部门整体支出绩效评报告
部门概况
（）部门基情况：
XX县国家机关事业单位社会保险局1996年成立现编制XX实工作员XX中退休X隶属XX县力资源社会保障局理正科级全额拨款（参公务员法理）单位设机构办公室财务室业务室退股综合股五股室
(二)职重点工作计划：
负责发放机关事业单位离退休老志离退休费工作行政机关事业单位养老保险基金（职业年金）征缴理稽核社会化发放等工作
（三）部门整体支出
2018年度部门整体支出XXXXX万元中工资福利支出XXXXX万元(包括行政事业单位离退休金XXXXX万元抚恤金XXXX万元)公支出XX万元包涵社会保障缴费办公费电费差旅费维护费三公费家庭补助等支出
二部门整体支出理情况
（）基支出
基支出途员费日常公费包括员工资津贴补贴办公费电费差旅费 三公费住房公积金等资金理严格关规定执行建立健全组织机构明确职责分工公费坚持厉行节约量入出收支衡原理严格执行县差旅费会议费三公费等支出规定加强理合理开支
（二）项目支出
单位没项目支出
三部门整体支出绩效情况
狠抓资金效益表现保障工资津补贴时足额发放没出现拖欠工资现象二保障单位正常运转项工作开展利三资金虚列支出意现象额现金支付现象
二效率性高限资金全力保障全县行政事业单位离退休老干养老金发放征缴工作工作绩效考核评估等指标全面完成
四存问题
（）注重抓贯彻忽视抓典型级求项工作重视思想停留完成二字少创新举措忽视典型挖掘推介
（二）注重时忽视评估效果项工作务般提前谋划完成效果影响力评估少探究联系实际服务群众做够
五改进措施关建议
进步规范财务理单位年度项工作开展做心中数统筹安排合理配置工作中坚持做合理安排预算资金断完善支出结构优化资金率进步完善预算理体制
部门（单位）基概况
联系
xx
联络电话
xx
员编制
xx
实数
xx
职职责概述
负责全县行政机关事业单位（编制工作员）养老保险基金（职业年金）征缴理稽核社会化发放等工作
年度
工作容
1全县机关事业单位退休员养老金发放
2基金职业年金征缴工作
3基金监督理工作室
4办业务数核查工作
5代发项目：离休员离休费建国初参加工作员生活补助医药费行政事业单位退休员死亡次性抚恤金民族补贴独生子女父母奖励
年度部门（单位）总体运行情况取成绩
全年完成参保缴费数xxxx(含领取遇数)基金征缴xxxx万元退休员xxxx发放养老金xxxx万元
二部门（单位）收支情况
2018年度收入情况（万元）
机构名称
收入合计
中：
年结转
公财政拨款
政府基金拨款
纳入专户理非税收入拨款
收入
部门单位二级机构汇总
xx
xx
xx
xx
xx
1部门单位
xx
xx
xx
xx
xx
2二级机构1
3二级机构2
部门（单位）年度支出结余情况（万元）
机构名称
支出合计
中：
结余
基支出
中：
项目支出
员支出
公支出
部门单位二级机构汇总
xx
xx
xx
xx
xx
1部门单位
xx
xx
xx
xx
xx
机构名称
三公费
合计
中：
公务接费
公务车运维费
公务车购置费
公出国费
会议费
部门单位二级机构汇总
xx
xx
1部门单位
xx
xx
机构名称
固定资产
合计
中：
固定资产
出租固定资产
部门单位二级机构汇总
xx
xx
1部门单位
xx
xx
三部门（单位）整体支出绩效评情况
整体支出绩效定性目标实施计划完成情况
预期目标
实际完成
指标1：员工资
指标2：公费确保工作正常运转
圆满完成预期目标
整体支出
绩效定量目标实施计划完成情况
评价容
绩效容
绩效
目标值
完成情况
产出目标
（部门工作实绩绩效办制定单位年度考核计分办法中考核部门工作实绩容）
质量指标
完成率
100
完成
数量指标
预期目标数
2目标
完成
时效指标
2018年
1月12月
完成
成指标
完成率
100
完成
效益目标
（预期实现效益）
社会效益
增加行政事业单位退休员幸福度提高生活水老养老
济效益
全县行政事业单位社会保险金月时发放养老保险费征缴务圆满完成
生态效益
社会公众服务象满意度
服务象满意率
100
绩效评综合分
95
评价等次
优
四评价员
姓 名
职务职称
单 位
签 字
xx
局 长
机关社保局
xx
副局长
机关社保局
xx
财务室股长
机关社保局
xx
会 计
机关社保局
评价组组长（签字）：
年 月 日
部门（单位）意见：
部门（单位）负责（签字）：
年 月 日
填报（签名）： xx 联系电话：xx
附件8
XX县部门整体支出绩效评评分表
级指标
二级指标
分值
三级指标
分值
评分
备 注
投 入
预算配置
16
财政供养员控制率
5
5
三公费变动率
6
6
重点支出安排率
5
5
程
预算执行
20
预算调整率
5
5
支出进度
4
4
资金结余
5
0
三公费控制率
6
6
程
预算理
16
理制度健全性
6
6
资金合规性
5
5
预决算信息公开性完善性
5
5
资产理
12
理制度健全性
4
4
资产理安全性
5
5
固定资产利率
3
3
产 出
职责 履行
12
工作目标完成情况
12
12
效 果
履职 效益
24
济效益
9
9
社会效益
9
9
社会公众服务象满意度
6
6
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部门概况
（）部门基情况：
XX县国家机关事业单位社会保险局1996年成立现编制XX实工作员XX中退休X隶属XX县力资源社会保障局理正科级全额拨款（参公务员法理）单位设机构办公室财务室业务室退股综合股五股室
(二)职重点工作计划：
负责发放机关事业单位离退休老志离退休费工作行政机关事业单位养老保险基金（职业年金）征缴理稽核社会化发放等工作
（三）部门整体支出
2018年度部门整体支出XXXXX万元中工资福利支出XXXXX万元(包括行政事业单位离退休金XXXXX万元抚恤金XXXX万元)公支出XX万元包涵社会保障缴费办公费电费差旅费维护费三公费家庭补助等支出
二部门整体支出理情况
（）基支出
基支出途员费日常公费包括员工资津贴补贴办公费电费差旅费 三公费住房公积金等资金理严格关规定执行建立健全组织机构明确职责分工公费坚持厉行节约量入出收支衡原理严格执行县差旅费会议费三公费等支出规定加强理合理开支
（二）项目支出
单位没项目支出
三部门整体支出绩效情况
狠抓资金效益表现保障工资津补贴时足额发放没出现拖欠工资现象二保障单位正常运转项工作开展利三资金虚列支出意现象额现金支付现象
二效率性高限资金全力保障全县行政事业单位离退休老干养老金发放征缴工作工作绩效考核评估等指标全面完成
四存问题
（）注重抓贯彻忽视抓典型级求项工作重视思想停留完成二字少创新举措忽视典型挖掘推介
（二）注重时忽视评估效果项工作务般提前谋划完成效果影响力评估少探究联系实际服务群众做够
五改进措施关建议
进步规范财务理单位年度项工作开展做心中数统筹安排合理配置工作中坚持做合理安排预算资金断完善支出结构优化资金率进步完善预算理体制
部门（单位）基概况
联系
xx
联络电话
xx
员编制
xx
实数
xx
职职责概述
负责全县行政机关事业单位（编制工作员）养老保险基金（职业年金）征缴理稽核社会化发放等工作
年度
工作容
1全县机关事业单位退休员养老金发放
2基金职业年金征缴工作
3基金监督理工作室
4办业务数核查工作
5代发项目：离休员离休费建国初参加工作员生活补助医药费行政事业单位退休员死亡次性抚恤金民族补贴独生子女父母奖励
年度部门（单位）总体运行情况取成绩
全年完成参保缴费数xxxx(含领取遇数)基金征缴xxxx万元退休员xxxx发放养老金xxxx万元
二部门（单位）收支情况
2018年度收入情况（万元）
机构名称
收入合计
中：
年结转
公财政拨款
政府基金拨款
纳入专户理非税收入拨款
收入
部门单位二级机构汇总
xx
xx
xx
xx
xx
1部门单位
xx
xx
xx
xx
xx
2二级机构1
3二级机构2
部门（单位）年度支出结余情况（万元）
机构名称
支出合计
中：
结余
基支出
中：
项目支出
员支出
公支出
部门单位二级机构汇总
xx
xx
xx
xx
xx
1部门单位
xx
xx
xx
xx
xx
机构名称
三公费
合计
中：
公务接费
公务车运维费
公务车购置费
公出国费
会议费
部门单位二级机构汇总
xx
xx
1部门单位
xx
xx
机构名称
固定资产
合计
中：
固定资产
出租固定资产
部门单位二级机构汇总
xx
xx
1部门单位
xx
xx
三部门（单位）整体支出绩效评情况
整体支出绩效定性目标实施计划完成情况
预期目标
实际完成
指标1：员工资
指标2：公费确保工作正常运转
圆满完成预期目标
整体支出
绩效定量目标实施计划完成情况
评价容
绩效容
绩效
目标值
完成情况
产出目标
（部门工作实绩绩效办制定单位年度考核计分办法中考核部门工作实绩容）
质量指标
完成率
100
完成
数量指标
预期目标数
2目标
完成
时效指标
2018年
1月12月
完成
成指标
完成率
100
完成
效益目标
（预期实现效益）
社会效益
增加行政事业单位退休员幸福度提高生活水老养老
济效益
全县行政事业单位社会保险金月时发放养老保险费征缴务圆满完成
生态效益
社会公众服务象满意度
服务象满意率
100
绩效评综合分
95
评价等次
优
四评价员
姓 名
职务职称
单 位
签 字
xx
局 长
机关社保局
xx
副局长
机关社保局
xx
财务室股长
机关社保局
xx
会 计
机关社保局
评价组组长（签字）：
年 月 日
部门（单位）意见：
部门（单位）负责（签字）：
年 月 日
填报（签名）： xx 联系电话：xx
附件8
XX县部门整体支出绩效评评分表
级指标
二级指标
分值
三级指标
分值
评分
备 注
投 入
预算配置
16
财政供养员控制率
5
5
三公费变动率
6
6
重点支出安排率
5
5
程
预算执行
20
预算调整率
5
5
支出进度
4
4
资金结余
5
0
三公费控制率
6
6
程
预算理
16
理制度健全性
6
6
资金合规性
5
5
预决算信息公开性完善性
5
5
资产理
12
理制度健全性
4
4
资产理安全性
5
5
固定资产利率
3
3
产 出
职责 履行
12
工作目标完成情况
12
12
效 果
履职 效益
24
济效益
9
9
社会效益
9
9
社会公众服务象满意度
6
6
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