XX市XX区XXXX
整体支出绩效评价评报告
XX机构概况
()机构组成
XX区XXXXXX区委区政府投资兴建XXXXXXXXXXXXX区委直接领导全额拨款事业单位XXX设办公室财务部业务辅导部
(二)机构职
XXXXXXXXXX领导始终坚持面XXXX服务XXXX宗旨围绕争创流XXXX目标促进社会效益效益济效益三效益谐发展认真制定工作计划坚持正确XX方计划开展项工作
(三)员概况
截止2016年12月31日编制X实职员X中:事业编制X名实际X工勤编制X名实际X退休员X
(四) 年度工作目标重点工作
工作目标:强化XXXXX程科学理理效益理质量
1确立XX中心XX理念关爱XX保护XX注重XX思想教育促进XX学长全面发展关心XXX身心健康职业修养建设支专业水突出综合素质优秀XX团队优秀志愿者队伍
2认真研究严格遵循XXXX规律XXX发展规律全面审视定位XX质量评定标准涵发展层面关注提升XX质量
3认真思考研究XXXXXX社会建设服务满足民群众需求推进身改革发展通深化项改革激发部活力通工作创新推动XX持续发展
重点工作:
1继续加力度开展XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2开展XXXXXXXX活动暑期开展期XX天课程课程科目少X门培训数低XX次
3压缩培训量增加活动量增加XX社会实践公益活动数量走出开阔眼界思维创新XX方法组织XX开展社会实践活动XXXXXXXX等活动全年安排XX类体验活动少X次科技类讲座少X次
4合理安排XX增加XX率改进完善XX理模式合理安排XX项目XX办法搞活动项目专兼职XX结构调整认真研究提高XX率吸引XXXXX学
5组织年度XXXXXXX省市相关项赛竞赛活动活动中体现公益性原必须收费项目收成费增加活动组织透明度做公正公级竞赛中争取成绩
6提前筹划xxxxx活动xxxxxxxxxxxx等年固定型活动力争固定活动高水准XXXX参面宽效果积极争取参加市区型公益活动域外XXXX文化交流活动
7继续加XXX力度拓宽XXX形式全年XXX安排少6次XXXX容
XXX少3次XXXX容
8加强法制宣传法制教育结合XXXXXXXXXX等法律法规举办专题法制讲座邀请法律专家XXX授课提高XXXX拒腐防变力
9关爱留守童孤残童项慰问活动流形式建立帮扶免费培训相关长效机制2016年开展慰问活动少X次慰问象低XXXX
10单位支部工会团支部组织丰富彩活动通交流考察题活动踏青郊游拓展训练运动会联欢会等种形式引导家热爱生活享受生活创造生活乐趣形成XXX特生观世界观
11充分利XXXX简报XXX官方微博官方微信QQXX宣传栏宣传橱窗传播区XXXX特色文化重点宣传工作生活中表现突出物事迹文化引领成XXXX理特色
12全单位牢固树立安全第思想完善项安全制度加强xx安全教育全年种类型安全讲座体验少x次时加安全检查力度加强综合整治坚持重活动安全预案制度确保场安全重活动安全确保全年出起安全事
二部门财政资金收支情况
()部门财政资金收入情况
2016年XXXXX收入决算总额XXXXXX元中:年财政拨款收入XXXXX元事业收入0元年结转收入0元
(二)部门财政资金支出情况
2016年XXXXX支出总额XXXXX元中基支出XXXXX元项目支出XXXX元工资福利支出XXXXX元商品服务支出XXXXX元家庭支出XXXXX元资性支出XXXXX元
三部门财政支出理情况
()预算编制情况
单位预算编制预算编制通知求围绕全年工作量入出收支衡原编制2016年收支预算时完成基础资金报送中期评估调整取消资金预算结余注销资金准确反映单位年度预算编制
(二) 预算执行情况
部门总体预算执行进度100实核算设备购置维修改造费外预算全部达中期调整取消资金预算结余注销资金部门三公费决算数均未超预算
(三) 综合理情况
1制度理
2016年单位加强制度建设制定差旅费理办法会计控制度等
2会计核算
单位财务员查会计核算规范未发现乱会计科目现象单位财务员财务水限步聘请中介机构协助规范会计核算(单位财务员查会计核算规范未发现乱会计科目现象步继续加强会计员专业知识培训提高财务理水)
3非税收入执收
单位规定项目标准征收方式执收非税收入时足额非税收入缴入财政
4政策采购实施计划
2016年采购资金较政府采购预算资金增加553618元提高813(2016年采购计划金额XXXX元完成采购计划完成采购计划实际采购金额XXXX元节约资金X)
5资产理
单位2016年属国资产全部纳入资产系统理全面开展资产清查工作规定时间完成清查务时准确报做资产理工作单位员较少资产理财务没明确分开
6控制度理
相关求单位制定控理制度根制订控理制度单位预算资金基符合相关预算财务理制度
7信息公开
涉密信息外单位财政批复20日指定网站公开预决算信息(含财政资金安排三公费预决算公开)
8绩效评价开展情况
单位已相关求进行绩效评价求时报发现问题提出整改措施整改落实位
(四)整体绩效
单位规定完全履行职责整体评价优秀服务象基满意
三评价结措施
()评价分
级指标
二级指标
三级指标
分值
分
扣分原
(20分)
预算编制
绩效目标(8分)
目标填报
2
涉
目标完整性
3
涉
目标量化
3
涉
预算编制(12分)
预算安排准确性
6
6
报送时效质量
2
2
项目分类
2
2
预算审查
2
2
(30分)
预算执行
执行进度(20分)
部门总体执行进度
15
15
专项资金预算达
5
涉
预算调整(7分)
执行中期调整
7
7
行政成(3分)
三公费控制
3
3
(40分)
综合理
基础理(6分)
理制度健全性
2
2
资金合规性
2
2
会计核算
2
2
非税收入执收情况(6分)
非税收入征收情况
3
3
非税收入缴情况
3
3
政府采购实施计划(6分)
政府采购实施计划编制
3
3
政府采购实施计划执行
3
3
资产理(6分)
资产信息系统建设情况
2
2
行政事业单位资产清查开展情况
2
2
行政事业单位资产报表报情况
2
2
信息公开(6分)
预算信息公开
2
2
决算信息公开
2
2
绩效信息公开
2
2
绩效评价(10分)
绩效评价工作开展
3
3
评价层次
2
涉
评价结果报告
2
2
整改完成情况
3
3
整体效益(10分))
部门整体绩效(10分)
10
9
服务象基满意
合计
100
9855
(二) 存问题
单位服务象XXX少数XXX服务质量满意
(三)改进措施
1加强会计核算规范性单位财务员业务知识局限性需规范中介机构协助单位会计核算
2提高服务质量提高办事效率提升XX水加XXXXX宣传力度
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
年月日
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