作业标准
S15000
总页数
7
正文
2
附件
5
文件控制部门
项目理部
库房理作业标准
批准
柳玉辉
审核
崔戈
拟制
李建敏
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
王 娜
1目
规定软件产品系统集成等硬件产品保方法规范物品理
2库房物品范围
软件产品硬件产品办公品宣传资料等
3库存理业务范围
1) 库存物品入库出库手续执行
2) 库存物品记录修改
3) 库存报表制作
4) 库存物品盘点
4库房物品分类标识
产品分类规建立库存产品帐目类进行库存产品摆放产品摆放标识注意防磁防湿等库房放温度计湿度计仓库货位标牌应明显统采二维定位法（区域号产品编号）摆放成行成线整洁美观区域分类：
A区：计算机硬件设备
B区：计算机软件产品
C区：办公品
D区 宣传资料等
E区 检验区
F区 坏损部件区（坏损部件暂时堆放维修）
产品标识采卡片方式理记录库存数量库存增减变化时间数量卡片格式附库存F区基已出库需返修产品次开箱合格产品
区卡片编号000999卡片必须表示产品区位号
5入出库程序
5．1入库程序
1) 产品入库前必须检验结果记录采购物品验收报告里合格方办理入库手续办理入库时交库房理员根商品发票填写入库单入库单格式见 （样式1）采购员签字交库房理员办理入库手续库房理员入库单实物误签字确认完成入库程序
2) 果货时未收发票办理估价入库手续发票收库房理员填写正式商品入库单估价入库单红字回
3) 关F区产品理手续库房理员采购物品验收报告维修确认报告确认否接受保物品接受保物品需保留F区部件统计表中记录进入F区物品采购验收报告维修确认报告需保留两份份库房份采购部门技术维护部门
5．2出库程序
521产品出库流程说明
1) 合设备出库出库单注明合出库字样须指定合理员签字营销领导审批库房理员确认办办理出库手续出库单保员保份送财务部份出库单格式见样式2
2) 设备出库部门填写设备卡部门负责审核领导审批方办理出手续设备卡定注明预计返日期理果设备期返须写明理重新办理手续设备返时保员认真检查设备配置否完整价值较较重设备须技术员验收方返回库里
522设备出库审批权限
1） 合设备出库合理员确认公司领导委托代理审批
2） 销售产品需现款提货部门负责签字生效非现款提货销售需营销事业部部长签字生效
3） 办公品消耗品（100元）部门部长签字生效方发放
4） 设备出库部门负责审核领导委托代理审批
5） 设备出库部门须审批审批委托印鉴留库房存档变化时通知库房保员否保员权拒绝办理出库手续
5．3关入（出）库单说明
入（出）库单均式三份原始单三份分：存根联仓库记帐联财会记帐联分入（出）库手库房理员财会员保查存记帐
6保员工作职责
(1) 保员物品入出库单月装订整齐妥善保
(2) 认真填写产品保帐求项目仔细记帐帐面：品名规格进货单位进货时间进货价格进货数量出库单位出库数量月累计数等
(3) 入库产品认真检查核入库产品入库单否相符检查产品外观质量规格数量入库单相符应时采购部门联系
(4) 入库物品应品种整齐摆放品种应批次摆放
(5) 库存物品保达潮湿锈蚀坏损短缺
(6) 出库物品应认真核出库单出库单填写型号准确发放
(7) 负责时财务部门交换入库单出库单
(8) 月财务员库房理员库房理负责库产品进行次盘点库房理员填写库存设备资金占情况表
(9) 加强仓储物品安全防护春季防风夏季防高温防暴雨防潮湿秋季防洪冬季防冻四季防火防盗注意库房温度湿度保员会防火器材
(10) 严格遵守仓库工作制度非仓库员工作需入库时说明原防火器材定期检查班检查：关窗闭灯切断电源关门锁
第 号
入 库 单
沈阳税帐证111
收：
1 9 9 年 月 日 类： 编号：
摘
品 名
规格
单位
数量
单 价
金 额
负责
仓负
库责
入
库手
记
帐
合 计
帐证检印
第 号
出 库 单
沈阳税帐证111
付：
1 9 9 年 月 日 类： 编号：
摘
品 名
规格
单位
数量
单 价
金 额
负责
仓负
库责
出
库手
记
帐
合 计
设备卡
名称
数量
附属品
途
部门
日期
审查
批准
库房理员
预计返日期
返日期
返
返确认：
保 帐
高存量 计量单位
计划单价
低存量 储备天数
编号
库
名称
区
材质
架
规格
层
位
页数
年
证号
摘
进 货
单 价
收 入
数 量
发 出
数 量
结 存
稽 核
数 量
金 额
增 减 卡
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录日期：
编 号
规 格
产
单位
批 价
零 价
品名：
月
日
收 入
付 出
库存
F区部件统计表
记录编号 QPkkxxxxxxnnn 记录时间
产品名称
数量
入区时间
提交文档
原
处理结果
手签字
备注
部门负责： 库房
库存商品资金占情况变动表
第 页 页 日期
商品名称
单位
月初库存
月购入
月销售
月末库存 中设备
数量
均单价
金额
数量
单价
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合计
商品说明
部门负责： 财务： 库房理员：
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作业标准
S15000
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7
正文
2
附件
5
文件控制部门
项目理部
库房理作业标准
批准
柳玉辉
审核
崔戈
拟制
李建敏
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
王 娜
1目
规定软件产品系统集成等硬件产品保方法规范物品理
2库房物品范围
软件产品硬件产品办公品宣传资料等
3库存理业务范围
1) 库存物品入库出库手续执行
2) 库存物品记录修改
3) 库存报表制作
4) 库存物品盘点
4库房物品分类标识
产品分类规建立库存产品帐目类进行库存产品摆放产品摆放标识注意防磁防湿等库房放温度计湿度计仓库货位标牌应明显统采二维定位法（区域号产品编号）摆放成行成线整洁美观区域分类：
A区：计算机硬件设备
B区：计算机软件产品
C区：办公品
D区 宣传资料等
E区 检验区
F区 坏损部件区（坏损部件暂时堆放维修）
产品标识采卡片方式理记录库存数量库存增减变化时间数量卡片格式附库存F区基已出库需返修产品次开箱合格产品
区卡片编号000999卡片必须表示产品区位号
5入出库程序
5．1入库程序
1) 产品入库前必须检验结果记录采购物品验收报告里合格方办理入库手续办理入库时交库房理员根商品发票填写入库单入库单格式见 （样式1）采购员签字交库房理员办理入库手续库房理员入库单实物误签字确认完成入库程序
2) 果货时未收发票办理估价入库手续发票收库房理员填写正式商品入库单估价入库单红字回
3) 关F区产品理手续库房理员采购物品验收报告维修确认报告确认否接受保物品接受保物品需保留F区部件统计表中记录进入F区物品采购验收报告维修确认报告需保留两份份库房份采购部门技术维护部门
5．2出库程序
521产品出库流程说明
1) 合设备出库出库单注明合出库字样须指定合理员签字营销领导审批库房理员确认办办理出库手续出库单保员保份送财务部份出库单格式见样式2
2) 设备出库部门填写设备卡部门负责审核领导审批方办理出手续设备卡定注明预计返日期理果设备期返须写明理重新办理手续设备返时保员认真检查设备配置否完整价值较较重设备须技术员验收方返回库里
522设备出库审批权限
1） 合设备出库合理员确认公司领导委托代理审批
2） 销售产品需现款提货部门负责签字生效非现款提货销售需营销事业部部长签字生效
3） 办公品消耗品（100元）部门部长签字生效方发放
4） 设备出库部门负责审核领导委托代理审批
5） 设备出库部门须审批审批委托印鉴留库房存档变化时通知库房保员否保员权拒绝办理出库手续
5．3关入（出）库单说明
入（出）库单均式三份原始单三份分：存根联仓库记帐联财会记帐联分入（出）库手库房理员财会员保查存记帐
6保员工作职责
(1) 保员物品入出库单月装订整齐妥善保
(2) 认真填写产品保帐求项目仔细记帐帐面：品名规格进货单位进货时间进货价格进货数量出库单位出库数量月累计数等
(3) 入库产品认真检查核入库产品入库单否相符检查产品外观质量规格数量入库单相符应时采购部门联系
(4) 入库物品应品种整齐摆放品种应批次摆放
(5) 库存物品保达潮湿锈蚀坏损短缺
(6) 出库物品应认真核出库单出库单填写型号准确发放
(7) 负责时财务部门交换入库单出库单
(8) 月财务员库房理员库房理负责库产品进行次盘点库房理员填写库存设备资金占情况表
(9) 加强仓储物品安全防护春季防风夏季防高温防暴雨防潮湿秋季防洪冬季防冻四季防火防盗注意库房温度湿度保员会防火器材
(10) 严格遵守仓库工作制度非仓库员工作需入库时说明原防火器材定期检查班检查：关窗闭灯切断电源关门锁
第 号
入 库 单
沈阳税帐证111
收：
1 9 9 年 月 日 类： 编号：
摘
品 名
规格
单位
数量
单 价
金 额
负责
仓负
库责
入
库手
记
帐
合 计
帐证检印
第 号
出 库 单
沈阳税帐证111
付：
1 9 9 年 月 日 类： 编号：
摘
品 名
规格
单位
数量
单 价
金 额
负责
仓负
库责
出
库手
记
帐
合 计
设备卡
名称
数量
附属品
途
部门
日期
审查
批准
库房理员
预计返日期
返日期
返
返确认：
保 帐
高存量 计量单位
计划单价
低存量 储备天数
编号
库
名称
区
材质
架
规格
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证号
摘
进 货
单 价
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数 量
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数 量
结 存
稽 核
数 量
金 额
增 减 卡
记录编号：QPkkxxxxxxnn 记录日期：
编 号
规 格
产
单位
批 价
零 价
品名：
月
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付 出
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F区部件统计表
记录编号 QPkkxxxxxxnnn 记录时间
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部门负责： 库房
库存商品资金占情况变动表
第 页 页 日期
商品名称
单位
月初库存
月购入
月销售
月末库存 中设备
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均单价
金额
数量
单价
金额
数量
金额
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金额
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