操作规程
R09000
总页数
24
正文
2
附件
22
文件控制部门
项目理部
系统开发计划书
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
昭春
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
质量理工程图实施规程（R04004）
设计审查实施规程（R10000）
系统开发计划书制作指南（S09000）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
昭春
1
19991221
修改4(3)节职责
增加5(2)节设备控制求
王齐
崔戈
昭春
P21
E04005
REV0
P21
E04005
REV0
P21
E04005
REV0
1 目
进行软件产品开发作业时通运系统开发计划书明确质量理体制开发容质量目标风险等确保产品质量满足户求
2 适范围
适公司开发软件产品
3 术语定义
系统开发计划书系统概开发体制质量理工程图日程计划风险理质量计划等构成软件产品开发程中确保开发作业质量事项形成文件
4 职责
（1） 开发部门程控制责部门
（2） 项目负责负责系统开发计划书制作
（3） 开发事业部部长负责系统开发计划书审查
（4） 项目理部部长负责系统开发计划书批准
（5） 系统开发计划书中项容实施责者参相关规程规定
5 程序
（1） 系统开发计划书审查批准生效
（2） 开发测试中设备控制参见〈检验试验设备控制规程〉R11000
（3） DR者计划更改时实施作业：
（a） DR实际结果记录须项目负责指定代理批准
（b） 计划更改时开发部长审查项目理部部长批准
(4) 申请产品批准出厂批准时相关部长产品批准产品出厂批准申请书中签字系统开发计划书起提交项目理部见公司产品验收批准实施规程（R10003）
51 DRA
DRA时须讨容
（1） 系统概
（2） 开发体制
（3） 质量理工程图
（4） 风险理
（5） 日程计划
（6） 质量计划性理表指定项目
（7） 交付计划
（8） 项目规
52 DRB
DRB时须满足项目
（1） 确定系统概
（2） 确定配置理
（3） 确定开发体制
（4） 确定开发理工程图
（5） 开发计划修正
（6） 购入物品·提供物品情况确认
（7） 日程计划确认
（8） 质量计划测试计划确认
（9） 培训计划
（10） 交付计划确定
（11） 项目规确定
53 DRC
DRC时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表修正
（3） 知识产权确定
54 DRE1
DRE1时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表修正
55 DRF
DRF时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表质量确认分析表知识产权等确认
56申请产品批准出厂批准时
申请批准时系统开发计划书添加申请书中
6 系统开发计划书构成标准格式
（1） 封面 样式1
（2） 更改记录 样式2
（3） 目录 样式3
（4） 系统概 样式4567
（5） 开发体制 样式8
（6） 质量理工程图 样式9101112
（7） 风险理 样式1314
（8） 日程计划 样式15
（9） 质量计划教育计划 样式161718
（10） 提交计划 样式19
（11） 项目规 样式20
（12） 关联资料览表 样式21
外述样式必时作适修改条件遗漏记载容详细书写方法请参系统开发计划书制作指南（S09000）
样式1
QPkkxxxxxxnn
系统开发计划书
合号： 项目号：
客户名称：
系统名称：
承担部门：
填表日期：
样式2
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
制作
0
系统开发计划书初次发行
样式3
目录
1系统概述………………………………………………………………………(页)
11系统概
12硬件配置
13软件配置
14配置理
2开发体制………………………………………………………………………
21部门公司体制
22合作单位体制
23户单位体制
3质量理工程图………………………………………………………………
4风险理…………………………………………………………………………
41开发风险
42购买提供物品方面风险
5日程计划…………………………………………………………………………
(中)日程进度理表
6质量计划…………………………………………………………………………
61性理表
62质量确认分析表
63知识产权确认
64文档计划
65测试计划
7教育培训计划……………………………………………………………………
8提交计划…………………………………………………………………………
81交纳成果
82现场工作责
83验收条件
84维护条件
85提交程序
9项目规……………………………………………………………………………
91进度报告规
92规范变动规
93CASE工具
94更改修正理规
95设计规
96备份规
97
相关资料览表……………………………………………………………………………
样式4
1系统概
11系统概： □ 新开发 □ 改造
（关联资料：（ ））
样式5
12硬件配置样式6
13 软件配置
(1)开发规模
基 ks
改造 ks
新建 ks
合计 ks
率
(2)软件结构图
样式7
14 配置理
（1） 环境配置理表 （关联资料：环境配置理表）
（2） 设计文档配置理表 （关联资料：设计文档配置理表）
（3） 程序配置理表 （关联资料：程序配置理表）
（4） 接收文档数配置理表 （关联资料：接收文档数配置理表）
样式8
2开发体制 □附开发体制图
21 部门公司体制
①部门
部门名称 负责 Email
②理体制
A开发体制图：
B理分担
职
承担者
Email址
项目负责
环境配置理者
设计文档配置理者
接收文档数配置理者
程序配置理者
更改理者
户物品理者
C部门
22 合作单位体制
23 户单位体制
3质量理工程图
工程
洽谈
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
程序设计
程序作成
户手册作成
测试环境作成
业务流程设计审查DR
Q
A
B
C
D
实施项目 素
系统需求分析
估价书
开发计划立案
员计划
质量计划
进度计划
配置理计划
系统详细需求
功规范定义
界面设计
DB文件表格逻辑设计
输入出设计
系统性设计
知识产权审查
综合测试概立案
软件配置设计
程序构成设计
错误处理设计
系统性设计
组合测试概立案
务模块详细规范设计
务模块处理设计
单元测试方法立案
编码
测试环境准备
机器安装
单元测试数
病毒检查
户手册作成
成果
系统提案书
估价书
系统开发计划书
系统规范书
系统设计书
术语集
程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
*交纳物品览表
理规程
· 应软件估价计算基准
·合评审实施规程
（R03001）
·合交接规程（R03000）
设计理规程（R04001）
·进度理规程（R04000） ·设计文档理规程（R05004）
·设计审查规程（R10000） ·配置理规程（R04002） ·电子媒体理规程（R05006）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
标准文件
·估价书作成领
·概需求规范书
系统开发计划书制作指南（S09000）
·系统规范书记述标准（S04004）
· 系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准 S04005
· 流程图记述标准（S04009）
·编码标准（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
·进度理标准（S04000） ·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）
·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
程序制作
测试
出厂
现场调整
运支援
维护
工程
单体测试
组合测试
综合测试
E1
E2
F
公司验收会
(户验收会) 出厂
G
户接收
(H)
业务流程设计审查DR
单体测试实施
组合测试规范
组合测试数
组合测试实施
综合测试规范
综合测试数
综合测试实施
性确认
出厂前公司验收会
知识产权审查
维护担决定
(出厂前客户检查)
出厂作业
病毒检查
媒体检查
捆包搬出
调整测试
户教育
户试
户验收
病毒检查
户接收检查
咨询服务
紧急修改
次功追加时进行BUG修改
实施项目 素
组合测试规范书
操作说明书
综合测试规范书
安装说明书
维护体制表
媒体
现场作业领书
现场测试规范书
咨询回答书
版中修改BUG清单
成果
*单元测试成绩书
*单元测试质量评价报告
*组合测试成绩书
*软件合格理表
*组合测试质量评价报告
*综合测试成绩书
*软件合格理表
*综合测试质量评价报告
*出厂批准申请书
*现场测试成绩书
*现场作业结束报告书
*现场质量批准报告书
*软件合格理表
*系统问题报告单
*BUG修改记录成绩书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
·公司产品验收批准实施规程（R10003）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
理规程
·单元测试实施规程（R10002）
·组合·综合测试实施规程（R10001）
·出厂理规程（R15000）
·维护服务实施规程（R19000）
·进度理规程（R04000） ·更改理规程 （R04003） ·电子媒体理规程（R05006）
·设计审查规程（R10000） ·配置理规程 （R04002）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
·单元测试标准（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准（S10002）
·边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
左
技术服务部门作业标准（S60001）
标准文件
·DR实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）·进度理标准（S04000）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
工程
策划
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
程序设计
程序作成
户手册作成
测试环境作成
业务流程设计审查（DR）
A
B
C
D
实施项目素
产品策划立案
市场需求调查分析
公司动调查
产品规范
预算分析
开发计划立案
员计划
质量计划
进度计划
配置理计划
系统详细需求
功规范定义
界面设计
DB文件表格逻辑设计
输入出设计
系统性设计
知识产权审查
综合测试概立案
软件配置设计
DB文件表格物理设计
输入出物理设计
程序构成设计
错误处理设计
系统性设计
组合测试概立案
务模块详细规范设计
务模块处理设计
单体测试方法立案
编码
测试环境准备
机器安装
单体测试数
病毒检查
户手册作成
成果物
产品策划书
开发需求书
系统开发计划书
系统规范书
系统设计书
程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
理象(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
理规程
· 应软件估价计算基准
系统开发计划书实施规程（R09000）
设计理规程（R04001）
·进度理规程（R04000） ·设计理规程（R04001）·设计审查实施规程（R10000）
·配置理规程 （R04002） ·备份规程 （R05005）·电子媒体保规程（R15001）
·电子媒体理规程（R05006）
标准文件
· 估价书作成领
· 产品策划书记述标准S04012
· 开发需求书记述标准S04013
系统开发计划书制作指南
（S09000）
·系统规范书记述标准
（S04004）
· 系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准S04005
· 流程图记述标准S04009
· 单元测试标准（S10001）
·编码标准
（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）
·进度理标准（S04000）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
程序制作
测试
出厂
维护
工程
单体测试
组合测试
综合测试
E1
E2
F
产品批准审查会
业务流程设计审查DR
单体测试实施
组合测试方法详细化
组合测试规范
组合测试数
组合测试实施
综合测试方法详细化
综合测试规范
综合测试数
综合测试实施
性确认
公司立会
知识产权审查
维护担决定
产品批准审查会
出厂作业
病毒检查
媒体作成
捆包搬出
咨询服务
紧急修改
次功追加时进行BUG修改
实施项目素
组合测试规范书
操作说明书
综合测试规范书
安装说明书
维护体制表
媒体
咨询回答书
版中修改BUG清单
成果
*组合测试成绩书
*BUG览表
*综合测试成绩书
*BUG览表
*产品批准申请书
*系统问题报告单
*BUG修改记录成绩书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
公司产品验收批准实施规程R10003
理规程
·单体测试实施规程
·组合·综合测试实施规程
·出厂理规程
（R15000）
·维护服务实施规程（R19000）
·进度理规程 （R04000） ·设计文档理规程（R05004）·电子媒体理规程（R05006）
· 设计审查实施规程（R10000） ·配置理规程（R04002）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
·单元测试标准
（S10001）
·边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
左
技术服务部门作业标准（S60001）
标准文件
·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
样式13
4风险理
41开发风险（硬件操作系统新技术开发特殊项（超短交纳期限等））
DRstep
DRA
DRB
DRC
DRD
DRE
DRF
预定风险
项目
采取策
确认项目
(记入序号)
记入日期
预定风险项目
A工程开发规模进度风险
A1开发规模(例超50万步超400月)
A2开发交纳期需求成规模特符
A3发生预定外开发务
C户体制问题
C1验收否利完成
C2否订货改变危险
C3户开发时工程否抢 走危险拖延危险
C4户担业务否拖延危
险
C5户送物品否时送
B 技术风险
B1新操作系统软件包数库等
B2新硬件新机器特殊机器等
B3没验新技术领域
B4性方面求难实现
B5求高度复杂算法
样式14
42 购买顾客提供物品
NO
品名
筹备
预定交纳期
验收日期
开始～结束
维护形式
提供方
负责
预定日期
备注
★维护形式 1—户进行维护
2—公司部门维护
3—公司进行维护
4—公司公司进行维护
5—公司进行维护
样式15
5日程计划
日程理表 关资料 (日程理表)
系统开发方面作出规划：
¨ 规范确定日
¨ 户确认返回日
¨ 开发环境设定
¨ 户检查日
¨ 出厂日
¨ 现场调试期
¨ 正式运转日
¨ 阶段开发期
¨ DR召开日
外需考虑进度协调包括：
¨ 公司机器连接
¨ 户提供物
¨ 户开发部分
¨ 部门开发部分
¨ 部门机器相连接
¨ 买入软件
¨ 现场调试计划
样式16
6质量计划
61 性理表 关联资料：（性理表 ）
62 质量确认分析表 关联资料：（质量确认分析表 ）
63知识产权确认
□ 产品版权东芝
□ 产品开发程符合知识产权保护法相关规定
64 文档计划
□设计文档配置理表
65 测试计划
□单元测试 □组合测试□综合测试
7教育培训计划
象者名
教育培训容
办者
资料名称
实施日期
样式8
样式17
61 性理表
DRSTEP
DRA
DRB
DRC
DRE1E2
DRF
备注
确认容
客户公司
性求值
目标性
性预测方法
预测结果
性评价方法单体组合测试结果
综合测试性 考察
记录者日期
性分类
样式18
62质量确认分析表
目标项目
目标值目标容
实测值
补充说明
正
确
性
a检查项目数
件
件
b剩余项目数
件
c实施率
a(a+b)*100
性
目标项目
预测值
发现件数
更正件数
修正率
d错误
测试分类
测试目标容
测试成绩
破坏性测试
边界测试
虚拟运行测试
质
量
指
标
检查程序步数
ks
e检查覆盖率
ks
ks
f错误密度
ks
ks
g错误检出率
h预定外作业率
维
护
性
I系统设计规范
完成率
j程序设计规范
完成率
k单元测试规范
完成率
l单元测试成绩
完成率
样式19
8提交计划
81交纳成果 关联资料：（设计文档配置理表）
① □ 程序源码份 ②□ 程序目标码份
③ ④
⑤ ⑥
⑦ ⑧
⑨ ⑩
①②媒体
82现场工作责( ) 关联资料：（ ）
83 验收条件 关联资料：（ ）
户验收会验收 ／
84 维护条件 关联资料：（ ）
验收结束日起 年／月
85 提交手续 关联资料：（ ）
样式20
9项目规
91 进度报告规 (周报公司例会户例会) 关联资料：（ ）
92 规范变动规定 关联资料：（ ）
93CASE工具 关联资料：（ ）
94更改修正理规 关联资料：（ ）
95采设计规 关联资料：（ ）
96备份规 关联资料：（ ）
97 病毒检查规 关联资料：（ ）
98 规 关联资料：（ ）
样式21
关资料览表
序号
资料名称
总页数
文档编号
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备注
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操作规程
R09000
总页数
24
正文
2
附件
22
文件控制部门
项目理部
系统开发计划书
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
昭春
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
质量理工程图实施规程（R04004）
设计审查实施规程（R10000）
系统开发计划书制作指南（S09000）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
昭春
1
19991221
修改4(3)节职责
增加5(2)节设备控制求
王齐
崔戈
昭春
P21
E04005
REV0
P21
E04005
REV0
P21
E04005
REV0
1 目
进行软件产品开发作业时通运系统开发计划书明确质量理体制开发容质量目标风险等确保产品质量满足户求
2 适范围
适公司开发软件产品
3 术语定义
系统开发计划书系统概开发体制质量理工程图日程计划风险理质量计划等构成软件产品开发程中确保开发作业质量事项形成文件
4 职责
（1） 开发部门程控制责部门
（2） 项目负责负责系统开发计划书制作
（3） 开发事业部部长负责系统开发计划书审查
（4） 项目理部部长负责系统开发计划书批准
（5） 系统开发计划书中项容实施责者参相关规程规定
5 程序
（1） 系统开发计划书审查批准生效
（2） 开发测试中设备控制参见〈检验试验设备控制规程〉R11000
（3） DR者计划更改时实施作业：
（a） DR实际结果记录须项目负责指定代理批准
（b） 计划更改时开发部长审查项目理部部长批准
(4) 申请产品批准出厂批准时相关部长产品批准产品出厂批准申请书中签字系统开发计划书起提交项目理部见公司产品验收批准实施规程（R10003）
51 DRA
DRA时须讨容
（1） 系统概
（2） 开发体制
（3） 质量理工程图
（4） 风险理
（5） 日程计划
（6） 质量计划性理表指定项目
（7） 交付计划
（8） 项目规
52 DRB
DRB时须满足项目
（1） 确定系统概
（2） 确定配置理
（3） 确定开发体制
（4） 确定开发理工程图
（5） 开发计划修正
（6） 购入物品·提供物品情况确认
（7） 日程计划确认
（8） 质量计划测试计划确认
（9） 培训计划
（10） 交付计划确定
（11） 项目规确定
53 DRC
DRC时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表修正
（3） 知识产权确定
54 DRE1
DRE1时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表修正
55 DRF
DRF时须满足项目
（1） 开发风险修正
（2） 性理表质量确认分析表知识产权等确认
56申请产品批准出厂批准时
申请批准时系统开发计划书添加申请书中
6 系统开发计划书构成标准格式
（1） 封面 样式1
（2） 更改记录 样式2
（3） 目录 样式3
（4） 系统概 样式4567
（5） 开发体制 样式8
（6） 质量理工程图 样式9101112
（7） 风险理 样式1314
（8） 日程计划 样式15
（9） 质量计划教育计划 样式161718
（10） 提交计划 样式19
（11） 项目规 样式20
（12） 关联资料览表 样式21
外述样式必时作适修改条件遗漏记载容详细书写方法请参系统开发计划书制作指南（S09000）
样式1
QPkkxxxxxxnn
系统开发计划书
合号： 项目号：
客户名称：
系统名称：
承担部门：
填表日期：
样式2
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
制作
0
系统开发计划书初次发行
样式3
目录
1系统概述………………………………………………………………………(页)
11系统概
12硬件配置
13软件配置
14配置理
2开发体制………………………………………………………………………
21部门公司体制
22合作单位体制
23户单位体制
3质量理工程图………………………………………………………………
4风险理…………………………………………………………………………
41开发风险
42购买提供物品方面风险
5日程计划…………………………………………………………………………
(中)日程进度理表
6质量计划…………………………………………………………………………
61性理表
62质量确认分析表
63知识产权确认
64文档计划
65测试计划
7教育培训计划……………………………………………………………………
8提交计划…………………………………………………………………………
81交纳成果
82现场工作责
83验收条件
84维护条件
85提交程序
9项目规……………………………………………………………………………
91进度报告规
92规范变动规
93CASE工具
94更改修正理规
95设计规
96备份规
97
相关资料览表……………………………………………………………………………
样式4
1系统概
11系统概： □ 新开发 □ 改造
（关联资料：（ ））
样式5
12硬件配置样式6
13 软件配置
(1)开发规模
基 ks
改造 ks
新建 ks
合计 ks
率
(2)软件结构图
样式7
14 配置理
（1） 环境配置理表 （关联资料：环境配置理表）
（2） 设计文档配置理表 （关联资料：设计文档配置理表）
（3） 程序配置理表 （关联资料：程序配置理表）
（4） 接收文档数配置理表 （关联资料：接收文档数配置理表）
样式8
2开发体制 □附开发体制图
21 部门公司体制
①部门
部门名称 负责 Email
②理体制
A开发体制图：
B理分担
职
承担者
Email址
项目负责
环境配置理者
设计文档配置理者
接收文档数配置理者
程序配置理者
更改理者
户物品理者
C部门
22 合作单位体制
23 户单位体制
3质量理工程图
工程
洽谈
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
程序设计
程序作成
户手册作成
测试环境作成
业务流程设计审查DR
Q
A
B
C
D
实施项目 素
系统需求分析
估价书
开发计划立案
员计划
质量计划
进度计划
配置理计划
系统详细需求
功规范定义
界面设计
DB文件表格逻辑设计
输入出设计
系统性设计
知识产权审查
综合测试概立案
软件配置设计
程序构成设计
错误处理设计
系统性设计
组合测试概立案
务模块详细规范设计
务模块处理设计
单元测试方法立案
编码
测试环境准备
机器安装
单元测试数
病毒检查
户手册作成
成果
系统提案书
估价书
系统开发计划书
系统规范书
系统设计书
术语集
程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
*交纳物品览表
理规程
· 应软件估价计算基准
·合评审实施规程
（R03001）
·合交接规程（R03000）
设计理规程（R04001）
·进度理规程（R04000） ·设计文档理规程（R05004）
·设计审查规程（R10000） ·配置理规程（R04002） ·电子媒体理规程（R05006）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
标准文件
·估价书作成领
·概需求规范书
系统开发计划书制作指南（S09000）
·系统规范书记述标准（S04004）
· 系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准 S04005
· 流程图记述标准（S04009）
·编码标准（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
·进度理标准（S04000） ·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）
·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
程序制作
测试
出厂
现场调整
运支援
维护
工程
单体测试
组合测试
综合测试
E1
E2
F
公司验收会
(户验收会) 出厂
G
户接收
(H)
业务流程设计审查DR
单体测试实施
组合测试规范
组合测试数
组合测试实施
综合测试规范
综合测试数
综合测试实施
性确认
出厂前公司验收会
知识产权审查
维护担决定
(出厂前客户检查)
出厂作业
病毒检查
媒体检查
捆包搬出
调整测试
户教育
户试
户验收
病毒检查
户接收检查
咨询服务
紧急修改
次功追加时进行BUG修改
实施项目 素
组合测试规范书
操作说明书
综合测试规范书
安装说明书
维护体制表
媒体
现场作业领书
现场测试规范书
咨询回答书
版中修改BUG清单
成果
*单元测试成绩书
*单元测试质量评价报告
*组合测试成绩书
*软件合格理表
*组合测试质量评价报告
*综合测试成绩书
*软件合格理表
*综合测试质量评价报告
*出厂批准申请书
*现场测试成绩书
*现场作业结束报告书
*现场质量批准报告书
*软件合格理表
*系统问题报告单
*BUG修改记录成绩书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
·公司产品验收批准实施规程（R10003）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
理规程
·单元测试实施规程（R10002）
·组合·综合测试实施规程（R10001）
·出厂理规程（R15000）
·维护服务实施规程（R19000）
·进度理规程（R04000） ·更改理规程 （R04003） ·电子媒体理规程（R05006）
·设计审查规程（R10000） ·配置理规程 （R04002）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
·单元测试标准（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准（S10002）
·边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
左
技术服务部门作业标准（S60001）
标准文件
·DR实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）·进度理标准（S04000）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
工程
策划
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
程序设计
程序作成
户手册作成
测试环境作成
业务流程设计审查（DR）
A
B
C
D
实施项目素
产品策划立案
市场需求调查分析
公司动调查
产品规范
预算分析
开发计划立案
员计划
质量计划
进度计划
配置理计划
系统详细需求
功规范定义
界面设计
DB文件表格逻辑设计
输入出设计
系统性设计
知识产权审查
综合测试概立案
软件配置设计
DB文件表格物理设计
输入出物理设计
程序构成设计
错误处理设计
系统性设计
组合测试概立案
务模块详细规范设计
务模块处理设计
单体测试方法立案
编码
测试环境准备
机器安装
单体测试数
病毒检查
户手册作成
成果物
产品策划书
开发需求书
系统开发计划书
系统规范书
系统设计书
程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
理象(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
理规程
· 应软件估价计算基准
系统开发计划书实施规程（R09000）
设计理规程（R04001）
·进度理规程（R04000） ·设计理规程（R04001）·设计审查实施规程（R10000）
·配置理规程 （R04002） ·备份规程 （R05005）·电子媒体保规程（R15001）
·电子媒体理规程（R05006）
标准文件
· 估价书作成领
· 产品策划书记述标准S04012
· 开发需求书记述标准S04013
系统开发计划书制作指南
（S09000）
·系统规范书记述标准
（S04004）
· 系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准S04005
· 流程图记述标准S04009
· 单元测试标准（S10001）
·编码标准
（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）
·进度理标准（S04000）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
程序制作
测试
出厂
维护
工程
单体测试
组合测试
综合测试
E1
E2
F
产品批准审查会
业务流程设计审查DR
单体测试实施
组合测试方法详细化
组合测试规范
组合测试数
组合测试实施
综合测试方法详细化
综合测试规范
综合测试数
综合测试实施
性确认
公司立会
知识产权审查
维护担决定
产品批准审查会
出厂作业
病毒检查
媒体作成
捆包搬出
咨询服务
紧急修改
次功追加时进行BUG修改
实施项目素
组合测试规范书
操作说明书
综合测试规范书
安装说明书
维护体制表
媒体
咨询回答书
版中修改BUG清单
成果
*组合测试成绩书
*BUG览表
*综合测试成绩书
*BUG览表
*产品批准申请书
*系统问题报告单
*BUG修改记录成绩书
理象
(中注*质量记录)
*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)
*进度理表
*DR记录议事录连络书确认书
公司产品验收批准实施规程R10003
理规程
·单体测试实施规程
·组合·综合测试实施规程
·出厂理规程
（R15000）
·维护服务实施规程（R19000）
·进度理规程 （R04000） ·设计文档理规程（R05004）·电子媒体理规程（R05006）
· 设计审查实施规程（R10000） ·配置理规程（R04002）
·备份规程 （R05005） ·电子媒体保规程（R15001）
·单元测试标准
（S10001）
·边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
左
技术服务部门作业标准（S60001）
标准文件
·设计审查实施领指南（S10000）·配置理标准（S04002）·更改理标准（S04003）
(注)预定实施项目中划3进行检查成果物名称实际物名称致
样式13
4风险理
41开发风险（硬件操作系统新技术开发特殊项（超短交纳期限等））
DRstep
DRA
DRB
DRC
DRD
DRE
DRF
预定风险
项目
采取策
确认项目
(记入序号)
记入日期
预定风险项目
A工程开发规模进度风险
A1开发规模(例超50万步超400月)
A2开发交纳期需求成规模特符
A3发生预定外开发务
C户体制问题
C1验收否利完成
C2否订货改变危险
C3户开发时工程否抢 走危险拖延危险
C4户担业务否拖延危
险
C5户送物品否时送
B 技术风险
B1新操作系统软件包数库等
B2新硬件新机器特殊机器等
B3没验新技术领域
B4性方面求难实现
B5求高度复杂算法
样式14
42 购买顾客提供物品
NO
品名
筹备
预定交纳期
验收日期
开始～结束
维护形式
提供方
负责
预定日期
备注
★维护形式 1—户进行维护
2—公司部门维护
3—公司进行维护
4—公司公司进行维护
5—公司进行维护
样式15
5日程计划
日程理表 关资料 (日程理表)
系统开发方面作出规划：
¨ 规范确定日
¨ 户确认返回日
¨ 开发环境设定
¨ 户检查日
¨ 出厂日
¨ 现场调试期
¨ 正式运转日
¨ 阶段开发期
¨ DR召开日
外需考虑进度协调包括：
¨ 公司机器连接
¨ 户提供物
¨ 户开发部分
¨ 部门开发部分
¨ 部门机器相连接
¨ 买入软件
¨ 现场调试计划
样式16
6质量计划
61 性理表 关联资料：（性理表 ）
62 质量确认分析表 关联资料：（质量确认分析表 ）
63知识产权确认
□ 产品版权东芝
□ 产品开发程符合知识产权保护法相关规定
64 文档计划
□设计文档配置理表
65 测试计划
□单元测试 □组合测试□综合测试
7教育培训计划
象者名
教育培训容
办者
资料名称
实施日期
样式8
样式17
61 性理表
DRSTEP
DRA
DRB
DRC
DRE1E2
DRF
备注
确认容
客户公司
性求值
目标性
性预测方法
预测结果
性评价方法单体组合测试结果
综合测试性 考察
记录者日期
性分类
样式18
62质量确认分析表
目标项目
目标值目标容
实测值
补充说明
正
确
性
a检查项目数
件
件
b剩余项目数
件
c实施率
a(a+b)*100
性
目标项目
预测值
发现件数
更正件数
修正率
d错误
测试分类
测试目标容
测试成绩
破坏性测试
边界测试
虚拟运行测试
质
量
指
标
检查程序步数
ks
e检查覆盖率
ks
ks
f错误密度
ks
ks
g错误检出率
h预定外作业率
维
护
性
I系统设计规范
完成率
j程序设计规范
完成率
k单元测试规范
完成率
l单元测试成绩
完成率
样式19
8提交计划
81交纳成果 关联资料：（设计文档配置理表）
① □ 程序源码份 ②□ 程序目标码份
③ ④
⑤ ⑥
⑦ ⑧
⑨ ⑩
①②媒体
82现场工作责( ) 关联资料：（ ）
83 验收条件 关联资料：（ ）
户验收会验收 ／
84 维护条件 关联资料：（ ）
验收结束日起 年／月
85 提交手续 关联资料：（ ）
样式20
9项目规
91 进度报告规 (周报公司例会户例会) 关联资料：（ ）
92 规范变动规定 关联资料：（ ）
93CASE工具 关联资料：（ ）
94更改修正理规 关联资料：（ ）
95采设计规 关联资料：（ ）
96备份规 关联资料：（ ）
97 病毒检查规 关联资料：（ ）
98 规 关联资料：（ ）
样式21
关资料览表
序号
资料名称
总页数
文档编号
版
备注
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