**特种玻纤限公司
Shandong Huipu Special Fiberglass Co Ltd
隐患排查治理
作业指导书
2017810发布 2017815实施
**特种玻纤限公司 发 布
目 录
1目 2
2范围 2
3基求 2
4 职责 2
5 流程风险分析 3
6 理容方法 4
7 隐患排查工作程序容 8
8 事隐患治理 9
9文件理 12
10绩效考核持续改进 13
11更新 13
12沟通 13
13 检查考核 14
附录 14
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图 15
附录B（规范性附录） 16
B1现场理类隐患排查治理台账 16
B2 基础理类隐患排查治理台帐 17
附录C（规范性附录） 20
C1 现场类隐患排查项目清单 18
C2 基础理类隐患排查清单 19
附录D：隐患排查治理通知单样表 20
附录E：隐患排查治理记录样表 20
附录F：般隐患登记整改销号审批样表 20
目
规范**特种玻纤限公司项安全工作效理进步做安全生产隐患排查工作 根级关开展安全生产风险分级控隐患排查治理双体系建设工作求加强生产程安全监督理时排查整治安全隐患杜绝类事发生特制定作业指导书
二适范围
1指导书规定公司安全生产隐患排查理工作职责办法等容
2指导书适公司事隐患排查治理体系建设
三编制：
省政府办公厅关建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
泰安市民政府办公室关建立完善风险科学预判分级控隐患排查治理双重预防机制通知（泰政办字〔2016〕38号）
**省生产安全事隐患排查治理体系通（DB37T28832016）
工贸企业生产安全事隐患排查治理体系细（DB37T30112017）
四职责划分：
1两体系建设领导组
公司成立两体系建设领导组负责制定作业指导书全面推行开展公司隐患排查治理体系建设工作负责审查重隐患整改措施方案负责隐患排查治理工作组织开展协调监督考核总结工作
领导组职责：审定作业指导书研究制定隐患排查治理工作中重事项协调解决隐患排查治理关问题定期检查区域科室隐患排查治理工作进展情况推进程中存问题进行剖析提出整改意见制定控措施总结验确保隐患排查治理工作序推进
2组长职责
隐患排查治理工作全面负责隐患排查治理体系效性承担终责
提供保持改善隐患排查治理体系需力物理财力资源
明确涉部门岗位安全职责责
确保全员参隐患排查治理
确保体系变更时维持体系完整性
3副组长职责
负责事隐患排查理体系落实情况监督检查
组织落实隐患排查工作计划推动隐患排查工作利开展
根级安监部门提出安全检查整改意见组织制定落实整改方案参治理项目验收
4安监部职责
安监部负责起草体系文件负责组织协调开展隐患排查治理工作建立完善隐患排查治理台账汇总评估整改治理效果进展情况
负责监督车间部门落实隐患整改措施具体负责职业危害风险分级控清单基础理类隐患排查清单修订完成级隐患排查记录表
负责类安全生产隐患排查治理监督理
负责全公司安全隐患排查治理进行综合汇总监督检查定期级公司报送反隐患信息
负责部门安全生产隐患治理工作评价重隐患治理位情况提出考核意见
5车间科室等部门（简称责部门）
事隐患排查治理防控责体负责建立健全事隐患排查治理评估监控信息档案理等制度时安监部反馈隐患排查治理需力物力财力保证事隐患排查治理需资金投入
组织部门隐患排查工作排查出问题制定隐患处理方案确保安全生产措施时报类隐患排查治理信息做安全生产隐患排查工作闭环理
6岗位职责
岗位员应掌握岗位涉风险分布情况风险果存隐患典型控制措施等相关知识
五流程风险分析
1理流程图
安全生产隐患排查理流程图：见附录A
2风险控制点
隐患排查隐患确认隐患报告隐患整改监控隐患验收总结统计
3风险分析
（1）隐患排查：检查认真未计划求执行等原发生安全隐患时发现情况导致隐患时治理风险造成安全事件发生结果
（2）隐患确认：隐患等级确认清原导致某情况隐患转化事风险造成安全事件发生结果
（3）隐患报告：生产程发生隐患未时汇报等原导致组织力量进行隐患治理工作迟延风险造成事扩结果
（4）隐患整改监控：未事隐患进行效整改严密监控原导致隐患失控风险造成隐患转化事结果
（5）隐患验收未隐患进行时验收原发生隐患验收整改情况掌握够情况导致隐患处理彻底造成隐患转化事结果
（6）总结统计未已发现隐患进行总结统计原发生类似隐患重复出现情况未发现隐患员进行鼓励奖励原造成员进行隐患查积极性差等情况出现结果
六理容方法
1总
（1）安全生产隐患排查治理遵循谁理谁负责全方位全程全员闭环理原结合年度技术监督技改检修基建等进行切实做责措施资金期限预案五落实
（2）隐患排查治理工作采取隐患排查通报发隐患整改通知隐患整改反馈隐患整改情况验收闭环理机制
（3）员发现安全生产隐患均责时报告责部门（员）接隐患报告应职责分工立组织核实组织治理
（4）责部门事隐患排查治理防控责体建立健全事隐患排查治理评估监控建档等制度保证事隐患排查治理需资金投入
（5）安监部部门班组应建立现场理类隐患排查治理台账基础理类隐患排查治理台账(见附录B)重事隐患治理台账时排查出隐患填入登记表时隐患治理落实情况登入档案时重隐患治理情况填入重事隐患治理台账安全隐患治理实行档案化理
（6）安监部部门事隐患排查治理工作进行监督检查公司部级部门挂牌督办涉电力生产重事隐患治理进行监督指导进行汇总分析
（7）部门班组定期组织专项检查确保部门班组隐患排查治理工作效落实时统计分析通报报部门班组事隐患排查治理情况
（8）安监部应部门报重事隐患督查中发现重事隐患实施督办审查批准治理方案监督实施治理情况进行验收
（9）车间科室等专业职部门部门事隐患排查治理直接理部门承担闭环理责
（10）外包工程发包部门监护部门应承包单位合协议中明确方事隐患排查治理防控理职责承包单位事隐患排查治理负统协调监督理职责
（11）安监部事隐患排查治理监督部门负责相关数汇总统计分析
2隐患排查方式方法
21隐患排查方式
隐患排查工作重点结合开展：
（1）安全性评价达标投产考核安全生产标准化达标等工作
（2）设备设施日常巡视检修预试等工作
（3）根国家关规定季节性特点春秋季迎峰度夏防洪度汛等阶段性安全检查重时段前安全检查工作
（4）技术监督两措落实工作
22隐患排查方法（设备作业环境理等方面着手）
221员隐患必查容：
岗位操作员觉执行操作规程应急处置技情况接受安全技培训安全教育持证岗劳动保护情况
222设备隐患必查容：
（2） 配电室泵房等重生产区域安全状况
（3） 生产现场设备电气等重设备设施安全状况
（3） 类电动工器具安全工器具检验状况
（4） 宿舍食堂等生活设施防火电等安全状况
（5） 电缆桥架电缆沟等隐患建筑物构筑物存安全问题
（6） 通讯网络数传输等防护问题
223作业环境种危险作业隐患必查容：
（1）全公司文明生产状况
（2）作业区域粉尘明噪音高温低温等影响员健康环境状况
（3）作业区域现场沟坑孔洞台栏杆步道等影响员作业安全设施状况
（4）设备检修作业公司动火作业高处作业时电等作业危险点预控情况
（5）类安全警示标志理设置情况
224理隐患必查容：
（1）规章制度建设（企业标准制度否符合现场实际否国家行业相关规定相符规章制度否齐全理流程否简洁效具操作性员学掌握情况）
（2）级安全生产责制落实情况两票三制两措落实领导带班制度执行情况
（3）级员安全教育培训考核执行情况
（4）外包工程队伍资质审查现场理状况
（5）应急救援预案救援物资储备政府部门应急联动机制情况
（6）班组安全活动安全理台帐建立理情况安全防护品发放理情况
（7）防雷防汛防火防构建筑物倒塌等理制度措施落实情况
23部门班组排查出隐患时填入部门班组隐患排查治理记录表隐患记录表容包括检查区域发现问题责部门处置措施整改时间求
24方便隐患闭环理排查出隐患中发现隐患编号
25运行班组排查出般设备类隐患纳入缺陷理
3事隐患整改治理
31隐患排查表隐患分类
（1）危险源辨识风险评价风险分级控制措施清单根风险点特点风险等级形成车间公司专业等隐患排查表增加两列分排查周期检查问题
（2）专业排查中专业名称排查范围企业根身情况确定
（3）条风险较高危险源涉公司级专业车间级排查周期
（4）法律法规规定时确定排查周期时间间隔超法律法规规定求
（5）隐患排查周期确定结合综合性检查节假日检查季节性检查综合考虑
（6）级组织排查增加隐患排查范围容验证级组织排查实施效性公司级组织排查通抽查专业组织排查容验证专业排查效果进行隐患排查效果考核
32隐患分类
321事隐患分基础理类隐患生产现场类隐患
（1）理事类隐患针生产营单位资质证安全生产理机构员安全生产责制安全生产理制度安全操作规程教育培训安全生产理档案安全生产投入应急救援特种设备基础理职业卫生基础理相关方基础理基础理等方面存缺陷
（2）现场事类隐患针特种设备现场理生产设备设施场环境业员操作行消防安全电安全职业卫生现场安全限空间现场安全辅助动力系统相关方现场理现场理等方面存缺陷
33隐患分级
331基求
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围分般事隐患重事隐患
332般事隐患
危害整改难度较发现够立整改排隐患
333重事隐患
危害整改难度较法立整改排需全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
情形重事隐患：
违反法律法规关规定整改时间长造成较严重危害
涉重危险源
具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
危害程度整改难度较定时间整改
外部素影响致生产营单位身难排
设区市级负安全监职责部门认定
七隐患排查工作程序容：
1编制排查项目清单
确定风险分级控清单中典型控制措施编制包含全部应该排查项目清单隐患排查项目清单包括现场类隐患排查项目清单基础理类隐患排查项目清单
11现场类隐患排查项目清单
（1）隐患排查治理容清单编制应列表方式体现确保分类清晰容详实系统全面少应包括：排查范围（风险点）排查容排查标准排查方法排查周期等信息(格式见附录C)
（2）企业应编制隐患排查治理容清单编制说明排查方法排查周期应企业隐患排查治理制度中明确隐患排查治理体系运行程结果纳入单位奖惩考核制度中确保落实位
12基础理类隐患排查项目清单
基础理相关容求逐项编制排查清单少应包括：基础理名称排查项目排查容排查标准排查方法排查周期等信息(格式见附录C)
2确定排查项目
实施隐患排查前应根排查类型员数量时间安排季节特点排查项目清单中选择确定具针性具体排查项目作次隐患排查容隐患排查分现场类隐患排查基础理类隐患排查两类隐患排查时进行
3组织实施
31隐患排查方法
（1）排查体确定排查点排查周期通访谈查阅文件记录现场观察仪器测量方式获取信息判断否存隐患次排查针排查周期规定排查点进行时增加相关容
（2）排查程中否次排查周期排查点否职责范围果发现隐患均应提出整改求进行效沟通
32隐患排查周期：
321根风险点特性危险源确定隐患排查周期隐患排查周期根安全形势变化级部门求等情况适增加
322企业进行隐患排查周期应满足：
（1）线作业员应进行班前班中班岗位安全检查
（2）车间级隐患排查根生产工艺特点保证安全生产前提月进行次
（3）安全生产技术等职部门应半年少开展次针性专业隐患排查
（4）公司安委会季度组织次综合性隐患排查
（5）隐患排查周期根安全形势变化级部门求等情况增加隐患排查频次
（6）涉季节性节假日检修抢修开停机等间断性出现风险针特点制定专项排查表
八事隐患治理
1事隐患治理原程序
（1）隐患治理实行分级治理包括：岗位纠正班组治理车间治理专业治理公司治理安监部确定治理责治理部门车间确认力实施治理应公司申请实施专业治理公司治理
（2）程序：遵循发现→评估→确定治理责单位→落实整改→整改反馈→组织验证→销号流程事隐患实施闭环理
2事隐患治理实施
21般事隐患治理：
隐患排查员存隐患部门车间班组发隐患排查治理通知单（格式见附录D）明确整改责整改求整改时限等容隐患整改责单位负责班组立组织整改
22重事隐患治理：
221重事隐患治理安监部挂牌督办责车间部门负责组织实施制定重事隐患治理方案达重事隐患挂牌督办通知书方案求进行治理时整改导致身伤害较事济损失隐患应制定时防范措施应急计划报安监部审核时操作规程事应急预案等进行紧急处理
222重事隐患治理方案应包括容：
（1）治理目标务
（2）采取方法措施
（3）费物资落实
（4）负责治理机构员
（5）治理时限求
（6）安全措施应急预案
223公司隐患排查出隐患问题明确责部门责整改方法完成时限隐患进行分析评估确定隐患等级填写隐患排查治理通知单检查部门应填写隐患描述隐患类型排查整改求整改时间等
224立整改安全隐患落实整改负责整改限期督促检查整改情况
225需较投资安全隐患整改项目报级领导理部门技改程中予考虑解决
226公司级隐患排查查处问题需延期完成责专业出具延期申请报告公司批准转安监部备案
227重事隐患求期限治理延期治理前采取时控制措施制定应急预案治理完成应治理情况进行验证效果评估
228评估出重隐患责部门立汇报安监部公司领导进行确认
3隐患报告
（1）员工发现会造成安全生产事重隐患发现应立班长部门领导汇报必时直接安监部公司领导进行汇报部门接重隐患报告时立报安监部公司领导立进行现场确认
（2）确认重事隐患安监部立公司部进行汇报根职分新泰市安监局新汶办事处安委会等关部门进行汇报
（3）确认重事隐患责部门编写重事隐患报告报安监部重事隐患报告容应包括：隐患现状产生原隐患危害程度整改难易程度分析预控措施整改建议
4隐患整改监控
（1）检查出隐患责部门必须时整改
（2）评估出般隐患责部门立制定整改措施完成时间整改负责等治理方案立组织整改负责填入隐患排查治理记录表（格式见附录E）
（3）确认重事隐患安监部立组织相关部门制定事隐患治理方案落实整改资金责等方案报公司审批达相关部门进行整改重事隐患治理方案应包括容：治理目标务采取方法措施费物资落实负责治理部门员治理时限求安全措施应急预案
（4）确认重事隐患彻底治理整改前责部门制定预控措施时制定运行应急措施报安监部公司领导批准
（5）排查出重事隐患安监部立填入重事隐患治理档案发重事隐患督办单施行挂牌督办动态踪记录治理情况指定专理督促整改
（6）暂时整改项目责部门采取效防范措施外运行部针性制定应急措施时责部门隐患性质制定安全检查发现问题整改计划（暂时具备整改条件部分）报安监部审核公司领导批准安监部备案
（7）事隐患治理程中责部门应采取相应安全防范措施制定应急预案专项处置方案防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应设置明显警戒标志危险区域撤出作业员疏散危员
（8）然灾害导致安全事隐患安监部安排进行治理采取预防措施发生然灾害危企业员安全情况时部门均权采取撤离员停止生产加强监测等安全措施公司部报告
5隐患验收
（1）般隐患消责部门负责整改效果进行验收评估填入般隐患登记整改销号审批表(格式见附录F)交安监部进行销号工作
（2）重隐患消责班组部门确认签字责部门负责组织公司领导安监部参加整改效果进行验收评估重事隐患治理验收单签字安监部进行销号工作
（3）隐患排查治理登记隐患排查治理记录表
6整改期间防范求
法立整改事隐患隐患整改责部门车间须采取安全措施涉重事隐患应制定相应应急预案应急处置措施落实监控责防止隐患发展事
7事隐患治理效果验证
般性事隐患重事隐患效果验证公司安监部负责验收事隐患般隐患登记整改销号审批表求进行验证整改情况记录隐患排查治理记录表
九文件理
1企业隐患排查治理体系策划实施持续改进程中应完整保存体现隐患排查全程记录资料分类建档理隐患排查治理记录保存年包括：
现场基础理类隐患排查项目清单
现场基础理类隐患排查治理台账
隐患排查治理记录
隐患排查整改通知单
般隐患登记整改销号审批
重隐患整改治理方案
2涉立整改重事隐患排查评估记录隐患整改复查验收记录等应单独建档理
十绩效考核持续改进
1公司隐患排查治理领导组定期整隐患排查治理体系程关键节点成果终成果整体安全绩效进行考核作持续改进重根企业岗位责制奖惩制度考核奖惩
2公司定期隐患排查治理体系运行情况进行评审确保持续适宜性充分性效性评审应包括体系改进性体系进行修改需求评审年应少次发生更新时应时组织评审应保存评审记录
3评审结束应编制评审报告根评审报告求隐患排查治理体系文件进行修订完善优化确保隐患排查治理效果
十更新
根情况隐患排查治理体系影响时更新隐患排查治理范围隐患等级类隐患信息等容包括：
法律法规标准规程变化更新
政府规范性文件提出新求
企业组织机构安全理机制发生变化
生产工艺发生变化设备设施增减原辅材料变化等
企业身提出更高求
事事件紧急情况应急预案演练结果反馈需求
情形出现应进行评审
十二沟通
1企业应建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递隐患信息提高隐患排查治理效果效率
2企业应动识部级员隐患排查治理相关培训需求纳入企业培训计划组织相关培训企业应断增强业员安全意识力熟悉掌握隐患排查方法消类隐患效控制岗位风险减少杜绝安全生产事发生保证安全生产
十三检查考核
1制度安监部进行检查考核班组部门安全员日常工作中班组部门执行情况进行监督检查
2根设备划分理规定部门辖区域产生职业病危害素设备设施场职业病危害防护设备设施设备日进行次日常巡查部门周进行次检查设备存缺陷隐患设备缺陷理规定时组织消
3事隐患排查治理落实导致事发生年度安全生产责制考核办法安全生产理制度相关条款予考核
4未规定组织隐患排查工作次考核责部门50100元
5未隐患排查工作进行档案理班组部门次考核责部门100元
6未排查出隐患时进行评估确定次考核责部门50100元
7公司隐患排查期未完成未出具延期申请报告项考核责50元
8未规定进行隐患报告次考核相关部门100元
9级安监部门查处问题期未整改完成项责部门专业考核100元
10重隐患消未时组织验收工作考核责部门200元
附录
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图
附录B（规范性附录）现场基础理类隐患排查治理台账
附录C（规范性附录）现场基础理类隐患排查项目清单
附录D（规范性附录）隐患排查整改通知单样表
附录E（规范性附录）事隐患排查治理记录样表
附录F（资料性附录）般隐患登记整改销号审批样表
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图
附录B（规范性附录）
B1现场理类隐患排查治理台账
风险点
排查容排查标准
计划程
排查程
整改程
验收程
编号
类型
名称
风险点等级
责单位
作业步骤
(检查项目）
控
措施
排查类型
排查周期
责单位
责
排查结果
隐患描述
隐患级
排查
排查时间
形成原分析
整改措施
整改责单位
整改责
整改期限
资金额
验收时间
验收
验收情况
序号
名称
作业活动设备设施
1
工程技术
理措施
培训教育
体防护
应急处置
2
B2 基础理类隐患排查治理台帐
计划程
排查程
整改程
验收程
序号
排查项目
排查容排查标准
排查类型
排查周期
责单位
责
排查结果
隐患描述
隐患级
排查
排查时间
形成原分析
整改措施
整改责单位
整改责
整改期限
资金额
验收时间
验收
验收情况
生产营单位资质证
安全生产理机构员
生产营单位资质证
……
附录C（规范性附录）
C1 现场类隐患排查项目清单
风险点
排查容排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
编号
类型
名称
风险点等级
责单位
作业步骤
（检查项目）
控
措施
交接班
巡检
…
设备
电气
…
车间级
公司级
…
…
…
序号
名称
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
作业活动设备设施
1
工程技术
理措施
培训教育
体防护
应急处置
2
C2 基础理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查容排查标准
专业性检查
综合性检查
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
1
生产营单位资质证
2
安全生产理机构员
3
安全生产责制
4
……
5
……
6
……
注：1排查类型包括综合性隐患排查专业专项隐患排查季节性隐患排查等
2组织级般包括公司级部门级车间级结合单位机构设置情况组织级进行调整
3根排查类型排查周期组织级排查容排查标准进行勾选
附录D：
隐患排查治理通知单样表
通知单位
通知单位负责
检查时间
检查类型
隐患详情求
序号
隐患类型
隐患描述
整改求
整改时间
附录E：
隐患排查治理记录样表
序号
检查时间
检查点
隐患容
隐患级
整改责
整改措施
完成时间
验收
附录F：
般隐患登记整改销号审批样表
责单位
整改责
隐患名称
点
发现时间
整改完成时间
隐患
情况
整改
情况
单位
分
领导
意见
附录G（规范性附录）层级安全检查表
公司级安全检查表
检查： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立公司安委会市安监局领导汇报
容
见检查项目
计划
月次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
工艺理
1岗位操作员 严格遵守操作规程中控指标执行良操作记录时真实字迹清晰工整
2装置必须投完摘恢复连锁装置必须履行相关手续
3冬季防冻防凝保温夏季防暑降温措施完
查现场
查记录
2
设备理
1认真执行设备理制度设备维护保养润滑包机等落实位
2备设备状况良定期检查维护达时启
3现场跑滴漏现象卫生状况良
4机泵泵体阀门法兰压力表温度计等完杂音振动暴露外传动部位符合标准安全防护罩
查现场
3
关键装置重点部位
严格执行关键装置重点部位安全理制度设备设施运行良监测报警装置安装齐全运行良安全附件齐全均检测期运行良档案安全检查记录齐全应急预案期演练
查现场记录
4
电气理
严格执行项规程落实防火防水防动物措施室通风良明良变配电间清洁卫生渗漏油现象变压油位油温正常杂音接良附属设备完求配备绝缘工具定期检查测试报告记录防爆区电气设施符合防爆求
查现场记录
5
消防理
供水消防泵切设施完时处备状态公司区消防栓开启灵活出水正常排水良出水口扪盖橡胶垫圈齐全完消防枪消防水带等完消防水径消防栓配备数量点应符合国家标准消防柜器材放置干燥清洁处附件完损消防通道畅通阻消防水保温良
查现场
6
化学品
理
化学品原料否书签储存点储存方式否符合关规定程中防中毒防飞溅防火防爆防静电防泄漏等防护措施否落实位废弃危险化学品包装物否进行害化处理
查现场记录
7
安全设施
避雷设施完击接电阻10Ω安全阀液位计压力表完均检验期远传信号良限报警正常联锁装置运行正常定期试验储罐区防火堤防护堤完部位易燃气体毒气体泄漏报警装置运行良定标定单体泄漏喷淋等安全装置时刻处备状态毒害岗位滤式防毒面具空气呼吸器防化服等设备完效定期维护
查现场记录
8
公司房建筑
建筑构筑物墙体倾斜裂纹基础塌陷房顶框架腐蚀开裂倾斜漏雨等现象建构筑物防火间距符合国家关标准间距够采取防范措施防雷设施完防腐处理完通风防汛设施完沟沟盖完损
查现场记录
检查责制挂钩记 录
车间级安全检查表
检查： 检查部门： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立安全环保处公司领导汇报
容
见检查项目
计划
周次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
职责
检查车间级理员业员安全生产责制完成情况
公司安全生产责制检查
2
工艺
检查车间工艺指标执行工艺条件变化情况检查工艺线工艺阀门工作状态检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
安全操作法检查现场记录
3
设备
检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动润滑油油质变化情况检查设备运转状态检查温度压力阻力流量等否范围液位指示否准确
公司关求安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备工作状态电机声音否增振动否增强保护接否牢电机电器元件否火化异常声音气味电流电压等否指标范围检查车间范围变配电室门窗玻璃否齐全
检查现场
5
仪表
检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统外条件变化情况仪表什变化锈蚀松动等潜危险
检查现场
6
现场理
检查工作现场否清洁序员工劳动防护品穿戴否符合求种通道否畅通阻应急灯具否齐全否定期维护保养时刻处备状态等查种安全设施否处正常状态确保作业场住害作业害作业分开高度作业场作业场隔离发生急性职业损伤毒害作业场规定设置警示标志报警设施洗设施防护急救器具专柜柜设施齐全设置应急撤离通道必泄险区情况
查现场查记录
7
安全教育
查车间级理员定期参加班组安全活动班组安全活动应容记录公司理员安全员应安全活动记录进行检查签字查特种作业员持证岗情况转岗岗业干部顶岗脱岗六月者车间级安全培训教育工作查外施工单位进入作业现场前安全培训教育工作
查现场查记录
8
关键装置重点部位
检查车间关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况应急预案合理操作性
查现场查记录
9
作业证
检查车间员工进行动火作业进入受限空间作业破土作业时电作业高出作业等危险作业作业证申办工作
查作业许证
10
警示标志
车间易燃易爆毒害场警示标志告知牌完情况检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志情况检查
检查现场
11
辖区否外施工队伍施工否影响正常操作否企业关规定进行施工
检查现场
检查责制挂记 录
班组级安全检查表
检查： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查放疑点查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立车间报告
容
见检查项目
计划
周检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
劳动纪律
检查违章指挥违章作业违反劳动纪律现象
查现场
2
工艺
检查班组（工段）工艺指标执行工艺条件变化情况检查工艺线工艺阀门工作状态检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
安全操作法检查现场记录
3
设备
检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动润滑油油质变化情况检查设备运转状态检查温度压力阻力流量等否范围液位指示否准确
公司关求安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备工作状态电机声音否增振动否增强保护接否牢电机轴承温度否升高电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围检查班组（工段）范围变配电室门窗玻璃否齐全
公司关求安全操作规程检查现场
5
仪表
检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统外条件变化情况仪表什变化锈蚀松动等潜危险
公司关求安全操作规程检查现场
6
现场理
检查工作现场否清洁序种通道否畅通阻应急灯具否完气防具否定期维护保养时刻处备状态等查种安全消防设施否处正常状态
查现场查记录
7
安全教育
查开展班组安全活动情况班组安全活动应容记录公司理员安全员应安全活动记录进行检查签字查特种作业员持证岗情况岗位练兵完成情况等
查现场查记录
8
关键装置重点部位
检查班组（工段）关键装置运行状况填写安全检查报告报车间
查现场查记录
9
辖区否外施工队伍施工否影响正常操作否企业关规定进行施工
检查现场
检查责制挂钩记 录
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Shandong Huipu Special Fiberglass Co Ltd
隐患排查治理
作业指导书
2017810发布 2017815实施
**特种玻纤限公司 发 布
目 录
1目 2
2范围 2
3基求 2
4 职责 2
5 流程风险分析 3
6 理容方法 4
7 隐患排查工作程序容 8
8 事隐患治理 9
9文件理 12
10绩效考核持续改进 13
11更新 13
12沟通 13
13 检查考核 14
附录 14
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图 15
附录B（规范性附录） 16
B1现场理类隐患排查治理台账 16
B2 基础理类隐患排查治理台帐 17
附录C（规范性附录） 20
C1 现场类隐患排查项目清单 18
C2 基础理类隐患排查清单 19
附录D：隐患排查治理通知单样表 20
附录E：隐患排查治理记录样表 20
附录F：般隐患登记整改销号审批样表 20
目
规范**特种玻纤限公司项安全工作效理进步做安全生产隐患排查工作 根级关开展安全生产风险分级控隐患排查治理双体系建设工作求加强生产程安全监督理时排查整治安全隐患杜绝类事发生特制定作业指导书
二适范围
1指导书规定公司安全生产隐患排查理工作职责办法等容
2指导书适公司事隐患排查治理体系建设
三编制：
省政府办公厅关建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
泰安市民政府办公室关建立完善风险科学预判分级控隐患排查治理双重预防机制通知（泰政办字〔2016〕38号）
**省生产安全事隐患排查治理体系通（DB37T28832016）
工贸企业生产安全事隐患排查治理体系细（DB37T30112017）
四职责划分：
1两体系建设领导组
公司成立两体系建设领导组负责制定作业指导书全面推行开展公司隐患排查治理体系建设工作负责审查重隐患整改措施方案负责隐患排查治理工作组织开展协调监督考核总结工作
领导组职责：审定作业指导书研究制定隐患排查治理工作中重事项协调解决隐患排查治理关问题定期检查区域科室隐患排查治理工作进展情况推进程中存问题进行剖析提出整改意见制定控措施总结验确保隐患排查治理工作序推进
2组长职责
隐患排查治理工作全面负责隐患排查治理体系效性承担终责
提供保持改善隐患排查治理体系需力物理财力资源
明确涉部门岗位安全职责责
确保全员参隐患排查治理
确保体系变更时维持体系完整性
3副组长职责
负责事隐患排查理体系落实情况监督检查
组织落实隐患排查工作计划推动隐患排查工作利开展
根级安监部门提出安全检查整改意见组织制定落实整改方案参治理项目验收
4安监部职责
安监部负责起草体系文件负责组织协调开展隐患排查治理工作建立完善隐患排查治理台账汇总评估整改治理效果进展情况
负责监督车间部门落实隐患整改措施具体负责职业危害风险分级控清单基础理类隐患排查清单修订完成级隐患排查记录表
负责类安全生产隐患排查治理监督理
负责全公司安全隐患排查治理进行综合汇总监督检查定期级公司报送反隐患信息
负责部门安全生产隐患治理工作评价重隐患治理位情况提出考核意见
5车间科室等部门（简称责部门）
事隐患排查治理防控责体负责建立健全事隐患排查治理评估监控信息档案理等制度时安监部反馈隐患排查治理需力物力财力保证事隐患排查治理需资金投入
组织部门隐患排查工作排查出问题制定隐患处理方案确保安全生产措施时报类隐患排查治理信息做安全生产隐患排查工作闭环理
6岗位职责
岗位员应掌握岗位涉风险分布情况风险果存隐患典型控制措施等相关知识
五流程风险分析
1理流程图
安全生产隐患排查理流程图：见附录A
2风险控制点
隐患排查隐患确认隐患报告隐患整改监控隐患验收总结统计
3风险分析
（1）隐患排查：检查认真未计划求执行等原发生安全隐患时发现情况导致隐患时治理风险造成安全事件发生结果
（2）隐患确认：隐患等级确认清原导致某情况隐患转化事风险造成安全事件发生结果
（3）隐患报告：生产程发生隐患未时汇报等原导致组织力量进行隐患治理工作迟延风险造成事扩结果
（4）隐患整改监控：未事隐患进行效整改严密监控原导致隐患失控风险造成隐患转化事结果
（5）隐患验收未隐患进行时验收原发生隐患验收整改情况掌握够情况导致隐患处理彻底造成隐患转化事结果
（6）总结统计未已发现隐患进行总结统计原发生类似隐患重复出现情况未发现隐患员进行鼓励奖励原造成员进行隐患查积极性差等情况出现结果
六理容方法
1总
（1）安全生产隐患排查治理遵循谁理谁负责全方位全程全员闭环理原结合年度技术监督技改检修基建等进行切实做责措施资金期限预案五落实
（2）隐患排查治理工作采取隐患排查通报发隐患整改通知隐患整改反馈隐患整改情况验收闭环理机制
（3）员发现安全生产隐患均责时报告责部门（员）接隐患报告应职责分工立组织核实组织治理
（4）责部门事隐患排查治理防控责体建立健全事隐患排查治理评估监控建档等制度保证事隐患排查治理需资金投入
（5）安监部部门班组应建立现场理类隐患排查治理台账基础理类隐患排查治理台账(见附录B)重事隐患治理台账时排查出隐患填入登记表时隐患治理落实情况登入档案时重隐患治理情况填入重事隐患治理台账安全隐患治理实行档案化理
（6）安监部部门事隐患排查治理工作进行监督检查公司部级部门挂牌督办涉电力生产重事隐患治理进行监督指导进行汇总分析
（7）部门班组定期组织专项检查确保部门班组隐患排查治理工作效落实时统计分析通报报部门班组事隐患排查治理情况
（8）安监部应部门报重事隐患督查中发现重事隐患实施督办审查批准治理方案监督实施治理情况进行验收
（9）车间科室等专业职部门部门事隐患排查治理直接理部门承担闭环理责
（10）外包工程发包部门监护部门应承包单位合协议中明确方事隐患排查治理防控理职责承包单位事隐患排查治理负统协调监督理职责
（11）安监部事隐患排查治理监督部门负责相关数汇总统计分析
2隐患排查方式方法
21隐患排查方式
隐患排查工作重点结合开展：
（1）安全性评价达标投产考核安全生产标准化达标等工作
（2）设备设施日常巡视检修预试等工作
（3）根国家关规定季节性特点春秋季迎峰度夏防洪度汛等阶段性安全检查重时段前安全检查工作
（4）技术监督两措落实工作
22隐患排查方法（设备作业环境理等方面着手）
221员隐患必查容：
岗位操作员觉执行操作规程应急处置技情况接受安全技培训安全教育持证岗劳动保护情况
222设备隐患必查容：
（2） 配电室泵房等重生产区域安全状况
（3） 生产现场设备电气等重设备设施安全状况
（3） 类电动工器具安全工器具检验状况
（4） 宿舍食堂等生活设施防火电等安全状况
（5） 电缆桥架电缆沟等隐患建筑物构筑物存安全问题
（6） 通讯网络数传输等防护问题
223作业环境种危险作业隐患必查容：
（1）全公司文明生产状况
（2）作业区域粉尘明噪音高温低温等影响员健康环境状况
（3）作业区域现场沟坑孔洞台栏杆步道等影响员作业安全设施状况
（4）设备检修作业公司动火作业高处作业时电等作业危险点预控情况
（5）类安全警示标志理设置情况
224理隐患必查容：
（1）规章制度建设（企业标准制度否符合现场实际否国家行业相关规定相符规章制度否齐全理流程否简洁效具操作性员学掌握情况）
（2）级安全生产责制落实情况两票三制两措落实领导带班制度执行情况
（3）级员安全教育培训考核执行情况
（4）外包工程队伍资质审查现场理状况
（5）应急救援预案救援物资储备政府部门应急联动机制情况
（6）班组安全活动安全理台帐建立理情况安全防护品发放理情况
（7）防雷防汛防火防构建筑物倒塌等理制度措施落实情况
23部门班组排查出隐患时填入部门班组隐患排查治理记录表隐患记录表容包括检查区域发现问题责部门处置措施整改时间求
24方便隐患闭环理排查出隐患中发现隐患编号
25运行班组排查出般设备类隐患纳入缺陷理
3事隐患整改治理
31隐患排查表隐患分类
（1）危险源辨识风险评价风险分级控制措施清单根风险点特点风险等级形成车间公司专业等隐患排查表增加两列分排查周期检查问题
（2）专业排查中专业名称排查范围企业根身情况确定
（3）条风险较高危险源涉公司级专业车间级排查周期
（4）法律法规规定时确定排查周期时间间隔超法律法规规定求
（5）隐患排查周期确定结合综合性检查节假日检查季节性检查综合考虑
（6）级组织排查增加隐患排查范围容验证级组织排查实施效性公司级组织排查通抽查专业组织排查容验证专业排查效果进行隐患排查效果考核
32隐患分类
321事隐患分基础理类隐患生产现场类隐患
（1）理事类隐患针生产营单位资质证安全生产理机构员安全生产责制安全生产理制度安全操作规程教育培训安全生产理档案安全生产投入应急救援特种设备基础理职业卫生基础理相关方基础理基础理等方面存缺陷
（2）现场事类隐患针特种设备现场理生产设备设施场环境业员操作行消防安全电安全职业卫生现场安全限空间现场安全辅助动力系统相关方现场理现场理等方面存缺陷
33隐患分级
331基求
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围分般事隐患重事隐患
332般事隐患
危害整改难度较发现够立整改排隐患
333重事隐患
危害整改难度较法立整改排需全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
情形重事隐患：
违反法律法规关规定整改时间长造成较严重危害
涉重危险源
具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
危害程度整改难度较定时间整改
外部素影响致生产营单位身难排
设区市级负安全监职责部门认定
七隐患排查工作程序容：
1编制排查项目清单
确定风险分级控清单中典型控制措施编制包含全部应该排查项目清单隐患排查项目清单包括现场类隐患排查项目清单基础理类隐患排查项目清单
11现场类隐患排查项目清单
（1）隐患排查治理容清单编制应列表方式体现确保分类清晰容详实系统全面少应包括：排查范围（风险点）排查容排查标准排查方法排查周期等信息(格式见附录C)
（2）企业应编制隐患排查治理容清单编制说明排查方法排查周期应企业隐患排查治理制度中明确隐患排查治理体系运行程结果纳入单位奖惩考核制度中确保落实位
12基础理类隐患排查项目清单
基础理相关容求逐项编制排查清单少应包括：基础理名称排查项目排查容排查标准排查方法排查周期等信息(格式见附录C)
2确定排查项目
实施隐患排查前应根排查类型员数量时间安排季节特点排查项目清单中选择确定具针性具体排查项目作次隐患排查容隐患排查分现场类隐患排查基础理类隐患排查两类隐患排查时进行
3组织实施
31隐患排查方法
（1）排查体确定排查点排查周期通访谈查阅文件记录现场观察仪器测量方式获取信息判断否存隐患次排查针排查周期规定排查点进行时增加相关容
（2）排查程中否次排查周期排查点否职责范围果发现隐患均应提出整改求进行效沟通
32隐患排查周期：
321根风险点特性危险源确定隐患排查周期隐患排查周期根安全形势变化级部门求等情况适增加
322企业进行隐患排查周期应满足：
（1）线作业员应进行班前班中班岗位安全检查
（2）车间级隐患排查根生产工艺特点保证安全生产前提月进行次
（3）安全生产技术等职部门应半年少开展次针性专业隐患排查
（4）公司安委会季度组织次综合性隐患排查
（5）隐患排查周期根安全形势变化级部门求等情况增加隐患排查频次
（6）涉季节性节假日检修抢修开停机等间断性出现风险针特点制定专项排查表
八事隐患治理
1事隐患治理原程序
（1）隐患治理实行分级治理包括：岗位纠正班组治理车间治理专业治理公司治理安监部确定治理责治理部门车间确认力实施治理应公司申请实施专业治理公司治理
（2）程序：遵循发现→评估→确定治理责单位→落实整改→整改反馈→组织验证→销号流程事隐患实施闭环理
2事隐患治理实施
21般事隐患治理：
隐患排查员存隐患部门车间班组发隐患排查治理通知单（格式见附录D）明确整改责整改求整改时限等容隐患整改责单位负责班组立组织整改
22重事隐患治理：
221重事隐患治理安监部挂牌督办责车间部门负责组织实施制定重事隐患治理方案达重事隐患挂牌督办通知书方案求进行治理时整改导致身伤害较事济损失隐患应制定时防范措施应急计划报安监部审核时操作规程事应急预案等进行紧急处理
222重事隐患治理方案应包括容：
（1）治理目标务
（2）采取方法措施
（3）费物资落实
（4）负责治理机构员
（5）治理时限求
（6）安全措施应急预案
223公司隐患排查出隐患问题明确责部门责整改方法完成时限隐患进行分析评估确定隐患等级填写隐患排查治理通知单检查部门应填写隐患描述隐患类型排查整改求整改时间等
224立整改安全隐患落实整改负责整改限期督促检查整改情况
225需较投资安全隐患整改项目报级领导理部门技改程中予考虑解决
226公司级隐患排查查处问题需延期完成责专业出具延期申请报告公司批准转安监部备案
227重事隐患求期限治理延期治理前采取时控制措施制定应急预案治理完成应治理情况进行验证效果评估
228评估出重隐患责部门立汇报安监部公司领导进行确认
3隐患报告
（1）员工发现会造成安全生产事重隐患发现应立班长部门领导汇报必时直接安监部公司领导进行汇报部门接重隐患报告时立报安监部公司领导立进行现场确认
（2）确认重事隐患安监部立公司部进行汇报根职分新泰市安监局新汶办事处安委会等关部门进行汇报
（3）确认重事隐患责部门编写重事隐患报告报安监部重事隐患报告容应包括：隐患现状产生原隐患危害程度整改难易程度分析预控措施整改建议
4隐患整改监控
（1）检查出隐患责部门必须时整改
（2）评估出般隐患责部门立制定整改措施完成时间整改负责等治理方案立组织整改负责填入隐患排查治理记录表（格式见附录E）
（3）确认重事隐患安监部立组织相关部门制定事隐患治理方案落实整改资金责等方案报公司审批达相关部门进行整改重事隐患治理方案应包括容：治理目标务采取方法措施费物资落实负责治理部门员治理时限求安全措施应急预案
（4）确认重事隐患彻底治理整改前责部门制定预控措施时制定运行应急措施报安监部公司领导批准
（5）排查出重事隐患安监部立填入重事隐患治理档案发重事隐患督办单施行挂牌督办动态踪记录治理情况指定专理督促整改
（6）暂时整改项目责部门采取效防范措施外运行部针性制定应急措施时责部门隐患性质制定安全检查发现问题整改计划（暂时具备整改条件部分）报安监部审核公司领导批准安监部备案
（7）事隐患治理程中责部门应采取相应安全防范措施制定应急预案专项处置方案防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应设置明显警戒标志危险区域撤出作业员疏散危员
（8）然灾害导致安全事隐患安监部安排进行治理采取预防措施发生然灾害危企业员安全情况时部门均权采取撤离员停止生产加强监测等安全措施公司部报告
5隐患验收
（1）般隐患消责部门负责整改效果进行验收评估填入般隐患登记整改销号审批表(格式见附录F)交安监部进行销号工作
（2）重隐患消责班组部门确认签字责部门负责组织公司领导安监部参加整改效果进行验收评估重事隐患治理验收单签字安监部进行销号工作
（3）隐患排查治理登记隐患排查治理记录表
6整改期间防范求
法立整改事隐患隐患整改责部门车间须采取安全措施涉重事隐患应制定相应应急预案应急处置措施落实监控责防止隐患发展事
7事隐患治理效果验证
般性事隐患重事隐患效果验证公司安监部负责验收事隐患般隐患登记整改销号审批表求进行验证整改情况记录隐患排查治理记录表
九文件理
1企业隐患排查治理体系策划实施持续改进程中应完整保存体现隐患排查全程记录资料分类建档理隐患排查治理记录保存年包括：
现场基础理类隐患排查项目清单
现场基础理类隐患排查治理台账
隐患排查治理记录
隐患排查整改通知单
般隐患登记整改销号审批
重隐患整改治理方案
2涉立整改重事隐患排查评估记录隐患整改复查验收记录等应单独建档理
十绩效考核持续改进
1公司隐患排查治理领导组定期整隐患排查治理体系程关键节点成果终成果整体安全绩效进行考核作持续改进重根企业岗位责制奖惩制度考核奖惩
2公司定期隐患排查治理体系运行情况进行评审确保持续适宜性充分性效性评审应包括体系改进性体系进行修改需求评审年应少次发生更新时应时组织评审应保存评审记录
3评审结束应编制评审报告根评审报告求隐患排查治理体系文件进行修订完善优化确保隐患排查治理效果
十更新
根情况隐患排查治理体系影响时更新隐患排查治理范围隐患等级类隐患信息等容包括：
法律法规标准规程变化更新
政府规范性文件提出新求
企业组织机构安全理机制发生变化
生产工艺发生变化设备设施增减原辅材料变化等
企业身提出更高求
事事件紧急情况应急预案演练结果反馈需求
情形出现应进行评审
十二沟通
1企业应建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递隐患信息提高隐患排查治理效果效率
2企业应动识部级员隐患排查治理相关培训需求纳入企业培训计划组织相关培训企业应断增强业员安全意识力熟悉掌握隐患排查方法消类隐患效控制岗位风险减少杜绝安全生产事发生保证安全生产
十三检查考核
1制度安监部进行检查考核班组部门安全员日常工作中班组部门执行情况进行监督检查
2根设备划分理规定部门辖区域产生职业病危害素设备设施场职业病危害防护设备设施设备日进行次日常巡查部门周进行次检查设备存缺陷隐患设备缺陷理规定时组织消
3事隐患排查治理落实导致事发生年度安全生产责制考核办法安全生产理制度相关条款予考核
4未规定组织隐患排查工作次考核责部门50100元
5未隐患排查工作进行档案理班组部门次考核责部门100元
6未排查出隐患时进行评估确定次考核责部门50100元
7公司隐患排查期未完成未出具延期申请报告项考核责50元
8未规定进行隐患报告次考核相关部门100元
9级安监部门查处问题期未整改完成项责部门专业考核100元
10重隐患消未时组织验收工作考核责部门200元
附录
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图
附录B（规范性附录）现场基础理类隐患排查治理台账
附录C（规范性附录）现场基础理类隐患排查项目清单
附录D（规范性附录）隐患排查整改通知单样表
附录E（规范性附录）事隐患排查治理记录样表
附录F（资料性附录）般隐患登记整改销号审批样表
附录A（规范性附录）隐患排查理流程图
附录B（规范性附录）
B1现场理类隐患排查治理台账
风险点
排查容排查标准
计划程
排查程
整改程
验收程
编号
类型
名称
风险点等级
责单位
作业步骤
(检查项目）
控
措施
排查类型
排查周期
责单位
责
排查结果
隐患描述
隐患级
排查
排查时间
形成原分析
整改措施
整改责单位
整改责
整改期限
资金额
验收时间
验收
验收情况
序号
名称
作业活动设备设施
1
工程技术
理措施
培训教育
体防护
应急处置
2
B2 基础理类隐患排查治理台帐
计划程
排查程
整改程
验收程
序号
排查项目
排查容排查标准
排查类型
排查周期
责单位
责
排查结果
隐患描述
隐患级
排查
排查时间
形成原分析
整改措施
整改责单位
整改责
整改期限
资金额
验收时间
验收
验收情况
生产营单位资质证
安全生产理机构员
生产营单位资质证
……
附录C（规范性附录）
C1 现场类隐患排查项目清单
风险点
排查容排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
编号
类型
名称
风险点等级
责单位
作业步骤
（检查项目）
控
措施
交接班
巡检
…
设备
电气
…
车间级
公司级
…
…
…
序号
名称
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
作业活动设备设施
1
工程技术
理措施
培训教育
体防护
应急处置
2
C2 基础理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查容排查标准
专业性检查
综合性检查
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
排查周期组织级
排查周期组织级
…
1
生产营单位资质证
2
安全生产理机构员
3
安全生产责制
4
……
5
……
6
……
注：1排查类型包括综合性隐患排查专业专项隐患排查季节性隐患排查等
2组织级般包括公司级部门级车间级结合单位机构设置情况组织级进行调整
3根排查类型排查周期组织级排查容排查标准进行勾选
附录D：
隐患排查治理通知单样表
通知单位
通知单位负责
检查时间
检查类型
隐患详情求
序号
隐患类型
隐患描述
整改求
整改时间
附录E：
隐患排查治理记录样表
序号
检查时间
检查点
隐患容
隐患级
整改责
整改措施
完成时间
验收
附录F：
般隐患登记整改销号审批样表
责单位
整改责
隐患名称
点
发现时间
整改完成时间
隐患
情况
整改
情况
单位
分
领导
意见
附录G（规范性附录）层级安全检查表
公司级安全检查表
检查： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立公司安委会市安监局领导汇报
容
见检查项目
计划
月次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
工艺理
1岗位操作员 严格遵守操作规程中控指标执行良操作记录时真实字迹清晰工整
2装置必须投完摘恢复连锁装置必须履行相关手续
3冬季防冻防凝保温夏季防暑降温措施完
查现场
查记录
2
设备理
1认真执行设备理制度设备维护保养润滑包机等落实位
2备设备状况良定期检查维护达时启
3现场跑滴漏现象卫生状况良
4机泵泵体阀门法兰压力表温度计等完杂音振动暴露外传动部位符合标准安全防护罩
查现场
3
关键装置重点部位
严格执行关键装置重点部位安全理制度设备设施运行良监测报警装置安装齐全运行良安全附件齐全均检测期运行良档案安全检查记录齐全应急预案期演练
查现场记录
4
电气理
严格执行项规程落实防火防水防动物措施室通风良明良变配电间清洁卫生渗漏油现象变压油位油温正常杂音接良附属设备完求配备绝缘工具定期检查测试报告记录防爆区电气设施符合防爆求
查现场记录
5
消防理
供水消防泵切设施完时处备状态公司区消防栓开启灵活出水正常排水良出水口扪盖橡胶垫圈齐全完消防枪消防水带等完消防水径消防栓配备数量点应符合国家标准消防柜器材放置干燥清洁处附件完损消防通道畅通阻消防水保温良
查现场
6
化学品
理
化学品原料否书签储存点储存方式否符合关规定程中防中毒防飞溅防火防爆防静电防泄漏等防护措施否落实位废弃危险化学品包装物否进行害化处理
查现场记录
7
安全设施
避雷设施完击接电阻10Ω安全阀液位计压力表完均检验期远传信号良限报警正常联锁装置运行正常定期试验储罐区防火堤防护堤完部位易燃气体毒气体泄漏报警装置运行良定标定单体泄漏喷淋等安全装置时刻处备状态毒害岗位滤式防毒面具空气呼吸器防化服等设备完效定期维护
查现场记录
8
公司房建筑
建筑构筑物墙体倾斜裂纹基础塌陷房顶框架腐蚀开裂倾斜漏雨等现象建构筑物防火间距符合国家关标准间距够采取防范措施防雷设施完防腐处理完通风防汛设施完沟沟盖完损
查现场记录
检查责制挂钩记 录
车间级安全检查表
检查： 检查部门： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立安全环保处公司领导汇报
容
见检查项目
计划
周次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
职责
检查车间级理员业员安全生产责制完成情况
公司安全生产责制检查
2
工艺
检查车间工艺指标执行工艺条件变化情况检查工艺线工艺阀门工作状态检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
安全操作法检查现场记录
3
设备
检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动润滑油油质变化情况检查设备运转状态检查温度压力阻力流量等否范围液位指示否准确
公司关求安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备工作状态电机声音否增振动否增强保护接否牢电机电器元件否火化异常声音气味电流电压等否指标范围检查车间范围变配电室门窗玻璃否齐全
检查现场
5
仪表
检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统外条件变化情况仪表什变化锈蚀松动等潜危险
检查现场
6
现场理
检查工作现场否清洁序员工劳动防护品穿戴否符合求种通道否畅通阻应急灯具否齐全否定期维护保养时刻处备状态等查种安全设施否处正常状态确保作业场住害作业害作业分开高度作业场作业场隔离发生急性职业损伤毒害作业场规定设置警示标志报警设施洗设施防护急救器具专柜柜设施齐全设置应急撤离通道必泄险区情况
查现场查记录
7
安全教育
查车间级理员定期参加班组安全活动班组安全活动应容记录公司理员安全员应安全活动记录进行检查签字查特种作业员持证岗情况转岗岗业干部顶岗脱岗六月者车间级安全培训教育工作查外施工单位进入作业现场前安全培训教育工作
查现场查记录
8
关键装置重点部位
检查车间关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况应急预案合理操作性
查现场查记录
9
作业证
检查车间员工进行动火作业进入受限空间作业破土作业时电作业高出作业等危险作业作业证申办工作
查作业许证
10
警示标志
车间易燃易爆毒害场警示标志告知牌完情况检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志情况检查
检查现场
11
辖区否外施工队伍施工否影响正常操作否企业关规定进行施工
检查现场
检查责制挂记 录
班组级安全检查表
检查： 检查时间：
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
相关标准规范求认真检查放疑点查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立车间报告
容
见检查项目
计划
周检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查评价
符合
符合问题
1
劳动纪律
检查违章指挥违章作业违反劳动纪律现象
查现场
2
工艺
检查班组（工段）工艺指标执行工艺条件变化情况检查工艺线工艺阀门工作状态检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
安全操作法检查现场记录
3
设备
检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动润滑油油质变化情况检查设备运转状态检查温度压力阻力流量等否范围液位指示否准确
公司关求安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备工作状态电机声音否增振动否增强保护接否牢电机轴承温度否升高电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围检查班组（工段）范围变配电室门窗玻璃否齐全
公司关求安全操作规程检查现场
5
仪表
检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统外条件变化情况仪表什变化锈蚀松动等潜危险
公司关求安全操作规程检查现场
6
现场理
检查工作现场否清洁序种通道否畅通阻应急灯具否完气防具否定期维护保养时刻处备状态等查种安全消防设施否处正常状态
查现场查记录
7
安全教育
查开展班组安全活动情况班组安全活动应容记录公司理员安全员应安全活动记录进行检查签字查特种作业员持证岗情况岗位练兵完成情况等
查现场查记录
8
关键装置重点部位
检查班组（工段）关键装置运行状况填写安全检查报告报车间
查现场查记录
9
辖区否外施工队伍施工否影响正常操作否企业关规定进行施工
检查现场
检查责制挂钩记 录
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