财政局验交流材料
财政局验交流材料
行政事业单位控规范实施xx市财政局根全省控建设全市反腐倡廉建设务工作部署全面推进控实施控体系建设工作造制度笼子重点督导考核突破口部门单位量身制作符合身工作实际控体系磨砺反四风利器全市控建设工作异彩纷呈初见成效做法：
领导重视启动迅速健全层面联动组织架构
行政事业单位部控制项重制度设计加强行政事业单位部理基石xx市启动迅速财政审计部门联手推进全市行政事业单位 部控制规范实施工作全面展开确保控规范利实施xx市三层面健全实施组织架构市财政局审计局联合成立全市实施联席工作组市财政局负责担组长财政审计部门分领导担副组长设办公室负责控规范贯彻实施统筹安排具体部署监督指导工作开展二市财政局牵头组织聘请学院校专家教授市直部门业务骨干等员成立督导咨询组负责控规范贯彻实施培训学政策指导咨询服务实行定期例会重事项时会议制度帮助单位研究解决控制度建设执行中遇实际问题三选取部分具代表意义行政事业单位建立实施控工作联络员制度搭建沟通交流台负责关实施情况收集反馈
二环环紧扣分步推进出三位体实施组合拳
xx市控实施工作历启动阶段推进阶段督导检查三阶段根实施工作进展xx市财政局联合审计局制定印发3文件发实施方案推进方案督导方案出三位体实施组合拳加控实施工作指导督促时单位控建设情况列入专项审计项目必审容提高控规范实施执行力
实施方案提出总思路总求强调部控制建设实施工作中级行政事业单位必须建立手负责制成立控领导机构单独设置部控制职部门确定部控制牵头部门明确部门岗位相关工作员分工责积极协调配合制定风险应策略形成单位部控制规范手册全力时推进推进方案搭建控体系框架梳理工作流程健全控制度建立控手册三环节分工作容措施工作求三层面具体指导单位效推进单位部控制制度建设实施工作督导方案行政事业单位控体系建设工作进行考评督导加强廉政风险防控控制单位济活动风险督导工作办公室表格化方式单位基信息组织架构必工作机制建设控控制业务情况进行统计分析时掌握控工作动态结合实施工作进程行政事业单位梳理工作流程健全控制度建立控手册等三项工作环节提供操作指引应采取具体举措予规范化指导
三市县联动分层培训步推进控实施
控推进工作中全市级财政审计部门采取种形式措施全面推进控实施全市召开控推进会议 12次建立示范单位53家根实施工作需先开办全市实施工作专题讲座控骨干培训班控实操学班等15期培训师资包括全国流控实施专家控业务骨干培训员涵盖单位领导线工作员累计培训5000次针性强培训范围广理实际结合紧密控实施奠定良基础全市县区根实际积极开展工作：槐荫区财政局率先完成区级层面102家单位控督导历区财政局全面完成部门控标准化建设全部业务资金流纳入控体系控阴县财政局推行控贴身指导服务等措施全市控推进提供宝贵验
四典型引路财政先行发挥标杆表率作
发挥典型示范引领作xx市树立实施标杆搭建实施交流台 xx市财政局等十家市直单位槐荫区财政局等全市控规范实施中取优异成绩先进单位予表彰先进单位健全控理机构完善控理体系建立控手册行动迅速组织序措施力积极推进控实施提高部理水时辐射带动全市实施工作xx市财政局作控实施牵头部门带头执行控规范市局委先四次召开专题会议研究部署控体系建设注重开拓创新求实效功夫首先研究制定xx市财政局建立部控制制度体系方案明确建立完善控制度体系范围方法步骤工作求等二成立控领导组设办公室负责日常工作建立工作联络员制度坚持周调度半月分析月讲评工作机制推进控工作深入开展三制定xx市财政局部控制基制度八专项风险防控办法明确控理构架容责分工等规范跨处室业务流程32处室单位求制定操作规程明确处室单位控操作规范通全面梳理业务流程业务风险进行认真排查梳理出跨处室业务风险点988106项涉资金理廉政建设队伍建设等方面制度进行修订完善实现控体系业务工作全覆盖通造部控制廉政建设绩效理升级版控机制造理流程实现工作零死角资金理零风险零差错财政资金零存量2015年市级财政收回结转资金148亿元落实民生政策确保济稳增长调结构重基础设施建设时资金源资金量涉范围广教育专项资金理突破口建立资金理风险进行事前规范事中控制事监督纠正绩效监动态机制实现绩效动力传导倒逼部门单位加快项目进度资金支出提前化解出现存量力求根解决财政资金支出进度慢存量绩效高三难题防止挤占挪维护财纪律年市属教育单位专项资金年底存量均2亿2015年底基实现零存量目标11月底拨款完成100
五督导结合总结交流建控体系
全市控建设推进程中xx市财政审计结算中心区县财政部门业务骨干组建督导检查组建立考核评价机制采量化考核方式单位层面业务层面分两级评价指标单位控实施进行考评踪解实施情况收集执行问题针分类分层次做检查指导累计督导单位数量72家率占市直行政单位70单位类型包括机关行政机关民派事业单位3县区督导工作方面深入督导单位实施点点指导控体系建设工作点技术手段详细讲解现场研究实施问题解决方案方面发掘xx市房局教育局等典型提炼痕迹工作法风险评估矩阵独立审等验做法搜集十典型案例采取财政搭台部门唱戏做法编撰控建设操作指南建立区控建设案例库总结批推广复制实施验机构设置风险查找制度建设手册编写等方面单位控建设提供力指引通时总结控实施成功验激发单位身实施动力全面推广实施成果控基础性评价契机完成控实施情况摸底清查形成实施情况数库明确步单位部控制建设重点改进方确保2016年底前完成部控制建立实施工作时评促建推动部门间横较鼓励单位相互观摩学交流营造浓厚学落实控氛围增加控工作执行力实现控规范求单位业务实际完美结合
六找准问题完善制度推进控体系长效机制建设
梳理现行规章制度理项制度间联系基础找准部门相关制度关节点通关节连点成线分散理制度机连接起形成完整规范控手册控建设第步全市范围xx市控体系建设存信息化建设滞绩效考核缺失控体系未形成闭环结果运实现足等问题步执行位产生较压力全市步工作重点考核督导抓手完善考核体系全面推进全市行政事业单位控体系建设单位业务运行轨迹业务流程中环节串联起落实控规范明确责提高控执行力时逐步推进控体系长效机制建设单位根新变化求时完善制度改进措施调整程序断修订完善部控制体系定期单位部控制效性进行评估建设完备部控制体系确保控制度操作性实效性
控理整合预算理资产理财务理促进单位履职力控保障行政事业单位反腐防火墙促进廉洁法行政控文化营造浓厚学控落实控氛围控深入心成觉遵守行尺度行政事业单位实施控项调整程时贯穿单位营理活动始终重道远艰巨务控建设没休止期家深入交流学推进完善控体系提高财政资金效率确保资产安全保障济活动合法合规
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行政事业单位控规范实施xx市财政局根全省控建设全市反腐倡廉建设务工作部署全面推进控实施控体系建设工作造制度笼子重点督导考核突破口部门单位量身制作符合身工作实际控体系磨砺反四风利器全市控建设工作异彩纷呈初见成效做法：
领导重视启动迅速健全层面联动组织架构
行政事业单位部控制项重制度设计加强行政事业单位部理基石xx市启动迅速财政审计部门联手推进全市行政事业单位 部控制规范实施工作全面展开确保控规范利实施xx市三层面健全实施组织架构市财政局审计局联合成立全市实施联席工作组市财政局负责担组长财政审计部门分领导担副组长设办公室负责控规范贯彻实施统筹安排具体部署监督指导工作开展二市财政局牵头组织聘请学院校专家教授市直部门业务骨干等员成立督导咨询组负责控规范贯彻实施培训学政策指导咨询服务实行定期例会重事项时会议制度帮助单位研究解决控制度建设执行中遇实际问题三选取部分具代表意义行政事业单位建立实施控工作联络员制度搭建沟通交流台负责关实施情况收集反馈
二环环紧扣分步推进出三位体实施组合拳
xx市控实施工作历启动阶段推进阶段督导检查三阶段根实施工作进展xx市财政局联合审计局制定印发3文件发实施方案推进方案督导方案出三位体实施组合拳加控实施工作指导督促时单位控建设情况列入专项审计项目必审容提高控规范实施执行力
实施方案提出总思路总求强调部控制建设实施工作中级行政事业单位必须建立手负责制成立控领导机构单独设置部控制职部门确定部控制牵头部门明确部门岗位相关工作员分工责积极协调配合制定风险应策略形成单位部控制规范手册全力时推进推进方案搭建控体系框架梳理工作流程健全控制度建立控手册三环节分工作容措施工作求三层面具体指导单位效推进单位部控制制度建设实施工作督导方案行政事业单位控体系建设工作进行考评督导加强廉政风险防控控制单位济活动风险督导工作办公室表格化方式单位基信息组织架构必工作机制建设控控制业务情况进行统计分析时掌握控工作动态结合实施工作进程行政事业单位梳理工作流程健全控制度建立控手册等三项工作环节提供操作指引应采取具体举措予规范化指导
三市县联动分层培训步推进控实施
控推进工作中全市级财政审计部门采取种形式措施全面推进控实施全市召开控推进会议 12次建立示范单位53家根实施工作需先开办全市实施工作专题讲座控骨干培训班控实操学班等15期培训师资包括全国流控实施专家控业务骨干培训员涵盖单位领导线工作员累计培训5000次针性强培训范围广理实际结合紧密控实施奠定良基础全市县区根实际积极开展工作：槐荫区财政局率先完成区级层面102家单位控督导历区财政局全面完成部门控标准化建设全部业务资金流纳入控体系控阴县财政局推行控贴身指导服务等措施全市控推进提供宝贵验
四典型引路财政先行发挥标杆表率作
发挥典型示范引领作xx市树立实施标杆搭建实施交流台 xx市财政局等十家市直单位槐荫区财政局等全市控规范实施中取优异成绩先进单位予表彰先进单位健全控理机构完善控理体系建立控手册行动迅速组织序措施力积极推进控实施提高部理水时辐射带动全市实施工作xx市财政局作控实施牵头部门带头执行控规范市局委先四次召开专题会议研究部署控体系建设注重开拓创新求实效功夫首先研究制定xx市财政局建立部控制制度体系方案明确建立完善控制度体系范围方法步骤工作求等二成立控领导组设办公室负责日常工作建立工作联络员制度坚持周调度半月分析月讲评工作机制推进控工作深入开展三制定xx市财政局部控制基制度八专项风险防控办法明确控理构架容责分工等规范跨处室业务流程32处室单位求制定操作规程明确处室单位控操作规范通全面梳理业务流程业务风险进行认真排查梳理出跨处室业务风险点988106项涉资金理廉政建设队伍建设等方面制度进行修订完善实现控体系业务工作全覆盖通造部控制廉政建设绩效理升级版控机制造理流程实现工作零死角资金理零风险零差错财政资金零存量2015年市级财政收回结转资金148亿元落实民生政策确保济稳增长调结构重基础设施建设时资金源资金量涉范围广教育专项资金理突破口建立资金理风险进行事前规范事中控制事监督纠正绩效监动态机制实现绩效动力传导倒逼部门单位加快项目进度资金支出提前化解出现存量力求根解决财政资金支出进度慢存量绩效高三难题防止挤占挪维护财纪律年市属教育单位专项资金年底存量均2亿2015年底基实现零存量目标11月底拨款完成100
五督导结合总结交流建控体系
全市控建设推进程中xx市财政审计结算中心区县财政部门业务骨干组建督导检查组建立考核评价机制采量化考核方式单位层面业务层面分两级评价指标单位控实施进行考评踪解实施情况收集执行问题针分类分层次做检查指导累计督导单位数量72家率占市直行政单位70单位类型包括机关行政机关民派事业单位3县区督导工作方面深入督导单位实施点点指导控体系建设工作点技术手段详细讲解现场研究实施问题解决方案方面发掘xx市房局教育局等典型提炼痕迹工作法风险评估矩阵独立审等验做法搜集十典型案例采取财政搭台部门唱戏做法编撰控建设操作指南建立区控建设案例库总结批推广复制实施验机构设置风险查找制度建设手册编写等方面单位控建设提供力指引通时总结控实施成功验激发单位身实施动力全面推广实施成果控基础性评价契机完成控实施情况摸底清查形成实施情况数库明确步单位部控制建设重点改进方确保2016年底前完成部控制建立实施工作时评促建推动部门间横较鼓励单位相互观摩学交流营造浓厚学落实控氛围增加控工作执行力实现控规范求单位业务实际完美结合
六找准问题完善制度推进控体系长效机制建设
梳理现行规章制度理项制度间联系基础找准部门相关制度关节点通关节连点成线分散理制度机连接起形成完整规范控手册控建设第步全市范围xx市控体系建设存信息化建设滞绩效考核缺失控体系未形成闭环结果运实现足等问题步执行位产生较压力全市步工作重点考核督导抓手完善考核体系全面推进全市行政事业单位控体系建设单位业务运行轨迹业务流程中环节串联起落实控规范明确责提高控执行力时逐步推进控体系长效机制建设单位根新变化求时完善制度改进措施调整程序断修订完善部控制体系定期单位部控制效性进行评估建设完备部控制体系确保控制度操作性实效性
控理整合预算理资产理财务理促进单位履职力控保障行政事业单位反腐防火墙促进廉洁法行政控文化营造浓厚学控落实控氛围控深入心成觉遵守行尺度行政事业单位实施控项调整程时贯穿单位营理活动始终重道远艰巨务控建设没休止期家深入交流学推进完善控体系提高财政资金效率确保资产安全保障济活动合法合规
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