2015年公司审计工作计划格式
2015年公司审计工作总体求：继续坚持邓理三代表重思想xx精神指导牢固树立实践科学发展观认真贯彻落实第xx届中央纪委第四次全会集团公司工作会议精神围绕中心突出三重点实现三位做五项重点工作时俱进立足服务调整定位开拓创新促进控完善防范营风险力争审计工作新台阶公司建设成做出应贡献
围绕中心明确方体现价值
紧紧围绕公司发展战略目标济效益中心确保国资产保值增值前宏观济形式严峻复杂变公司挑战机遇时代发展高速行进列车果驻足停留快会远远抛弃应迎接挑战抓住机遇反腐倡廉气候公司着力造××时机明确审计工作开展方充分发挥审计先锋作审计工作够切实公司发展保驾护航
二突出三重点集中力量攻坚克难
坚持全面审计突出重点方针限力量集中审计工作重心针性放容易出现问题财务环节重点项目容易公司造成严重影响重损失位置
1容易出错财务环节精查细审决疏漏预算执行审计基础全面提高财务审计宏观效果目标重点围绕推进财务部门法理财规范预算理提高预算透明度约束力促进财务资金效益目标财务资金真实性合法性效益性重点切
实加预算执行审计力度审计程中做全面重点相结合精查细问相辅助分子公司控股公司全面审计重点项目进行针性重点审计审计速度审计质量通审计实现全面掌握资金运行规律资金理松紧度促进增收节支规范财务行
2重建设项目审计切入点进步深化固定资产投资审计工程竣工决算审计项目工程全程进行踪审计重点做××××项目等踪审计查找工程造价理中存问题足做超前预防事中监督事毕评价确保工程建设资金安全规范运作认真总结前阶段全程踪审计验完善优化方案工程概预算结算竣工决算三方面着手进步明确工作重点审计容加强踪审计科学性规范性遵循审二帮三促进作帮助审计单位建立起科学高效理制度确保工程项目健康快速推进
3注重期济责审计资产营责审计领导期济责资产营责出现问题够公司造成严重影响重损失应予高度重视根集团公司煤业公司部理求干部济责审计期资产营审计结合起年审计济责完成情况正确评价企业领导济责坚持财务收支合法性真实性进行监督时核实企业完成年度资产营责考核指标真实性完整性
三实现三位审计工作做实处
1做宏观建议谋位充分发挥审计工作涉领域广技术专业强优势时公司领导提交审计报告提高审计报告信息准确性科学性建议性公司领导宏观理决策提供科学准确信息帮助企业规避营风险促进企业加强改善营理
2做重违纪查位提高审计员业务素质基础断改进审计方法审计手段侧重额支出隐形收入建设项目等角度查处类决策失误理善造成严重损失违纪行违纪行查清楚违纪事实查明白做没死角没遗漏
3做增收节支促位促进增收节支规避营风险审计工作重目标通审计工作保障济效益实现增收节支出现审计效果明显审计工作位越审越亏越审越难现象提高资金审减率节约审计资金
四做五项重点工作全面提高审计水
1完善审计制度规范审计行审计制度完善动态着集团公司制度变化煤业部公司发展需断修改补充程完善规章制度便做章循制度办事完善制度首先完’根财务行中已出现者会出现新问题项目前期建设概预算竣工决算专项审计薄弱环节领会集团公司会议精神结合煤业公司现情况制度进行补充添加达完备次善’善理解起应高明工巧易辨认意思现制度等法律规定变动断修缮简洁精炼根工程项目推进出现问题构建加强公司控体系需修改规范臻完善
2加强队伍建设坚持理念审计队伍建设应分两方面公司部分公司根集团公司投资项目加强审计监求应分公司建立审计机构配备审计员定期开展审计培训组织分公司相关财务员参加组织讨解情况解决问题部机关选拔专业技术强业务水高职业操守
员补充审计队伍采取全员培训重点培养措施坚持理学实践运相结合继续开展专业培训验交流时通项目审计示范审代培提高审计员实践力专业素质组织审计员参加政治理法律知识学加强审计员反腐教育廉政建设做守审责审清廉树立良审计反腐倡廉示范形象超级秘书网
3加审计力度注重审计质量审计质量审计工作生命线提高审计规范化水基础提高先进审计方法运水突破口促进审计宏观作发挥目标严格落实审计署56号令规范审计作业行入手确保审计事实清楚明白证充分定性恰合法结果客观公正审计中发现带普遍性倾性问题站高处集团公司整体效益化高度发现问题思考问题分析问题宏观角度提出解决问题意见建议增强审计工作服务职超前性时效性
4明确审计职责权限规范审计程序审计作种手段终目剖析公司审计工作薄弱点关键点结合点公司监察审计部现员编制落实位明确务细化分工责权限范围履行职责确保审计工作取实效严格审计程序开展审计工作时撰写审计报告定期检查审计意见执行结果
5强化部控制建立适应公司发展求部控制评价体系积极推行部控制评价审计关注企业部控制体系评审发挥部控制体系作公司长期发展盈利水提高客观需积极开展审计风险评估课题研究成立审计风险评估课题组通审计程序质量方法进行评审部审计促进部控制部控制指导部审计保证企业健康高效持续发展争取工作新突破谋求公司新跨越创造业绩新辉煌
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2015年公司审计工作总体求：继续坚持邓理三代表重思想xx精神指导牢固树立实践科学发展观认真贯彻落实第xx届中央纪委第四次全会集团公司工作会议精神围绕中心突出三重点实现三位做五项重点工作时俱进立足服务调整定位开拓创新促进控完善防范营风险力争审计工作新台阶公司建设成做出应贡献
围绕中心明确方体现价值
紧紧围绕公司发展战略目标济效益中心确保国资产保值增值前宏观济形式严峻复杂变公司挑战机遇时代发展高速行进列车果驻足停留快会远远抛弃应迎接挑战抓住机遇反腐倡廉气候公司着力造××时机明确审计工作开展方充分发挥审计先锋作审计工作够切实公司发展保驾护航
二突出三重点集中力量攻坚克难
坚持全面审计突出重点方针限力量集中审计工作重心针性放容易出现问题财务环节重点项目容易公司造成严重影响重损失位置
1容易出错财务环节精查细审决疏漏预算执行审计基础全面提高财务审计宏观效果目标重点围绕推进财务部门法理财规范预算理提高预算透明度约束力促进财务资金效益目标财务资金真实性合法性效益性重点切
实加预算执行审计力度审计程中做全面重点相结合精查细问相辅助分子公司控股公司全面审计重点项目进行针性重点审计审计速度审计质量通审计实现全面掌握资金运行规律资金理松紧度促进增收节支规范财务行
2重建设项目审计切入点进步深化固定资产投资审计工程竣工决算审计项目工程全程进行踪审计重点做××××项目等踪审计查找工程造价理中存问题足做超前预防事中监督事毕评价确保工程建设资金安全规范运作认真总结前阶段全程踪审计验完善优化方案工程概预算结算竣工决算三方面着手进步明确工作重点审计容加强踪审计科学性规范性遵循审二帮三促进作帮助审计单位建立起科学高效理制度确保工程项目健康快速推进
3注重期济责审计资产营责审计领导期济责资产营责出现问题够公司造成严重影响重损失应予高度重视根集团公司煤业公司部理求干部济责审计期资产营审计结合起年审计济责完成情况正确评价企业领导济责坚持财务收支合法性真实性进行监督时核实企业完成年度资产营责考核指标真实性完整性
三实现三位审计工作做实处
1做宏观建议谋位充分发挥审计工作涉领域广技术专业强优势时公司领导提交审计报告提高审计报告信息准确性科学性建议性公司领导宏观理决策提供科学准确信息帮助企业规避营风险促进企业加强改善营理
2做重违纪查位提高审计员业务素质基础断改进审计方法审计手段侧重额支出隐形收入建设项目等角度查处类决策失误理善造成严重损失违纪行违纪行查清楚违纪事实查明白做没死角没遗漏
3做增收节支促位促进增收节支规避营风险审计工作重目标通审计工作保障济效益实现增收节支出现审计效果明显审计工作位越审越亏越审越难现象提高资金审减率节约审计资金
四做五项重点工作全面提高审计水
1完善审计制度规范审计行审计制度完善动态着集团公司制度变化煤业部公司发展需断修改补充程完善规章制度便做章循制度办事完善制度首先完’根财务行中已出现者会出现新问题项目前期建设概预算竣工决算专项审计薄弱环节领会集团公司会议精神结合煤业公司现情况制度进行补充添加达完备次善’善理解起应高明工巧易辨认意思现制度等法律规定变动断修缮简洁精炼根工程项目推进出现问题构建加强公司控体系需修改规范臻完善
2加强队伍建设坚持理念审计队伍建设应分两方面公司部分公司根集团公司投资项目加强审计监求应分公司建立审计机构配备审计员定期开展审计培训组织分公司相关财务员参加组织讨解情况解决问题部机关选拔专业技术强业务水高职业操守
员补充审计队伍采取全员培训重点培养措施坚持理学实践运相结合继续开展专业培训验交流时通项目审计示范审代培提高审计员实践力专业素质组织审计员参加政治理法律知识学加强审计员反腐教育廉政建设做守审责审清廉树立良审计反腐倡廉示范形象超级秘书网
3加审计力度注重审计质量审计质量审计工作生命线提高审计规范化水基础提高先进审计方法运水突破口促进审计宏观作发挥目标严格落实审计署56号令规范审计作业行入手确保审计事实清楚明白证充分定性恰合法结果客观公正审计中发现带普遍性倾性问题站高处集团公司整体效益化高度发现问题思考问题分析问题宏观角度提出解决问题意见建议增强审计工作服务职超前性时效性
4明确审计职责权限规范审计程序审计作种手段终目剖析公司审计工作薄弱点关键点结合点公司监察审计部现员编制落实位明确务细化分工责权限范围履行职责确保审计工作取实效严格审计程序开展审计工作时撰写审计报告定期检查审计意见执行结果
5强化部控制建立适应公司发展求部控制评价体系积极推行部控制评价审计关注企业部控制体系评审发挥部控制体系作公司长期发展盈利水提高客观需积极开展审计风险评估课题研究成立审计风险评估课题组通审计程序质量方法进行评审部审计促进部控制部控制指导部审计保证企业健康高效持续发展争取工作新突破谋求公司新跨越创造业绩新辉煌
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