新审计年度工作总结
审计年度工作总结
20**年公司审计部开篇年公司委行政领导级部门指导帮助紧紧围绕公司效益年理题快理目标结合公司新形势建立适应公司理求审计工作机制突出工作重点抓重点项目效益财务控制度济责财务预算等关键环节审计全面完成项审计务充分发挥部审计促进理提高效益职作
切实保证公司工程项目迎接外审工作利进展时公司审计部完成审计项目x项中济效益审计x项期济责审计x项预算执行情况审计x项财务收支审计 项会计控制度等审计x项通审计公司目前工程项目效益情况会计控制度执行水进行解提出审计建议采纳x条公司决策提供现年开展工作总结：
切实做项外审迎审工作维护企业信誉利益
历20**年国家铁路审计风暴洗礼全局外部审计重性严峻性进步认识公司审计部总结20**年铁路审计中发现问题验方法基础**项目外部迎审工作进行部署安排：…
确保迎审工作利开展降低潜风险项目全部会计资料进行详细审阅
梳理针日常工作中薄弱环节疏漏尤涉工程转分包问题资金流问题材料采购问题成列支问题等逐排查提出具体求
(具体迎审项目重点做简述)
二完善整章建制工作利信息化加速审计规范进程
站20**年全新起点完善整章建制工作成审计部开展项工作基础更履行工作职责规范公司审计工作流程提高审计工作效率学鉴兄弟单位审计工作验结合公司实际起草拟定审计部岗位职责公司部审计规定工程效益审计方案等系列审计工作制度达20**年审计工作计划作审计工作开展指导方
信息审计资料收集重渠道加强信息化建设时注重信息化审计工作规范化结合起考虑充分利计算机技术实现审计工作计划总结审计业务文书审计日记审计工作底稿审计档案等电子化充分发挥计算机辅助审计作克服手少时间紧务重矛盾提高审计效率审计质量
三抓重点项目效益审计落实项目效益理目标
根20**年部审计项目安排指导思想重点工程部审计必抓三重点进步揭示项目理中存问题挖掘部潜力找出提高工程济效益环节20**年综合考虑项目产值风险效益三素公司年施工重点项目进行效益审计完成工程项目审计 项
(重点审计项目审计情况概述)
四完工项目终结审计托提高项目理水
完工项目终结审计部审计事审计项重容项目理部解体前资产负债情况进行审计核实评价项目济效益理成败失项目理部遵章守纪情况分析竣工项目创效点效益流失点存隐患进行评价总结推广验汲取教训
(重点审计项目审计情况概述)
例：××项目终结审计程中发现该项目部合理作深化责成理突破口通合理联系约束项目外济关系合履约程实际成发生责成控制程通合理实现提高责成理质量责成预控预测落实处取较济效益建议做法项目理中力推广提高项目济效益
五做期济责审计提升责综合理力
根局关项目领导员期济责审计求受力资源部委托审计部完成期济责审计 项严格区分观素客观素前责现责直接责责基础审计组通实施必审计程序领导员职期间项目生产营情况理情况济效益实现程度控制度建立执行情况进行全面审计
(重点审计项目审计情况概述)
六开展财务收支审计促进××单位均衡发展
财务收支审计重点审查财务收支合法性财务状况真实性财务成果正确性部审计工作重点审计部根年度计划安排××单位进行财务收支审计
(重点审计项目审计情况概述)
七实施财务预算执行情况审计确保年度营目标实现
着公司市财务预算作企业理营成果评价指导性指标已成必然趋势审计部严格××财务预算审计实施办法分季半年年度公司20**年财务预算编制控制分析报告等进行全方位全程监督评价改进加强预算理提出意见建议促进公司预算理水提高财务预算更实效性
20**年度财务预算执行情况审计重点放损益预算工程项目济效益预算济利益分配预算资产负债预算公司部期间费预算筹资预算审计审计结果公司财务预算执行总体整预算执行控(审计情况说明)
八展开会计控制度审计推进会计基础规范化
企业部控制贯穿企业全部营方面针××中暴露出控制度缺陷执行力度欠缺问题结合公司目前财务员紧缺新生力量现状会计控制度审计作年审计工作项重容20**年实施会计控制度审计 项包括××会计控制度审查
通量翻阅会计证审核会计账目检查台账建立情况评价会计法企业会计准贯彻力会计工作基础规范控制度执行情况工程项目财务
理情况等部控制制度否完善提出审计整改建议增强会计监督济监督体系中作
九服务企业理完成领导交办工作
做审计工作时审计部根公司领导求积极配合参理工作
参制定修订公司财务理制度总会计师指导参公司项财务理制度制定修订工作根审计程中发现问题财务理制度提出合理化建议
二配合级审计部公司半年财务预算执行情况审计求提供审计查资料收集汇总汇报材料撰写工作审计程中根审计组求提供资料利完成审计认定公司半年预算执行情况较肯定公司财务预算理方面做出工作
三审计部承担公司财务监察工作财务监察务包括会计法企业会计准执行情况财务预算理情况企业部会计控制制度执行情况工程项目财务理情况等季度撰写财务监察报告汇报生产营务完成情况预算完成情况期末资产质量分析综合指标完成情况等
20**年审计工作实现预期目标存困难足审计力量审计务间矛盾较突出原审计计划没完全执行二审计决定审计意见落实存定差距三审计挖潜深度够审计工作停留会计账目表面四部审计质量进步提高审计方法审计手段需断创新困难问题需工作中加克服解决
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审计年度工作总结
20**年公司审计部开篇年公司委行政领导级部门指导帮助紧紧围绕公司效益年理题快理目标结合公司新形势建立适应公司理求审计工作机制突出工作重点抓重点项目效益财务控制度济责财务预算等关键环节审计全面完成项审计务充分发挥部审计促进理提高效益职作
切实保证公司工程项目迎接外审工作利进展时公司审计部完成审计项目x项中济效益审计x项期济责审计x项预算执行情况审计x项财务收支审计 项会计控制度等审计x项通审计公司目前工程项目效益情况会计控制度执行水进行解提出审计建议采纳x条公司决策提供现年开展工作总结：
切实做项外审迎审工作维护企业信誉利益
历20**年国家铁路审计风暴洗礼全局外部审计重性严峻性进步认识公司审计部总结20**年铁路审计中发现问题验方法基础**项目外部迎审工作进行部署安排：…
确保迎审工作利开展降低潜风险项目全部会计资料进行详细审阅
梳理针日常工作中薄弱环节疏漏尤涉工程转分包问题资金流问题材料采购问题成列支问题等逐排查提出具体求
(具体迎审项目重点做简述)
二完善整章建制工作利信息化加速审计规范进程
站20**年全新起点完善整章建制工作成审计部开展项工作基础更履行工作职责规范公司审计工作流程提高审计工作效率学鉴兄弟单位审计工作验结合公司实际起草拟定审计部岗位职责公司部审计规定工程效益审计方案等系列审计工作制度达20**年审计工作计划作审计工作开展指导方
信息审计资料收集重渠道加强信息化建设时注重信息化审计工作规范化结合起考虑充分利计算机技术实现审计工作计划总结审计业务文书审计日记审计工作底稿审计档案等电子化充分发挥计算机辅助审计作克服手少时间紧务重矛盾提高审计效率审计质量
三抓重点项目效益审计落实项目效益理目标
根20**年部审计项目安排指导思想重点工程部审计必抓三重点进步揭示项目理中存问题挖掘部潜力找出提高工程济效益环节20**年综合考虑项目产值风险效益三素公司年施工重点项目进行效益审计完成工程项目审计 项
(重点审计项目审计情况概述)
四完工项目终结审计托提高项目理水
完工项目终结审计部审计事审计项重容项目理部解体前资产负债情况进行审计核实评价项目济效益理成败失项目理部遵章守纪情况分析竣工项目创效点效益流失点存隐患进行评价总结推广验汲取教训
(重点审计项目审计情况概述)
例：××项目终结审计程中发现该项目部合理作深化责成理突破口通合理联系约束项目外济关系合履约程实际成发生责成控制程通合理实现提高责成理质量责成预控预测落实处取较济效益建议做法项目理中力推广提高项目济效益
五做期济责审计提升责综合理力
根局关项目领导员期济责审计求受力资源部委托审计部完成期济责审计 项严格区分观素客观素前责现责直接责责基础审计组通实施必审计程序领导员职期间项目生产营情况理情况济效益实现程度控制度建立执行情况进行全面审计
(重点审计项目审计情况概述)
六开展财务收支审计促进××单位均衡发展
财务收支审计重点审查财务收支合法性财务状况真实性财务成果正确性部审计工作重点审计部根年度计划安排××单位进行财务收支审计
(重点审计项目审计情况概述)
七实施财务预算执行情况审计确保年度营目标实现
着公司市财务预算作企业理营成果评价指导性指标已成必然趋势审计部严格××财务预算审计实施办法分季半年年度公司20**年财务预算编制控制分析报告等进行全方位全程监督评价改进加强预算理提出意见建议促进公司预算理水提高财务预算更实效性
20**年度财务预算执行情况审计重点放损益预算工程项目济效益预算济利益分配预算资产负债预算公司部期间费预算筹资预算审计审计结果公司财务预算执行总体整预算执行控(审计情况说明)
八展开会计控制度审计推进会计基础规范化
企业部控制贯穿企业全部营方面针××中暴露出控制度缺陷执行力度欠缺问题结合公司目前财务员紧缺新生力量现状会计控制度审计作年审计工作项重容20**年实施会计控制度审计 项包括××会计控制度审查
通量翻阅会计证审核会计账目检查台账建立情况评价会计法企业会计准贯彻力会计工作基础规范控制度执行情况工程项目财务
理情况等部控制制度否完善提出审计整改建议增强会计监督济监督体系中作
九服务企业理完成领导交办工作
做审计工作时审计部根公司领导求积极配合参理工作
参制定修订公司财务理制度总会计师指导参公司项财务理制度制定修订工作根审计程中发现问题财务理制度提出合理化建议
二配合级审计部公司半年财务预算执行情况审计求提供审计查资料收集汇总汇报材料撰写工作审计程中根审计组求提供资料利完成审计认定公司半年预算执行情况较肯定公司财务预算理方面做出工作
三审计部承担公司财务监察工作财务监察务包括会计法企业会计准执行情况财务预算理情况企业部会计控制制度执行情况工程项目财务理情况等季度撰写财务监察报告汇报生产营务完成情况预算完成情况期末资产质量分析综合指标完成情况等
20**年审计工作实现预期目标存困难足审计力量审计务间矛盾较突出原审计计划没完全执行二审计决定审计意见落实存定差距三审计挖潜深度够审计工作停留会计账目表面四部审计质量进步提高审计方法审计手段需断创新困难问题需工作中加克服解决
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