实施情况应加记录
4445进度控制
a 明确握软件开发程进度产品开发部门制作进度理表进度理表(掌握全局)日程表(容细化)中日程表展开制作
b 工程开始前完成详细理工程进度理表进度理表项目负责批准开发部门进度情况定期记录进度理表记录评价进度新状况
c 保证开发计划效实施应计划安排进度评审讨出现问题解决办法讨结果作出文件档
4446质量策划
质量计划作开发计划部分考虑处理质量目标作开发目标部分定量形式开发计划书出项目质量计划开发计划书中具体规定
4447 设计更改
a更改求发生
更改求发生原顾客需求规范发生变化开发中发现问题引发更改两种
c更改受理
发生全部更改求进行效理更改容记录更改理表更改理表包含项目：理号更改求容受理日结果(更改求处理结果处理状况)
d更改调查·研讨
确认更改容适性调查讨更改影响范围处理方法必时形成文档
e更改审查实施判断
项目负责审查更改调查讨结果确定否实施更改指定更改责者进行更改
f发行释放通知
项目负责须考虑开发状况顾客希基础决定更改设计文档发行程序更新释放通知关员
4448配置理
a 配置理记述客户需求事项文件客户获文件数设计文档程序环境进行理配置理提供标识控制追踪软件项正式版机制
b 项目开发计划中应明确必配置理者
c 果开发维护活动程中出现变化开发部门应基配置理进行更改
d 配置理工具作环境部分统理
45 文件资料控制
451概述
保证质量体系运行中起重作环节效版文件资料应公司文件化业务信息(称文件)规定出恰理制度确保关联部门相关员够获充分信息数防止公司信息客户情报泄露合理
452 适范围
公司部发行业务文件公司外收业务文件象适公司部门
453 职责
a 办公室项目理部文件资料控制责部门
b 办公室负责理公司组织章程业务文件中长期企化预算董事会材料等文件
c 项目理部负责理质量体系文件国际合文件质量记录开发结束设计文档等
d 开发部门保存产品开发程中形成设计文档质量记录等
e 营销事业部负责理市场销售公司宣传材料国合
f 类文件实施责者指定文件编写审查批准责者改版修改文件理者根相关规程规定负责文件保分发废
454 理容求
4541 建立保持R05000文件理规程
4542 文件资料包括：
规定业务规理规程规定期限规业务通知记述业务工作方法等说明作业标准记述产品质量状况质量体系运营情况等质量记录提交户作种产品设计制作成果规范书说明书等设计文档纳技术成果调查结果等技术报告公司外培训资料第三者宣传目产品说明书产品目录手册类型述外产品业务文件产品业务外文件( 联络书报告提案书会议通知交付书)关联企业户等处获相应类型文件
文件记录媒体纸张磁带磁盘光盘
4543 文件资料批准发布
a 类文件资料编写应规定进行确保文件资料效性
b 文件资料发布前应授权员审批适性应制定时识文件现行修订状态控制清单效版防止失效作废文件
c 清楚标明文件分发象合适发行时间(期)保证质量体系效运行起重作场相应文件效版
d 电子媒体形式公司部网发布质量体系文件作书面发布质量体系文件辅助性文件方便查询书面发布质量体系文件发生突时书面文件准
4544文件资料更改
a 文件资料更改般应该文件原审批部门进行审批指定部门审批时该部门首先应获审批需关背景资料
b 应文件控制规程说明标注文件修改情况
c 法律积累知识目保留已作废文件资料应进行适标识单独保
4545文件资料存储
文件资料应规定时间指定点保存文件资料保档执行文件保规程设计文档理规程
4546文件资料废弃
作废文件应时撤出果已作废文件资料参考等目应进行适标识
作废文件处理执行文件保规程设计文档理规程
4547电子媒体形式文件电子媒体理规程规定实施控制46采购
461概述
保证终产品质量满足规定求必须影响终产品质量采购程进行效控制采购软件硬件时应保证购买产品服务符合规定求根购产品类型决定供方选择控制方式程度必时考虑已证实采购产品供方力业绩记录
462．适范围
适采购部门进行生产相关物品采购活动
463．职责
a 商务部采购责部门
b 采购申请方负责商务部提出采购申请商务部根采购需求进行采购负责分供方评价选择
464 理容求
4641 建立保持R06000采购手续规程
4642 采购产品类
a 物品：原材料配件委托物产品机械设备消耗品软件包等均统称物品
b 委托物：公司设计规范委托生产软件配件产品称委托物
4643 采购原：
a 根产品开发程求选择分供方
b 建立维护接受分供方记录档案
c 保证购买物品质量应采取效产品认证措施
4644 分承包方评价
a 应满足分合求(包括质量求)力选择分供方调查供货业绩评价类企业供货业绩考虑否具质量保证力质量体系否建立交货期价格否接受采购部门应建立保存合格分供方档案定期公布分供方名单
b 分供方选择控制方式程度取决购物资类型必时考虑证实分供方力业绩记录业绩进行监督确保始终满足选择求监督程度取决公司终产品影响程度
4645 采购资料
46451 采购文件应包括采购资料容
公司采购文件应明确写明采购求包括：图样目录型号规格品质等软件开发采购文件应包括：
a 订购产品准确标识产品名称成品编号
b 需求规格说明等文档
c 采标准（例通信协议体系结构规格说明等）
d 程序工作求说明
e 开发环境
f 员求
46452 采购文件发放前必须采购资料规定求进行审批
4646采购产品验证
a 必求分供方处供方质量体系实施评审确认分供方工作时应求纳入合中时验收测试求纳入合中
b 合规定顾客方代表产(收产品时)确认采购产品否符合规定求时应注意顾客方确认免方提供接收产品责排顾客拒收
c 时注意顾客方代表分供方处进行确认时方种确认作分供方实施效质量控制证
47顾客提供产品控制
471概述
规定软件产品开发程中户提供文档资料理
472适范围
适软件开发程中户提供设计验证文档资料
473职责
a 开发部门项目理部顾客提供产品进行控制责部门
b 开发部门项目负责系统开发计划书中规定接收文档数配置理责者
c 开发部门配置理责者开发程中负责户提供文档数理
d 项目验收提交文档提交项目理部进行保
474 理容求
4741 建立保持R07000户提供文档理规程
4742开发部门文件规定程序顾客提供物品包括配套软件产品开发工具测试运行资料接口规格说明等进行控制顾客提供硬件等物品控制应执行R09000系统开发计划书实施规程规定顾客提供产品应详细记录清单妥善保
4743顾客提供产品接收时应提供项目明确定义验证做记录
4744顾客公司双方应确定负责理顾客提供产品责员顾客提供产品发生问题时该成员应记录问题顾客陈述策
4745 顾客提供产品应规定贮存妥善保维护应登记建帐标识清楚防止误
4746贮存程中丢失损坏适情况应做记录时顾客报告取顾客书面处理意见
4747 受计算机病毒感染软件应作损坏软件处理
4748 公司验收免顾客合求提供合格产品责
4749 应保存顾客提供产品验收记录异常情况报告
48产品标识追溯性
481 概述
通软件开发程中种项目（需求规范设计书户手册等种设计文档源码目标码等软件程序硬件基软件工具等环境顾客方接收文件数（简称接收文件））等进行标识便时够正确握系统状态防止产品版间误确保需时实现追溯性求
482 适范围
适公司软件开发项目标识理
483 职责
a 开发部门项目理部产品标识追溯性责部门
b 项目负责负责制作系统开发计划书时明确项配置理负责
c 项配置理负责负责开发程中相应项配置理记录保
d 开发结束项目理部负责配置理记录保
484理容求
4841配置理软件开发程中开发成果（设计文档软件程序）环境接收文件等项版进行标识理机制配置理基项目包括：
a 项目标识
b 项目版理
c 系统全体配置理
d 版履历理
4842标识
设计文件程序版控制程中开发部门文件程序指定唯标识符应配置产品项目
4843 产品追溯性
果顾客求确实需追溯情况制定产品唯性标识开发部门程序指定范围必项进行控制追溯
49 程控制
491 概述
软件产品开发程形成产品实体质量关键程应开发程员设备工具环境配置等诸影响质量导素实行控制生产始终处受控状态
492 适范围
适公司软件产品开发程
493 职责
开发部门程控制责部门
494 理容求
4941 建立保持R9000系统开发计划书实施规程
4942开发部门应确定应软件设计开发程中列影响产品质量项目系统开发计划书中明确定义记录审查结果
a 操作系统
b 软件工具(编译器调试器代码维护工具CASE工具等)
c 购入软件
d 规惯例约定
e 设计生产设备
4943确定软件工具设备等设计生产程没诸破坏丢失软件信息等良影响开发部门应指定专物品进行维护控制
4944 果验证评审发现某程未充分验证开发部门应续程继续监视控制
410检验测试
4101概述
通明确接收检查单元测试组合综合测试公司部验收方法容实施领确保产品开发全程中够满足户需
4102 适范围
适公司研制开发软件产品包括户定制产品软件包产品
4103职责
a 开发部门检验测试责部门
b 单元测试
模块开发承担者负责该模块测试规范书制作测试项目负责（子项目负责）负责测试规范书测试结果审查开发部门部长负责测试规范书测试结果批准
c 组合综合测试
项目负责指定员负责测试规范书制作测试实施相应开发部门部长负责测试规范书测试结果进行审批
d 验收
(1) 项目负责负责验收会准备工作包括申请书相关资料准备会议记录制作等
(2) 开发部门部长项目理部部长委托非项目开发员负责产品质量审查
(3) 领导负责产品批准
4104 理容求
41041检验试验工作里指：接收检查组合测试综合测试公司终测试等工作开发部门基系统开发计划测试规范进行述程检查测试
41042 接收检查
a 产品开发部门应参装运声明采购物品进行接收检查记录检查结果确保未检验检验合格产品投入检验果发现问题应提交问题报告单报告商务部便纠正
b 确定接收检查数量性质时应考虑分供方处进行控制程度持合格证
c 果采购产品接收检查前已应记录情况发现符合规定求时立追回该产品进行修理更换
41043 测试执行
系统开发计划执行单元测试组合测试综合测试开发部门应编制相应阶段测试规范书测试结果应专门记录(测试记录单)测试发现问题写问题报告单
修改影响领域应加查明重新测试确定重新测试范围方法
41044 测试结果评审
开发部门测试完全性进行评审确定否满足系统开发计划测试规范求确定未满足项否已清楚定义予记录
41045终检查测试
a 开发部门装箱前进行终检查确保检验规程规定检验求检验活动均已完成结果满足规定求文件齐备
b 规程求特殊情况未进行专门检查时作特装箱
41046 检查测试记录
a 开发部门测试记录单记录测试结果
b 检验实验均检验测试规程求检测步骤作正式记录
c 检验记录应合格品放行授权检验者签名盖章
411检验测量试验设备控制
4111概述
证实产品符合规定求开发部门软件工具试验设备进行检验工具试验设备文件化程序控制维护保证试验效性
4112适范围
适公司检验测量试验工具控制全程
4113职责
a 开发部门检验测量试验设备控制责部门
b 办公室负责设备进行登记理
c 技术支撑部门负责开发检验测试硬件设备日常维护工作
4114理容求
41141 建立保持R11000检验试验设备控制规程
41142 选择合适检验测试设备手段应充分考虑检测工具软件产品影响选择配置检测工具前置配置理
41143工具试验设备
产品检查测量测试程中工具应系统开发计划中规定应评估效性记录效果必时规定求调整参数
41144 工具设备贮存维护控制
应指定专维护控制工具设备确保检验测量试验工具搬运防护贮存期间保存完保证软件产品备份
41145 ISO9001标准4112中(b)(g)项适软件开发
412检验试验状态
4121 概述
通外购物品公司开发软件产品生产程中检验测试状态进行控制标识防止合格品
4122 适范围
适采购产品公司开发产品检验测试试验
4123 职责
a 开发部门检验试验状态责部门
b 营销事业部负责采购产品接收检查
c 开发部门公司开发产品测试状态负责
4124理容求
41241 建立保持文件R10001组合综合测试实施规程R10002单元测试实施规程R10003公司产品验收批准规程
41242接收检查集成测试资格测试现场调试中开发部门应识软件测试状态应清楚标明发现错误补救措施情况应防止错产品装箱检验状态划分：未测试已测试差错已成功测试批准放行进步开发活动
41243公司记录方法作检验试验状态标识方法果作检查测试结果发现问题开发部门应出具问题报告单标识问题然说明补救措施前状态
41244 复制保存交付安装程中应保护检验试验状态标识
413合格品控制
4131概述
防止合格品(项）出厂应合格品(项）处理进行效控制
4132 适范围
合格品(项）述检查测试程发现
a 单体测试（项目单体测试止）
b 组合测试
c 综合测试
d 验收会检查（终检查）
规程适述程中发现合格品(项）理
4133 职责
a 开发部门合格品控制责部门
b 产品相关开发部门负责合格项进行调查分析合格原决定处理方法
4134 理容求
41441 防止合格产品非预期接收建立保持R13000合格品（项）理规程根文件规定识修改重新检查产品
41442 合格品指述程中检查出合适产品：
a 购入软件接收检查
b 组合测试
c 综合测试
d 验收会检查（终检查）
开发部门设计审查中系统开发计划书测试说明书测试产品合格产品测试成绩书中明确表示
41443 合格品识
a 产品测试阶段明确合格产品采取补救措施情况应规定点需控制记录合格品发现合格产品防止出厂
b 产品开发维护程中发现缺陷时类缺陷调查解决应加控制记录传递负责
c 检查测试中发现合格产品开发部门应提交问题通知单通知单应说明问题出现情况检查测试状态说明采取补救措施
41444 合格品评审处理
a开发部门根合格原决定处理方法包括：
(1) 修正合格事项
(2) 顾客提供代策略双方意更改说明书
(3) 实施回避策略改进(户说明处理方法)
(4) 操作回避原样(户说明处理方法)
b合格品审责处理权限系统开发计划书中特确定
c受修改影响区域应加识重新测试
d果合求合格品应顾客提出步申请取意保存记录
414纠正预防措施
4141概述
规程规定消实际潜合格原应采取纠正预防措施实施基准
4142适范围
适公司全体部门类合格状况：
a 合格产品
b 合格作业程序（程）
c 合格质量体系
4143职责
a 项目理部纠正预防措施责部门
b 项目理部负责质量体系关问题纠正预防措施组织实施
c 开发部门负责产品开发程中发现问题实施纠正预防措施
4144 理容求
41441建立保持R14000纠正预防措施实施规程文件化程序控制纠正预防措施防止合格品发生
41442 果纠正预防措施牵涉质量体系更改(规标准)应原制定员立修改修改进行必教育
41443纠正措施
a 迅速效处理顾客提出意见产品合格报告中反映出质量问题
b 调查产品质量体系关合格产生原记录调查结果
c 分析产生质量问题原产品责部门制定执行纠正措施计划该计划应考虑采取措施范围风险程度等素理者代表批准实施
d 确认纠正措施效果技术享
发现合格品部门应纠正措施进行实施效果进行验证
错误原具性时发生合格品部门应错误原纠正措施方法措施结果等进行总结作质量报告通知相关部门达技术享目
e纠正措施实施引起规程等文件更改应予记录执行文件理规程求
41444 预防措施
a 样合格问题次发生前应采取必措施发现消潜合格品原项目理部应收集必信息包括：次评审结果服务报告记录项目质量记录(装箱单关程步顾客投诉等影响质量)信息查明消合格品潜原
b 针确认合格品潜原制定预防措施计划
c 项目理部采取预防措施效性进行验证
d 采取预防措施关信息作理评审输入
e 确定效预防措施引起文件更改应做记录执行文件资料控制关规定
415搬运贮存包装防护交付
4151 概述
防止产品生产程中受意外损害必产品搬运贮存包装防护交付进行效控制
4152适范围
适公司开发软件产品采购物品等
4153职责
a 商务部搬运贮存包装防护交付责部门
b 开发部门负责开发程中产品防护产品交付工作
c 项目理部负责电子媒体进行保
4154理容求
41541 防止已完成软件资料丢失破坏事件重新安装原始复制软件搬运贮存包装防护交付工作应规定文件化程序进行程序见R15000出厂理规程R15001电子媒体保规程S15000库房理作业标准
41542 搬运
a 软件通测试开发部门维护软件质量
b 开发部门软件交付时规定程序清楚标明装运软件名称版号
c 开发部门应记录装运产品(包括部分)名称版应防止软件产品受病毒感染损坏采取预防措施做出规定
41543贮存
a 保护软件产品完整性软件项保存适宜环境保存环境应考虑防磁访静电防火措施
b 开发部门应贮存备份防意外时应机器外安全保存
41544包装防护
交付规定适软件产品包装防护求作复制部分描述该项条款没实际活动
41545 交付
a 应合条款求确定该交付软件项复制数量确定合适介质类型交付户果需现场调试应现场调试交付
b 文档应确定文档格式环境
c 采电子传送情况该条款实际意义作复制部分描述 开发部门应记录交付否完成
416质量记录控制
4161概述
证明产品达规定求验证质量体系效性必须质量记录标识收集编目查阅档贮存保处理等进行理控制
4162适范围
适公司部门质量记录控制活动
4163职责
a 开发部门项目理部营销事业部质量记录责部门
b 项目理部保部质量审核理评审等通质量记录
c 开发部门保产品开发程中形成相关产品质量记录产品开发完成设计文档质量记录等移交项目理部保存
d 办公室保员工培训记录
e 营销事业部负责保分销商维护服务等质量记录
4164理容求
41641 建立保持文件R16000质量记录实施规程
41642记录范围
a通质量记录：
l 理者更改记录
l 分销商记录
l 合格品纠正措施
l 部质量监查记录
l 教育培训记录
l 统计资料
b工程质量记录：
l 系统开发计划书
l 合容确认记录
l 设计审查记录
l 产品承认记录
l 产品配置记录
l 测试检查记录
l 合格品修正记录
41643 质量记录控制
职部门质量记录识收集检索分类保维护废弃实施理
l 减少破坏防止丢失部门应确定质量记录理责者相关责
l 确定质量记录保时间
l 确定质量记录查阅手续包括合规定(顾客代表)查阅：项目理部开发部门负责意提取相应记录
l 质量记录应规定填写保证真实准确完整清晰
l 质量记录应分类编号予标识
l 质量记录应妥善保贮存便查阅存取
l 需提供顾客查阅记录必须合中做出规定
417部质量审核
4171 概述
验证质量活动否计划进行判断质量体系效性应认定部质量审核员文件化程序实施部审核
4172适范围
适公司部质量体系项求审核
4173职责
项目理部部质量审核责部门
4174理容求
41741 建立保持文件R17000部质量审核实施规程
41742部质量审核类型
部质量审核三类实施：
a 定期审核：项目理部根情况重性制定实施年度计划
b 时审核：总理项目理部负责根质量活动情况(质量体系更改)认必进行审核时应实施时审核
c 特审核：果公司总理项目理部负责部门出现严重质量问题等情况认必审核时应实施特审核
41743 项目理部制定部质量审核工作计划确保体系素体系关部门年少审核次特殊需时增加频次总理批准实施
41744 部质量审核员资格认定
部质量审核员项目理部负责接受部质量审核员培训通部质量审核员考试员中选拔确定理者代表批准授权
41745 部质量审核实施
a 组成审核组确定名组长组织审员编制审核检查单指导审核程
b 部质量审核组根审核需时组成成员公司取资格审员企业外部时聘请资格员
c 审核进行中应审核计划规定程序核实具体证审核记录审核结果审核发现合格项时受审核部门责沟通便时采取纠正措施
d 审核结果应部质量审核组部质量审核报告形式提交理者代表
41746 纠正措施实施踪验证
a 审核部门责员应确保纠正措施正确实施项目理部进行踪监督
b 部审核员应审核纠正措施状况进行踪验证结果效果记录
41747 部质量审核应规定建立保存记录审核报告作理评审活动输入部分
418培训
4181 概述
提高员素质岗位技确保质量体系效运行必须加强员培训教育满足生产程质量控制需
4182 适范围
适公司事质量理执行验证等质量关员培训
4183 职责
a 办公室培训工作责部门
b （副）总理负责公司职工培训工作
c 开发项目需技术培训通常项目负责开发部门部长负责
4184 理容求
41841 建立保持文件R18000公司职工培训规程
41842 员工力程度基教育培训验公司必进行种形式培训掌握质量理知识特定工具技术方法计算机资源公司应制定长远教育培训规划
41843 培训容
a 新员工培训
b专业员培训
c 理员培训
41844培训方式
a 公司部培训
b 委派关权威机构单位培训
41845 公司年年初编制年度培训计划培训目象容培训方式求作出安排
41846关部门根质量工作需制定培训实施计划组织实施
41847应规定保存必培训计划培训记录教学纲教材成绩单等应保留受教育记录档案作培训教育选定开发员记录档案办公室负责维护理
41848部门负责应根设计员历年龄予指导应考虑设计员历确定教材设计员提供成机会
41849事专门业务员特殊工作员（审员等）应接受专门教育培训考试考核资格认定
419服务
4191 概述
明确公司研制开发软件系统公司负责购买交纳客户系统维护服务(称维护)活动维护服务活动圆满进行
4192 适范围
适公司研制开发公司负责购买交纳客户产品中软件硬件维护服务活动
4193 职责
a 项目理部营销事业部维护服务责部门
b 综合测试中确定维护负责负责制定维护计划确定维护体制支持机构等
c 确定维护支持机构维护程中作客户维护窗口负责客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单参系统问题报告单实施规程
d 项目理部负责部维护活动协调
e 开发部门负责问题报告单进行分析根情况决定处置方法
4194 理容求
41941建立保持文件R19000维护服务实施规程技术服务部门工作标准户培训作业标准软件维护程应文件化程序进行包括软件中程序配置规范文档维护
41942合中服务条款
产品交付户安装结束果户需维护应合中明确规定公司应制定贯彻完成维护活动程序验证活动否满足规定维护需求
41943 维护工作
公司软件维护工作开发部门负责 时候 部分工作委托技术支撑部门中相关员
维护工作开始时应指定作维护窗口协调维护活动包括确定维护范围配置理控制软件资源协调等
41944 维护计划
产品维护窗口负责确定维护体制制定维护计划维护计划包括：
a 维护范围
b 产品初始状态标识
c 支持机构
d 维护活动
e 维护记录报告
41945 维护活动
户方项目组部问题进行文档化根分析结果进行种维护活动：
a 咨询服务
b 紧急修改
c 需紧急修改定制产品次追加功变更改造时候修改标准软件包产品次版升级时候修改
维护活动中应注意更改处理必须采开发程中样规进行更改处理必须记录包括设计文档程序更改
41946 维护记录验证
进行维护活动应预定格式记录通效手段验证符合规定维护求维护求接受信息咨询应答紧急装运版更新错误记录报告等种方式处理维护记录验证报告应文件保规程求妥善保
维护活动记录软件产品评价质量体系身改进
41947释放规程：
维护软件产品性应客户商定更改综合软件产品中规规应包括容：
a 确定处进行局部修改必须释放完全更新版原
b 根释放频度客户影响时实施更改力描述释放类型
c 确定前进行计划进行更改通知客户方法
d 确认实施更改会导致问题方法
种产品版处运行场情况应记录处进行什更改
420统计技术
4201概述
通适统计技术方法控制验证程力产品特性保证质量体系效运行
4202 范围
适产品形成关程
4203 职责
a 开发部门项目理部统计技术应责部门
b 项目理部开发部门应断探索更适合度量方法应实际中
4204 理容求
42041 建立保持R20000统计技术应规程
42042根公司需评价产品质量程力时采统计技术包括产品度量程度量二方面
42043 公司求度量应统计技术产品特性：性维护性测试性正确性质量确认分析表分析产品特性求度量应统计技术软件程力特性：程输出中缺陷类型数目缺陷清效率
42044 软件开发中考虑利度量理开发交付程(控制进度表)通报度量情况项目理部项工作统计进度情况报告
42045 开发部门应正确选择统计技术相关员进行统计技术知识培训便正确统计技术
42046 统计技术实施效果进行验证
42047 应统计技术形成记录图表结等应妥善保存
附表—1素关联规程标准览表
项
No
名称（二级文件）
关联三级文件
编号
名称
41
R01000
部门员质量职责规程
42
R02000
规程理规程
R05000
文件理规程
R16000
质量记录实施规程
43
R03000
合交接规程
S03000
合编制规范
R03001
合评审实施规程
S03001
合理作业标准
R07000
户提供文档理规程
R10000
设计审查实施规程
44
R04000
进度理规程
S04000
进度理标准
R04001
设计理规程
S04001
设计文档标准
R04002
配置理规程
S04002
配置理标准
R04003
更改理规程
S04003
更改理标准
R04004
质量理工程图实施规程
S04004
系统规范书记述标准
R09000
系统开发计划书实施规程
S04005
程序设计书记述标准
R10000
设计审查实施规程
S04006
编码标准
S04009
流程图记述标准
S04010
系统提案书记述标准
S04011
系统设计书记述标准
S04012
产品策划书记述标准
S04013
开发需求书记述标准
45
R05000
文件理规程
R05007
作业标准理规程
R05001
文件编号规程
R05002
文件保规程
R05003
审查批准规程
R05004
设计文档理规程
R05005
备份规程
R05006
电子媒体理规程
46
R06000
采购手续规程
S06000
采购理作业标准
47
R07000
户提供文档理规程
48
R04002
配置理规程
R04003
更改理规程
49
R09000
系统开发计划书实施规程
S09000
系统开发计划书制作指南
410
R10000
设计审查实施规程
S60001
技术服务部门作业标准
R10001
组合综合测试实施规程
S10000
设计审查实施领指南
R10002
单元测试实施规程
S10001
单元测试标准
R10003
公司产品验收批准规程
S10002
单元测试规范书质量评价报告制作标准
R10004
设计验证实施规程
S10003
组合综合测试规范书质量评价报告制作标准
S10004
边界破坏性假定测试指南
411
R09000
系统开发计划书实施规程
S11000
固定资产理标准
R11000
检验试验设备控制规程
412
R10000
设计审查实施规程
R10001
组合综合测试实施规程
413
R10000
设计审查实施规程
R10001
组合综合测试实施规程
R13000
合格品（项）理规程
414
R14000
纠正预防措施实施规程
R17000
部质量审核实施规程
415
R15000
出厂理规程
S15000
库房理作业标准
R15001
电子媒体保规程
416
R16000
质量记录实施规程
417
R17000
部质量审核实施规程
418
R18000
公司职工培训规程
S18000
技术员培训指南
419
R04004
质量理工程图实施规程
R19000
维护服务实施规程
R19001
系统问题报告单实施规程
420
R20000
统计技术应规程
附表—2：部门员职责ISO9001素表
序号
部门名称
素名称
总
理
行政副总理
开发体系副总理
市场营销副总理
理者代表
项目理部
国际事业部
国际事业二部
国际事业三部
产品开发事业部
办公室
营销事业部（商务部）
营销事业部（技术支撑部）
41
理职责
★
☆
●
42
质量体系
★
☆
☆
☆
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
43
合评审
★
★
●
○
○
○
○
●
44
设计控制
★
○
●
●
●
●
45
文件资料控制
★
★
☆
●
○
○
○
○
●
○
○
46
采购
★
●
47
顾客提供产品控制
★
●
●
●
●
●
48
产品标识追溯性
★
●
●
●
●
●
49
程控制
☆
★
☆
○
●
●
●
●
○
○
○
410
检验试验
★
☆
●
●
●
●
○
411
检验测量试验设备控制
☆
★
☆
●
●
●
●
○
○
412
检验试验状态
★
●
●
●
●
413
合格品控制
★
●
●
●
●
414
纠正预防措施
☆
☆
☆
★
●
○
○
○
○
○
○
○
415
搬运贮存包装防护交付
☆
★
○
○
○
○
○
●
416
质量记录控制
☆
★
★
●
●
●
●
●
○
●
●
417
部质量审核
★
☆
☆
●
418
培训
★
☆
☆
○
○
○
○
○
●
○
○
419
服务
★
★
●
○
○
○
○
●
420
统计技术
★
●
●
●
●
●
注：★领导
☆相关领导
●责部门
○相关部门
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R02001
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正文
35
附件
4
文件理部门
项目理部
质量手册
批准
柳玉辉
审核
刘 岩
拟制
崔 戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
柳玉辉
刘 岩
崔 戈
1
1999910
组织结构调整修改第78页附录4页
柳玉辉
王齐
崔 戈
2
1999112
部分章节号调整
P6 质量目标修改
P16 增加设计输入设计验证设计确认求
P24 修订接收检查部分容
P27 修改41342容
P33 增加服务验证求
柳玉辉
王齐
崔 戈
3
19991221
P3 增加03212开发部门定义
P7 修改组织结构图部门名称
柳玉辉
王齐
崔 戈
4
20000818
P7 修改组织结构图增加营销副总取消国际体系副总增加开发体系副总
P8 修改总理副总理职责权限
柳玉辉
张秀邦
崔 戈
01目录
01 目录 1
02 质量手册发布令 2
03 引规范术语缩写 3
10 质量手册理 4
20 企业概况 5
30 质量方针 6
40 质量体系求 7
41 理职责 7
42 质量体系 11
43 合评审 13
44 设计控制 15
45 文件资料控制 17
46 采购 19
47 顾客提供产品控制 21
48 产品标识追溯性 22
49 程控制 23
410 检查测试 24
411 检查测量试验设备控制 25
412 检验试验状态 26
413 合格品控制 27
414 纠正预防措施 28
415 搬运贮存包装防护交付 29
416 质量记录控制 30
417 部质量审核 31
418 培训 32
419 服务 33
420 统计技术 35
附表—1：素关联规程标准览表
附表—2：部门员职责ISO9001素表
02． 质量手册发布令
贯彻质量方针实施质量目标断满足顾客求期实现企业更高理水公司采IS09001 ： 1994 质量体系 设计开发生产安装服务质量保证模式标准建立完善质量体系组织编写质量手册发布实施
手册制定沈阳东东系统集成限公司(简称东东公司)产品服务中关质量保证相关事项目效保证产品质量满足户求
手册质量体系适东东公司软件产品软件项目系统集成项目设计开发生产安装服务程阶段
作公司高理者郑重宣布：公司产品质量承担法律规定责
沈阳东东系统集成限公司
总理：
1999512
03 引规范术语缩写
031 质量手册未事先声明情况引规范：
ISO 90003：1997 质量理质量保证标准第三部分：ISO9001计算机软件开发供应安装维护中指南
ISO 9001：1994 质量体系 设计开发生产安装服务质量保证模式
ISO 8402：1994 质量理质量保证——术语
032 手册专名词定义示原ISO90003：1994计算机软件开发供应安装维护中指南中定义：
0321 软件
数处理关程序步骤规相关文件组成智物
0322 软件产品
交付户完整计算机程序步骤相关文档指定数
0323 软件项目
软件产品开发中间步骤终步骤识部分
0324 开发
生产软件产品执行活动
0325 阶段
明确定义工作部分(阶段隐指具体生命周期模式隐指软件产品开发中段时间)
0326 产品
公司生产软件服务全体
0327 (软件)验证
保证某阶段产品正确性作阶段前输入产品标准致性进行评价程
0328 (软件)确认
软件进行评价保证符合特定求程
0329 设计
户系统求潜求转化方案终户获满意功
03210 检查
确定质量活动相关结果否计划相致计划否效执行达成目求条件否具备进行系列调查活动
03211 (软件)测试试验
机器设备等实际系统评价产品项项求否全部满足
03212 开发部门
泛指公司部事软件开发部门开发事业部开发部
033 缩写
DR(Design Review) 设计审查
WT(WalkThrough) 开发程中保证产品质量召开技术研讨会
REV(Revision) 指文件程序等版
10质量手册理
11概述
质量手册沈阳东东系统集成限公司质量体系作宏观描述加强质量手册编制审核批准发布更改修订换版日常理保持质量手册程序文件致性效性具十分重作
12职责
项目理部理者代表领导负责质量手册理工作
13理容求
131质量手册批准发布
质量手册编制完成理者代表审核总理终审批准正式发布
132质量手册发放保
1321质量手册发布正项目理部保副部门发放发放范围数量项目理部根工作需确定
1322 质量手册分受控非受控两种版项目理部负责理
1323 受控质量手册发放象认证机构公司职部门中层领导相关员仅限公司部项目理部编号登记履行签发手续持者应妥善保未批准外传外
1324 非受控质量手册发放象顾客关员
133质量手册更改修订换版
1331针质量手册程序文件实施中发现致缺陷等问题项目理部负责更改理者代表审核总理批准保存更改记录
1332质量体系外部环境较变动时应总理批准项目理部组织质量手册换版
1333发生述情况时质量手册进行更改：
a 质量方针变动
b 组织机构较变动
c 质量保证求合较变动
d 部质量审核理评审提出重改进
e 质量手册法规换版等
1334 质量手册更改修订批准文件质量改进程序进行
134质量手册日常理
1341质量手册持者妥善保遗失外擅修改修订应时反馈修改意见
1342项目理部负责质量手册更改修订进行理确保部门质量手册现行效版
20 企业概况
沈阳东东系统集成限公司（简称公司）成立1996年3月宝钢东软信息产业限公司日东芝公司合资组建企业公司事计算机软件系统集成产品开发销售等业务公司年致力计算机软件研究开发包括手写体识技术智图技术处理技术应软件开发技术时承担东芝公司委托日计算机软件应项目开发工作 1998年底完成软件研究开发项目百累积创汇200万美元1998年全年产值3000万元民币公司队伍初十发展目前百
产品企业生命产品企业求生存服务社会根软件作种高科技高智慧 产品正日益成社会运行中重组成部分开发适应社会需软件产品东东公司建立整套产品开发运行机制项目承接洽谈出厂维护严格进行程理控制审查国际质量认证体系接轨切实效进行ISO9000质量理工作东东公司严格质量理体系开发出系列产品均受户评
东东公司开发基位国规模软件园 —东北学软件园环境优美充满现代化高科技气息东东公司成立初采现代化运行机制建立流开发环境规模化持续发展公司长期发展根目标力争未三年东东公司建成国流计算机软件公司
公司址：中国·沈阳市三街842号东科学馆
邮政编码：110003
联系电话：862423783000
30 质量方针
沈阳东东系统集成限公司质量方针包括：
31质量宗旨：
质量第技术先进理科学顾客
32质量目标：
力争合履约率达100
33实施原：
制度化 —— 完善质量体系规范工作流程
科学化 —— 科学手段断提高产品质量水
全员化 —— 位员工觉参程质量控制
沈阳东东系统集成限公司
总理：
1999112
40 质量体系求
41 理职责
411 概述
确定质量关组织机构员质量职责权限相互间关系贯彻执行确保公司质量体系效运行实现规定质量目标
412 适范围
适公司理系统职部门关员
413 质量方针
4131 公司质量方针见手册30章节
4132 质量方针公司总理制定发布包括质量宗旨质量目标实施原顾客承诺
4133公司全体员工应理解觉贯彻质量方针
414 组织结构
4141 ISO9000求东东公司理工作中建立质量体系相适应组织结构规定职权范围图质量理相关组织机构：
行政理副总理
办公室
理者代表
总理
市场营销副总理
开发体系副总理
营销事业部
国际事业部
商务部
开发部
技术支撑部
开发部
国际事业二部
国际事业三部
开发部
产品开发事业部
开发部
项目理部
质量体系组
4142领导职部门职责权限
41421总理：
a 总理作公司高行政理负责公司质量体系高责者负责公司营整体规划决策公司业务发展战略调整负责重质量决策配备资源命理者代表
b 确定公司质量体系结构制定批准发布公司质量方针质量目标批准质量体系运行改进
c 负责理评审质量体系效性负责
d 规定部门级员质量职责权限相互关系
41422副总理：
a 公司设立副总理职务干名受总理指派协助总理负责公司某方面业务工作责理业务公司根业务需分设立开发体系副总理市场营销副总理行政理副总理
b 开发体系副总理：
受总理指派负责公司软件开发工作国际事业二三部产品开发事业部项目理部职责批准软件产品开发项目立项开发资源理开发工作总体分配开发程监控评价
c 负责行政理副总理：
受总理指派负责公司整体行政理工作办公室财务部职责包括公司整体行政事务处理计划财务理事理固定资产理勤服务时负责公司分支机构相关行政业务
d 负责市场营销副总理
负责公司整体市场营销工作包括市场开拓销售网络理技术服务商务服务营销事业部时负责公司分支机构营业务工作
41423办公室：
办公室负责公司设备登记理公司员工培训口理工作
41424营销事业部：
技术支撑部：合项目执行设备维修维护
商务部：国合理设备采购库房理产品价格制定部门协调理
41425项目理部：
负责合理项目统计文档理项目验收评价阶段性检查组织编制修订质量体系文件协助实施理评审部质量体系审核受控文件理
41426产品开发事业部：
负责国应软件产品合项目分析设计编码测试维护
41427国际事业二部三部：
负责国际应软件产品合项目分析设计编码测试维护
41428 开发员：
负责软件产品需求分析设计开发维护测试发现问题修改
41429 检验员：
严格程序求进行检验测试防止合格产品误
414210 部质量审核员：
负责进行质量体系部质量审核
4143资源员
a 开发部门开发工作前应明确理执行工作验证活动需资源求员设备开发必备环境业务验证工作等项资源需求准备充足业务验证工作包括设计评审接收检查综合测试出厂检查部体系审核等项容
b 确定求配备需资源包括配备培训合格员
4144理者代表
a确保质量体系持续效运行公司总理公司高层领导中命
b理者代表东东公司总理报告质量体系运行情况基改进质量体系包括：
(1) 确立保持完备质量体系
l 确定质量保证重点目标
l 控制质量手册(制定发布审查)
l 策划执行部质量审核分承包方质量审核
(2) 维护执行质量体系
l 全体员工彻底解质量手册容
l 推进公司部标准化
l 策划举行关质量会议
l 收集传达关质量信息
(3) 合格品理纠正措施
l 确认合格原应采取策
l 研究防止发生横扩散策
l 形成防患未然质量体系
(4)
l 调整公司外相关联种质量事项
4145 理评审
41451 项目理部理评审责部门总理负责持公司理者参加应部质量体系审核基础进行
41452东东公司高理者应定期质量体系进行评审年少应进行次两次评审时间间隔超12月保证质量体系持续效运行
遇述情况适追加进行理评审频次：
a 公司组织结构发生较变化
b 社会求发生较变化
c 市场求发生较变化
d 发生重质量事顾客严重申诉
e 情况
41453 理评审准备
a 公司理者代表组织编制理评审计划报总理批准实施
b 计划规定关部门负责准备提交理评审资料信息容包括：
(1) 部质量审核纠正预防措施结果
(2) 市场求变化公司产品销售情况
(3) 公司产品质量技术状况水
(4) 社会求变化（技术标准变化某法规变化等）
41454 理评审容
a 部质量体系审核结预防措施实施结果
b 质量体系效性评价
c 质量体系外适宜性需进行调整修改建议
d 质量方针质量目标质量体系适应性评价
41455 理评审形式
公司理评审采会议形式进行参加员公司理者外视需选择关部门参加
41456 理评审报告
a 评价结形成评审报告应总理批准提出纠正改进措施
b 评审报告应分发总理副总理理者代表涉关部门领导
c 理者代表组织项目理部实施纠正踪监控
d 理评审全部记录项目理部保存
42 质量体系
421 概述
质量体系贯穿软件产品整生命周期集成化程体系建立质量体系强调防患未然事纠正
公司应ISO9001：1994标准建立保持文件化质量体系效实施系统条理文件化质量计划实现软件开发质量保证活动确保公司软件产品开发系统集成研制符合规定求
422 适范围
适公司理层职部门相关员质量关活动
423 职责
a 项目理部建立保持质量体系责部门
b 公司组织结构员职责权限见手册第41节
424 理容求
4241 公司建立质量体系形成质量体系程序文件（规程）
4242 质量体系文件结构见图1
资料表格（记录）
作业标准
理规程
质量手册
图1：质量体系文件结构
42421 质量手册
a 公司根ISO9001：1994标准求编制质量手册手册阐明公司质量方针描述公司质量体系
b 质量手册覆盖 ISO9001：1994标准全部求概述质量体系文件结构引质量体系程序
42422 质量体系程序
a 公司编制质量方针 ISO9001： 1994标准相致质量体系程序文件（规程文件）见附表1素关联规程览表
b 程序文件质量手册支持性文件规定实施质量体系素途径方法具操作性检查性
c 效实施文件化质量体系职部门应严格贯彻执行程序文件规定求
42423 作业文件
作业文件操作者提供作业指导必评定标准作业指导书作业指令操作规程理规定等
42424 质量记录
质量记录控制见质量手册416章质量记录控制
4243 质量策划
42431 公司理执行验证活动进行质量策划策划结果形成文件质量体系文件相致
42432 公司满足软件产品项目合规定求公司应确定活动：
a 合适方测量语表示质量求
b 软件开发生存周期模型
c 规定项目阶段启动结束准
d 明确执行评审测试验证确认活动类型
e 明确正执行配制理规程
f 明确列关详细策划（包括进度安排规程资源批准）具体职责权限：
— 配置理
— 开发产品验证确认
— 顾客提供产品验证
— 合格品控制纠正措施
— 执行质量计划中述项活动保证质量计划质量体系应特定项目产品合剪裁结果
42433适时质量计划包括引项目产品合专规程质量计划应开发进展更新阶段开始时更改阶段关组织进行评审取致意见
42434描述质量计划文件独立文件者文件部分文件组成质量计划包括引单元测试组合测试验收测试计划关测试策划测试环境指南见手册410 检验测试
42435 附表1中描述相关文件间关系
43合评审
431 概述
保证公司开发产品够达满足客户需求需签定合前合容进行分析评审力求达合需求约束条件理解确保公司力准确实现合条款
432 适范围
适公司开发定制半定制软件
433 职责
a国际合作项目部分
（1） 项目理部国际合作项目合评审责部门
（2） 开发部门获户需求信息招标信息通知项目理部进行分析中挑选适合项目
（3） 项目理部组织开发员进行合准备工作进行估价
（4） 估价书须开发部门部长审查负责开发副总理批准
b国软件开发部分
（1） 商务部国软件开发合评审责部门
（2） 营销事业部获户需求信息招标信息等进行分析编写分析报告中挑选适合项目领导批准通知项目理部
（3） 商务部组织开发市场员进行投标前准备工作拟订投标书进行估价
（4） 商务部组织开发技术支撑部市场员（技术支撑部必时参加）投标书进行评审提出修改意见评审通送交领导审批合格参投标
（5） 商务部组织开发技术支撑部市场员客户需求（文字口头）进行分析制作概需求规范书概需求规范书基础制作估价书
（6） 公司制作合书时客户洽谈部门负责合草案编制商务部组织开发技术支撑部市场员合草案进行评审评审结果记录DRQ记录中
434 理容求
4341 建立保持R03000合交接规程R03001合评审实施规程
4342 合容里指客户市场部提供开发部门需求(规范工作条文)
开发部门应文档化程序接收客户文档 解客户需求果客户求口头 记录客户(签字)认
需求进行评审保证需求正确文档化时 合评审保证合容符合相关政策法规合评审记录作评审程中种质量文件存档维护
4343 合评审求
43431投标接受合前应标书协议定单合进行评审确保达列求：
a 顾客项求明确规定形成文件口头方式接受合定单公司应确保定单接受前意
b 顾客求致容已通协商解决
c 公司应具满足合求力
43432需求规范中未确定事项
开发部门需求规范中未决定估计事项文档中记录继续踪直事情解决
43433 需方需求规范说明
a 合洽谈程开发程中供需双方应指定负责负责需求规范问题项目负责方面容记入开发计划书中
b 开发方确定需求规范应需方讨形成文档需方认需方提供文档应需方讨议事录形式需方认形成补充说明文档文档作开发文档部分项目文档负责理
c 必时程形成产品验收规范便面产品验收工作提供
d 项目开发员未直接需方讨时 合交接手续
43434 配置理
a 配置理记述客户需求事项文件客户获文件数设计文档程序环境进行理
b 项目开发计划中应明确必配置理者配置理活动工具方法等
c 果开发维护活动程中出现变化开发部门应基配置理进行更改
d 配置理工具作环境部分统理
4344 合评审容：
a 评审中质量条款
b 需求规范中未确定事项
c 顾客需求规格说明
d 生产力交货期求
e 关法律法规求
f 求
4345 合评审方式
合评审采取会议评审方式
4346 根评审结果标书合协议草案定单询价等含糊清方应征顾客答复时反馈关部门
4347 顾客关方面提出适求应顾客协商研究妥善处理
4348 终合评审
项目理部负责组织相关部门参加国际合作项目合评审国项目合评审商务部组织相关部门进行销售代表应开发部门相互核实评审记录
4349 合修订
果合容变动 需文档记录口头改动 应该记录 提出者认时 合改动公司部进行审查规定渠道修订容正确传递公司关部门
43410 合评审中形成记录手册质量记录控制求进行保
43411建立保持评审中质量条款
合签署前应软件版权权安装验收方式维护方法达成致意见公司部进行合评审合中质量条款方面容逐检查记录
44设计控制
441 概述
软件开发设计软件产品形成关键环节通产品开发策划设计制造程建立保持文件化规程确保满足规定求开发软件产品开发程阶段中融合质量理程开发部门质量理工程图计划实施程基础进行开发项工程制定程序进行理确保软件产品设计质量
442 适范围
适公司开发部门软件开发程
443 职责
a 开发部门设计控制责部门
b 项目理部负责实施项目开发程中质量控制活动
444 理容求
4441开发策划质量策划
a顾客需求规范转化成软件产品开发计划应制定包括质量计划严格程方法工作划分成阶段标识出：
l 进行开发阶段
l 阶段求输入
l 阶段求输出
l 阶段验证程
l 开发阶段达特定求存潜问题分析
b开发计划应规定理项目标识出：
l 关设计实现交付成果进度表
l 进度控制
l 检验形式明确工程成果
l 确定实施设计审查预定时间
l 确定配置理计划
l 确定设计标准
l 组织机构职责资源工作安排员培训计划
l 明确质量目标性求
l 部门项目组间组织技术接口
c开发计划应鉴保证工作正确执行方法包括：
l 开发规惯例条例
l 开发工具技术
l 配置理
d开发计划项目理部确认
4442组织技术接口
(系统)开发计划书中明确开发部门开发负责范围责分担方间传递信息方式定期确认方法
确定接口时应考虑顾客供方外应考虑安装培训活动求方特需终户中间操作员参应考虑部接口关系
4443开发阶段输入输出
a 应确定开发阶段输入输出记入文档开发部门开发计划根事先确定规程标准完成验证阶段成果
b 阶段输入包括适法令法规求前阶段输出阶段作业标准等开发部门阶段开始前明确准备容中完全明确事项提出解决策
c 设计输入应考虑合评审活动结果
4444设计评审设计验证确认
a 设计评审应根阶段开发计划结果进行相关部门参加阶段设计评审记录保存设计评审结果
b 阶段结束期项目负责应通DRWT测试等活动验证该阶段设计输出成果否满足输入求
c 产品提交户验收前应根规定预期途确认产品运行符合合求设计确认结果需进步采取措施实施情况应加记录
4445进度控制
a 明确握软件开发程进度产品开发部门制作进度理表进度理表(掌握全局)日程表(容细化)中日程表展开制作
b 工程开始前完成详细理工程进度理表进度理表项目负责批准开发部门进度情况定期记录进度理表记录评价进度新状况
c 保证开发计划效实施应计划安排进度评审讨出现问题解决办法讨结果作出文件档
4446质量策划
质量计划作开发计划部分考虑处理质量目标作开发目标部分定量形式开发计划书出项目质量计划开发计划书中具体规定
4447 设计更改
a更改求发生
更改求发生原顾客需求规范发生变化开发中发现问题引发更改两种
c更改受理
发生全部更改求进行效理更改容记录更改理表更改理表包含项目：理号更改求容受理日结果(更改求处理结果处理状况)
d更改调查·研讨
确认更改容适性调查讨更改影响范围处理方法必时形成文档
e更改审查实施判断
项目负责审查更改调查讨结果确定否实施更改指定更改责者进行更改
f发行释放通知
项目负责须考虑开发状况顾客希基础决定更改设计文档发行程序更新释放通知关员
4448配置理
a 配置理记述客户需求事项文件客户获文件数设计文档程序环境进行理配置理提供标识控制追踪软件项正式版机制
b 项目开发计划中应明确必配置理者
c 果开发维护活动程中出现变化开发部门应基配置理进行更改
d 配置理工具作环境部分统理
45 文件资料控制
451概述
保证质量体系运行中起重作环节效版文件资料应公司文件化业务信息(称文件)规定出恰理制度确保关联部门相关员够获充分信息数防止公司信息客户情报泄露合理
452 适范围
公司部发行业务文件公司外收业务文件象适公司部门
453 职责
a 办公室项目理部文件资料控制责部门
b 办公室负责理公司组织章程业务文件中长期企化预算董事会材料等文件
c 项目理部负责理质量体系文件国际合文件质量记录开发结束设计文档等
d 开发部门保存产品开发程中形成设计文档质量记录等
e 营销事业部负责理市场销售公司宣传材料国合
f 类文件实施责者指定文件编写审查批准责者改版修改文件理者根相关规程规定负责文件保分发废
454 理容求
4541 建立保持R05000文件理规程
4542 文件资料包括：
规定业务规理规程规定期限规业务通知记述业务工作方法等说明作业标准记述产品质量状况质量体系运营情况等质量记录提交户作种产品设计制作成果规范书说明书等设计文档纳技术成果调查结果等技术报告公司外培训资料第三者宣传目产品说明书产品目录手册类型述外产品业务文件产品业务外文件( 联络书报告提案书会议通知交付书)关联企业户等处获相应类型文件
文件记录媒体纸张磁带磁盘光盘
4543 文件资料批准发布
a 类文件资料编写应规定进行确保文件资料效性
b 文件资料发布前应授权员审批适性应制定时识文件现行修订状态控制清单效版防止失效作废文件
c 清楚标明文件分发象合适发行时间(期)保证质量体系效运行起重作场相应文件效版
d 电子媒体形式公司部网发布质量体系文件作书面发布质量体系文件辅助性文件方便查询书面发布质量体系文件发生突时书面文件准
4544文件资料更改
a 文件资料更改般应该文件原审批部门进行审批指定部门审批时该部门首先应获审批需关背景资料
b 应文件控制规程说明标注文件修改情况
c 法律积累知识目保留已作废文件资料应进行适标识单独保
4545文件资料存储
文件资料应规定时间指定点保存文件资料保档执行文件保规程设计文档理规程
4546文件资料废弃
作废文件应时撤出果已作废文件资料参考等目应进行适标识
作废文件处理执行文件保规程设计文档理规程
4547电子媒体形式文件电子媒体理规程规定实施控制46采购
461概述
保证终产品质量满足规定求必须影响终产品质量采购程进行效控制采购软件硬件时应保证购买产品服务符合规定求根购产品类型决定供方选择控制方式程度必时考虑已证实采购产品供方力业绩记录
462．适范围
适采购部门进行生产相关物品采购活动
463．职责
a 商务部采购责部门
b 采购申请方负责商务部提出采购申请商务部根采购需求进行采购负责分供方评价选择
464 理容求
4641 建立保持R06000采购手续规程
4642 采购产品类
a 物品：原材料配件委托物产品机械设备消耗品软件包等均统称物品
b 委托物：公司设计规范委托生产软件配件产品称委托物
4643 采购原：
a 根产品开发程求选择分供方
b 建立维护接受分供方记录档案
c 保证购买物品质量应采取效产品认证措施
4644 分承包方评价
a 应满足分合求(包括质量求)力选择分供方调查供货业绩评价类企业供货业绩考虑否具质量保证力质量体系否建立交货期价格否接受采购部门应建立保存合格分供方档案定期公布分供方名单
b 分供方选择控制方式程度取决购物资类型必时考虑证实分供方力业绩记录业绩进行监督确保始终满足选择求监督程度取决公司终产品影响程度
4645 采购资料
46451 采购文件应包括采购资料容
公司采购文件应明确写明采购求包括：图样目录型号规格品质等软件开发采购文件应包括：
a 订购产品准确标识产品名称成品编号
b 需求规格说明等文档
c 采标准（例通信协议体系结构规格说明等）
d 程序工作求说明
e 开发环境
f 员求
46452 采购文件发放前必须采购资料规定求进行审批
4646采购产品验证
a 必求分供方处供方质量体系实施评审确认分供方工作时应求纳入合中时验收测试求纳入合中
b 合规定顾客方代表产(收产品时)确认采购产品否符合规定求时应注意顾客方确认免方提供接收产品责排顾客拒收
c 时注意顾客方代表分供方处进行确认时方种确认作分供方实施效质量控制证
47顾客提供产品控制
471概述
规定软件产品开发程中户提供文档资料理
472适范围
适软件开发程中户提供设计验证文档资料
473职责
a 开发部门项目理部顾客提供产品进行控制责部门
b 开发部门项目负责系统开发计划书中规定接收文档数配置理责者
c 开发部门配置理责者开发程中负责户提供文档数理
d 项目验收提交文档提交项目理部进行保
474 理容求
4741 建立保持R07000户提供文档理规程
4742开发部门文件规定程序顾客提供物品包括配套软件产品开发工具测试运行资料接口规格说明等进行控制顾客提供硬件等物品控制应执行R09000系统开发计划书实施规程规定顾客提供产品应详细记录清单妥善保
4743顾客提供产品接收时应提供项目明确定义验证做记录
4744顾客公司双方应确定负责理顾客提供产品责员顾客提供产品发生问题时该成员应记录问题顾客陈述策
4745 顾客提供产品应规定贮存妥善保维护应登记建帐标识清楚防止误
4746贮存程中丢失损坏适情况应做记录时顾客报告取顾客书面处理意见
4747 受计算机病毒感染软件应作损坏软件处理
4748 公司验收免顾客合求提供合格产品责
4749 应保存顾客提供产品验收记录异常情况报告
48产品标识追溯性
481 概述
通软件开发程中种项目（需求规范设计书户手册等种设计文档源码目标码等软件程序硬件基软件工具等环境顾客方接收文件数（简称接收文件））等进行标识便时够正确握系统状态防止产品版间误确保需时实现追溯性求
482 适范围
适公司软件开发项目标识理
483 职责
a 开发部门项目理部产品标识追溯性责部门
b 项目负责负责制作系统开发计划书时明确项配置理负责
c 项配置理负责负责开发程中相应项配置理记录保
d 开发结束项目理部负责配置理记录保
484理容求
4841配置理软件开发程中开发成果（设计文档软件程序）环境接收文件等项版进行标识理机制配置理基项目包括：
a 项目标识
b 项目版理
c 系统全体配置理
d 版履历理
4842标识
设计文件程序版控制程中开发部门文件程序指定唯标识符应配置产品项目
4843 产品追溯性
果顾客求确实需追溯情况制定产品唯性标识开发部门程序指定范围必项进行控制追溯
49 程控制
491 概述
软件产品开发程形成产品实体质量关键程应开发程员设备工具环境配置等诸影响质量导素实行控制生产始终处受控状态
492 适范围
适公司软件产品开发程
493 职责
开发部门程控制责部门
494 理容求
4941 建立保持R9000系统开发计划书实施规程
4942开发部门应确定应软件设计开发程中列影响产品质量项目系统开发计划书中明确定义记录审查结果
a 操作系统
b 软件工具(编译器调试器代码维护工具CASE工具等)
c 购入软件
d 规惯例约定
e 设计生产设备
4943确定软件工具设备等设计生产程没诸破坏丢失软件信息等良影响开发部门应指定专物品进行维护控制
4944 果验证评审发现某程未充分验证开发部门应续程继续监视控制
410检验测试
4101概述
通明确接收检查单元测试组合综合测试公司部验收方法容实施领确保产品开发全程中够满足户需
4102 适范围
适公司研制开发软件产品包括户定制产品软件包产品
4103职责
a 开发部门检验测试责部门
b 单元测试
模块开发承担者负责该模块测试规范书制作测试项目负责（子项目负责）负责测试规范书测试结果审查开发部门部长负责测试规范书测试结果批准
c 组合综合测试
项目负责指定员负责测试规范书制作测试实施相应开发部门部长负责测试规范书测试结果进行审批
d 验收
(1) 项目负责负责验收会准备工作包括申请书相关资料准备会议记录制作等
(2) 开发部门部长项目理部部长委托非项目开发员负责产品质量审查
(3) 领导负责产品批准
4104 理容求
41041检验试验工作里指：接收检查组合测试综合测试公司终测试等工作开发部门基系统开发计划测试规范进行述程检查测试
41042 接收检查
a 产品开发部门应参装运声明采购物品进行接收检查记录检查结果确保未检验检验合格产品投入检验果发现问题应提交问题报告单报告商务部便纠正
b 确定接收检查数量性质时应考虑分供方处进行控制程度持合格证
c 果采购产品接收检查前已应记录情况发现符合规定求时立追回该产品进行修理更换
41043 测试执行
系统开发计划执行单元测试组合测试综合测试开发部门应编制相应阶段测试规范书测试结果应专门记录(测试记录单)测试发现问题写问题报告单
修改影响领域应加查明重新测试确定重新测试范围方法
41044 测试结果评审
开发部门测试完全性进行评审确定否满足系统开发计划测试规范求确定未满足项否已清楚定义予记录
41045终检查测试
a 开发部门装箱前进行终检查确保检验规程规定检验求检验活动均已完成结果满足规定求文件齐备
b 规程求特殊情况未进行专门检查时作特装箱
41046 检查测试记录
a 开发部门测试记录单记录测试结果
b 检验实验均检验测试规程求检测步骤作正式记录
c 检验记录应合格品放行授权检验者签名盖章
411检验测量试验设备控制
4111概述
证实产品符合规定求开发部门软件工具试验设备进行检验工具试验设备文件化程序控制维护保证试验效性
4112适范围
适公司检验测量试验工具控制全程
4113职责
a 开发部门检验测量试验设备控制责部门
b 办公室负责设备进行登记理
c 技术支撑部门负责开发检验测试硬件设备日常维护工作
4114理容求
41141 建立保持R11000检验试验设备控制规程
41142 选择合适检验测试设备手段应充分考虑检测工具软件产品影响选择配置检测工具前置配置理
41143工具试验设备
产品检查测量测试程中工具应系统开发计划中规定应评估效性记录效果必时规定求调整参数
41144 工具设备贮存维护控制
应指定专维护控制工具设备确保检验测量试验工具搬运防护贮存期间保存完保证软件产品备份
41145 ISO9001标准4112中(b)(g)项适软件开发
412检验试验状态
4121 概述
通外购物品公司开发软件产品生产程中检验测试状态进行控制标识防止合格品
4122 适范围
适采购产品公司开发产品检验测试试验
4123 职责
a 开发部门检验试验状态责部门
b 营销事业部负责采购产品接收检查
c 开发部门公司开发产品测试状态负责
4124理容求
41241 建立保持文件R10001组合综合测试实施规程R10002单元测试实施规程R10003公司产品验收批准规程
41242接收检查集成测试资格测试现场调试中开发部门应识软件测试状态应清楚标明发现错误补救措施情况应防止错产品装箱检验状态划分：未测试已测试差错已成功测试批准放行进步开发活动
41243公司记录方法作检验试验状态标识方法果作检查测试结果发现问题开发部门应出具问题报告单标识问题然说明补救措施前状态
41244 复制保存交付安装程中应保护检验试验状态标识
413合格品控制
4131概述
防止合格品(项）出厂应合格品(项）处理进行效控制
4132 适范围
合格品(项）述检查测试程发现
a 单体测试（项目单体测试止）
b 组合测试
c 综合测试
d 验收会检查（终检查）
规程适述程中发现合格品(项）理
4133 职责
a 开发部门合格品控制责部门
b 产品相关开发部门负责合格项进行调查分析合格原决定处理方法
4134 理容求
41441 防止合格产品非预期接收建立保持R13000合格品（项）理规程根文件规定识修改重新检查产品
41442 合格品指述程中检查出合适产品：
a 购入软件接收检查
b 组合测试
c 综合测试
d 验收会检查（终检查）
开发部门设计审查中系统开发计划书测试说明书测试产品合格产品测试成绩书中明确表示
41443 合格品识
a 产品测试阶段明确合格产品采取补救措施情况应规定点需控制记录合格品发现合格产品防止出厂
b 产品开发维护程中发现缺陷时类缺陷调查解决应加控制记录传递负责
c 检查测试中发现合格产品开发部门应提交问题通知单通知单应说明问题出现情况检查测试状态说明采取补救措施
41444 合格品评审处理
a开发部门根合格原决定处理方法包括：
(1) 修正合格事项
(2) 顾客提供代策略双方意更改说明书
(3) 实施回避策略改进(户说明处理方法)
(4) 操作回避原样(户说明处理方法)
b合格品审责处理权限系统开发计划书中特确定
c受修改影响区域应加识重新测试
d果合求合格品应顾客提出步申请取意保存记录
414纠正预防措施
4141概述
规程规定消实际潜合格原应采取纠正预防措施实施基准
4142适范围
适公司全体部门类合格状况：
a 合格产品
b 合格作业程序（程）
c 合格质量体系
4143职责
a 项目理部纠正预防措施责部门
b 项目理部负责质量体系关问题纠正预防措施组织实施
c 开发部门负责产品开发程中发现问题实施纠正预防措施
4144 理容求
41441建立保持R14000纠正预防措施实施规程文件化程序控制纠正预防措施防止合格品发生
41442 果纠正预防措施牵涉质量体系更改(规标准)应原制定员立修改修改进行必教育
41443纠正措施
a 迅速效处理顾客提出意见产品合格报告中反映出质量问题
b 调查产品质量体系关合格产生原记录调查结果
c 分析产生质量问题原产品责部门制定执行纠正措施计划该计划应考虑采取措施范围风险程度等素理者代表批准实施
d 确认纠正措施效果技术享
发现合格品部门应纠正措施进行实施效果进行验证
错误原具性时发生合格品部门应错误原纠正措施方法措施结果等进行总结作质量报告通知相关部门达技术享目
e纠正措施实施引起规程等文件更改应予记录执行文件理规程求
41444 预防措施
a 样合格问题次发生前应采取必措施发现消潜合格品原项目理部应收集必信息包括：次评审结果服务报告记录项目质量记录(装箱单关程步顾客投诉等影响质量)信息查明消合格品潜原
b 针确认合格品潜原制定预防措施计划
c 项目理部采取预防措施效性进行验证
d 采取预防措施关信息作理评审输入
e 确定效预防措施引起文件更改应做记录执行文件资料控制关规定
415搬运贮存包装防护交付
4151 概述
防止产品生产程中受意外损害必产品搬运贮存包装防护交付进行效控制
4152适范围
适公司开发软件产品采购物品等
4153职责
a 商务部搬运贮存包装防护交付责部门
b 开发部门负责开发程中产品防护产品交付工作
c 项目理部负责电子媒体进行保
4154理容求
41541 防止已完成软件资料丢失破坏事件重新安装原始复制软件搬运贮存包装防护交付工作应规定文件化程序进行程序见R15000出厂理规程R15001电子媒体保规程S15000库房理作业标准
41542 搬运
a 软件通测试开发部门维护软件质量
b 开发部门软件交付时规定程序清楚标明装运软件名称版号
c 开发部门应记录装运产品(包括部分)名称版应防止软件产品受病毒感染损坏采取预防措施做出规定
41543贮存
a 保护软件产品完整性软件项保存适宜环境保存环境应考虑防磁访静电防火措施
b 开发部门应贮存备份防意外时应机器外安全保存
41544包装防护
交付规定适软件产品包装防护求作复制部分描述该项条款没实际活动
41545 交付
a 应合条款求确定该交付软件项复制数量确定合适介质类型交付户果需现场调试应现场调试交付
b 文档应确定文档格式环境
c 采电子传送情况该条款实际意义作复制部分描述 开发部门应记录交付否完成
416质量记录控制
4161概述
证明产品达规定求验证质量体系效性必须质量记录标识收集编目查阅档贮存保处理等进行理控制
4162适范围
适公司部门质量记录控制活动
4163职责
a 开发部门项目理部营销事业部质量记录责部门
b 项目理部保部质量审核理评审等通质量记录
c 开发部门保产品开发程中形成相关产品质量记录产品开发完成设计文档质量记录等移交项目理部保存
d 办公室保员工培训记录
e 营销事业部负责保分销商维护服务等质量记录
4164理容求
41641 建立保持文件R16000质量记录实施规程
41642记录范围
a通质量记录：
l 理者更改记录
l 分销商记录
l 合格品纠正措施
l 部质量监查记录
l 教育培训记录
l 统计资料
b工程质量记录：
l 系统开发计划书
l 合容确认记录
l 设计审查记录
l 产品承认记录
l 产品配置记录
l 测试检查记录
l 合格品修正记录
41643 质量记录控制
职部门质量记录识收集检索分类保维护废弃实施理
l 减少破坏防止丢失部门应确定质量记录理责者相关责
l 确定质量记录保时间
l 确定质量记录查阅手续包括合规定(顾客代表)查阅：项目理部开发部门负责意提取相应记录
l 质量记录应规定填写保证真实准确完整清晰
l 质量记录应分类编号予标识
l 质量记录应妥善保贮存便查阅存取
l 需提供顾客查阅记录必须合中做出规定
417部质量审核
4171 概述
验证质量活动否计划进行判断质量体系效性应认定部质量审核员文件化程序实施部审核
4172适范围
适公司部质量体系项求审核
4173职责
项目理部部质量审核责部门
4174理容求
41741 建立保持文件R17000部质量审核实施规程
41742部质量审核类型
部质量审核三类实施：
a 定期审核：项目理部根情况重性制定实施年度计划
b 时审核：总理项目理部负责根质量活动情况(质量体系更改)认必进行审核时应实施时审核
c 特审核：果公司总理项目理部负责部门出现严重质量问题等情况认必审核时应实施特审核
41743 项目理部制定部质量审核工作计划确保体系素体系关部门年少审核次特殊需时增加频次总理批准实施
41744 部质量审核员资格认定
部质量审核员项目理部负责接受部质量审核员培训通部质量审核员考试员中选拔确定理者代表批准授权
41745 部质量审核实施
a 组成审核组确定名组长组织审员编制审核检查单指导审核程
b 部质量审核组根审核需时组成成员公司取资格审员企业外部时聘请资格员
c 审核进行中应审核计划规定程序核实具体证审核记录审核结果审核发现合格项时受审核部门责沟通便时采取纠正措施
d 审核结果应部质量审核组部质量审核报告形式提交理者代表
41746 纠正措施实施踪验证
a 审核部门责员应确保纠正措施正确实施项目理部进行踪监督
b 部审核员应审核纠正措施状况进行踪验证结果效果记录
41747 部质量审核应规定建立保存记录审核报告作理评审活动输入部分
418培训
4181 概述
提高员素质岗位技确保质量体系效运行必须加强员培训教育满足生产程质量控制需
4182 适范围
适公司事质量理执行验证等质量关员培训
4183 职责
a 办公室培训工作责部门
b （副）总理负责公司职工培训工作
c 开发项目需技术培训通常项目负责开发部门部长负责
4184 理容求
41841 建立保持文件R18000公司职工培训规程
41842 员工力程度基教育培训验公司必进行种形式培训掌握质量理知识特定工具技术方法计算机资源公司应制定长远教育培训规划
41843 培训容
a 新员工培训
b专业员培训
c 理员培训
41844培训方式
a 公司部培训
b 委派关权威机构单位培训
41845 公司年年初编制年度培训计划培训目象容培训方式求作出安排
41846关部门根质量工作需制定培训实施计划组织实施
41847应规定保存必培训计划培训记录教学纲教材成绩单等应保留受教育记录档案作培训教育选定开发员记录档案办公室负责维护理
41848部门负责应根设计员历年龄予指导应考虑设计员历确定教材设计员提供成机会
41849事专门业务员特殊工作员（审员等）应接受专门教育培训考试考核资格认定
419服务
4191 概述
明确公司研制开发软件系统公司负责购买交纳客户系统维护服务(称维护)活动维护服务活动圆满进行
4192 适范围
适公司研制开发公司负责购买交纳客户产品中软件硬件维护服务活动
4193 职责
a 项目理部营销事业部维护服务责部门
b 综合测试中确定维护负责负责制定维护计划确定维护体制支持机构等
c 确定维护支持机构维护程中作客户维护窗口负责客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单参系统问题报告单实施规程
d 项目理部负责部维护活动协调
e 开发部门负责问题报告单进行分析根情况决定处置方法
4194 理容求
41941建立保持文件R19000维护服务实施规程技术服务部门工作标准户培训作业标准软件维护程应文件化程序进行包括软件中程序配置规范文档维护
41942合中服务条款
产品交付户安装结束果户需维护应合中明确规定公司应制定贯彻完成维护活动程序验证活动否满足规定维护需求
41943 维护工作
公司软件维护工作开发部门负责 时候 部分工作委托技术支撑部门中相关员
维护工作开始时应指定作维护窗口协调维护活动包括确定维护范围配置理控制软件资源协调等
41944 维护计划
产品维护窗口负责确定维护体制制定维护计划维护计划包括：
a 维护范围
b 产品初始状态标识
c 支持机构
d 维护活动
e 维护记录报告
41945 维护活动
户方项目组部问题进行文档化根分析结果进行种维护活动：
a 咨询服务
b 紧急修改
c 需紧急修改定制产品次追加功变更改造时候修改标准软件包产品次版升级时候修改
维护活动中应注意更改处理必须采开发程中样规进行更改处理必须记录包括设计文档程序更改
41946 维护记录验证
进行维护活动应预定格式记录通效手段验证符合规定维护求维护求接受信息咨询应答紧急装运版更新错误记录报告等种方式处理维护记录验证报告应文件保规程求妥善保
维护活动记录软件产品评价质量体系身改进
41947释放规程：
维护软件产品性应客户商定更改综合软件产品中规规应包括容：
a 确定处进行局部修改必须释放完全更新版原
b 根释放频度客户影响时实施更改力描述释放类型
c 确定前进行计划进行更改通知客户方法
d 确认实施更改会导致问题方法
种产品版处运行场情况应记录处进行什更改
420统计技术
4201概述
通适统计技术方法控制验证程力产品特性保证质量体系效运行
4202 范围
适产品形成关程
4203 职责
a 开发部门项目理部统计技术应责部门
b 项目理部开发部门应断探索更适合度量方法应实际中
4204 理容求
42041 建立保持R20000统计技术应规程
42042根公司需评价产品质量程力时采统计技术包括产品度量程度量二方面
42043 公司求度量应统计技术产品特性：性维护性测试性正确性质量确认分析表分析产品特性求度量应统计技术软件程力特性：程输出中缺陷类型数目缺陷清效率
42044 软件开发中考虑利度量理开发交付程(控制进度表)通报度量情况项目理部项工作统计进度情况报告
42045 开发部门应正确选择统计技术相关员进行统计技术知识培训便正确统计技术
42046 统计技术实施效果进行验证
42047 应统计技术形成记录图表结等应妥善保存
附表—1素关联规程标准览表
项
No
名称（二级文件）
关联三级文件
编号
名称
41
R01000
部门员质量职责规程
42
R02000
规程理规程
R05000
文件理规程
R16000
质量记录实施规程
43
R03000
合交接规程
S03000
合编制规范
R03001
合评审实施规程
S03001
合理作业标准
R07000
户提供文档理规程
R10000
设计审查实施规程
44
R04000
进度理规程
S04000
进度理标准
R04001
设计理规程
S04001
设计文档标准
R04002
配置理规程
S04002
配置理标准
R04003
更改理规程
S04003
更改理标准
R04004
质量理工程图实施规程
S04004
系统规范书记述标准
R09000
系统开发计划书实施规程
S04005
程序设计书记述标准
R10000
设计审查实施规程
S04006
编码标准
S04009
流程图记述标准
S04010
系统提案书记述标准
S04011
系统设计书记述标准
S04012
产品策划书记述标准
S04013
开发需求书记述标准
45
R05000
文件理规程
R05007
作业标准理规程
R05001
文件编号规程
R05002
文件保规程
R05003
审查批准规程
R05004
设计文档理规程
R05005
备份规程
R05006
电子媒体理规程
46
R06000
采购手续规程
S06000
采购理作业标准
47
R07000
户提供文档理规程
48
R04002
配置理规程
R04003
更改理规程
49
R09000
系统开发计划书实施规程
S09000
系统开发计划书制作指南
410
R10000
设计审查实施规程
S60001
技术服务部门作业标准
R10001
组合综合测试实施规程
S10000
设计审查实施领指南
R10002
单元测试实施规程
S10001
单元测试标准
R10003
公司产品验收批准规程
S10002
单元测试规范书质量评价报告制作标准
R10004
设计验证实施规程
S10003
组合综合测试规范书质量评价报告制作标准
S10004
边界破坏性假定测试指南
411
R09000
系统开发计划书实施规程
S11000
固定资产理标准
R11000
检验试验设备控制规程
412
R10000
设计审查实施规程
R10001
组合综合测试实施规程
413
R10000
设计审查实施规程
R10001
组合综合测试实施规程
R13000
合格品（项）理规程
414
R14000
纠正预防措施实施规程
R17000
部质量审核实施规程
415
R15000
出厂理规程
S15000
库房理作业标准
R15001
电子媒体保规程
416
R16000
质量记录实施规程
417
R17000
部质量审核实施规程
418
R18000
公司职工培训规程
S18000
技术员培训指南
419
R04004
质量理工程图实施规程
R19000
维护服务实施规程
R19001
系统问题报告单实施规程
420
R20000
统计技术应规程
附表—2：部门员职责ISO9001素表
序号
部门名称
素名称
总
理
行政副总理
开发体系副总理
市场营销副总理
理者代表
项目理部
国际事业部
国际事业二部
国际事业三部
产品开发事业部
办公室
营销事业部（商务部）
营销事业部（技术支撑部）
41
理职责
★
☆
●
42
质量体系
★
☆
☆
☆
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
43
合评审
★
★
●
○
○
○
○
●
44
设计控制
★
○
●
●
●
●
45
文件资料控制
★
★
☆
●
○
○
○
○
●
○
○
46
采购
★
●
47
顾客提供产品控制
★
●
●
●
●
●
48
产品标识追溯性
★
●
●
●
●
●
49
程控制
☆
★
☆
○
●
●
●
●
○
○
○
410
检验试验
★
☆
●
●
●
●
○
411
检验测量试验设备控制
☆
★
☆
●
●
●
●
○
○
412
检验试验状态
★
●
●
●
●
413
合格品控制
★
●
●
●
●
414
纠正预防措施
☆
☆
☆
★
●
○
○
○
○
○
○
○
415
搬运贮存包装防护交付
☆
★
○
○
○
○
○
●
416
质量记录控制
☆
★
★
●
●
●
●
●
○
●
●
417
部质量审核
★
☆
☆
●
418
培训
★
☆
☆
○
○
○
○
○
●
○
○
419
服务
★
★
●
○
○
○
○
●
420
统计技术
★
●
●
●
●
●
注：★领导
☆相关领导
●责部门
○相关部门
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