挖潜降耗增产增效实施方案
目前国钢铁行业产严重剩相长段时期国钢铁企业面巨挑战月国钢材市场价格幅挫国际贸易保护义断升级加游原燃料价格持续涨（二季度铁矿石价格较2010年12月份涨90）量赖进口矿北营公司讲生存压力愈愈面日益恶化生存环境选择通部挖潜迎接挑战北营公司决定2010年712月份期间开展挖潜降耗增产增效活动
组织机构
（）公司设活动领导组构成：
领导组组长：
领导组副组长：
（二）设工作组构成：
1增产降耗攻关组
组 长：
组 员：生产部机动部源部安全部科技理部财务理部安保中心企业策划部单位
2品种钢开发攻关组
组 长：
组 员：炼钢厂轧钢厂新产品部生产部相关部室
3降低非生产性支出清产核资工作组
组 长：
组 员：财务理部储运中心单位相关部室
4采购压价攻关组
组 长：
组 员：计划部原料采购部生产备件采购部金属材料采购部电气化工采购部招标办公室
5安全生产工作组
组 长：
组 员：安全部单位
6击盗窃工作组
组 长：
组 员：安保中心单位
二活动时间
2010年7月2010年12月
三目标
5月份北营公司通开展挖潜降耗增产增效活动半年力争实现增利44625万元
四活动容
1挖掘部潜力开展增产降耗攻关限度降低生产成活动方案见附件
2加新钢种开发力度提高产品附加值活动方案见附件二
3压缩非生产营性支出降低理费进行清产核资进步盘活流动资产活动方案见附件三
4充分利两钢采购价格接利条件实施压价采购攻关降低采购价格活动方案见附件四
5开展夯实安全基础理工作全面治理安全隐患活动全面提升安全理水
6开展严厉击盗窃企业资财净化企业治安环境活动确保企业财产受损失创造安全稳定生产营环境活动方案详见附件六
五盈亏分析
（）5月份消耗指标水712月份全年亏损额预测
1半年利润预计
2010年半年预计亏损3670万元中：15月份累计实现报表利润6890万元6月份预计亏损10560万元
2712月份全年亏损额预测
（1）预测前提条件
①产品产量消耗指标5月份实际生产测算
②原燃料等物料价格6月末采购价格2010年5月末库存价格加权测算
③销售价格目前海区现货合价格测算（见附表1）
（2）712月份全年亏损额预测
5月份消耗指标水测算预计半年含税钢材成383389元吨（见附表2）712月份预计亏损60002万元全年预计亏损63672万元
（二）实现挖潜降耗增产增效目标情况全年亏损额预测
北营公司712月份通部挖潜增利44625万元（原亏损额63672万元）全年预计亏损19047万元
（三）需集团公司提供支持
需集团公司提供支持通优化贷款结构等方式降低财务费7000万元实现北营公司全年然亏损12亿元通加强优化原燃料结构等方面进步减少亏损
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目前国钢铁行业产严重剩相长段时期国钢铁企业面巨挑战月国钢材市场价格幅挫国际贸易保护义断升级加游原燃料价格持续涨（二季度铁矿石价格较2010年12月份涨90）量赖进口矿北营公司讲生存压力愈愈面日益恶化生存环境选择通部挖潜迎接挑战北营公司决定2010年712月份期间开展挖潜降耗增产增效活动
组织机构
（）公司设活动领导组构成：
领导组组长：
领导组副组长：
（二）设工作组构成：
1增产降耗攻关组
组 长：
组 员：生产部机动部源部安全部科技理部财务理部安保中心企业策划部单位
2品种钢开发攻关组
组 长：
组 员：炼钢厂轧钢厂新产品部生产部相关部室
3降低非生产性支出清产核资工作组
组 长：
组 员：财务理部储运中心单位相关部室
4采购压价攻关组
组 长：
组 员：计划部原料采购部生产备件采购部金属材料采购部电气化工采购部招标办公室
5安全生产工作组
组 长：
组 员：安全部单位
6击盗窃工作组
组 长：
组 员：安保中心单位
二活动时间
2010年7月2010年12月
三目标
5月份北营公司通开展挖潜降耗增产增效活动半年力争实现增利44625万元
四活动容
1挖掘部潜力开展增产降耗攻关限度降低生产成活动方案见附件
2加新钢种开发力度提高产品附加值活动方案见附件二
3压缩非生产营性支出降低理费进行清产核资进步盘活流动资产活动方案见附件三
4充分利两钢采购价格接利条件实施压价采购攻关降低采购价格活动方案见附件四
5开展夯实安全基础理工作全面治理安全隐患活动全面提升安全理水
6开展严厉击盗窃企业资财净化企业治安环境活动确保企业财产受损失创造安全稳定生产营环境活动方案详见附件六
五盈亏分析
（）5月份消耗指标水712月份全年亏损额预测
1半年利润预计
2010年半年预计亏损3670万元中：15月份累计实现报表利润6890万元6月份预计亏损10560万元
2712月份全年亏损额预测
（1）预测前提条件
①产品产量消耗指标5月份实际生产测算
②原燃料等物料价格6月末采购价格2010年5月末库存价格加权测算
③销售价格目前海区现货合价格测算（见附表1）
（2）712月份全年亏损额预测
5月份消耗指标水测算预计半年含税钢材成383389元吨（见附表2）712月份预计亏损60002万元全年预计亏损63672万元
（二）实现挖潜降耗增产增效目标情况全年亏损额预测
北营公司712月份通部挖潜增利44625万元（原亏损额63672万元）全年预计亏损19047万元
（三）需集团公司提供支持
需集团公司提供支持通优化贷款结构等方式降低财务费7000万元实现北营公司全年然亏损12亿元通加强优化原燃料结构等方面进步减少亏损
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