江门市卓益纺织布业限公司
绩效指标词典
目 录
第部分：江门卓益2007年战略图 1
第二部分：战略题解释 2
第三部分：战略题强相关识 3
第四部分：部门KPI分解定义规划 4
01营销部KPI分解定义规划 4
（1）营销部KPI分解图 4
（2）营销部部门KPI定义表 5
（3）营销部2007年KPI规划 7
02开发部KPI分解定义规划 9
（1）开发部KPI分解图 9
（2）开发部部门KPI定义表 10
03计划部KPI分解定义规划 12
（1）计划部KPI分解图 12
（2）计划部部门KPI定义表 13
04物流部KPI分解定义规划 18
（1）物流部KPI分解图 18
（2）物流部部门KPI定义表 19
（3）物流部2007年KPI规划 20
05财务部KPI分解定义规划 21
（1）财务部KPI分解图 21
（2）财务部部门KPI定义表 22
（3）财务部2007年KPI规划 24
06力资源部KPI分解定义规划 25
（1）力资源部KPI分解图 25
（2）力资源部部门KPI定义表 26
（3）力资源部2007年KPI规划 28
07部门定性KPI评价表 29
第五部分：江门卓益岗位KPI 31
01营销部岗位KPI 31
（1）营销部助理岗位KPI 31
（2）业务员岗位KPI 32
（3）销售勤岗位KPI 33
02开发部岗位KPI 34
（1）设计员岗位KPI 34
（2）设计助理岗位KPI 35
（3）样板仓员岗位KPI 36
03计划部岗位KPI 37
（1）单组长岗位KPI 37
（2）单员岗位KPI 38
（3）染整单员岗位KPI 39
（4）统计员岗位KPI 40
（5）采购员岗位KPI 40
（6）计划员岗位KPI 42
（7）质检组长岗位KPI 42
（8）质检员岗位KPI 43
（9）巡检员岗位KPI 44
04物流部岗位KPI 45
（1）发货员岗位KPI 45
（2）总仓理员岗位KPI 45
05财务部岗位KPI 46
（1）总账会计岗位KPI 46
（2）成会计岗位KPI 47
（3）出纳岗位KPI 48
06力资源部岗位KPI 49
（1）总务勤岗位KPI 49
（2）事文员岗位KPI 50
第部分：江门卓益2007年战略图
第二部分：战略题解释
BSC视角
序号
战略题
战略题解释
财务
1
保证利润
实现董事会达利润目标
2
成领先
通加工费采购成（总体降3中采购成降1）理费（总体降25中坏准备金降5跌价准备金降20工资升 福利增加 ）物流成（降10）财务费（利息降10）销售费（降5）实现公司整体成降低
3
销售增长
1销售增长10回款率802批零市场销售重33 3开发12客户
客户
4
客户优化
1建立客户分级理体系淘汰部分资质良客户2建立健全赊账理制度呆坏帐控制 ‰
5
客户满意
1建立客户档案理体系2建立客户满意度理体系时处理客户投诉3保证交期提高外协生产控制力4加强产品质量控制力度保证产品质量5断开发新产品供客户选择
6
交货时
生产务完成时率98发货时率99
7
质量稳定
产品质量合格率98
8
渠道拓展
1营销渠道重新规划优化2开拓广州片区3做批零市场
9
开发客户网络
1组织外参展2网站建设3广告推广
部运作
10
采购成控制
通供应商理实现采购成降1
11
生产成控制
通外协加工厂建立长期稳定业务关系实现加工费降
12
外协厂整合
降低物流成造1时外协加工圈中浆纱厂23家织造厂45家整理厂12家
13
供应商理
1建立完善供应商理体系（包括采购价格控制合格供应商理货款支付控制安全库存等）2实现全部供应商评估分级考核3年开发12优质供应商储备
14
减少库存
1消减原库存80万码2合理安排采购生产控制新库存40万码
15
理规范化
1实现组织结构调整组建物流部2构建力资源理体系实施薪酬绩效理制度3建立理财务（初步建立预算理体系）4规范理流程制度建设
16
新产品开发推广
1年开发款项超100项实际运率达302运展会广告客户关系等种方式客户推荐新产品
学成长
17
队伍建设
技术队伍建设
技术部培养
营销队伍建设
1稳定营销队伍2招聘培养23名业务员
干部梯队建设
建立储备干部梯队建设规划
18
员工技提升
根力素质模型制定员工学培训计划
19
培训体系建设
1识规划员工2007年～2009年培训规划2实施评估踪员工培训工作3建立部培训讲师队伍4建立健全外培训机构（者外部培训讲师）资料库
第三部分：战略题强相关识
第四部分：部门KPI分解定义规划
01营销部KPI分解定义规划
（1）营销部KPI分解图
（2）营销部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
销售增长（KPIS）
1
总销售量
（1）财务部回款销售量准
码
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
2
批零市场销售重
（1）批零市场销售重批零市场销售量总销售量
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
3
客户开发数量
（1）期开发户数量
（2）年业务量低50万码客户客户
年度
越越
根财务部销售数年季统计
成领先（KPIS）
4
销售费率
（1）销售费率销售费销售额×100
（2）销售费包括差旅费邮寄费业务费业务佣金参展费等
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
5
前期合理库存消减数量
（1）财务部回款销售量准
码
季年度
越越
根财务部库存数年季统计
保证利润（KPIS）
6
销售毛利率
（1）销售毛利率期销售毛利润期销售额×100
（2）期销售毛利润期营业务收入营业务成营业费
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
7
回款率
回款率期实际回款总额期应回款总额×100
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
8
呆坏帐金额
（1）期已形成呆坏帐总金额
元
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
渠道拓展（KPIS）
9
批零客户开发数量
（1）期开发批发零售客户数量
年度
越越
根财务部销售数年季统计
开发客户网络（KPIS）
10
客户网络建设规划通总理审批时间
（1）总理批准营销部提交客户网络建设规划时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
客户满意（KPIS）
11
客户档案建立更新时性
（1）新客户建立档案时性老客户档案资料更新时性
季度
越越
根力资源部客户档案抽查结果季统计
12
客户满意度
（1）力资源部年组织客户满意度调查统计结果
（2）营销部理业务员协助进行
分
年度
越越
根营销部客户满意度年统计
13
客户投诉效处理率
（1）客户投诉效处理率客户投诉效处理次数客户投诉总数×100
（2）重客户投诉事件效处理率必须100
季年度
越越
根营销客户投诉处理记录季年度统计
14
客户投诉次数(销售服务)
（1）营销部相关员销售服务引起客户投诉次数
次
季年度
越越
根营销客户投诉处理实际情况季年度统计
客户优化（KPIS）
15
劣质客户淘汰数量
（1）期淘汰掉劣质客户数量
年度
越越
总理根销售数年季统计
减少库存（KPIS）
16
合理库存增加量
（1）期营销部工作失误导致合理库存增加量
码
季年度
越越
根财务部库存数年季统计
理规范化（KPIS）
17
客户分级理制度完成时间
（1）客户分级理制度通部门理审批时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
18
客户赊账理制度完成时间
（1）客户赊账理制度通总理审批时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
19
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划年季评价
新产品开发推广（KPIS）
20
产品促销计划制定完成时间
（1）产品促销计划通总理审批时间准
季度
越越
总理实际情况评价
21
网站建设完成时间
（1）网站正式开通时间准
季度
越越
根力资源部数统计
部门职（KPIP）
22
销售计划达成率
（1）销售计划达成率期实际完成销售数量期计划完成销售数量×100
季年度
越越
根销售部销售月报季年统计
23
绩效体系实施效性评价
（1）评价营销部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
24
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
25
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部门单位识强相关部门测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
26
销售统计报表时性准确性
（1）检查销售统计报表时性准确性
（2）时性销售月统计报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
季度
越快越
总理实际情况季评价
（3）营销部2007年KPI规划
序号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
方法说明
1
总销售量
▲
层差法
2
批零市场销售重
▲
说明法
3
客户开发数量
▲
说明法
4
销售费率
▲
说明法
5
前期合理库存消减数量
▲
▲
▲
▲
层差法
6
销售毛利率
▲
▲
▲
▲
说明法
7
回款率
▲
▲
▲
▲
减分法
8
呆坏帐金额
▲
减分法
9
批零客户开发数量
▲
▲
说明法
10
客户网络建设规划通总理审批时间
▲
减分法
11
客户档案建立更新时性
▲
▲
说明法
12
客户满意度
▲
说明法
13
客户投诉效处理率
▲
▲
▲
▲
率法
14
客户投诉次数(销售服务)
▲
▲
▲
▲
减分法
15
劣质客户淘汰数量
▲
说明法
16
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
17
客户分级理制度完成时间
▲
减分法
18
客户赊账理制度完成时间
▲
减分法
19
新制度流程完成数
▲
说明法
20
产品促销计划制定完成时间
▲
减分法
21
网站建设完成时间
▲
减分法
22
销售计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
23
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
24
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
25
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
26
销售统计报表时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
02开发部KPI分解定义规划
（1）开发部KPI分解图
（2）开发部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
产品开发费率
（1）产品开发费率产品开发费销售额×100
季年度
越接越
根财务部数年季统计
质量稳定（KPIS）
2
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
（1）期工艺物料选择问题引起质量投诉次数
次
季年度
越越
根营销部客户投诉计划部质检数年季统计
3
工艺问题处理效性
（1）评价开发部外协加工技术问题解决程度效性
分
季年度
越越
根总理评价年季统计
交货时（KPIS）
4
样分析完成时率
样分析完成时率样分析时完成次数样分析务次数×100
季年度
越越
根营销部样分析务数年季统计
理规范化（KPIS）
5
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划年季评价
新产品开发推广（KPIS）
6
新开发试样数量
（1）期新开发试样数量
款
季年度
越越
根开发部新试样开发完成情况统计
7
新开发试样实际运率
（1）期新开发试样数量客户选例
季年度
越越
根开发部新试样开发完成情况营销部新试样选择数量年季统计
部门职（KPIP）
8
绩效体系实施效性评价
（1）评价开发部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
9
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
10
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）开发部2007年KPI规划
序号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
方法说明
1
产品开发费率
▲
说明法
2
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
▲
▲
▲
▲
减分法
3
工艺问题处理效性
▲
▲
▲
▲
说明法
4
样分析完成时率
▲
▲
▲
▲
率法
5
新制度流程完成数
▲
▲
说明法
6
新开发试样数量
▲
▲
▲
▲
层差法
7
新开发试样实际运率
▲
▲
▲
▲
说明法
8
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
9
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
10
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
03计划部KPI分解定义规划
（1）计划部KPI分解图
（2）计划部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
交货时（KPIS）
1
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期时完成生产批次期计划生产批次×100
季年度
越越
营销部根实际完成情况K3数年季度统计
2
客户投诉次数
（1）计划部产品质量交期数量问题受客户投诉次数
次
季年度
越越
根营销部客户投诉实际情况季年度统计力资源部责进行区分
3
外协厂合作投诉次数
（1）计划部外协厂合作问题导致投诉次数
次
季年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年季统计
质量稳定（KPIS）
4
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
季年度
越越
计划部实际情况年季度统计
5
重质量事次数
（1）期发生重质量事次数（计划部原）
次
季年度
越越
总理实际情况评价区分责
6
产品抽查率
（1）产品抽查率抽察产品数量总产品数量×100
季年度
越越
计划部实际情况年季度统计
生产成控制（KPIS）
7
加工费率降低例
（1）加工费率降低例（期加工费率前期加工费率）前期加工费率×100
（2）加工费率加工费销售额×100
季年度
越越
财务部根外协加工费年季度统计
外协厂整合（KPIS）
8
时物流圈产量占率
（1）时物流圈产量占率时车程外协加工生产量总生产量×100
季年度
越越
物流部根外协加工数进行统计
采购成控制（KPIS）
9
采购成降低率
（1）采购成降低率（前期采购成占销售额重期采购成占销售额重）前期采购成占销售额重×100
季年度
越越
财务部根采购数年季度统计
10
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
季年度
越高越
营销部根质量处理情况年季统计
11
采购计划达成率
（1）月度采购计划达成率＝完成采购物资种类数计划采购物资种类×100
（2）季度采购计划达成率＝∑月度采购计划达成率3×100
季年度
越高越
力资源部根供应商编制采购月报物流部反馈准
12
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数
次
季度
越少越
力资源部根物流部反馈准
供应商理（KPIS）
13
供应商档案完善更新时性准确性
（1）检查供应商档案完善更新时性准确性
（2）时性准确性物流部查出延迟次数错误次数准
次
季度
越快越越越
物流部根K3数季度统计
14
优质供应商开发数
（1）期合格供应商开发数
（2）合格供应商供应商评估结果准
季度年度
越越
根计划部供应商理数季度统计总理核
15
供应商评级考核完成时间
（1）供应商评级考核通总理时间准
分
季度年度
越越
总理实际情况年评价
16
合格供应商淘汰数
（1）期合格供应商数
（2）合格供应商供应商评估结果准
季度年度
越越
根计划部供应商理数季度统计总理核
减少库存（KPIS）
17
合理库存增加量
（1）期计划部原（包括质检单采购）导致合理库存增加
码
季度年度
越越
物流部根K3总仓数年季度统计总理区分责
18
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果统计财务部仓库盘点季度报表统计
19
生产数延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
季度年度
越越
物流部根数交结情况年季度统计
理规范化（KPIS）
20
供应商理制度制定完成时间
（1）总理计划部提交供应商理制度审批时间准
季年度
越越
总理实际情况评价
21
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划季评价
队伍建设（KPIS）
22
梯队建设完成率
（1）评价部门梯队建设完成情况
年度
越高越
总理实际情况年评价
员工技提升（KPIS）
23
培训计划达成率
（1）培训计划达成率期已实施培训次数期计划培训总次数×100
（2）培训计划指部门制订季度年度培训计划
季年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
24
均培训时数
（1）均培训时数∑（公司级培训时间×实际培训数）部门员工均数
（2）员工均数＝∑月部门员工总数12
（3）公司级培训：力资源部组织员工培训
时
年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
部门职（KPIP）
25
绩效体系实施效性评价
（1）评价计划部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
26
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
27
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
28
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
季年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部季年统计
（3）计划部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
生产计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
2
客户投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
3
外协厂合作投诉次数
▲
▲
▲
减分法
4
产品质量合格率
▲
▲
▲
▲
说明法
5
重质量事次数
▲
▲
▲
▲
减分法
6
产品抽查率
▲
▲
▲
▲
说明法
7
加工费率降低例
▲
说明法
8
时物流圈产量占率
▲
说明法
9
采购成降低率
▲
说明法
10
质量问题处理完成率
▲
▲
▲
▲
说明法
11
采购计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
12
供应断货次数
▲
▲
▲
▲
减分法
13
供应商档案完善更新时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
14
优质供应商开发数
▲
说明法
15
供应商评级考核完成时间
▲
减分法
16
合格供应商淘汰数
▲
说明法
17
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
18
仓库帐实差错率
▲
▲
减分法
19
生产数延迟次数
▲
▲
▲
▲
减分法
20
供应商理制度制定完成时间
▲
减分法
21
新制度流程完成数
▲
说明法
22
梯队建设完成率
▲
▲
说明法
23
培训计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
24
均培训时数
▲
▲
▲
▲
说明法
25
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
26
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
27
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
28
K3数录入时准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
04物流部KPI分解定义规划
（1）物流部KPI分解图
（2）物流部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
单位产品物流成降低率
（1）公里码产品运输费期公司产品公路运输费总额∑（期公路运输公里数×期公路运输产品码数）
元（公里×码）
季年度
越越
根财务部销售统计报表物流部汽运月报年季统计
交货时（KPIS）
2
发货时率
发货时率时发货批次应发货总批次×100
季度
越越
销售部实际情况季评价
3
运输交通事次数
（1）汽车运输程中发生交通安全事次数
次
季度
越越
根物流部汽运月报季统计
理规范化（KPIS）
4
仓库理制度制定完成时间
（1）仓库理制度通总理审批时间准
季度
越越
总理实际情况评价
5
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划季评价
减少库存（KPIS）
6
合理库存增加量
（1）期物流部原导致合理库存增加
码
季年度
越越
物流部根K3总仓数年季度统计
7
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
8
库存分析报表提交时率
（1）库存分析报告（包括原材料半成品成品）提交总理时间准
季度
越越
总理实际情况评价
部门职（KPIP）
9
绩效体系实施效性评价
（1）评价物流部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
10
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
11
部满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）物流部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
单位产品物流成降低率
▲
说明法
2
发货时率
▲
▲
▲
▲
说明法
3
运输交通事次数
▲
▲
减分法
4
仓库理制度制定完成时间
▲
减分法
5
新制度流程完成数
▲
说明法
6
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
7
仓库帐实差错率
▲
▲
说明法
8
总仓库存分析报告提交时率
▲
▲
▲
▲
说明法
9
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
10
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
11
部满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
05财务部KPI分解定义规划
（1）财务部KPI分解图
（2）财务部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先
1
财务费降低率
（1）财务费率降低额＝（年度财务费率－年度财务费率）年度财务费率×100
（2）财务费包括：利息手续费等
年度
越高越
根财务部提供年度财务报表
2
成核算体系效性评价
（1）评价财务部成核算效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
3
年度税务筹划方案通总理审批时间
（1）总理年度税务筹划方案审批通时间准
分
年度
越早越
力资源部根总理审批时间统计
4
税务支出节省率
∑期税务支出累计节省率
元
季度
越越
总理实际情况季评价
理规范化
5
财务分析效性评价
（1）评价财务部财务分析效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
6
财务预算体系正式实施时间
（1）财务预算体系建设规划规定时间准
分
年度
越早越
力资源部组织检查考核
减少库存
7
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
8
库存盘点计划完成率
库存盘点计划完成率库存盘点计划时完成数库存盘点计划完成数×100
季度
越越
力资源部根库存盘点记录表统计
部门职
9
财务报表时性准确性
（1）检查财务报表时性准确性
（2）时性财务报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
季度
越快越
总理实际情况季评价
10
纳税申报延误次数
（1）税务部门反馈准计算未时纳税申报次数
次
季度
越越
力资源部根总理月报部门反馈季统计
11
绩效体系实施效性评价
（1）评价财务部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
12
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
13
部客户满意度
1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）财务部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
财务费降低率
▲
说明法
2
成核算体系效性评价
▲
说明法
3
年度税务筹划方案通总理审批时间
▲
减分法
4
税务支出节省额度
▲
说明法
5
财务分析效性评价
▲
说明法
6
财务预算体系正式实施时间
▲
减分法
7
仓库帐实差错率
▲
▲
减分法
8
库存盘点计划完成率
▲
▲
非彼法
9
财务报表时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
10
纳税申报延误次数
▲
▲
▲
▲
说明法
11
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
12
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
13
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
06力资源部KPI分解定义规划
（1）力资源部KPI分解图
（2）力资源部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
部门费超支率
（1）部门费超支率（实际部门费－预算部门费）预算部门费×100
季年度
越越
财务部季提供决算数
2
薪酬总额超预算例
（1）薪酬总额超预算例(实际薪酬总额计划预算薪酬总额)计划预算薪酬总额×100
季年度
越越
财务部季提供决算数
理规范化（KPIS）
3
HR体系正式实施时间
（1）HR体系实施规划准HR体系分项实施正式实施时间
分
季度
越早越
根力资源部HR体系规划统计
4
HR体系实施效性评价
（1）评价力资源部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
5
部门KPI达成率
（1）部门KPI达成率期部门KPI达成数量期KPI考核总数×100
（2）KPI达成：完成KPI基目标值
季度
越越
根力资源部部门绩效考核结果季统计
6
公司制度流程规划完成时间
（1）公司制度流程规划通总理审批时间准
分
季年度
越越
总理完成情况年季评价
培训体系建设（KPIS）
7
年度培训计划通总理批准时间
（1）总理力资源部提交年度培训计划审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间统计
8
均培训时数
（1）均培训时数∑（公司级培训时间×实际培训数）员工均数
（2）员工均数＝∑月员工总数12
（3）公司级培训：力资源部组织员工培训
时
年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
9
培训计划达成率
（1）培训计划达成率期已实施培训次数期计划培训总次数×100
（2）培训计划指力资源部制订季年度培训计划
季年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
10
培训考核合格率
（1）培训考核合格率∑期培训合格数∑期培训参数×100
季年度
越越
力资源部根培训月报表季年统计
11
部培训讲师队伍建设完成率
（1）部培训讲师队伍建设完成率部讲师实际培养数部讲师计划培养数×100
季度
越越
总理根培讲师培养计划实际完成情况评价
12
外部培训资料库建立完成时间
外部培训资料库通总理审批时间准
分
季度
越越
总理完成情况评价
队伍建设（KPIS）
13
招聘计划达成率
（1）招聘计划达成率期已完成招聘数期计划招聘总数×100
（2）招聘计划指力资源部制订月度年度招聘计划
季年度
越越
力资源部根事月报季年统计
14
招聘合格率
（1）招聘合格率期试期考核合格数期招聘总数×100
（2）试期考核合格：部门新员工试期结束时考核合格
季度
越越
根力资源部事月报季统计
15
核心员工非正常离职率
（1）年初力资源部识汇总核心员工名单报总理批准
（2）列情况核心员工离职属非正常离职：员工动辞职动离职
辞退等
季度
越越
根力资源部事月报季统计
16
梯队建设规划完成时间
（1）评价公司梯队建设完成情况
分
年度
越高越
总理实际情况年评价
部门职（KPIP）
17
企业文化建设规划通总理批准时间
（1）总理力资源部提交企业文化建设规划审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间年统计
18
年度绩效指标词典更新完成时间
（1）总理力资源部提交绩效指标词典审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间年统计
19
绩效考核延迟次数
（1）绩效考核流程时间节点考核标准计算未时完成绩效考核次数
次
季度
越越
根力资源部事月报季统计
20
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）力资源部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
部门费超支率
▲
▲
▲
▲
说明法
2
薪酬总额超预算例
▲
▲
说明法
3
HR体系正式实施时间
▲
减分法
4
HR体系实施效性评价
▲
说明法
5
部门KPI达成率
▲
▲
▲
▲
率法
6
公司制度流程规划完成时间
▲
减分法
7
年度培训计划通总理批准时间
▲
减分法
8
均培训时数
▲
▲
▲
▲
层差法
9
培训计划达成率
▲
▲
▲
▲
率法
10
培训考核合格率
▲
▲
▲
▲
率法
11
部培训讲师队伍建设完成率
▲
说明法
12
外部培训资料库建立完成时间
▲
非彼法
13
招聘计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
14
招聘合格率
▲
▲
▲
▲
说明法
15
核心员工非正常离职率
▲
▲
▲
▲
说明法
16
梯队建设规划完成时间
▲
减分法
17
企业文化建设规划通总理批准时间
▲
减分法
18
年度绩效指标词典更新完成时间
▲
减分法
19
绩效考核延迟次数
▲
▲
▲
▲
减分法
20
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
07部门定性KPI评价表
（1）绩效体系实施效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
指标分解科学性
50
指标分解完全没根公司目标展开
指标分解基公司目标展开指标难考核
考核指标完全根公司目标展开指标分解充分支撑公司目标实现
指标分解非常清晰定义清楚数源渠道设计合理
考核程公性
30
考核程存失公方员工抱怨较
考核程基体现公原存局部问题
考核程公公开员工清楚工作实际
考核程公通考核员工够非常清晰未发展
考核结果应
20
考核结果应员工觉问题较
考核结果仅发放季度奖金
考核结果应广泛员工没意见
完全公司目标绩效理体系开展应领域广泛部门部制订相应应机制措施
（2）部客户满意度
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
工作配合
20
部门间配合性差
部门间配合般部门需部门配合事情基相关规定执行
配合态度常动帮助需配合部门做相关工作
出完成部门工作外常关心流程游工作开展情况够做时予帮助
服务意识
25
服务意识差
服务意识般
服务意识良
服务意识非常
协调难度
25
难相关工作进行沟通部门保护意识强
协调难度般基够做沟通
容易沟通容易某项工作达成致
积极部门进行沟通促部门间工作关系畅工作效率高
流程效率
30
常部门原造成流程实现困难
基够流程实现准绳进行协调沟通
善流程实现目抛弃部门位义流程实现良
严格流程实现目积极组织部门相关员参流程实现流程改善中
（3）成核算体系效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
成核算准确性
30
成核算反映发生项成
成核算够真实反映发生项成
成核算准确成分摊合理
成核算非常准确够单项产品费核算非常细致清楚
财务报表时性
15
报表合理理延迟3工作日提交
财务报表时提交
特殊情况时提交报表
突发信息特殊方式反映时提交
财务报表准确性
25
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确完全作步工作基础
财务类绩效指标准确性
15
财务类绩效指标数提供准确部门意见
较准确时提供
非常准确绩效理体系求进行时核算提供
数提供时准确够通绩效数分析公司绩效体系改进战略决策提供
财务核算合法性
15
基公司财务相关法律法规进行财务核算工作部分工作改善
完全相关法律法规建立公司财务核算体系部分工作改善
财务核算体系合法项费种帐务处理
完全相关法律开展工作够结合公司实际做合法合理保证公司利益化
（4）财务分析效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
准确性
20
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确作步工作基础
决策价值
60
做出营决策观点基没
做出营决策观点数量较
做出营决策观点支持决策
做出营决策观点尤支持重决策具极高决策价值
分析结果监督
20
财务分析结果改进建议
财务分析结果监督情况执行般
够公司相关规定时监督分析结果执行情况
够站财务理高度财务分析程中发现种理问题进行监督效果明显
第五部分：江门卓益岗位KPI
01营销部岗位KPI
（1）营销部助理岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
产品促销计划制定完成时间
（1）产品促销计划通总理审批时间准
月度
越越
总理实际情况评价
2
网站建设完成时间
（1）网站正式开通时间准
月度
越越
根力资源部数统计
3
客户档案建立更新时性
（1）新客户建立档案时性老客户档案资料更新时性
月度
越越
根力资源部客户档案抽查结果年统计
4
客户投诉效处理率
（1）客户投诉效处理率客户投诉效处理次数客户投诉总数×100
（2）重客户投诉事件效处理率必须100
月年度
越越
根营销客户投诉处理记录月年度统计
5
客户分级理制度完成时间
（1）客户分级理制度通部理审批时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
6
客户赊账理制度完成时间
（1）客户赊账理制度通总理审批时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
7
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根力资源部资料档案档机抽查结果月统计
8
合理库存处理效书面建议条数
（1）部门理认处理书面建议条数准
条
月年度
越越
部门理根书面建议实际情况评价
9
销售统计报表时性准确性
（1）检查销售统计报表时性准确性
（2）时性销售月统计报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
月度
越快越
总理实际情况月评价
（2）业务员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
订单变更次数
（1）考核种素求订单进行变更次数
次
月度
越越
岗位订单变更记录统计月提供
2
销售计划达成率
（1）销售计划达成率期实际完成销售数量期计划完成销售数量×100
月年度
越越
根销售部销售月报月年统计
3
销售费率
（1）销售费率销售费销售额×100
（2）销售费包括差旅费邮寄费业务费业务佣金参展费等
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
4
前期合理库存消减数量
（1）财务部回款销售量准
码
月年度
越越
根财务部库存数年月统计
5
合理库存增加量
（1）期业务员工作失误导制合理库存增加量
码
月年度
越越
根财务部库存数年月统计
6
销售毛利率
（1）销售毛利率期销售毛利润期销售额×100
（2）期销售毛利润期营业务收入营业务成营业费
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
7
回款率
（1）回款率期实际回款总额期应回款总额×100
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
8
呆坏帐金额
（1）期已形成呆坏帐总金额
元
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
9
客户开发数量
（1）期开发户数量
（2）年业务量低50万码客户客户
年度
越越
根财务部销售数年月统计
（3）销售勤岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
产品交付反馈时率
（1）产品交付反馈时率产品交付时反馈批次产品交付总批次数×100
月年度
越越
业务员根反馈情况评价
2
订单进度踪时性
（1）评价岗位生产进度时进解
分
季年度
越越
部门理根订单进度踪表实际进情况年季度统计
3
销售资料提交延迟次数
（1）期提交业务员资料次数
次
月年度
越越
业务员根反馈情况评价
4
K3数录入时准确性
（1）检查销售数录入时性准确性
（2）时性查出延误次数准
（3）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
5
账时性
（1）账时性时账厂商数应账厂商数×100
月年度
越越
财务部年月评价
02开发部岗位KPI
（1）设计员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
（1）期工艺物料选择问题引起质量投诉次数
次
月年度
越越
根计划部质检数年月统计
2
工艺问题处理效性
（1）评价开发部外协加工技术问题解决程度效性
分
月年度
越越
根总理评价年月统计
3
样分析完成时率
（1）样分析完成时率样分析时完成次数样分析务次数×100
月年度
越越
根营销部样分析务数年月统计
4
新开发试样数量
（1）期新开发试样数量
款
月年度
越越
根开发部新试样开发完成情况统计
5
新开发试样实际运率
（1）期新开发试样数量客户选例
月年度
越越
根开发部新试样开发完成情况营销部新试样选择数量年月统计
6
产品技术分析报告提交时间
（1）产品技术分析报告提交部门理时间准
分
月年度
越越
根部门理评价年月度统计
（2）设计助理岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
试样统计延误次数
（1）期未时统计试样次数
次
月年度
越越
根部门理评价年月度统计
2
样布检测务达成率
（1）样布检测务达成率期检测布样批次期应检测布样批次×100
月年度
越越
部门理根检测记录年月度统计
3
布料采购计划达成率
（1）布料采购计划达成率期计划完成采购批次期计划完成采购批次×100
月年度
越越
部门理根采购实际情况年月度统计
4
产品生产成核算准确性
（1）产品生产成核算准确率产品生产成核算正确次数产品生产核算总次数×100
分
月年度
越越
部门理财务部根实际情况评价
5
订单进度踪时性
（1）评价岗位生产进度时进解
分
月年度
越越
部门理根订单进度踪表实际进情况年月度统计
6
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
7
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根力资源部资料档案档机抽查结果月统计
（3）样板仓员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
样卡制作完成时率
（1）样卡制作完成时率样卡制作时完成务数样卡制作总务数×100
月年度
越越
营销部根实际完成情况月年统计
2
样版仓库数准确率
（1）样版仓库数准确率准确笔数月查核总笔数×100
月年度
越越
部门理月财务报表查核2050查核结果统计月提供
3
仓库6S检查合格项目数
（1）定期仓库6S检查合格项目数
次
月年度
越越
部门理根周检查数月年统计
03计划部岗位KPI
（1）单组长岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
仓库帐实差错率（单组）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期时完成生产批次期计划生产批次×100
月年度
越越
营销部根实际完成情况K3数年月度统计
5
客户投诉次数（单组）
（1）计划部产品交期数量问题受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计部门理区分责
6
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
7
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（2）单员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3数年月度统计部门理区分责
2
仓库帐实差错率（单）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3库存数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3数年月度统计
5
客户投诉次数
（1）期岗位工作失职导致受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计部门理区分责
6
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
7
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（3）染整单员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期染整单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
2
仓库帐实差错率（染整单）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
5
客户投诉次数
（1）期岗位工作失职导致受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计
6
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
7
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（4）统计员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
2
生产统计报表时率
（1）生产统计报表时性时提交统计报表数应提交统计报表总数×100
月年度
越越
部门理根生产统计报表评价提交情况月度统计
3
生产统计报表质量
（1）评价岗位生产统计工作效性
分
月年度
越越
部门理根生产统计报表评价
4
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
（5）采购员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
采购成降低率
（1）采购成降低率（前期采购成占销售额重期采购成占销售额重前期采购成占销售额重）前期采购成占销售额重×100
月年度
越越
财务部根采购数年月度统计
2
采购计划达成率
（1）月度采购计划达成率＝完成采购物资种类数计划采购物资种类×100
（2）季度采购计划达成率＝∑月度采购计划达成率3×100
月度
越高越
力资源部根供应商编制采购月报物流部反馈准
3
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数
次
月度
越少越
力资源部根物流部反馈数准
4
供应商档案完善更新时性准确性
（1）检查供应商档案完善更新时性准确性
（2）时性准确性物流部查出延迟次数错误次数准
次
月度
越快越越越
物流部根K3数月度统计
5
优质供应商开发数
（1）期合格供应商开发数
（2）合格供应商供应商评估结果准
月年度
越越
根计划部供应商理数月度统计总理核
6
供应商评级考核完成时间
（1）供应商评级考核通总理时间准
年度
越越
总理实际情况年评价
7
合格供应商淘汰数
（1）期合格供应商数
（2）合格供应商供应商评估结果准
月年度
越越
根计划部供应商理数月度统计总理核
8
合理库存增加量
（1）期采购原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
9
产品采购质量合格率
产品采购质量合格率合格采购产品数量采购产品总数量×100
月年度
越越
质检组实际情况年月度统计
10
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
11
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
12
仓库帐实差错率（采购）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3数统计
（6）计划员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期计划准确没时调整导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
3
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数(计划准确)
次
月年度
越越
部门理根单反馈情况年月度统计
4
计划单时率
（1）计划单时率时单总数应单总数
（2）包括生产订单采购订单
月年度
越越
部门理根单情况年月度统计
（7）质检组长岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期质检组原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
产品抽查率
（1）产品抽查率抽查产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
5
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
月年度
越高越
营销部根质量处理情况年月统计
（8）质检员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期质检原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
样品检查时率
（1）样品检查时率时检查样品数应检查样品总数×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
5
样品检查率
（1）产品抽查率抽查产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
（9）巡检员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期巡检原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
月年度
越高越
营销部根质量处理情况年月统计
5
产品抽查率
（1）抽察产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
04物流部岗位KPI
（1）发货员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
发货时率
（1）发货时率时发货批次应发货总批次×100
月度
越越
营销部根发货情况年月度统计
2
运输交通事次数
（1）汽车运输程中发生交通安全事次数
次
月度
越越
部门理根交通事次数统计
3
合理库存增加量
（1）期物流部原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
（2）总仓理员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
2
库存分析报表提交时率
（1）库存分析报表提交总理时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
05财务部岗位KPI
（1）总账会计岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
年度税务筹划方案通总理审批时间
（1）总理年度税务筹划方案审批通时间准
分
年度
越早越
力资源部根总理审批时间统计
2
税务支出节省额度
（1）∑期税务支出累计节省额
元
年度
越越
总理实际情况月评价
3
纳税申报延误次数
（1）税务部门反馈准计算未时纳税申报次数
次
月度
越越
力资源部根总理月报部门反馈月统计
4
财务报表时性准确性
（1）检查财务报表时性准确性
（2）时性财务报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
月度
越快越
总理实际情况月评价
5
应收帐款准确时率
（1）应收帐款准确时率1期应收帐款异常笔数应收帐款总笔数×100
月度年度
越快越
部门理相关稽核记录统计月提供
6
财务报表数准确率
（1）财务报表数准确率准确笔数月查核总笔数×100
月度
越越
部门理月财务报表查核2050查核结果统计月提供
7
财务分析效性评价
（1）评价财务部财务分析效性
分
季度
越越
总理实际情况月评价
（2）成会计岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
成核算体系效性评价
（1）评价财务部成核算效性
分
月度
越越
总理实际情况月评价
2
库存分析报告提交时间
（1）库存分析报告提交总理时间准
分
月度
越早越
总理实际情况月评价
3
核算准确时率
（1）核算准确时率1未时进行财务报表核算批次应帐总批次×100
月度
越越
岗位报表送达记录统计月提供（包括费＼成等）
4
出入库证完成时性
（1）未时完成证次数
次
月度
越快越
部门理相关证统计月提供
5
出入库证完成合格率
（1）出入库证完成合格率证合格份数证完成总量×100
月度
越越
部门理相关证统计月提供
6
K3数维护时性
（1）帐K3材料出库成品销售出库等数维护理时性准确性
月度
越快越
直接K3数维护状况进行综合评价
7
帐准确时率
（1）帐准确时率1未时进行财务报表帐仓库应帐总仓库×100
月度
越快越
岗位报表送达记录统计月提供
8
财务报表产出时率
（1）财务报表产出时率1未时财务报表产出批次应产出总批次×100
月度
越快越
岗位报表送达记录统计月提供（包括加工成品半成品包装物出库销售统计）
（3）出纳岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
银行存款日报差错率
（1）银行存款日报差错率银行存款日报异常笔数月银行存款日报总笔数×100
月度
越越
财务理统计银行存款日报表日提供
2
银行票提交时率
（1）发票档率1漏档票数应档票总数×100
月度
越越
部门理定期抽查财务票档情况相关部客户投诉统计月提供
3
现金收支差错次数
（1）现金收支程中错付错收次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
4
工资发放差错次数
（1）工资发放程中误发错发次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
5
出现错漏记帐次数
（1）日记账记账错误次数
次
月度
越越
部门理相关稽核记录统计月提供
6
款项支付延误次数
（1）款项未时支付次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
7
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
8
开具发票准确时性
（1）营销部反馈意见准
分
月度
越越
力资源部根部门反馈月统计
06力资源部岗位KPI
（1）总务勤岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
办公品设备年度采购计划通总理时间
（1）办公品设备年度采购计划通审批总理时间准
分
月度
越越
总理根实际完成情况评价
2
办公品设备费超预算例
（1）办公品设备费超预算例(办公品设备实际支出办公品设备实际计划支出)办公品设备实际计划支出×100
月年度
越越
财务部根实际完成情况统计
3
安全事次数
（1）公司办公场宿舍发生安全事次数
次数
月年度
越越
部门理根实际情况统计
4
勤保障投诉次数
（1）考核期勤保障投诉次数
次数
月年度
越越
部门理根投诉次数统计
5
6S检查发现合格项数
（1）考核期6S检查发现合格项数
项数
月年度
越越
力资源部定期组织卫生检查提供检查记录
6
车辆费超支率
（1）车辆费超支率（实际车辆费－预算车辆费）预算车辆费×100
月年度
越越
财务部月提供决算数
7
信息系统运行事次数(通讯计算机网络)
（1）考核期公司信息系统发生运行障次数
次数
月年度
越越
力资源部根部门反馈进行统计
8
车辆油料维修费标准通财务部审批时间
（1）车辆油料维修费标准通财务部审批时间准
分
月度
越越
财务部根实际完成情况统计
（2）事文员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
薪资核算差错次数
（1）考核期薪资核算出现差错次数
次数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
2
社会保险工作差错次数
（1）考核期社会保险工作出现差错次数
次数
月年度
越越
力资源部月进行检查统计数
3
社会保险未时报次数
（1）考核期社会保险未时报次数
次数
月年度
越越
力资源部月进行检查统计数
4
事档案完善员工数
（1）没公司规定容建立事档案员工数
数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
5
员工入职离职手续完善数
（1）没公司规定办理入职离职手续数
数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
6
信息库建设质量
（1）评价信息库建设效性
分
月年度
越越
部门理根信息库建设情况评价
7
考勤记录差错次数
（1）考勤记录差错次数
次
月度
越越
部门理根实际情况评价
8
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根部门理资料档案档机抽查结果月统计
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目 录
第部分：江门卓益2007年战略图 1
第二部分：战略题解释 2
第三部分：战略题强相关识 3
第四部分：部门KPI分解定义规划 4
01营销部KPI分解定义规划 4
（1）营销部KPI分解图 4
（2）营销部部门KPI定义表 5
（3）营销部2007年KPI规划 7
02开发部KPI分解定义规划 9
（1）开发部KPI分解图 9
（2）开发部部门KPI定义表 10
03计划部KPI分解定义规划 12
（1）计划部KPI分解图 12
（2）计划部部门KPI定义表 13
04物流部KPI分解定义规划 18
（1）物流部KPI分解图 18
（2）物流部部门KPI定义表 19
（3）物流部2007年KPI规划 20
05财务部KPI分解定义规划 21
（1）财务部KPI分解图 21
（2）财务部部门KPI定义表 22
（3）财务部2007年KPI规划 24
06力资源部KPI分解定义规划 25
（1）力资源部KPI分解图 25
（2）力资源部部门KPI定义表 26
（3）力资源部2007年KPI规划 28
07部门定性KPI评价表 29
第五部分：江门卓益岗位KPI 31
01营销部岗位KPI 31
（1）营销部助理岗位KPI 31
（2）业务员岗位KPI 32
（3）销售勤岗位KPI 33
02开发部岗位KPI 34
（1）设计员岗位KPI 34
（2）设计助理岗位KPI 35
（3）样板仓员岗位KPI 36
03计划部岗位KPI 37
（1）单组长岗位KPI 37
（2）单员岗位KPI 38
（3）染整单员岗位KPI 39
（4）统计员岗位KPI 40
（5）采购员岗位KPI 40
（6）计划员岗位KPI 42
（7）质检组长岗位KPI 42
（8）质检员岗位KPI 43
（9）巡检员岗位KPI 44
04物流部岗位KPI 45
（1）发货员岗位KPI 45
（2）总仓理员岗位KPI 45
05财务部岗位KPI 46
（1）总账会计岗位KPI 46
（2）成会计岗位KPI 47
（3）出纳岗位KPI 48
06力资源部岗位KPI 49
（1）总务勤岗位KPI 49
（2）事文员岗位KPI 50
第部分：江门卓益2007年战略图
第二部分：战略题解释
BSC视角
序号
战略题
战略题解释
财务
1
保证利润
实现董事会达利润目标
2
成领先
通加工费采购成（总体降3中采购成降1）理费（总体降25中坏准备金降5跌价准备金降20工资升 福利增加 ）物流成（降10）财务费（利息降10）销售费（降5）实现公司整体成降低
3
销售增长
1销售增长10回款率802批零市场销售重33 3开发12客户
客户
4
客户优化
1建立客户分级理体系淘汰部分资质良客户2建立健全赊账理制度呆坏帐控制 ‰
5
客户满意
1建立客户档案理体系2建立客户满意度理体系时处理客户投诉3保证交期提高外协生产控制力4加强产品质量控制力度保证产品质量5断开发新产品供客户选择
6
交货时
生产务完成时率98发货时率99
7
质量稳定
产品质量合格率98
8
渠道拓展
1营销渠道重新规划优化2开拓广州片区3做批零市场
9
开发客户网络
1组织外参展2网站建设3广告推广
部运作
10
采购成控制
通供应商理实现采购成降1
11
生产成控制
通外协加工厂建立长期稳定业务关系实现加工费降
12
外协厂整合
降低物流成造1时外协加工圈中浆纱厂23家织造厂45家整理厂12家
13
供应商理
1建立完善供应商理体系（包括采购价格控制合格供应商理货款支付控制安全库存等）2实现全部供应商评估分级考核3年开发12优质供应商储备
14
减少库存
1消减原库存80万码2合理安排采购生产控制新库存40万码
15
理规范化
1实现组织结构调整组建物流部2构建力资源理体系实施薪酬绩效理制度3建立理财务（初步建立预算理体系）4规范理流程制度建设
16
新产品开发推广
1年开发款项超100项实际运率达302运展会广告客户关系等种方式客户推荐新产品
学成长
17
队伍建设
技术队伍建设
技术部培养
营销队伍建设
1稳定营销队伍2招聘培养23名业务员
干部梯队建设
建立储备干部梯队建设规划
18
员工技提升
根力素质模型制定员工学培训计划
19
培训体系建设
1识规划员工2007年～2009年培训规划2实施评估踪员工培训工作3建立部培训讲师队伍4建立健全外培训机构（者外部培训讲师）资料库
第三部分：战略题强相关识
第四部分：部门KPI分解定义规划
01营销部KPI分解定义规划
（1）营销部KPI分解图
（2）营销部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
销售增长（KPIS）
1
总销售量
（1）财务部回款销售量准
码
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
2
批零市场销售重
（1）批零市场销售重批零市场销售量总销售量
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
3
客户开发数量
（1）期开发户数量
（2）年业务量低50万码客户客户
年度
越越
根财务部销售数年季统计
成领先（KPIS）
4
销售费率
（1）销售费率销售费销售额×100
（2）销售费包括差旅费邮寄费业务费业务佣金参展费等
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
5
前期合理库存消减数量
（1）财务部回款销售量准
码
季年度
越越
根财务部库存数年季统计
保证利润（KPIS）
6
销售毛利率
（1）销售毛利率期销售毛利润期销售额×100
（2）期销售毛利润期营业务收入营业务成营业费
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
7
回款率
回款率期实际回款总额期应回款总额×100
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
8
呆坏帐金额
（1）期已形成呆坏帐总金额
元
季年度
越越
根财务部销售数年季统计
渠道拓展（KPIS）
9
批零客户开发数量
（1）期开发批发零售客户数量
年度
越越
根财务部销售数年季统计
开发客户网络（KPIS）
10
客户网络建设规划通总理审批时间
（1）总理批准营销部提交客户网络建设规划时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
客户满意（KPIS）
11
客户档案建立更新时性
（1）新客户建立档案时性老客户档案资料更新时性
季度
越越
根力资源部客户档案抽查结果季统计
12
客户满意度
（1）力资源部年组织客户满意度调查统计结果
（2）营销部理业务员协助进行
分
年度
越越
根营销部客户满意度年统计
13
客户投诉效处理率
（1）客户投诉效处理率客户投诉效处理次数客户投诉总数×100
（2）重客户投诉事件效处理率必须100
季年度
越越
根营销客户投诉处理记录季年度统计
14
客户投诉次数(销售服务)
（1）营销部相关员销售服务引起客户投诉次数
次
季年度
越越
根营销客户投诉处理实际情况季年度统计
客户优化（KPIS）
15
劣质客户淘汰数量
（1）期淘汰掉劣质客户数量
年度
越越
总理根销售数年季统计
减少库存（KPIS）
16
合理库存增加量
（1）期营销部工作失误导致合理库存增加量
码
季年度
越越
根财务部库存数年季统计
理规范化（KPIS）
17
客户分级理制度完成时间
（1）客户分级理制度通部门理审批时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
18
客户赊账理制度完成时间
（1）客户赊账理制度通总理审批时间准
分
季度
越越
总理实际情况评价
19
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划年季评价
新产品开发推广（KPIS）
20
产品促销计划制定完成时间
（1）产品促销计划通总理审批时间准
季度
越越
总理实际情况评价
21
网站建设完成时间
（1）网站正式开通时间准
季度
越越
根力资源部数统计
部门职（KPIP）
22
销售计划达成率
（1）销售计划达成率期实际完成销售数量期计划完成销售数量×100
季年度
越越
根销售部销售月报季年统计
23
绩效体系实施效性评价
（1）评价营销部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
24
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
25
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部门单位识强相关部门测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
26
销售统计报表时性准确性
（1）检查销售统计报表时性准确性
（2）时性销售月统计报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
季度
越快越
总理实际情况季评价
（3）营销部2007年KPI规划
序号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
方法说明
1
总销售量
▲
层差法
2
批零市场销售重
▲
说明法
3
客户开发数量
▲
说明法
4
销售费率
▲
说明法
5
前期合理库存消减数量
▲
▲
▲
▲
层差法
6
销售毛利率
▲
▲
▲
▲
说明法
7
回款率
▲
▲
▲
▲
减分法
8
呆坏帐金额
▲
减分法
9
批零客户开发数量
▲
▲
说明法
10
客户网络建设规划通总理审批时间
▲
减分法
11
客户档案建立更新时性
▲
▲
说明法
12
客户满意度
▲
说明法
13
客户投诉效处理率
▲
▲
▲
▲
率法
14
客户投诉次数(销售服务)
▲
▲
▲
▲
减分法
15
劣质客户淘汰数量
▲
说明法
16
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
17
客户分级理制度完成时间
▲
减分法
18
客户赊账理制度完成时间
▲
减分法
19
新制度流程完成数
▲
说明法
20
产品促销计划制定完成时间
▲
减分法
21
网站建设完成时间
▲
减分法
22
销售计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
23
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
24
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
25
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
26
销售统计报表时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
02开发部KPI分解定义规划
（1）开发部KPI分解图
（2）开发部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
产品开发费率
（1）产品开发费率产品开发费销售额×100
季年度
越接越
根财务部数年季统计
质量稳定（KPIS）
2
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
（1）期工艺物料选择问题引起质量投诉次数
次
季年度
越越
根营销部客户投诉计划部质检数年季统计
3
工艺问题处理效性
（1）评价开发部外协加工技术问题解决程度效性
分
季年度
越越
根总理评价年季统计
交货时（KPIS）
4
样分析完成时率
样分析完成时率样分析时完成次数样分析务次数×100
季年度
越越
根营销部样分析务数年季统计
理规范化（KPIS）
5
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划年季评价
新产品开发推广（KPIS）
6
新开发试样数量
（1）期新开发试样数量
款
季年度
越越
根开发部新试样开发完成情况统计
7
新开发试样实际运率
（1）期新开发试样数量客户选例
季年度
越越
根开发部新试样开发完成情况营销部新试样选择数量年季统计
部门职（KPIP）
8
绩效体系实施效性评价
（1）评价开发部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
9
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
10
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）开发部2007年KPI规划
序号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
方法说明
1
产品开发费率
▲
说明法
2
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
▲
▲
▲
▲
减分法
3
工艺问题处理效性
▲
▲
▲
▲
说明法
4
样分析完成时率
▲
▲
▲
▲
率法
5
新制度流程完成数
▲
▲
说明法
6
新开发试样数量
▲
▲
▲
▲
层差法
7
新开发试样实际运率
▲
▲
▲
▲
说明法
8
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
9
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
10
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
03计划部KPI分解定义规划
（1）计划部KPI分解图
（2）计划部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
交货时（KPIS）
1
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期时完成生产批次期计划生产批次×100
季年度
越越
营销部根实际完成情况K3数年季度统计
2
客户投诉次数
（1）计划部产品质量交期数量问题受客户投诉次数
次
季年度
越越
根营销部客户投诉实际情况季年度统计力资源部责进行区分
3
外协厂合作投诉次数
（1）计划部外协厂合作问题导致投诉次数
次
季年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年季统计
质量稳定（KPIS）
4
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
季年度
越越
计划部实际情况年季度统计
5
重质量事次数
（1）期发生重质量事次数（计划部原）
次
季年度
越越
总理实际情况评价区分责
6
产品抽查率
（1）产品抽查率抽察产品数量总产品数量×100
季年度
越越
计划部实际情况年季度统计
生产成控制（KPIS）
7
加工费率降低例
（1）加工费率降低例（期加工费率前期加工费率）前期加工费率×100
（2）加工费率加工费销售额×100
季年度
越越
财务部根外协加工费年季度统计
外协厂整合（KPIS）
8
时物流圈产量占率
（1）时物流圈产量占率时车程外协加工生产量总生产量×100
季年度
越越
物流部根外协加工数进行统计
采购成控制（KPIS）
9
采购成降低率
（1）采购成降低率（前期采购成占销售额重期采购成占销售额重）前期采购成占销售额重×100
季年度
越越
财务部根采购数年季度统计
10
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
季年度
越高越
营销部根质量处理情况年季统计
11
采购计划达成率
（1）月度采购计划达成率＝完成采购物资种类数计划采购物资种类×100
（2）季度采购计划达成率＝∑月度采购计划达成率3×100
季年度
越高越
力资源部根供应商编制采购月报物流部反馈准
12
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数
次
季度
越少越
力资源部根物流部反馈准
供应商理（KPIS）
13
供应商档案完善更新时性准确性
（1）检查供应商档案完善更新时性准确性
（2）时性准确性物流部查出延迟次数错误次数准
次
季度
越快越越越
物流部根K3数季度统计
14
优质供应商开发数
（1）期合格供应商开发数
（2）合格供应商供应商评估结果准
季度年度
越越
根计划部供应商理数季度统计总理核
15
供应商评级考核完成时间
（1）供应商评级考核通总理时间准
分
季度年度
越越
总理实际情况年评价
16
合格供应商淘汰数
（1）期合格供应商数
（2）合格供应商供应商评估结果准
季度年度
越越
根计划部供应商理数季度统计总理核
减少库存（KPIS）
17
合理库存增加量
（1）期计划部原（包括质检单采购）导致合理库存增加
码
季度年度
越越
物流部根K3总仓数年季度统计总理区分责
18
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果统计财务部仓库盘点季度报表统计
19
生产数延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
季度年度
越越
物流部根数交结情况年季度统计
理规范化（KPIS）
20
供应商理制度制定完成时间
（1）总理计划部提交供应商理制度审批时间准
季年度
越越
总理实际情况评价
21
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划季评价
队伍建设（KPIS）
22
梯队建设完成率
（1）评价部门梯队建设完成情况
年度
越高越
总理实际情况年评价
员工技提升（KPIS）
23
培训计划达成率
（1）培训计划达成率期已实施培训次数期计划培训总次数×100
（2）培训计划指部门制订季度年度培训计划
季年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
24
均培训时数
（1）均培训时数∑（公司级培训时间×实际培训数）部门员工均数
（2）员工均数＝∑月部门员工总数12
（3）公司级培训：力资源部组织员工培训
时
年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
部门职（KPIP）
25
绩效体系实施效性评价
（1）评价计划部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
26
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
27
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
28
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
季年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部季年统计
（3）计划部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
生产计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
2
客户投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
3
外协厂合作投诉次数
▲
▲
▲
减分法
4
产品质量合格率
▲
▲
▲
▲
说明法
5
重质量事次数
▲
▲
▲
▲
减分法
6
产品抽查率
▲
▲
▲
▲
说明法
7
加工费率降低例
▲
说明法
8
时物流圈产量占率
▲
说明法
9
采购成降低率
▲
说明法
10
质量问题处理完成率
▲
▲
▲
▲
说明法
11
采购计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
12
供应断货次数
▲
▲
▲
▲
减分法
13
供应商档案完善更新时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
14
优质供应商开发数
▲
说明法
15
供应商评级考核完成时间
▲
减分法
16
合格供应商淘汰数
▲
说明法
17
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
18
仓库帐实差错率
▲
▲
减分法
19
生产数延迟次数
▲
▲
▲
▲
减分法
20
供应商理制度制定完成时间
▲
减分法
21
新制度流程完成数
▲
说明法
22
梯队建设完成率
▲
▲
说明法
23
培训计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
24
均培训时数
▲
▲
▲
▲
说明法
25
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
26
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
27
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
28
K3数录入时准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
04物流部KPI分解定义规划
（1）物流部KPI分解图
（2）物流部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
单位产品物流成降低率
（1）公里码产品运输费期公司产品公路运输费总额∑（期公路运输公里数×期公路运输产品码数）
元（公里×码）
季年度
越越
根财务部销售统计报表物流部汽运月报年季统计
交货时（KPIS）
2
发货时率
发货时率时发货批次应发货总批次×100
季度
越越
销售部实际情况季评价
3
运输交通事次数
（1）汽车运输程中发生交通安全事次数
次
季度
越越
根物流部汽运月报季统计
理规范化（KPIS）
4
仓库理制度制定完成时间
（1）仓库理制度通总理审批时间准
季度
越越
总理实际情况评价
5
新制度流程完成数
（1）规划制度流程建设通总理审批时间准
季年度
越越
总理完成情况部门制度流程建设规划季评价
减少库存（KPIS）
6
合理库存增加量
（1）期物流部原导致合理库存增加
码
季年度
越越
物流部根K3总仓数年季度统计
7
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
8
库存分析报表提交时率
（1）库存分析报告（包括原材料半成品成品）提交总理时间准
季度
越越
总理实际情况评价
部门职（KPIP）
9
绩效体系实施效性评价
（1）评价物流部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
10
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
11
部满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）物流部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
单位产品物流成降低率
▲
说明法
2
发货时率
▲
▲
▲
▲
说明法
3
运输交通事次数
▲
▲
减分法
4
仓库理制度制定完成时间
▲
减分法
5
新制度流程完成数
▲
说明法
6
合理库存增加量
▲
▲
▲
▲
减分法
7
仓库帐实差错率
▲
▲
说明法
8
总仓库存分析报告提交时率
▲
▲
▲
▲
说明法
9
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
10
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
11
部满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
05财务部KPI分解定义规划
（1）财务部KPI分解图
（2）财务部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先
1
财务费降低率
（1）财务费率降低额＝（年度财务费率－年度财务费率）年度财务费率×100
（2）财务费包括：利息手续费等
年度
越高越
根财务部提供年度财务报表
2
成核算体系效性评价
（1）评价财务部成核算效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
3
年度税务筹划方案通总理审批时间
（1）总理年度税务筹划方案审批通时间准
分
年度
越早越
力资源部根总理审批时间统计
4
税务支出节省率
∑期税务支出累计节省率
元
季度
越越
总理实际情况季评价
理规范化
5
财务分析效性评价
（1）评价财务部财务分析效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
6
财务预算体系正式实施时间
（1）财务预算体系建设规划规定时间准
分
年度
越早越
力资源部组织检查考核
减少库存
7
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
季度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
8
库存盘点计划完成率
库存盘点计划完成率库存盘点计划时完成数库存盘点计划完成数×100
季度
越越
力资源部根库存盘点记录表统计
部门职
9
财务报表时性准确性
（1）检查财务报表时性准确性
（2）时性财务报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
季度
越快越
总理实际情况季评价
10
纳税申报延误次数
（1）税务部门反馈准计算未时纳税申报次数
次
季度
越越
力资源部根总理月报部门反馈季统计
11
绩效体系实施效性评价
（1）评价财务部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
12
绩效考核员工投诉次数
（1）员工部门绩效考核公正性进行投诉次数
（2）力资源部核实营销部员工绩效投诉次数准
次
季度
越越
根力资源部绩效程统计季统计
13
部客户满意度
1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）财务部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
财务费降低率
▲
说明法
2
成核算体系效性评价
▲
说明法
3
年度税务筹划方案通总理审批时间
▲
减分法
4
税务支出节省额度
▲
说明法
5
财务分析效性评价
▲
说明法
6
财务预算体系正式实施时间
▲
减分法
7
仓库帐实差错率
▲
▲
减分法
8
库存盘点计划完成率
▲
▲
非彼法
9
财务报表时性准确性
▲
▲
▲
▲
减分法
10
纳税申报延误次数
▲
▲
▲
▲
说明法
11
绩效体系实施效性评价
▲
说明法
12
绩效考核员工投诉次数
▲
▲
▲
▲
减分法
13
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
06力资源部KPI分解定义规划
（1）力资源部KPI分解图
（2）力资源部部门KPI定义表
指标源
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
成领先（KPIS）
1
部门费超支率
（1）部门费超支率（实际部门费－预算部门费）预算部门费×100
季年度
越越
财务部季提供决算数
2
薪酬总额超预算例
（1）薪酬总额超预算例(实际薪酬总额计划预算薪酬总额)计划预算薪酬总额×100
季年度
越越
财务部季提供决算数
理规范化（KPIS）
3
HR体系正式实施时间
（1）HR体系实施规划准HR体系分项实施正式实施时间
分
季度
越早越
根力资源部HR体系规划统计
4
HR体系实施效性评价
（1）评价力资源部HR体系实施效性
分
季度
越越
总理实际情况季评价
5
部门KPI达成率
（1）部门KPI达成率期部门KPI达成数量期KPI考核总数×100
（2）KPI达成：完成KPI基目标值
季度
越越
根力资源部部门绩效考核结果季统计
6
公司制度流程规划完成时间
（1）公司制度流程规划通总理审批时间准
分
季年度
越越
总理完成情况年季评价
培训体系建设（KPIS）
7
年度培训计划通总理批准时间
（1）总理力资源部提交年度培训计划审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间统计
8
均培训时数
（1）均培训时数∑（公司级培训时间×实际培训数）员工均数
（2）员工均数＝∑月员工总数12
（3）公司级培训：力资源部组织员工培训
时
年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
9
培训计划达成率
（1）培训计划达成率期已实施培训次数期计划培训总次数×100
（2）培训计划指力资源部制订季年度培训计划
季年度
越越
力资源部根培训月报季年统计
10
培训考核合格率
（1）培训考核合格率∑期培训合格数∑期培训参数×100
季年度
越越
力资源部根培训月报表季年统计
11
部培训讲师队伍建设完成率
（1）部培训讲师队伍建设完成率部讲师实际培养数部讲师计划培养数×100
季度
越越
总理根培讲师培养计划实际完成情况评价
12
外部培训资料库建立完成时间
外部培训资料库通总理审批时间准
分
季度
越越
总理完成情况评价
队伍建设（KPIS）
13
招聘计划达成率
（1）招聘计划达成率期已完成招聘数期计划招聘总数×100
（2）招聘计划指力资源部制订月度年度招聘计划
季年度
越越
力资源部根事月报季年统计
14
招聘合格率
（1）招聘合格率期试期考核合格数期招聘总数×100
（2）试期考核合格：部门新员工试期结束时考核合格
季度
越越
根力资源部事月报季统计
15
核心员工非正常离职率
（1）年初力资源部识汇总核心员工名单报总理批准
（2）列情况核心员工离职属非正常离职：员工动辞职动离职
辞退等
季度
越越
根力资源部事月报季统计
16
梯队建设规划完成时间
（1）评价公司梯队建设完成情况
分
年度
越高越
总理实际情况年评价
部门职（KPIP）
17
企业文化建设规划通总理批准时间
（1）总理力资源部提交企业文化建设规划审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间年统计
18
年度绩效指标词典更新完成时间
（1）总理力资源部提交绩效指标词典审批时间准
分
年度
越早越
根总理审批时间年统计
19
绩效考核延迟次数
（1）绩效考核流程时间节点考核标准计算未时完成绩效考核次数
次
季度
越越
根力资源部事月报季统计
20
部客户满意度
（1）年力资源部组织次部客户满意度调查衡量部门间协调沟通融洽程度
（2）部客户满意度部门单位识强相关部门进行测量
分
年度
越越
根部客户满意度调查结果年统计
（3）力资源部2007年KPI规划
指标编号
指标名称
该指标考核时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
部门费超支率
▲
▲
▲
▲
说明法
2
薪酬总额超预算例
▲
▲
说明法
3
HR体系正式实施时间
▲
减分法
4
HR体系实施效性评价
▲
说明法
5
部门KPI达成率
▲
▲
▲
▲
率法
6
公司制度流程规划完成时间
▲
减分法
7
年度培训计划通总理批准时间
▲
减分法
8
均培训时数
▲
▲
▲
▲
层差法
9
培训计划达成率
▲
▲
▲
▲
率法
10
培训考核合格率
▲
▲
▲
▲
率法
11
部培训讲师队伍建设完成率
▲
说明法
12
外部培训资料库建立完成时间
▲
非彼法
13
招聘计划达成率
▲
▲
▲
▲
说明法
14
招聘合格率
▲
▲
▲
▲
说明法
15
核心员工非正常离职率
▲
▲
▲
▲
说明法
16
梯队建设规划完成时间
▲
减分法
17
企业文化建设规划通总理批准时间
▲
减分法
18
年度绩效指标词典更新完成时间
▲
减分法
19
绩效考核延迟次数
▲
▲
▲
▲
减分法
20
部客户满意度
▲
▲
▲
▲
说明法
07部门定性KPI评价表
（1）绩效体系实施效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
指标分解科学性
50
指标分解完全没根公司目标展开
指标分解基公司目标展开指标难考核
考核指标完全根公司目标展开指标分解充分支撑公司目标实现
指标分解非常清晰定义清楚数源渠道设计合理
考核程公性
30
考核程存失公方员工抱怨较
考核程基体现公原存局部问题
考核程公公开员工清楚工作实际
考核程公通考核员工够非常清晰未发展
考核结果应
20
考核结果应员工觉问题较
考核结果仅发放季度奖金
考核结果应广泛员工没意见
完全公司目标绩效理体系开展应领域广泛部门部制订相应应机制措施
（2）部客户满意度
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
工作配合
20
部门间配合性差
部门间配合般部门需部门配合事情基相关规定执行
配合态度常动帮助需配合部门做相关工作
出完成部门工作外常关心流程游工作开展情况够做时予帮助
服务意识
25
服务意识差
服务意识般
服务意识良
服务意识非常
协调难度
25
难相关工作进行沟通部门保护意识强
协调难度般基够做沟通
容易沟通容易某项工作达成致
积极部门进行沟通促部门间工作关系畅工作效率高
流程效率
30
常部门原造成流程实现困难
基够流程实现准绳进行协调沟通
善流程实现目抛弃部门位义流程实现良
严格流程实现目积极组织部门相关员参流程实现流程改善中
（3）成核算体系效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
成核算准确性
30
成核算反映发生项成
成核算够真实反映发生项成
成核算准确成分摊合理
成核算非常准确够单项产品费核算非常细致清楚
财务报表时性
15
报表合理理延迟3工作日提交
财务报表时提交
特殊情况时提交报表
突发信息特殊方式反映时提交
财务报表准确性
25
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确完全作步工作基础
财务类绩效指标准确性
15
财务类绩效指标数提供准确部门意见
较准确时提供
非常准确绩效理体系求进行时核算提供
数提供时准确够通绩效数分析公司绩效体系改进战略决策提供
财务核算合法性
15
基公司财务相关法律法规进行财务核算工作部分工作改善
完全相关法律法规建立公司财务核算体系部分工作改善
财务核算体系合法项费种帐务处理
完全相关法律开展工作够结合公司实际做合法合理保证公司利益化
（4）财务分析效性评价
评价纬度
权重
D（远低目标）
C（低目标）
B（达目标）
A（高目标）
□10分
□20分
□30分
□40分
□50分
□60分
□70分
□80分
□90分
□100分
□110分
□120分
准确性
20
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确作步工作基础
决策价值
60
做出营决策观点基没
做出营决策观点数量较
做出营决策观点支持决策
做出营决策观点尤支持重决策具极高决策价值
分析结果监督
20
财务分析结果改进建议
财务分析结果监督情况执行般
够公司相关规定时监督分析结果执行情况
够站财务理高度财务分析程中发现种理问题进行监督效果明显
第五部分：江门卓益岗位KPI
01营销部岗位KPI
（1）营销部助理岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
产品促销计划制定完成时间
（1）产品促销计划通总理审批时间准
月度
越越
总理实际情况评价
2
网站建设完成时间
（1）网站正式开通时间准
月度
越越
根力资源部数统计
3
客户档案建立更新时性
（1）新客户建立档案时性老客户档案资料更新时性
月度
越越
根力资源部客户档案抽查结果年统计
4
客户投诉效处理率
（1）客户投诉效处理率客户投诉效处理次数客户投诉总数×100
（2）重客户投诉事件效处理率必须100
月年度
越越
根营销客户投诉处理记录月年度统计
5
客户分级理制度完成时间
（1）客户分级理制度通部理审批时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
6
客户赊账理制度完成时间
（1）客户赊账理制度通总理审批时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
7
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根力资源部资料档案档机抽查结果月统计
8
合理库存处理效书面建议条数
（1）部门理认处理书面建议条数准
条
月年度
越越
部门理根书面建议实际情况评价
9
销售统计报表时性准确性
（1）检查销售统计报表时性准确性
（2）时性销售月统计报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
月度
越快越
总理实际情况月评价
（2）业务员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
订单变更次数
（1）考核种素求订单进行变更次数
次
月度
越越
岗位订单变更记录统计月提供
2
销售计划达成率
（1）销售计划达成率期实际完成销售数量期计划完成销售数量×100
月年度
越越
根销售部销售月报月年统计
3
销售费率
（1）销售费率销售费销售额×100
（2）销售费包括差旅费邮寄费业务费业务佣金参展费等
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
4
前期合理库存消减数量
（1）财务部回款销售量准
码
月年度
越越
根财务部库存数年月统计
5
合理库存增加量
（1）期业务员工作失误导制合理库存增加量
码
月年度
越越
根财务部库存数年月统计
6
销售毛利率
（1）销售毛利率期销售毛利润期销售额×100
（2）期销售毛利润期营业务收入营业务成营业费
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
7
回款率
（1）回款率期实际回款总额期应回款总额×100
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
8
呆坏帐金额
（1）期已形成呆坏帐总金额
元
月年度
越越
根财务部销售数年月统计
9
客户开发数量
（1）期开发户数量
（2）年业务量低50万码客户客户
年度
越越
根财务部销售数年月统计
（3）销售勤岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
产品交付反馈时率
（1）产品交付反馈时率产品交付时反馈批次产品交付总批次数×100
月年度
越越
业务员根反馈情况评价
2
订单进度踪时性
（1）评价岗位生产进度时进解
分
季年度
越越
部门理根订单进度踪表实际进情况年季度统计
3
销售资料提交延迟次数
（1）期提交业务员资料次数
次
月年度
越越
业务员根反馈情况评价
4
K3数录入时准确性
（1）检查销售数录入时性准确性
（2）时性查出延误次数准
（3）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
5
账时性
（1）账时性时账厂商数应账厂商数×100
月年度
越越
财务部年月评价
02开发部岗位KPI
（1）设计员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
质量问题投诉次数(工艺物料选择)
（1）期工艺物料选择问题引起质量投诉次数
次
月年度
越越
根计划部质检数年月统计
2
工艺问题处理效性
（1）评价开发部外协加工技术问题解决程度效性
分
月年度
越越
根总理评价年月统计
3
样分析完成时率
（1）样分析完成时率样分析时完成次数样分析务次数×100
月年度
越越
根营销部样分析务数年月统计
4
新开发试样数量
（1）期新开发试样数量
款
月年度
越越
根开发部新试样开发完成情况统计
5
新开发试样实际运率
（1）期新开发试样数量客户选例
月年度
越越
根开发部新试样开发完成情况营销部新试样选择数量年月统计
6
产品技术分析报告提交时间
（1）产品技术分析报告提交部门理时间准
分
月年度
越越
根部门理评价年月度统计
（2）设计助理岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
试样统计延误次数
（1）期未时统计试样次数
次
月年度
越越
根部门理评价年月度统计
2
样布检测务达成率
（1）样布检测务达成率期检测布样批次期应检测布样批次×100
月年度
越越
部门理根检测记录年月度统计
3
布料采购计划达成率
（1）布料采购计划达成率期计划完成采购批次期计划完成采购批次×100
月年度
越越
部门理根采购实际情况年月度统计
4
产品生产成核算准确性
（1）产品生产成核算准确率产品生产成核算正确次数产品生产核算总次数×100
分
月年度
越越
部门理财务部根实际情况评价
5
订单进度踪时性
（1）评价岗位生产进度时进解
分
月年度
越越
部门理根订单进度踪表实际进情况年月度统计
6
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
7
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根力资源部资料档案档机抽查结果月统计
（3）样板仓员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
样卡制作完成时率
（1）样卡制作完成时率样卡制作时完成务数样卡制作总务数×100
月年度
越越
营销部根实际完成情况月年统计
2
样版仓库数准确率
（1）样版仓库数准确率准确笔数月查核总笔数×100
月年度
越越
部门理月财务报表查核2050查核结果统计月提供
3
仓库6S检查合格项目数
（1）定期仓库6S检查合格项目数
次
月年度
越越
部门理根周检查数月年统计
03计划部岗位KPI
（1）单组长岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
仓库帐实差错率（单组）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期时完成生产批次期计划生产批次×100
月年度
越越
营销部根实际完成情况K3数年月度统计
5
客户投诉次数（单组）
（1）计划部产品交期数量问题受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计部门理区分责
6
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
7
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（2）单员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3数年月度统计部门理区分责
2
仓库帐实差错率（单）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3库存数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3数年月度统计
5
客户投诉次数
（1）期岗位工作失职导致受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计部门理区分责
6
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
7
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（3）染整单员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期染整单原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
2
仓库帐实差错率（染整单）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3数统计
3
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
4
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
5
客户投诉次数
（1）期岗位工作失职导致受客户投诉次数
次
月年度
越越
根营销部客户投诉实际情况月年度统计
6
外协厂合作投诉次数
（1）计划部单外协厂合作问题导致投诉次数
次
月年度
越越
根计划部接外协厂投诉次数年月统计
7
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
8
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
（4）统计员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
2
生产统计报表时率
（1）生产统计报表时性时提交统计报表数应提交统计报表总数×100
月年度
越越
部门理根生产统计报表评价提交情况月度统计
3
生产统计报表质量
（1）评价岗位生产统计工作效性
分
月年度
越越
部门理根生产统计报表评价
4
K3数录入时准确性
（1）时性查出延误次数准
（2）准确性查出错误次数准
次
月年度
越越
财务部根实际情况评价力资源部月年统计
（5）采购员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
采购成降低率
（1）采购成降低率（前期采购成占销售额重期采购成占销售额重前期采购成占销售额重）前期采购成占销售额重×100
月年度
越越
财务部根采购数年月度统计
2
采购计划达成率
（1）月度采购计划达成率＝完成采购物资种类数计划采购物资种类×100
（2）季度采购计划达成率＝∑月度采购计划达成率3×100
月度
越高越
力资源部根供应商编制采购月报物流部反馈准
3
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数
次
月度
越少越
力资源部根物流部反馈数准
4
供应商档案完善更新时性准确性
（1）检查供应商档案完善更新时性准确性
（2）时性准确性物流部查出延迟次数错误次数准
次
月度
越快越越越
物流部根K3数月度统计
5
优质供应商开发数
（1）期合格供应商开发数
（2）合格供应商供应商评估结果准
月年度
越越
根计划部供应商理数月度统计总理核
6
供应商评级考核完成时间
（1）供应商评级考核通总理时间准
年度
越越
总理实际情况年评价
7
合格供应商淘汰数
（1）期合格供应商数
（2）合格供应商供应商评估结果准
月年度
越越
根计划部供应商理数月度统计总理核
8
合理库存增加量
（1）期采购原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
9
产品采购质量合格率
产品采购质量合格率合格采购产品数量采购产品总数量×100
月年度
越越
质检组实际情况年月度统计
10
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
11
单提交延迟次数
（1）未规定时间生产采购单提交次数
次
月年度
越越
物流部根数交结情况年月度统计
12
仓库帐实差错率（采购）
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部根K3数统计
（6）计划员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期计划准确没时调整导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
生产计划达成率
（1）生产计划达成率期实际完成生产数量期计划生产销售数量×100
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
3
供应断货次数
（1）指采购物资时影响公司正常生产运营次数(计划准确)
次
月年度
越越
部门理根单反馈情况年月度统计
4
计划单时率
（1）计划单时率时单总数应单总数
（2）包括生产订单采购订单
月年度
越越
部门理根单情况年月度统计
（7）质检组长岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期质检组原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
产品抽查率
（1）产品抽查率抽查产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
5
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
月年度
越高越
营销部根质量处理情况年月统计
（8）质检员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期质检原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
样品检查时率
（1）样品检查时率时检查样品数应检查样品总数×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
5
样品检查率
（1）产品抽查率抽查产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
（9）巡检员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
合理库存增加量
（1）期巡检原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计部门理区分责
2
产品质量合格率
（1）产品质量合格率合格产品数量产品总数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
3
重质量事次数
（1）期岗位工作失职导致重质量事次数
次
月年度
越越
部门理根重质量事记录结果评价区分责
4
质量问题处理完成率
（1）质量问题处理完成率质量问题处理次数质量问题发生次数×100
月年度
越高越
营销部根质量处理情况年月统计
5
产品抽查率
（1）抽察产品数量总产品数量×100
月年度
越越
计划部实际情况年月度统计
04物流部岗位KPI
（1）发货员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
发货时率
（1）发货时率时发货批次应发货总批次×100
月度
越越
营销部根发货情况年月度统计
2
运输交通事次数
（1）汽车运输程中发生交通安全事次数
次
月度
越越
部门理根交通事次数统计
3
合理库存增加量
（1）期物流部原导致合理库存增加
码
月年度
越越
物流部根K3总仓数年月度统计
（2）总仓理员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
仓库帐实差错率
（1）仓库帐实差错率错误笔数季度查核总笔数×100
月度
越越
公司组织仓库相关盘点抽查结果财务部统计K3数统计
2
库存分析报表提交时率
（1）库存分析报表提交总理时间准
分
月度
越越
总理实际情况评价
05财务部岗位KPI
（1）总账会计岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
年度税务筹划方案通总理审批时间
（1）总理年度税务筹划方案审批通时间准
分
年度
越早越
力资源部根总理审批时间统计
2
税务支出节省额度
（1）∑期税务支出累计节省额
元
年度
越越
总理实际情况月评价
3
纳税申报延误次数
（1）税务部门反馈准计算未时纳税申报次数
次
月度
越越
力资源部根总理月报部门反馈月统计
4
财务报表时性准确性
（1）检查财务报表时性准确性
（2）时性财务报表报总理时间准
（3）准确性查出错误次数准
次
月度
越快越
总理实际情况月评价
5
应收帐款准确时率
（1）应收帐款准确时率1期应收帐款异常笔数应收帐款总笔数×100
月度年度
越快越
部门理相关稽核记录统计月提供
6
财务报表数准确率
（1）财务报表数准确率准确笔数月查核总笔数×100
月度
越越
部门理月财务报表查核2050查核结果统计月提供
7
财务分析效性评价
（1）评价财务部财务分析效性
分
季度
越越
总理实际情况月评价
（2）成会计岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
成核算体系效性评价
（1）评价财务部成核算效性
分
月度
越越
总理实际情况月评价
2
库存分析报告提交时间
（1）库存分析报告提交总理时间准
分
月度
越早越
总理实际情况月评价
3
核算准确时率
（1）核算准确时率1未时进行财务报表核算批次应帐总批次×100
月度
越越
岗位报表送达记录统计月提供（包括费＼成等）
4
出入库证完成时性
（1）未时完成证次数
次
月度
越快越
部门理相关证统计月提供
5
出入库证完成合格率
（1）出入库证完成合格率证合格份数证完成总量×100
月度
越越
部门理相关证统计月提供
6
K3数维护时性
（1）帐K3材料出库成品销售出库等数维护理时性准确性
月度
越快越
直接K3数维护状况进行综合评价
7
帐准确时率
（1）帐准确时率1未时进行财务报表帐仓库应帐总仓库×100
月度
越快越
岗位报表送达记录统计月提供
8
财务报表产出时率
（1）财务报表产出时率1未时财务报表产出批次应产出总批次×100
月度
越快越
岗位报表送达记录统计月提供（包括加工成品半成品包装物出库销售统计）
（3）出纳岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
银行存款日报差错率
（1）银行存款日报差错率银行存款日报异常笔数月银行存款日报总笔数×100
月度
越越
财务理统计银行存款日报表日提供
2
银行票提交时率
（1）发票档率1漏档票数应档票总数×100
月度
越越
部门理定期抽查财务票档情况相关部客户投诉统计月提供
3
现金收支差错次数
（1）现金收支程中错付错收次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
4
工资发放差错次数
（1）工资发放程中误发错发次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
5
出现错漏记帐次数
（1）日记账记账错误次数
次
月度
越越
部门理相关稽核记录统计月提供
6
款项支付延误次数
（1）款项未时支付次数
次
月度
越越
部门理实际情况月统计
7
员工部客户满意度
（1）力资源部组织员工部客户满意度调查衡量间协员工间协调沟通融洽程度
（2）员工部客户满意度员工单位识强相关岗位进行测量
分
月度
越越
根员工部客户满意度调查结果统计
8
开具发票准确时性
（1）营销部反馈意见准
分
月度
越越
力资源部根部门反馈月统计
06力资源部岗位KPI
（1）总务勤岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
办公品设备年度采购计划通总理时间
（1）办公品设备年度采购计划通审批总理时间准
分
月度
越越
总理根实际完成情况评价
2
办公品设备费超预算例
（1）办公品设备费超预算例(办公品设备实际支出办公品设备实际计划支出)办公品设备实际计划支出×100
月年度
越越
财务部根实际完成情况统计
3
安全事次数
（1）公司办公场宿舍发生安全事次数
次数
月年度
越越
部门理根实际情况统计
4
勤保障投诉次数
（1）考核期勤保障投诉次数
次数
月年度
越越
部门理根投诉次数统计
5
6S检查发现合格项数
（1）考核期6S检查发现合格项数
项数
月年度
越越
力资源部定期组织卫生检查提供检查记录
6
车辆费超支率
（1）车辆费超支率（实际车辆费－预算车辆费）预算车辆费×100
月年度
越越
财务部月提供决算数
7
信息系统运行事次数(通讯计算机网络)
（1）考核期公司信息系统发生运行障次数
次数
月年度
越越
力资源部根部门反馈进行统计
8
车辆油料维修费标准通财务部审批时间
（1）车辆油料维修费标准通财务部审批时间准
分
月度
越越
财务部根实际完成情况统计
（2）事文员岗位KPI
序号
指标名称
计算方法说明
计量单位
考核周期
指标极性
数提供周期部门
1
薪资核算差错次数
（1）考核期薪资核算出现差错次数
次数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
2
社会保险工作差错次数
（1）考核期社会保险工作出现差错次数
次数
月年度
越越
力资源部月进行检查统计数
3
社会保险未时报次数
（1）考核期社会保险未时报次数
次数
月年度
越越
力资源部月进行检查统计数
4
事档案完善员工数
（1）没公司规定容建立事档案员工数
数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
5
员工入职离职手续完善数
（1）没公司规定办理入职离职手续数
数
月年度
越越
力资源部理月进行检查统计数
6
信息库建设质量
（1）评价信息库建设效性
分
月年度
越越
部门理根信息库建设情况评价
7
考勤记录差错次数
（1）考勤记录差错次数
次
月度
越越
部门理根实际情况评价
8
文件档时准确率
（1）文件档时准确率1抽查合格份数抽查总份数
月年度
越越
根部门理资料档案档机抽查结果月统计
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