操作规程
R14000
总页数
2
正文
2
附件
0
文件控制部门
项目理部
纠正预防措施
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
刘慧丰
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
97．512
新发行
刘岩
崔戈
刘慧丰
1
19991221
修改52节增加纠正措施范围
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
规程规定消实际潜合格原应采取纠正预防措施实施基准
2 适范围
规程适公司质量关部门员纠正预防措施实施控制
3 定义缩写
纠正措施 —
纠正措施消实际合格原采取措施时实际合格修正时采取措施
预防措施 —
预防措施防止潜合格原发生采取规程作业标准制定修改废等措施
4 职责
（1) 开发部门发现合格产品产品责者应相关部门磋商调查合格品原记录调查结果确定消合格原需纠正措施实施控制确保纠正措施执行效性
（2) 果采取纠正措施牵涉已出厂产品产品责部门应制定执行计划考虑采取措施范围紧急程度等素理者代表批准计划进行
（3) 项目理部作纠正预防措施责部门认真调查发现合格品（项）原调查结果记录作采取合适(产品开发程质量体系)纠正措施迅速采取行动
5 程序
51 合格种类
（1） 合格产品
（2） 合格作业程序（程）
（3） 合格质量体系
52 纠正措施范围：
（1） 部质量审核
（2） 项目设计审查
（3） 接收检查单元测试组合综合测试
（4） 产品批准
（5） 问题点处理策
（6） 顾客投诉质量问题
程关联规程中规定责者权起动纠正预防措施
53 预防措施范围：
（1） 潜质量事
（2） 质量分析提出倾性质量问题
（3） 实施纠正程序
（4） 防止合格发生质量体系采取纠正措施
（5） 效性评价措施
54控制程序
541 纠正措施控制
（1） 确定问题原分析
· 搜集正确情报（明确区分事实假设）
· 责部门应质量体系程进度等诸方面合格进行分析记录调查结果
· 问题进行抽象化
· 探究原
· 出现严重软件质量问题时明确程（需求定义设计生产测试等）功引起
（2） 合格采取纠正策
· 责部门根发生合格程功确定纠正措施范围风险程度制定纠正措施计划领导审批
· 考虑种消合格原方法中选取佳方案
· 决定否防止度发生质量体系采取纠正措施（实施（4）（5））
（3） 实施纠正程序
· 决定目标时间达目标方法制定执行计划
· 明确务划分考虑续体制
· 制定具体执行执行计划执行
（4） 防止度发生质量体系采取纠正措施
· 防止回作业时发生样错误防止项目部门发生样错误须质量体系（规程标准）进行更改彻底贯彻执行
（5） 效性评价验证
· 评价（4）实施否效
· 确认回进行样作业时否防止问题发生效果
· 确认改善处理否已项目部门普起防止问题发生效果
542 预防措施控制
（1） 确定潜问题原分析
项目理部应广泛收集关质量审核质量记录程作业信息步记录服务报告顾客意见等方面信息查明排潜合格原
（2） 制定预防措施计划
· 质量体系中预防措施项目理部组织制定计划
· 软件产品质量技术方面预防措施开发部门制定计划
· 预防措施计划理者代表审核批准
（3） 实施纠正
· 决定目标时间达目标方法
· 明确务划分制定执行计划付诸实施
（4） 踪验证
· 预防措施计划制定部门负责组织实施踪协调
· 项目理部采取预防措施效性进行验证
（5） 关部门预防措施信息形成报告提交理评审
55 部门应做纠正预防措施记录存档
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项目理部
纠正预防措施
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
刘慧丰
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
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更改记录
序号
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崔戈
刘慧丰
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修改52节增加纠正措施范围
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
规程规定消实际潜合格原应采取纠正预防措施实施基准
2 适范围
规程适公司质量关部门员纠正预防措施实施控制
3 定义缩写
纠正措施 —
纠正措施消实际合格原采取措施时实际合格修正时采取措施
预防措施 —
预防措施防止潜合格原发生采取规程作业标准制定修改废等措施
4 职责
（1) 开发部门发现合格产品产品责者应相关部门磋商调查合格品原记录调查结果确定消合格原需纠正措施实施控制确保纠正措施执行效性
（2) 果采取纠正措施牵涉已出厂产品产品责部门应制定执行计划考虑采取措施范围紧急程度等素理者代表批准计划进行
（3) 项目理部作纠正预防措施责部门认真调查发现合格品（项）原调查结果记录作采取合适(产品开发程质量体系)纠正措施迅速采取行动
5 程序
51 合格种类
（1） 合格产品
（2） 合格作业程序（程）
（3） 合格质量体系
52 纠正措施范围：
（1） 部质量审核
（2） 项目设计审查
（3） 接收检查单元测试组合综合测试
（4） 产品批准
（5） 问题点处理策
（6） 顾客投诉质量问题
程关联规程中规定责者权起动纠正预防措施
53 预防措施范围：
（1） 潜质量事
（2） 质量分析提出倾性质量问题
（3） 实施纠正程序
（4） 防止合格发生质量体系采取纠正措施
（5） 效性评价措施
54控制程序
541 纠正措施控制
（1） 确定问题原分析
· 搜集正确情报（明确区分事实假设）
· 责部门应质量体系程进度等诸方面合格进行分析记录调查结果
· 问题进行抽象化
· 探究原
· 出现严重软件质量问题时明确程（需求定义设计生产测试等）功引起
（2） 合格采取纠正策
· 责部门根发生合格程功确定纠正措施范围风险程度制定纠正措施计划领导审批
· 考虑种消合格原方法中选取佳方案
· 决定否防止度发生质量体系采取纠正措施（实施（4）（5））
（3） 实施纠正程序
· 决定目标时间达目标方法制定执行计划
· 明确务划分考虑续体制
· 制定具体执行执行计划执行
（4） 防止度发生质量体系采取纠正措施
· 防止回作业时发生样错误防止项目部门发生样错误须质量体系（规程标准）进行更改彻底贯彻执行
（5） 效性评价验证
· 评价（4）实施否效
· 确认回进行样作业时否防止问题发生效果
· 确认改善处理否已项目部门普起防止问题发生效果
542 预防措施控制
（1） 确定潜问题原分析
项目理部应广泛收集关质量审核质量记录程作业信息步记录服务报告顾客意见等方面信息查明排潜合格原
（2） 制定预防措施计划
· 质量体系中预防措施项目理部组织制定计划
· 软件产品质量技术方面预防措施开发部门制定计划
· 预防措施计划理者代表审核批准
（3） 实施纠正
· 决定目标时间达目标方法
· 明确务划分制定执行计划付诸实施
（4） 踪验证
· 预防措施计划制定部门负责组织实施踪协调
· 项目理部采取预防措施效性进行验证
（5） 关部门预防措施信息形成报告提交理评审
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