计算机应综合理办法
计算机应综合理办法
1 目
加速公司网络信息化建设进程时保证建项目成功实施计算机硬软件购置发放软件数文件保密防毒备份等进行安全效理确保设计生产理工作正常进行
2 适范围
适公司计算机应项目工程硬软件数资源统筹理
3 职责
31 网室负责系统硬软件资源正常运行安全维护解决系统实施运行中技术问题系统实施中保持系统集成性组织关部门采集整理备份数踪解市场行情技术动态公司领导提供需决策支持资料层次工作求统制定相应配置标准配合部门合作单位开展网络信息化建设工作组织制定公司计算机信息系统处理规程公司领导领导负责实施运行统筹理推动理部门实施
32 部门信息理员协助部门网络信息化推广应工作负责部门硬软件正确保做相应保密防病毒数备份工作部门建立严格科学计算机应理制度制度监督执行
33公司领导参总理挂帅组成计算机应领导组负责提出公司IT发展战略开发目标策略求审批项目投资调动组织关理部门计划逐步实施公司网络信息理系统批准进行新老系统切换组织调整合理新系统相适应理机构体制制度系统实施阶段组织方案审批成果技术鉴定
4．4 力资源部负责组织理员操作员进行关计算机应系统教育培训岗位考核必力资源配备
4 工作程序
41 计算机应项目申请立项批准实施验收
411 公司计算机应领导组应根公司发展总体求制定公司网络信息
化建设发展战略提出计算机应发展规划具体求网室会关部门
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求综合公司实际情况计算机硬软件技术发展状况装备部提出书面申请 装备部
组织方证组讨形成立项报告报公司计算机应领导组审批
412 正式立项计算机应项目公司计算机应领导组指定项目负责立项报告求组织进行行性研究分析设计方案选型施工方案制定
413 方案确定项目负责组织合作单位选择考察具体求
a) 合作方基情况考察：包括公司名称性质营业执注册资产品业务范围等
b) 技术力考察包括：
1）开发实力专业队伍情况
2）专业资格认证情况
3）项目理质量保证体系
4）技术服务续技术支持力
5）项目实施成功验等
c) 合作方行业成功户情况考察
d) 合作方提供方案综合评价：
1）提供方案行性（先进性适性济合理性）评价
2）实施力评价
3）方案需完善改进方面
414 项目负责综合考察情况计算机应项目综合考察报告形式报装备部组织方证组进行评议中包括招标议标商务合技术协议签定等然技改程序申报资金组织实施
415 项目实施程中网室负责实施程监督理时公司计算机应领导组汇报工作进展情况需解决问题项目实施完工项目负责提交项目验收报告报装备部组织验收验收完工验收资料网室存档验收原始记录装备部保存
42 计算机硬软件购置
421 部门根实际工作需提出硬软件需求申请填写计算机硬软件需求申报表 进行相关需求说明网室配置标准审核属技改列支报装备部技改程序审批属日常办公列支报总办相关程序审批网室根椐实际工作
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求配备规定程序办理费予报销
422 购置硬软件需网室验收入库方报销
43 硬软件保分发
431 确认合格软件网室登录软件控制清单注明软件名称编号版登录日期功状态（Y表示N表示已作废）部门等相关容
432 软件原件网室集中保存保存场应隔尘干燥化学物质气体污染软盘保存干燥箱软件磁盘原件保两年应复制制作新软件原件较验证误加盖效印章验证员签名旧原件撤离保场
433 网室根部门需复制相应份数复制时网室专电脑进行复制软盘验证杀毒处理软件存贮介质表面加粘软件标签验证员签名加盖效印章发放相关部门软件应员软件发放登记表做签收记录复制软件原件发放控制清单发放记录表备注栏中注明
434 种软件安装盘相应资料统存放网室填写入库登记表资料允许部门复印发须办理相关手续
435 软件安装程中网室负责提供该软件运行环境相关技术支持
436部门计算机硬软件部门信息理员操作责网室办理领手续岗位变动时须网室办理转交手续否力资源部拒绝理相关手续造成财产丢失追究赔偿责
437 部门信息理员操作责必须保证硬软件完整缺定期做清洁保养工作造成硬软件丢失违规操作造成损坏承担赔偿责
438 计算机硬软件报废转处理须网室总办装备部决定报领导批准做相应记录
44 硬件软件测试维护升级
441 外软件载软件必须网室严格测试（做测试记录）测试合格方安装
442 网室正常程序登记注册计算机硬软件维护网室负责完成做相应维修记录
443网室组织原部门旧版软件逐进行更新部门软件应员软
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件发放记录表次做签收记录旧版软件原件贮存介质网室加盖红色作
废印章予保存
444 现硬软件升级申请部门需填写计算机硬软件需求申报表硬软件购置程序进行审批
445 硬软件升级网室执行软件升级确认更新情况登录软件控制清单
45 软件数保密求
451部开发应软件密码软件开发员软件应员持泄露密码升级原开发员执行记录密码升级情况
452 公司局域网络公司计算机领导组授权网室公司虚拟网划分工作组户访问权限设置操作密码进行统理便密码转告防止软件资源非授权
453 公司中心机房非网室员意入网络中服务器网络设备允许网理员操作服务器系统软件数库应进行重加密处理系统理员授权方网络中工作站须部门负责授权允许持户密码机操作
454 EMALL接收发送需进行严格检查防止保密资料渠道泄出发送接收电子邮件均需进行审批登记
455 绘图机出图纸需进行登记理印图纸资料时申请印员需填写CAD出图登记表部门负责批准方进行印作业
456 网室备份数磁盘光盘磁带等存贮介质设专保数理员必须保证数安全未领导批准意外
457公司重数恶意更改非法复制外泄者重罚造成重损失追究刑事责
4 6 软件防毒求
461公司局域网网室指定光驱软驱部门应严格控制光盘软盘承担相应责义务部门部连网电脑光驱软驱律予拆禁否准网
462 互联网部门需指定台台电脑电脑公司局域网连接互联网读取资料软盘未检查公司部网
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463 网室负责网络中电脑进行病毒清查部门发现部门电脑病毒感染
立杀毒报告网室处理
464 外单位软盘光盘需公司局域网计算机中前网室进行病毒清查确认病毒方
47 数备份
471 技术中心资料室提交入库产品资料必须数库服务器中进行数备份网室数理员定期数刻成光盘便永久保存
472 部门数备份部门信息理员周进行次没专数库服务器户备份方法：指定―台计算机然该机根目录(CD盘)户建立备份文件夹星期户需备份数备份指定计算机指定目录面
473 重数必须网室申请备份需加密封装标长期保存需备份数时必须领导批准保存记录
474 网室部门数少半年备份次刻成光盘长期保存
48 软件系统更新影响公司现运作时计算机应领导组应确保相应程序文件工作指导书建立修订
5 相关文件质量记录
51 计算机应项目综合考察报告
52 计算机应项目方案书
53 计算机应项目验收报告
54 ZJ512―JS15 计算机硬软件需求申报表
55 ZJ514―JS17 计算机软件数文件控制清单
56 ZJ519―JS51 计算机硬软件数文件入库登记表
57 ZJ513―JS12 计算机硬软件数文件发放登记表
58 ZJ520―JS52 外电子邮件发送登记
59 ZJ521―JS53 外电子邮件接收登记
510 ZJ522―JS54 技术中心CAD文件出图登记表
511 ZJ523―JS55 计算机硬软件测试维修升级记录表
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计算机应综合理办法
1 目
加速公司网络信息化建设进程时保证建项目成功实施计算机硬软件购置发放软件数文件保密防毒备份等进行安全效理确保设计生产理工作正常进行
2 适范围
适公司计算机应项目工程硬软件数资源统筹理
3 职责
31 网室负责系统硬软件资源正常运行安全维护解决系统实施运行中技术问题系统实施中保持系统集成性组织关部门采集整理备份数踪解市场行情技术动态公司领导提供需决策支持资料层次工作求统制定相应配置标准配合部门合作单位开展网络信息化建设工作组织制定公司计算机信息系统处理规程公司领导领导负责实施运行统筹理推动理部门实施
32 部门信息理员协助部门网络信息化推广应工作负责部门硬软件正确保做相应保密防病毒数备份工作部门建立严格科学计算机应理制度制度监督执行
33公司领导参总理挂帅组成计算机应领导组负责提出公司IT发展战略开发目标策略求审批项目投资调动组织关理部门计划逐步实施公司网络信息理系统批准进行新老系统切换组织调整合理新系统相适应理机构体制制度系统实施阶段组织方案审批成果技术鉴定
4．4 力资源部负责组织理员操作员进行关计算机应系统教育培训岗位考核必力资源配备
4 工作程序
41 计算机应项目申请立项批准实施验收
411 公司计算机应领导组应根公司发展总体求制定公司网络信息
化建设发展战略提出计算机应发展规划具体求网室会关部门
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求综合公司实际情况计算机硬软件技术发展状况装备部提出书面申请 装备部
组织方证组讨形成立项报告报公司计算机应领导组审批
412 正式立项计算机应项目公司计算机应领导组指定项目负责立项报告求组织进行行性研究分析设计方案选型施工方案制定
413 方案确定项目负责组织合作单位选择考察具体求
a) 合作方基情况考察：包括公司名称性质营业执注册资产品业务范围等
b) 技术力考察包括：
1）开发实力专业队伍情况
2）专业资格认证情况
3）项目理质量保证体系
4）技术服务续技术支持力
5）项目实施成功验等
c) 合作方行业成功户情况考察
d) 合作方提供方案综合评价：
1）提供方案行性（先进性适性济合理性）评价
2）实施力评价
3）方案需完善改进方面
414 项目负责综合考察情况计算机应项目综合考察报告形式报装备部组织方证组进行评议中包括招标议标商务合技术协议签定等然技改程序申报资金组织实施
415 项目实施程中网室负责实施程监督理时公司计算机应领导组汇报工作进展情况需解决问题项目实施完工项目负责提交项目验收报告报装备部组织验收验收完工验收资料网室存档验收原始记录装备部保存
42 计算机硬软件购置
421 部门根实际工作需提出硬软件需求申请填写计算机硬软件需求申报表 进行相关需求说明网室配置标准审核属技改列支报装备部技改程序审批属日常办公列支报总办相关程序审批网室根椐实际工作
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求配备规定程序办理费予报销
422 购置硬软件需网室验收入库方报销
43 硬软件保分发
431 确认合格软件网室登录软件控制清单注明软件名称编号版登录日期功状态（Y表示N表示已作废）部门等相关容
432 软件原件网室集中保存保存场应隔尘干燥化学物质气体污染软盘保存干燥箱软件磁盘原件保两年应复制制作新软件原件较验证误加盖效印章验证员签名旧原件撤离保场
433 网室根部门需复制相应份数复制时网室专电脑进行复制软盘验证杀毒处理软件存贮介质表面加粘软件标签验证员签名加盖效印章发放相关部门软件应员软件发放登记表做签收记录复制软件原件发放控制清单发放记录表备注栏中注明
434 种软件安装盘相应资料统存放网室填写入库登记表资料允许部门复印发须办理相关手续
435 软件安装程中网室负责提供该软件运行环境相关技术支持
436部门计算机硬软件部门信息理员操作责网室办理领手续岗位变动时须网室办理转交手续否力资源部拒绝理相关手续造成财产丢失追究赔偿责
437 部门信息理员操作责必须保证硬软件完整缺定期做清洁保养工作造成硬软件丢失违规操作造成损坏承担赔偿责
438 计算机硬软件报废转处理须网室总办装备部决定报领导批准做相应记录
44 硬件软件测试维护升级
441 外软件载软件必须网室严格测试（做测试记录）测试合格方安装
442 网室正常程序登记注册计算机硬软件维护网室负责完成做相应维修记录
443网室组织原部门旧版软件逐进行更新部门软件应员软
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件发放记录表次做签收记录旧版软件原件贮存介质网室加盖红色作
废印章予保存
444 现硬软件升级申请部门需填写计算机硬软件需求申报表硬软件购置程序进行审批
445 硬软件升级网室执行软件升级确认更新情况登录软件控制清单
45 软件数保密求
451部开发应软件密码软件开发员软件应员持泄露密码升级原开发员执行记录密码升级情况
452 公司局域网络公司计算机领导组授权网室公司虚拟网划分工作组户访问权限设置操作密码进行统理便密码转告防止软件资源非授权
453 公司中心机房非网室员意入网络中服务器网络设备允许网理员操作服务器系统软件数库应进行重加密处理系统理员授权方网络中工作站须部门负责授权允许持户密码机操作
454 EMALL接收发送需进行严格检查防止保密资料渠道泄出发送接收电子邮件均需进行审批登记
455 绘图机出图纸需进行登记理印图纸资料时申请印员需填写CAD出图登记表部门负责批准方进行印作业
456 网室备份数磁盘光盘磁带等存贮介质设专保数理员必须保证数安全未领导批准意外
457公司重数恶意更改非法复制外泄者重罚造成重损失追究刑事责
4 6 软件防毒求
461公司局域网网室指定光驱软驱部门应严格控制光盘软盘承担相应责义务部门部连网电脑光驱软驱律予拆禁否准网
462 互联网部门需指定台台电脑电脑公司局域网连接互联网读取资料软盘未检查公司部网
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463 网室负责网络中电脑进行病毒清查部门发现部门电脑病毒感染
立杀毒报告网室处理
464 外单位软盘光盘需公司局域网计算机中前网室进行病毒清查确认病毒方
47 数备份
471 技术中心资料室提交入库产品资料必须数库服务器中进行数备份网室数理员定期数刻成光盘便永久保存
472 部门数备份部门信息理员周进行次没专数库服务器户备份方法：指定―台计算机然该机根目录(CD盘)户建立备份文件夹星期户需备份数备份指定计算机指定目录面
473 重数必须网室申请备份需加密封装标长期保存需备份数时必须领导批准保存记录
474 网室部门数少半年备份次刻成光盘长期保存
48 软件系统更新影响公司现运作时计算机应领导组应确保相应程序文件工作指导书建立修订
5 相关文件质量记录
51 计算机应项目综合考察报告
52 计算机应项目方案书
53 计算机应项目验收报告
54 ZJ512―JS15 计算机硬软件需求申报表
55 ZJ514―JS17 计算机软件数文件控制清单
56 ZJ519―JS51 计算机硬软件数文件入库登记表
57 ZJ513―JS12 计算机硬软件数文件发放登记表
58 ZJ520―JS52 外电子邮件发送登记
59 ZJ521―JS53 外电子邮件接收登记
510 ZJ522―JS54 技术中心CAD文件出图登记表
511 ZJ523―JS55 计算机硬软件测试维修升级记录表
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