「实例」集团公司考核下属分子公司指标库2页

集团公司考核属分子公司指标库
指标类
指标库
集团公司

**物流
**市场

**商业
**物业
**客运站
指标
指标计算方法
财务指标
通
计划利润达成率
实际利润额计划利润额
●





成费利润率
营利润成费总
●





非生产性支出控制







应收款控制率
应收未收帐款全年营业收入






呆坏帐控制率
呆坏帐款全年营业收入






营业额收入达成率
实际营业额收入计划营业额收入






公司总体费预算达成率
(公司实际总费预算总费)*100






办公费预算达成率
(实际数预算数)*100






服务收入达成率
实际服务收入计划服务收入






投资收益计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划






良帐款率
良帐款总资产






销售计划完成率
(实际销售额计划销售额)*100
●





资产负债率
负债总额资产总额






销售收入现金含量
营活动产生现金流量营业务收入
●





利润总额增加率
（期利润总额—期利润总额）期利润总额






万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值






集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额集团公司利润总额






客户指标

通指标
新客户拓展完成率
实际新拓展家数计划新拓展家数






客户档案完整率
建立档案客户数现客户数
●





客户投诉效处理率
(解决投诉数投诉总数)*100






出租率
出租面积应出租面积









客户满意度
接受调查满意客户数接受调查客户总数






新客户增加数量
(期新客户数总客户数)*100






终客户数量
(期老客户数客户总数)*100






客户增长率
2008年客户总数2007年客户总数
●





部运营指标
通指标
遗留问题清理数量
清理遗留问题期初遗留问题






劳动合签订时性
时签订合数应签订合数






档案更新延误率
(延误档案更新数量档案总数)*100






档案理出错率
(查出理误档案数量档案总数)*100






报表数出错率
(查出误报表数量提交报表总数)*100






工作目标计划完成率
(实际完成工作量计划完成量)*100






流程制度制订率
(书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100






部理
优良格格
●





库存周转率

●





滞销品控制率
滞销总额销品总额
●













学成长指标
通指标
培训学研讨参率
实际培训学研讨员工数规定应参加培训学研讨总数
●





员工然流失率
理员离职数公司总数
●





部员工满意度
部员工满意数公司总数
●





提案建议采纳率
采纳创新建议数量部门建议总数量*100















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