龙 岩 卷 烟 厂 企 业 标 准
QJJS00012003（A版）
计算机系统理办法
口部门
计算机中心
起草
黄珍美 张宏铭
审核
林 郁
批准
林荣欣
龙岩卷烟厂20030901发布 20030901实施
龙 岩 卷 烟 厂 企 业 标 准
计算机系统理办法 QJJS00012003
A0—20030901
1范围
标准规定全厂计算机系统安全理机房理软件系统理设备理数理国际互联网理考核等理方法标准适全厂计算机系统理
2术语定义
计算机信息系统
指计算机相关配套软件设备设施（含网络）定应目标规信息进行采集加工存储传输检索等处理机系统
计算机信息系统安全保护
包括保障计算机相关配套设备设施（含网络）安全运行环境安全保障信息安全保障计算机功正常发挥维护计算机信息系统安全运行
计算机安全理
包括安全防范设施安全保障机制效降低系统风险操作风险预防法分子利计算机系统作案
技术资料
指信息系统关技术文件图表程序数包括信息系统建设规划网络设计方案软件设计方案安全设计方案源代码系统配置参数技术数相关技术资料软件资料包括操作系统软件开发工具软件数库软件机器设备驱动程序类应软件等
计算机机房
范围包括中心机房备份间测试间网络间电源间卫星机房等
计算机设备
指微机服务器型机印机网络设备相关计算机外设等
3职责
计算机中心
1负责全厂计算机信息系统规划建设理负责全厂计算机信息系统建设总体规划组织实施标准接口协议规范选制定进行技术开发技术质量关
2负责指导监督协调全厂计算机安全工作部门提供技术支持负责需入网新购计算机实施联网完成联网计算机参数设置环境配置
科室车间
负责制定部计算机规定办法计算机设备维护保养专负责
4控制求
41安全理
工作方针原
1指导方针预防安全第法办事综合治理预防计算机系统安全工作基方针
2务：制定计算机安全理制度广泛开展计算机安全教育定期定期进行计算机系统安全检查保证计算机系统安全运行
3计算机安全理部门应接受国家信息安全理部门指导监督
4计算机系统安全工作实行统规划分级理
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系统安全求
1擅变更联网计算机系统配置硬件配置参数设置网络线路网络部件状况设备维修场施工办公室变动原需移动拆卸联网计算机种网络部件应时通知计算机中心采取相应措施方进行
2严禁符合安全求类电气设备功率电气设备UPS供电电源线路防止火灾事烧坏电设备事发生
3计算机中心硬件网络员负责监督全厂计算机系统安全运行情况
4重业务系统具安全恢复机制应急措施
5重业务系统日常运行信息数必须建立详细备份系统备份介质国家关安全理规定保
6联网计算机操作员应系统说明授权范围规范操作合理网络资源资源严禁擅利密码登录操作严禁通手段直接登录服务器进行操作
7重岗位计算机应系统必须分级设立口令操作密码
8系统理员软件开发员必须应系统操作分离
9操作员机操作必须户名口令进入系统严格保户名口令定期更换口令非系统操作员提供户名口令数信息
病毒防范
1计算机中心应认真做负责计算机病毒防范工作台计算机必须加载防病毒软件应定期进行病毒检测发现病毒立通知计算机中心清病毒
2应采国家许正版防病毒软件时更新软件版
3新系统安装前应进行病毒例行检测
4远程通信传递程序数必须计算机中心检测确认病毒方
5外计算机必须计算机中心检测确认病毒方入网操作
6业务关外软盘光盘等外软件确需进入计算机软件资源必须先计算机中心检测确认病毒 方机严禁盗版软件
7严禁计算机作娱乐工具进行游戏活动免影响工作影响计算机寿命带计算机病毒
技术资料科技书籍理
1涉密技术文档资料保外等严格保密法级保密委文件求进行
2存放技术文档资料场必须安全场技术档案安全保必须确定专负责理切实遵守保密制度做技术档案理工作
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3技术文档资料分类保部技术文档资料应设专保普通技术文档资料妥善保
4通讯网络参数计算机信息系统开发资料程序等技术文档应确定密级规定严格保
5系统台软件网软件网络参数文档杀毒软件相关文档应专理
6专门应软件相关技术资料理员造册登记项目分员阅需拷贝复制需计算机中心领导意方复制
7软件升级换版原版软件应档保存
9参信息系统设计外部员实行严格登记理制度
10科技书籍技术资料实行阅制度阅者应时阅资料阅重文档资料须部门领导批准技术文档资料般外出年终应技术资料进行清查理档计算机技术文档资料图书资料专负责保
11计算机技术员应具高度安全保密意识严禁意乱扔电子文档资料带密级性质软盘光盘资料需处理时应关规定执行
12未许擅外提供涉密文档资料确需提供必须请示计算机中心领导关部门必时需报厂领导批准
42机房理
机房环境
1机房操作间设备间应作分隔应良机工作环境保障工作员安全健康
2机房宜安装独立空调设备
3机房应防火防潮防尘防盗防磁防鼠等设施
4机房应配置备应急明装置专消防设备
5关员未许意进入机房非机房工作员未许擅进入机房外员许必须计算机中心工作员陪进入
6严禁带易燃易爆强磁物品机房工作关物品进入机房
7机房严禁餐吸烟吐痰乱扔杂物会客应保持环境整洁卫生许声喧哗保持机房安静中心机房应定期扫保持机房整洁卫生
操作理
1操作员时候设备作调整维修检测监控等操作应时填写运行日志重事件应特注明
2服务器改动必须填写运行日志严禁非工作员操作服务器专计算机直接服务器进行拷贝修改删操作
3数库理系统口令必须计算机中心专掌求定期更换禁止掌操作系统口令数库理系统口令
4非计算机技术员未许擅移动类设备意移动设备连线电源连接板
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机房理员工作求
1天班时检查服务器网络设备UPS工作情况确认网络否通畅检查安全保障设备确保处正常工作状态检查服务器资源占情况时清理碎片文件做重数分类备份档
2天系统进行安全分析确保系统工作安全性稳定发现问题时解决
3时注意机房温湿度变化情况保证机房环境符合相关技术规范求
4应常检查操作员权限岗位操作权限严格岗位职责设置
5机房异常现象设备障应立规定进行相应应急步骤处理关部门员报告严禁盲目操作
43软件系统理
总
开发维护员操作员必须实行岗位分离开发环境现场必须生产环境现场隔离软件设计方案数结构加密算法源代码等技术资料严禁流入生产现场散失外泄
LYMIS软件开发改进
（见流程图）
办公动化系统（OA）
1邮件
a)果邮件发律电子公告栏发布电子邮箱中传送
b)果邮件发部门应选择相应部门发放
c)果邮件发应选择相应员发放
d)属厂正式文件应发文理中发放意发放
2文件发放属公文类型正式文件必须发文理进行综合理部员根发文范围发放相应部门必发送相关部门确保文件保密性邮箱中属公文类邮件查删需查询发文理中公文资料库中进行
3电子公告：属全厂发布企业动态重事件等（没形成正式文件容）电子公告栏公布邮件形式发送发布电子公告须部门领导审阅意保持严肃性真实性电子公告栏容必须填写截日期否月动清保存户应保存文档中
4电子坛全厂职工讨舆阵抒见研讨家关心问题通网络交流学新知识应注意容题符合企业发展时代求格调高雅积极禁止发布低级趣味东西
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软件开发改进流程图：
a)部门提出成熟合理符合理求开发改进需求功模块填写LYMIS开发改进记录表送交计算机中心编号方法：
@@@****@@@表示子系统名称拼音代码财务子系统CW ****表示年份2001年表示子系统改进申请编号 01
b)新政策出台理模式变动等需应软件做出较改动 应提前通知计算机中心关部门会计算机软件开发员确定软件开发改进方案填写LYMIS开发改进记录表
软件开发改进申请
a) 计算机中心软件员部门需求申请提出意见确定方案完成时间报计算机中心领导批准
b)部门提出成熟改进开发需求 计算机中心说明原受理
开始
申请审批
a) 软件开发改进计算机中心软件开发员完成
b)部门应积极配合计算机中心软件开发员完成软件开发务
c)软件开发员应深入调查研究优化软件设计确定时间完成开发工作
软件开发改进
1功模块开发改进完成部门试运行未达求计算机软件开发员继续完善直达求止
2应软件通测试计算机中心领导LYMIS开发改进记录表签名批准运行
软件测试
防止意外保证应软件破坏迅速恢复应做应软件备份工作填写软件备份记录表编号方法： @@@@ @@@@表示年份2001表示子系统该年份第次备份01等软件备份般季度集中次
2应软件通测试计算机中心领导LYMIS开发改进记录表签名批准运行
软件备份
结束
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44计算机设备理
台帐理
1计算机中心设备厂固定资产理制度执行严格做帐物相符
2编码形式：编码数字组成12位(含分隔符)编码唯形式：
×××××××××× 第1位 …第5位 第9位 第10位(含分隔符)
示例：0020100001表示理频XXX第1台微机
3编码规定：中第1位（第X位均含分隔符）代表设备类第23位代表设备类第45位代表第13位相设备中第三层设备第6位代表途0代表理类1代表生产类第710位代表第16相情况设备序号0001开始
4标签印形式：标签印分两行第行编码第二行型号配置
5：
a) 新增设备类时应时进行补充类满足需
b) 计算机(台式机笔记)标识（软件员）：JSJ（理类）+设备序号（4位）JSJ0001SCY（生产类）+设备序号（4位）SCY0001计算机动产生型机服务器标识系统理员指定
设备申购验收
1部门需新购置计算机相关设备时必须先填写配置计算机关外设申请表部门负责签署意见分领导审批送计算机中心计算机中心提出处理意见方实施购置
2关系行业企业信息化建设局系统网络设备软件等采购应申购部门提出采购预算计算机中心审计科财务科纪检会等审核报厂领导批准意统计算机中心购置
3设备货计算机中心硬件员开箱验收应先核装箱清单否物品相符查计算机外设出厂编号保修卡编码否相符设备否正常运转符障硬件员负责处理符合硬件员录入理员收保修卡录入理员登记贴固定资产标签建立相应台账
设备领调配
1计算机中心硬件员开具调配单软件员根计算机外设调配单进行处理调拨单处理
2软件员根需进行系统应程序(必须)安装根计算机外设调配单通知部门领办理相关领手续
3计算机外设进行更新更换时软件员应求原部门户应先掉口令删电脑中文档做机器清洁工作然搬回进行调配硬件员录入理员更换标签软件员负责系统应程序(必须)安装根调拨单通知部门领
4厂调动员计算机外设搬迁新部门
QJJS00012003 A0—20030901
设备回收报废
1工作调动退休等离开企业员部门设备报计算机中心计算机中心统进行调剂部门行处理
2计算机外设需更新更换原需收回软件员应求原部门户回收前应掉口令删电脑中文档 做机器清洁工作硬件员根调配单查验正确计算机外设收回放仓库
3设备申请报废时计算机中心根设备年限实际状况提出报废意见审计科纪检会财务科核备案报厂部批准意省公司批准办理固定资产手续方报废
设备维护保养
1计算机中心月计算机设备外设进行巡查时填写固定资产巡查表年年终计算机相关设备进行次实物查盘点时核查情况财务部门核
2计算机相关设备实行专领保保养认真负责做设备日常维护清洁工作保证设备完
3操作员操作完毕应时退出应系统操作员班时应关闭计算机UPS印机等设备电源
4 部门程中遇计算机障操作员行解决情况应时计算机中心取联系般障计算机中心负责时修复遇障情况较复杂时修复计算机中心负责联系相关维修公司派专予快修复严禁操作员擅拆机修理
5 未计算机中心许擅开拆设备调换设备行拆卸等造成设备损坏追究关员责作出相应赔偿
6保造成设备遗失写出书面报告部门领导签字确认交计算机中心办理遗失手续追究相应责
备件领
部门正常耗品领须录入理员处登记遇特殊备件申报时硬件员申报
45数理
数理目
1 计算机信息系统应防止信息非法增加删修改复制求存档资料报表应规定定期输出妥善保存
2 计算机中心设置数库理员岗位非数库理员拥数库理员操作口令
数备份
1 日常备份天次
2 周备份计算机中心保存保存期永久
3 备份数必须数库理员负责保求备份数应放置指定备份间指定场保存
4 备份媒体（磁带光盘信息载体）应标明备份数容时间
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5 备份数更改
6备份数保点应防火防热防潮防尘防磁防盗设施
数删
1 存储容量限制影响运行速度等原定阶段需存放时间较长基数进行删
2 删数应部门根实际应需填写数删登记表报送计算机中心审核计算机中心进行删
数保密
1 数泄露禁止外
2 数应仅明确规定目未批准
3 保密数明码形式存储传输
4确定数员存取权限存取方式审批手续
5应系统数实施严格安全保密理实行专理防止系统数非法生成变更泄漏丢失破坏系统数包括数字典权限设置存贮分配网络址硬件配置系统配置参数
46国际互联网理
网申请
1计算机计算机信息网络需接入国际互联网络应征分厂领导意报计算机中心备案方办理登记手续（生产计算机车间操作终端严禁登陆互联网）时加强部门户理做网络信息安全工作
网求
1部门利国际互联网事危害国家安全泄露国家秘密
侵犯国家社会集体利益公民合法权益制作查阅复制传播妨碍社会治安信息淫秽色情等信息事违法犯罪活动
2户应服计算机中心理遵守户守擅进入未许计算机系统篡改信息网络散发恶意信息名义发出信息侵犯隐私制造传播计算机病毒事侵犯网络合法权益活动
3加强公帐号注册者理建立帐号登记制度户帐号转转
4未许企业关信息数客户资料互联网外发布
47考核
计算机理实行领导责制列入考核容企业定期组织员项制度落实情况进行巡查出现违反计算机理制度者予考核出现严重情况报厂部处理
a)违反互联网理规定危害网络安全
b)未求进行检测造成病毒传播
c)擅进入系统系统软件配置应软件进行修改删造成系统正常运转造成硬件损坏系统崩溃
d)未安全规范求进行操作造成重事济损失
QJJS00012003 A0—20030901
5记录
记录编号
记录名称
保存期
保存部门
传递部门
RJJS00011
LYMIS开发改进记录
3年
计算机中心
部门
RJJS00012
软件备份记录
3年
计算机中心
计算机中心
RJJS00013
数删登记表
永久
计算机中心
部门
RJJS00014
配置计算机关外设申请表
2年
计算机中心
部门
RJJS00015
固定资产巡查表
1年
计算机中心
计算机中心
RJJS00016
计算机关外设调配单
1年
计算机中心
计算机中心
文件口部门：计算机中心 文件起草：
审核： 批准：
LYMIS开发改进记录 RJJS0001—1
编号：
部门
申请
部门领导
提出时间
请求完成时间
模
块填
写
开
发
改
进
容
模块名称
开
发
改
进
批
准
开发
改进
员
意见
签名： 日期：
计算机中心 领导 意见
签名：
日期：
运行
批准
测试员签名： 日期：
批准员签名： 日期：
户
评价
签字： 日期：
软件备份记录 RJJS0001—2
编号：
源 文 件
目 标 文 件
子系统名称
机器代码
目录名称
文件类型
机器代码
目录名称
记录：
数删登记表 RJJS00013
编号
删 容
申请部门
申请
删时间
删
配置计算机关外设申请表
RJJS00014
部门
申请
部门
领导
提出时间
请求配备时间
申请理
安装位置
部门盖章
分厂领导意见
时间：
计算机中心分领导意见
时间
备注
固 定 资 产 巡 查 表 RJJS00015
年 月
部门
情况
巡查员
维修情况汇总
情况汇总
计算机关外设调配单 RJJS0001—6
年 月 日
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
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QJJS00012003（A版）
计算机系统理办法
口部门
计算机中心
起草
黄珍美 张宏铭
审核
林 郁
批准
林荣欣
龙岩卷烟厂20030901发布 20030901实施
龙 岩 卷 烟 厂 企 业 标 准
计算机系统理办法 QJJS00012003
A0—20030901
1范围
标准规定全厂计算机系统安全理机房理软件系统理设备理数理国际互联网理考核等理方法标准适全厂计算机系统理
2术语定义
计算机信息系统
指计算机相关配套软件设备设施（含网络）定应目标规信息进行采集加工存储传输检索等处理机系统
计算机信息系统安全保护
包括保障计算机相关配套设备设施（含网络）安全运行环境安全保障信息安全保障计算机功正常发挥维护计算机信息系统安全运行
计算机安全理
包括安全防范设施安全保障机制效降低系统风险操作风险预防法分子利计算机系统作案
技术资料
指信息系统关技术文件图表程序数包括信息系统建设规划网络设计方案软件设计方案安全设计方案源代码系统配置参数技术数相关技术资料软件资料包括操作系统软件开发工具软件数库软件机器设备驱动程序类应软件等
计算机机房
范围包括中心机房备份间测试间网络间电源间卫星机房等
计算机设备
指微机服务器型机印机网络设备相关计算机外设等
3职责
计算机中心
1负责全厂计算机信息系统规划建设理负责全厂计算机信息系统建设总体规划组织实施标准接口协议规范选制定进行技术开发技术质量关
2负责指导监督协调全厂计算机安全工作部门提供技术支持负责需入网新购计算机实施联网完成联网计算机参数设置环境配置
科室车间
负责制定部计算机规定办法计算机设备维护保养专负责
4控制求
41安全理
工作方针原
1指导方针预防安全第法办事综合治理预防计算机系统安全工作基方针
2务：制定计算机安全理制度广泛开展计算机安全教育定期定期进行计算机系统安全检查保证计算机系统安全运行
3计算机安全理部门应接受国家信息安全理部门指导监督
4计算机系统安全工作实行统规划分级理
QJJS00012003 A0—20030901
系统安全求
1擅变更联网计算机系统配置硬件配置参数设置网络线路网络部件状况设备维修场施工办公室变动原需移动拆卸联网计算机种网络部件应时通知计算机中心采取相应措施方进行
2严禁符合安全求类电气设备功率电气设备UPS供电电源线路防止火灾事烧坏电设备事发生
3计算机中心硬件网络员负责监督全厂计算机系统安全运行情况
4重业务系统具安全恢复机制应急措施
5重业务系统日常运行信息数必须建立详细备份系统备份介质国家关安全理规定保
6联网计算机操作员应系统说明授权范围规范操作合理网络资源资源严禁擅利密码登录操作严禁通手段直接登录服务器进行操作
7重岗位计算机应系统必须分级设立口令操作密码
8系统理员软件开发员必须应系统操作分离
9操作员机操作必须户名口令进入系统严格保户名口令定期更换口令非系统操作员提供户名口令数信息
病毒防范
1计算机中心应认真做负责计算机病毒防范工作台计算机必须加载防病毒软件应定期进行病毒检测发现病毒立通知计算机中心清病毒
2应采国家许正版防病毒软件时更新软件版
3新系统安装前应进行病毒例行检测
4远程通信传递程序数必须计算机中心检测确认病毒方
5外计算机必须计算机中心检测确认病毒方入网操作
6业务关外软盘光盘等外软件确需进入计算机软件资源必须先计算机中心检测确认病毒 方机严禁盗版软件
7严禁计算机作娱乐工具进行游戏活动免影响工作影响计算机寿命带计算机病毒
技术资料科技书籍理
1涉密技术文档资料保外等严格保密法级保密委文件求进行
2存放技术文档资料场必须安全场技术档案安全保必须确定专负责理切实遵守保密制度做技术档案理工作
QJJS00012003 A0—20030901
3技术文档资料分类保部技术文档资料应设专保普通技术文档资料妥善保
4通讯网络参数计算机信息系统开发资料程序等技术文档应确定密级规定严格保
5系统台软件网软件网络参数文档杀毒软件相关文档应专理
6专门应软件相关技术资料理员造册登记项目分员阅需拷贝复制需计算机中心领导意方复制
7软件升级换版原版软件应档保存
9参信息系统设计外部员实行严格登记理制度
10科技书籍技术资料实行阅制度阅者应时阅资料阅重文档资料须部门领导批准技术文档资料般外出年终应技术资料进行清查理档计算机技术文档资料图书资料专负责保
11计算机技术员应具高度安全保密意识严禁意乱扔电子文档资料带密级性质软盘光盘资料需处理时应关规定执行
12未许擅外提供涉密文档资料确需提供必须请示计算机中心领导关部门必时需报厂领导批准
42机房理
机房环境
1机房操作间设备间应作分隔应良机工作环境保障工作员安全健康
2机房宜安装独立空调设备
3机房应防火防潮防尘防盗防磁防鼠等设施
4机房应配置备应急明装置专消防设备
5关员未许意进入机房非机房工作员未许擅进入机房外员许必须计算机中心工作员陪进入
6严禁带易燃易爆强磁物品机房工作关物品进入机房
7机房严禁餐吸烟吐痰乱扔杂物会客应保持环境整洁卫生许声喧哗保持机房安静中心机房应定期扫保持机房整洁卫生
操作理
1操作员时候设备作调整维修检测监控等操作应时填写运行日志重事件应特注明
2服务器改动必须填写运行日志严禁非工作员操作服务器专计算机直接服务器进行拷贝修改删操作
3数库理系统口令必须计算机中心专掌求定期更换禁止掌操作系统口令数库理系统口令
4非计算机技术员未许擅移动类设备意移动设备连线电源连接板
QJJS00012003 A0—20030901
机房理员工作求
1天班时检查服务器网络设备UPS工作情况确认网络否通畅检查安全保障设备确保处正常工作状态检查服务器资源占情况时清理碎片文件做重数分类备份档
2天系统进行安全分析确保系统工作安全性稳定发现问题时解决
3时注意机房温湿度变化情况保证机房环境符合相关技术规范求
4应常检查操作员权限岗位操作权限严格岗位职责设置
5机房异常现象设备障应立规定进行相应应急步骤处理关部门员报告严禁盲目操作
43软件系统理
总
开发维护员操作员必须实行岗位分离开发环境现场必须生产环境现场隔离软件设计方案数结构加密算法源代码等技术资料严禁流入生产现场散失外泄
LYMIS软件开发改进
（见流程图）
办公动化系统（OA）
1邮件
a)果邮件发律电子公告栏发布电子邮箱中传送
b)果邮件发部门应选择相应部门发放
c)果邮件发应选择相应员发放
d)属厂正式文件应发文理中发放意发放
2文件发放属公文类型正式文件必须发文理进行综合理部员根发文范围发放相应部门必发送相关部门确保文件保密性邮箱中属公文类邮件查删需查询发文理中公文资料库中进行
3电子公告：属全厂发布企业动态重事件等（没形成正式文件容）电子公告栏公布邮件形式发送发布电子公告须部门领导审阅意保持严肃性真实性电子公告栏容必须填写截日期否月动清保存户应保存文档中
4电子坛全厂职工讨舆阵抒见研讨家关心问题通网络交流学新知识应注意容题符合企业发展时代求格调高雅积极禁止发布低级趣味东西
QJJS00012003 A0—20030901
软件开发改进流程图：
a)部门提出成熟合理符合理求开发改进需求功模块填写LYMIS开发改进记录表送交计算机中心编号方法：
@@@****@@@表示子系统名称拼音代码财务子系统CW ****表示年份2001年表示子系统改进申请编号 01
b)新政策出台理模式变动等需应软件做出较改动 应提前通知计算机中心关部门会计算机软件开发员确定软件开发改进方案填写LYMIS开发改进记录表
软件开发改进申请
a) 计算机中心软件员部门需求申请提出意见确定方案完成时间报计算机中心领导批准
b)部门提出成熟改进开发需求 计算机中心说明原受理
开始
申请审批
a) 软件开发改进计算机中心软件开发员完成
b)部门应积极配合计算机中心软件开发员完成软件开发务
c)软件开发员应深入调查研究优化软件设计确定时间完成开发工作
软件开发改进
1功模块开发改进完成部门试运行未达求计算机软件开发员继续完善直达求止
2应软件通测试计算机中心领导LYMIS开发改进记录表签名批准运行
软件测试
防止意外保证应软件破坏迅速恢复应做应软件备份工作填写软件备份记录表编号方法： @@@@ @@@@表示年份2001表示子系统该年份第次备份01等软件备份般季度集中次
2应软件通测试计算机中心领导LYMIS开发改进记录表签名批准运行
软件备份
结束
QJJS00012003 A0—20030901
44计算机设备理
台帐理
1计算机中心设备厂固定资产理制度执行严格做帐物相符
2编码形式：编码数字组成12位(含分隔符)编码唯形式：
×××××××××× 第1位 …第5位 第9位 第10位(含分隔符)
示例：0020100001表示理频XXX第1台微机
3编码规定：中第1位（第X位均含分隔符）代表设备类第23位代表设备类第45位代表第13位相设备中第三层设备第6位代表途0代表理类1代表生产类第710位代表第16相情况设备序号0001开始
4标签印形式：标签印分两行第行编码第二行型号配置
5：
a) 新增设备类时应时进行补充类满足需
b) 计算机(台式机笔记)标识（软件员）：JSJ（理类）+设备序号（4位）JSJ0001SCY（生产类）+设备序号（4位）SCY0001计算机动产生型机服务器标识系统理员指定
设备申购验收
1部门需新购置计算机相关设备时必须先填写配置计算机关外设申请表部门负责签署意见分领导审批送计算机中心计算机中心提出处理意见方实施购置
2关系行业企业信息化建设局系统网络设备软件等采购应申购部门提出采购预算计算机中心审计科财务科纪检会等审核报厂领导批准意统计算机中心购置
3设备货计算机中心硬件员开箱验收应先核装箱清单否物品相符查计算机外设出厂编号保修卡编码否相符设备否正常运转符障硬件员负责处理符合硬件员录入理员收保修卡录入理员登记贴固定资产标签建立相应台账
设备领调配
1计算机中心硬件员开具调配单软件员根计算机外设调配单进行处理调拨单处理
2软件员根需进行系统应程序(必须)安装根计算机外设调配单通知部门领办理相关领手续
3计算机外设进行更新更换时软件员应求原部门户应先掉口令删电脑中文档做机器清洁工作然搬回进行调配硬件员录入理员更换标签软件员负责系统应程序(必须)安装根调拨单通知部门领
4厂调动员计算机外设搬迁新部门
QJJS00012003 A0—20030901
设备回收报废
1工作调动退休等离开企业员部门设备报计算机中心计算机中心统进行调剂部门行处理
2计算机外设需更新更换原需收回软件员应求原部门户回收前应掉口令删电脑中文档 做机器清洁工作硬件员根调配单查验正确计算机外设收回放仓库
3设备申请报废时计算机中心根设备年限实际状况提出报废意见审计科纪检会财务科核备案报厂部批准意省公司批准办理固定资产手续方报废
设备维护保养
1计算机中心月计算机设备外设进行巡查时填写固定资产巡查表年年终计算机相关设备进行次实物查盘点时核查情况财务部门核
2计算机相关设备实行专领保保养认真负责做设备日常维护清洁工作保证设备完
3操作员操作完毕应时退出应系统操作员班时应关闭计算机UPS印机等设备电源
4 部门程中遇计算机障操作员行解决情况应时计算机中心取联系般障计算机中心负责时修复遇障情况较复杂时修复计算机中心负责联系相关维修公司派专予快修复严禁操作员擅拆机修理
5 未计算机中心许擅开拆设备调换设备行拆卸等造成设备损坏追究关员责作出相应赔偿
6保造成设备遗失写出书面报告部门领导签字确认交计算机中心办理遗失手续追究相应责
备件领
部门正常耗品领须录入理员处登记遇特殊备件申报时硬件员申报
45数理
数理目
1 计算机信息系统应防止信息非法增加删修改复制求存档资料报表应规定定期输出妥善保存
2 计算机中心设置数库理员岗位非数库理员拥数库理员操作口令
数备份
1 日常备份天次
2 周备份计算机中心保存保存期永久
3 备份数必须数库理员负责保求备份数应放置指定备份间指定场保存
4 备份媒体（磁带光盘信息载体）应标明备份数容时间
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5 备份数更改
6备份数保点应防火防热防潮防尘防磁防盗设施
数删
1 存储容量限制影响运行速度等原定阶段需存放时间较长基数进行删
2 删数应部门根实际应需填写数删登记表报送计算机中心审核计算机中心进行删
数保密
1 数泄露禁止外
2 数应仅明确规定目未批准
3 保密数明码形式存储传输
4确定数员存取权限存取方式审批手续
5应系统数实施严格安全保密理实行专理防止系统数非法生成变更泄漏丢失破坏系统数包括数字典权限设置存贮分配网络址硬件配置系统配置参数
46国际互联网理
网申请
1计算机计算机信息网络需接入国际互联网络应征分厂领导意报计算机中心备案方办理登记手续（生产计算机车间操作终端严禁登陆互联网）时加强部门户理做网络信息安全工作
网求
1部门利国际互联网事危害国家安全泄露国家秘密
侵犯国家社会集体利益公民合法权益制作查阅复制传播妨碍社会治安信息淫秽色情等信息事违法犯罪活动
2户应服计算机中心理遵守户守擅进入未许计算机系统篡改信息网络散发恶意信息名义发出信息侵犯隐私制造传播计算机病毒事侵犯网络合法权益活动
3加强公帐号注册者理建立帐号登记制度户帐号转转
4未许企业关信息数客户资料互联网外发布
47考核
计算机理实行领导责制列入考核容企业定期组织员项制度落实情况进行巡查出现违反计算机理制度者予考核出现严重情况报厂部处理
a)违反互联网理规定危害网络安全
b)未求进行检测造成病毒传播
c)擅进入系统系统软件配置应软件进行修改删造成系统正常运转造成硬件损坏系统崩溃
d)未安全规范求进行操作造成重事济损失
QJJS00012003 A0—20030901
5记录
记录编号
记录名称
保存期
保存部门
传递部门
RJJS00011
LYMIS开发改进记录
3年
计算机中心
部门
RJJS00012
软件备份记录
3年
计算机中心
计算机中心
RJJS00013
数删登记表
永久
计算机中心
部门
RJJS00014
配置计算机关外设申请表
2年
计算机中心
部门
RJJS00015
固定资产巡查表
1年
计算机中心
计算机中心
RJJS00016
计算机关外设调配单
1年
计算机中心
计算机中心
文件口部门：计算机中心 文件起草：
审核： 批准：
LYMIS开发改进记录 RJJS0001—1
编号：
部门
申请
部门领导
提出时间
请求完成时间
模
块填
写
开
发
改
进
容
模块名称
开
发
改
进
批
准
开发
改进
员
意见
签名： 日期：
计算机中心 领导 意见
签名：
日期：
运行
批准
测试员签名： 日期：
批准员签名： 日期：
户
评价
签字： 日期：
软件备份记录 RJJS0001—2
编号：
源 文 件
目 标 文 件
子系统名称
机器代码
目录名称
文件类型
机器代码
目录名称
记录：
数删登记表 RJJS00013
编号
删 容
申请部门
申请
删时间
删
配置计算机关外设申请表
RJJS00014
部门
申请
部门
领导
提出时间
请求配备时间
申请理
安装位置
部门盖章
分厂领导意见
时间：
计算机中心分领导意见
时间
备注
固 定 资 产 巡 查 表 RJJS00015
年 月
部门
情况
巡查员
维修情况汇总
情况汇总
计算机关外设调配单 RJJS0001—6
年 月 日
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
设备名称
型号
配置
出厂编号
移动日期
标签号
计算机标识号
部门
现
拟
备注
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