2018年集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告

集团公司关三重等四方面查报告
　　集团公司：
　　根集团公司转发中鄂尔斯市纪委关三重等四方面制度执行开展情况进行专项督查通知文件求城投绿化公司11月份进行三重事项集体决策制度公资源交易监领导干部廉洁律廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查制度建设责落实决策程序制度执行等方面进行监督检查进步健全完善三重等四方面决策制度议事程序防范规避决策风险强化领导班子决策程序提高公司决策质量执行效率起积极作现关情况报告：
　　查三重等项制度建设情况
　　集团公司求公司理制度建设求公司XX年组建三重决策制度风廉政建设等方面制度进行认真修订完善制定鄂尔斯市城投园林绿化工程限公司贯彻落实 三重决策制度实施办法明确界定三重决策事项具体范围容规范决策程序决策方式查中建立三重决策制度建立公司理制度结合起建立相关制度干项落实国企业领导员廉洁业干规定求
　　二查 三重等项制度落实情况
　　执行三重决策制度程中公司会议议题属三重容严格鄂尔斯市城投园林绿化工程限公司贯彻落实 三重决策制度实施办法执行二重事项决策时充分发挥民规定程序方式形成决
议三决策程记录记录完整公司XX年8月份三重集体决策事项均决策程序执行
　　三查廉政风险防控工作开展情况
　　公司直注重廉政风险防控制度化规范约束监定期修正完善原理制度针新出现产生廉政风险工作领域环节创新理措施年7月份调整增设造价审计部形成部门间相互促进相互制衡工作格局时规范公资源交易报审程序改原建格局项目理权方面严格工程招投标工程量变更报批工程签证验收预决算等工作程序财务理权方面严格执行资金预算审批拨付理结算等制度理加强财务审监
　　四发现问题需改进方面情况
　　查中发现少足处三重决策配套制度进步完善执行程中进步创新改进监督方式增强监督实效方面进步加强决策事项考核评价评估制度尚未完善相关基础基础资料整理够时够规范等
　　针查发现问题公司步细化公司三重实施程序细建立健全三重制度执行监督制度进步规范三重文件资料整理完善档 情况特报告
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