XXXX药业限公司商业计划书
目 录
公司基情况 1
（）公司股权结构 1
（二）组织结构图 1
（三）理层概况 1
（四）员构成 2
（五）财务数 3
（六）发展战略 3
二公司资源资质 3
（）产品集中耳鼻喉科重疾病治疗领域 3
（二）生产剂型丰富生产功配套 4
（三）技术水领先产品资质优良 5
1专利专技术 5
2形资产 5
（四）研发实力突出研发资源丰富 6
1研产品 6
2研发团队 7
3专家顾问团队 7
三商业计划 8
（）项目简介 8
（二）投资方案 10
方案：新药项目投资方案 10
方案二：公司整体投资方案（股权投资方案） 12
公司基情况
（）公司股权结构
股东名称
出资金额（万元）
占例（）
XXX
XX
XXX
XXXXX
XXX
XXX
XXX
1XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
合 计
XXXX
XXX
董 事 长
XXXX
XXXXX
总理
助理
副总
理
总理助理
总理
助理
XXXXX
财务
部
销售理部
市场推广部
生产
部
新药
部
办公
室
质量理部
总 理
（二）组织结构图
（三）理层概况
姓名
年龄
职务
学历
毕业院校专业
工作年限
（四）员构成
XX药业属XXXXXX医贸XXXX现员工370均年龄35岁中专学历员工195占员工总数53拥中高级职称员工96占员工总数26
具体专业构成：
专 业
数（）
例（）
生产员
104
280
销售员
132
360
技术员
76
210
财务员
12
30
理员
46
120
合 计
370
1000
（五）财务数
单位：万元
科 目
2005年
2004年
2003年
2002年
销售收入
7055
6782
6572
5543
营业务利润
5435
5133
5033
4034
利润总额
6735
111
2348
517
资产总额
14309
11218
11283
11572
负债总额
6336
5071
5140
5371
净资产
7673
6147
6143
6201
注：① XX药业XXXX历年财务数注册会计师审计认述表格数系两家公司汇总数
② 2004年净利润快速滑系公司类新药——盐酸关附甲素研发费400余万元均列入期损益减年利润
（六）发展战略
成领先基础技术创新导专注耳鼻喉科免疫调节心科治疗领域成特色鲜明集种植生产研发营销体中型医药企业
二公司资源资质
（）产品集中耳鼻喉科重疾病治疗领域
XX药业产品特色专科药（五官科药）重疾病领域药（肿瘤心血肝炎领域）保证目前市场规模前提销售够突出特色专科领域做深做强重疾病领域药确保未市场规模化发展
XX药业拥产品文号86常年生产5系列18产品：
耳鼻喉科系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
免疫调节系列——XXXXXXXXXXXXXXXXX
心血系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
解热镇痛系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
肝炎药系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXX
公司战略性产品：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等
（二）生产剂型丰富生产功配套
XX药业属XXXX生产剂型较齐全10剂型通GMP认证包括喷雾剂溶液剂洗剂粉针剂冻干粉针剂水针剂片剂胶囊剂颗粒剂等剂型拥中药提取车间化学原料合成车间丰富剂型企业适时满足市场需求转换剂型创造条件
剂型产品产表示：
剂型
产品
生产基
产
喷雾剂
达芬霖
XX药业
200万瓶年
溶液剂
达芬蓉
XX药业
100万瓶年
水针剂
XX
XXXX
610万支年
粉针剂
赖氨匹林
XXXX
400万支年
胶囊剂
利肝隆肝必复
XXXX
4620万粒年
n 相国剂型产剩现状喷雾剂产相短缺喷雾剂具药便捷直接起效快特点符合前未消费者消费惯目前日药妆品消毒剂越越倾喷雾剂着国家委托加工政策进步开放喷雾剂型产品市场普公司开展OEM业务创造十分便利条件
n XXXX化学原料合成中药原料提取车间公司生产功亮点GMP资格解决化学原料药合法身份公司托原料车间结合端制剂车间开展更广泛全面OEM合作规避生产资源闲置风险
（三）技术水领先产品资质优良
1专利专技术
2形资产
产品新药证书生产批准文号：
序号
品 名
级
适应症
1
XXXXX
国家类创新药
2
XXXXXXX
国家类创新药
XXXXXXX
3
XXXXXX
原四类新药
国家医保
XXXXX牌
4
XXXXXXXXXXXXX
原四类新药全国独家
保护期2007年3月25日
XXXXXXXXX（青春痘）
5
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
已进入XXXX省医保目录
心绞痛
XXXXXX
全国两家
保护期2008年8月6日
（四）研发实力突出研发资源丰富
1研产品项目
Ø XXXXXXXXXXX扩适应症
创新新药——XX（XXXXXXXXXX）已取新药证书生产批文获准市首次批准适应症终止阵发性室性心动速部分床研究表明品效治疗室性心律失常（包括室性早搏短阵室速）房颤需继续进行试验验证公司正进行盐酸关附甲素扩适应症研究开发成功必取更济效益社会效益
Ø XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX治疗急性咽炎复发性口疮药物该产品仿制原XX药业进口分装产品产品XXXXXXXXX2003年前畅销市场赢患者医务员致评该产品已申报生产目前正国家局颁发生产批件预计2006年半年市市市场预期良
Ø XXXXXXXXXXXX提高生产工艺质量标准
XX全国免疫调节药前十品牌疗效确切安全性高目前XX药业销售额产品厂家仿制象保持产品差异化拉开竞争手距离公司已委托XX学率先XX进行二次开发拟生产工艺质量标准进行改进提高筛选效肽团提高疗效安全性争取3年获新药批文目前已成功肽混合物中分离出分子肽团相现XX产品疗效提高3倍公司该产品应生物技术进行断深入研究确保产品始终保持领先位真正成公司未发展拳头产品
2研发团队
XX药业新药研究开发部承担公司属企业新产品开发研发方化学药中药植物药开发部设研究室项目理室员：
研究室1995年直承担创新新药盐酸关附甲素研究工作盐酸关附甲素九五国家科技攻关国家高技术研究发展计划（863计划）项目2005年 8月获国家药品监督理局批准新药证书生产批准文号
公司研发原四类新药612006年获批准
XXXX盐酸关附甲素原生药材黄花乌头块根关白附子野生变家种研究已分通辽宁省XX省科技厅成果鉴定
3专家顾问团队
XXXXXXXXXXXXX
三商业计划
（）项目简介
1项目名称
盐酸关附甲素注射液产业化扩适应症项目
2项目背景
抗心律失常药物普遍存副作然心律失常发病率占心血患者20心律失常药物销售额足心血药物10医疗界急盼副作疗效显著抗心律失常药物出现盐酸关附甲素市场背景研制成功国家类创新药物减慢心律心动速具良治疗效果国首次发现全新结构安全效广谱抗心律失常药
XX药业股东武汉XX药业集团战略发展定位肛肠皮肤外药领域XX药业未发展意引进风险投资者具行业背景投资者开发盐酸关附甲素具广阔市场前景项目通产权合作产品合作等种方式吸收资金引进先进理验完善法治理结构加快研发系列化技术产业化市场国际化
进程
3项目优势
n 拥具知识产权填补国抗心律失常药物空白
盐酸关附甲素采现代科技手段通中国传统中药进行提纯分离制备方法拥专利世界首次发现二萜生物碱结构单体发现该母核结构具抗心律失常活性该药成功研制彻底改变国抗心律失常药物进口仿制国外化学合成药物现状填补国抗心律失常药物空白
n 国家重科技产业化项目屡获国家政策基金支持
n 安全性高极少引起毒副作
n 继青蒿素植物药中提纯化学单体
n 中药西制走国际市场创造条件
4国外现状
抗心律失常药床特急救缺少重药物治疗心血疾病药物特治疗心律失常药物世界医药界研制开发新药重点领域国外年批治疗心功全抗心律失常抗心绞痛抗高血压调整血脂等新药问世销售额呈逐年升趋势新药化学合成物定副作毒性药时稍慎诱发新心律失常寻找高效低毒抗心律失常药物已成药物研究新热点
5市场分析
（1）市场现状
n 国际市场
心血类药物中心律失常治疗药物极具潜力产品2003年全球心律失常畅销药处方额28亿美元年均4速度递增中：心房心律齐药物占78心室心律齐药物约占20够修复心律失常副作候选药物已成具竞争性品种
n 国市场
完全统计国2003年16城市样医院心血药统计25亿元全国市场达190亿元左右中抗心律失常药物约占8~10左右维拉帕米片胺碘铜慢心律片心律片等老药量较
（2）市场前景
目前国心血疾病中40出现心律失常中25心律失常器质性病变引起需急救治疗12亿中会144亿患心血疾病市场容量极国治疗心律失常药物仿制药老药新药完全赖进口
（二）投资方案
提供两方案供投资者参考具体合作模式方案意明确合作双方协商拟定
方案：新药项目投资方案
XX药业新药研发积累丰富验公司现资源难满足新药研发周期长风险求需引进更验实力更强行业风险投资者深入开发国家类新药加快科技成果产业化转化速度分享类新药高额垄断收益承担高投入较长周期投资风险更快类新药成果转化社会效益济效益早日造福类
n 资金需求：4000万元（中争取国家支持500万元）
盐酸关附甲素项目总投资6500万元分两期实施：
期：盐酸关附甲素注射液研制总投资2487万元（已会计师事务审计）已2005年8月完成获新药证书生产批文
二期：盐酸关附甲素注射液产业化扩适应症研究总投资4000万元公司拟通招商方式筹集资金3500万元争取国家支持500万元
n 资金计划
年份
研究容
开发费投入
（万元）
累计
（万元）
2006～2010
Ⅳ期床研究
1000
4000
2006～2007
扩适应症床前研究
100
2007～2010
扩适应症床研究
1000
2006～2008
原料药材种植生产产业化
原料种植基投入400万元
二 公设施GMP改造投入1000万元
三流动资金 500万元
1900
n 投资方式
1款融资：投资者款方式公司进行投资鼓励投资者考虑款期时赋予投资者债权转股权选择权
2设立项目公司：投资者现金出资公司盐酸关附甲素相关资产评估作价出资设立项目公司专注盐酸关附甲素生产销售研究
n 收益预测
果投资者采取款方式公司进行投资仅获稳定投资收益（利息收入）款期时选择转股权获更长久投资回报
果投资者采取项目公司方式进行投资仅获投资分红获盐酸关附甲素形资产增值公司市资产增值收益
n 退出方式
1款融资XX药业股东期履行款协议保证投资者资金利退出者投资者公司股东意转公司股权通股权转股权回购公司市等方式退出
2设立项目公司投资者通股权转运作项目公司境外市方式退出
n 投资风险策
1盐酸关附甲素类创新药现适应症范围偏利产品推广
策：（1）通专业学术会议推广扩性床试验专科学术报道等方式高端专家起摸索出盐酸关附甲素验会议（学术会科院会）产品宣传专家动推荐杂志文发表床推广代表推荐等方式宝贵验医生进行传授普该药阵发性室性心律失常室性心律失常（已部分床试验数）试（2）公司已着手开展扩适应症研究
2部分资金产品研究影响投资收益
策：（1）部分资金产品产业化着国家类新药——盐酸关附甲素扩适应症研究深入产业化项目实施战略投资者投资增值极显著样项目投资风险降
（2）XX药业积极争取国家产业政策支持获国家产业政策等社会资源事关附甲素系列化研发高新技术产业化（3）盐酸关附甲素扩适应症研究中已完成约550例室性室性心律失常病例良安全性定程度证明投资风险降低特IV期床研究风险整扩适应症研究中实行退出机制根试验研究进度阶段设定风险控制点通阶段性研究结果评估确定否继续进行步研究限度规避风险
3投入资金安全性存定风险
策：（1）合作双方设立帐户严格计划合执行（2）投资者采取滚动投入分阶段评估方式逐步投入资金保证投资安全
方案二：公司整体投资方案（股权投资方案）
n 合作方式
方式：定增资战略投资者公司定增资成公司新股东
方式二：股权转＋定增资战略投资者受原股东部分股权时公司定增资成公司新股东
n 资金需求：5000万元（中争取国家支持500万元）
n 资金投
1盐酸关附甲素产业化扩适应症项目（）
2XX二次开发
投资额500万元
3公司销售市场网络建设
投资总额500万元中重点市场深度开发专家队伍建设第三终端市场拓展投入400万元 CRM客户理系统建设投入100万元
n 整合营销思路
围绕六战略性产品专注相关领域持续投入学术推广等资源力争进入该领域品牌市场份额前十名
继续细分市场营销重心前移力求贴市场营销重心移力求占市场深度广度部分战略性产品特医保品种（
XXXX达芬霖）二三级市场推进部分战略性产品特带普药性质品种（赖氨匹林肝必复达芬霖达芬拉露）探索适时推广走OTC第三终端
坚持公司销售队伍销代理制行理模式旨两种模式互补备份应医药营销宏观环境制约变化公司销售系统办事处重队伍建设规范理代理制重定招商营安全
n 营策略
1突出现导产品市场优势集中资源加快导产品系列化开发进步强化公司产品营特色逐步形成公司营特色培育企业核心市场竞争力
（1）现营产品逐步聚焦耳鼻咽喉免疫调节剂药物两方面相应产品线续研发市场营销等业务开展财物时间等资源配置紧紧围绕述定位持续深入专注提升
（2）采取整合式营销模式构建销售台营销制代理制两种销售机制整合销售队伍现代理制队伍优点公司长达10年合作半XXXX生产理员工走市场线相互解感情深厚聘抵押手续完备代理制队伍支撑期销售额期利润XX公司30办事处理骨干员7年流失率5该队伍资源办事处具相控性办事处队伍获预期市场利润
（3）进行市场分区运作三销售总监分北区南区西区市场企业重心整体前移整体移力求贴市场客户提高公司市场感知力反应力整合力控制力
（4）继续发挥专家队伍公关系资源优势握学术高端话语权学术推广带动渠道销售
2非战略性产品采取紧密式代理营销模式总结招商代理承包虚拟式营销等模式验缺陷厂家代理商合理分工司职紧密式代理合作方式开发产品市场少资源实现效销售市场控制
3充分利XXXX生产基成政策优势积极开展国外OEM业务进步提升生产基竞争优势
n 期发展目标：未三年销售收入均增长率3035左右具体预测见表：
单位：万元
年份
达芬霖
赖氨匹林
XX
利肝隆
肝乐宁
肝必复
XX
达芬拉露
合计
2003年
1026
366
2255
460
1707
409
349
6572
2004年
1056
538
3128
654
1020
363
23
6782
2005年
1050
810
3620
436
624
395
120
7055
2006年
1600
950
4650
850
850
500
200
400
10000
2007年
1800
1250
5000
1040
1000
650
800
1000
460
13000
2008年
2300
1520
6700
1280
1200
800
1500
2200
500
18000
注：①表综合考虑公司历史营情况未发展规划基础编制
②2006年喹氯铵重新市2007年销售收入1000万元
③达芬霖XX利肝隆等产品2005年进入国家省级医保目录预期销售收入幅升
④表未含OEM收入2005年OEM收入160万元仅现OEM品种2006年2007年2008年收入达300400500万元
n 投资收益预测
战略投资者投资XX药业投资回报两部分组成：公司盈利形资产评估增值更吸引投资者公司进行战略性投资公司原股东考虑予新投资者公司净资产定折扣公司进行定增资保证投资者利益
1公司盈利
公司年正常销售净利率保持8左右假定公司期进行销售渠道销售网络整合销售净利率升10未三年营业务收入净利润情况表示：
项 目
2006年
2007年
2008年
营业务收入（万元）
10000
13000
18000
净利润（万元）
1000
1300
1800
未三年均净利润1370万元
2形资产增值
XX药业拥具知识产权国家类创新药物——盐酸关附甲素目前公司尚未该产品文号形资产作价评估根国家类新药评估价值市场行情估算XX药业战略投资者三年退出时盐酸关附甲素形资产少增值3000万元均年增值1000万元
n 股份退出计划
整体投资战略投资者公司退出战略三种形式
1公司市
2股权出
3股权回购
n 风险策
1医药行业治理监力度加强前医院处方药市场带金销售模式受极击公司销售受定影响
策：（1）XX药业早年前开始调整销售策略逐步规范销售方式坚持学术推广加强客情服务弱化带金销售作局部市场试行学术推广销售手段辅相关领域学术研究支持取定成效现正断总结相关验全国推广（2）国家监控力度断加强迫部分企业药品淡出市场反公司抢占市场加快发展提供契机（3）股东武汉XX已全国30省市建立销售网络具完善OTC市场网络体系XX药业助销售网络提高OTC品种销售规模
2国家持续调低药品销售价格公司营压力增盈利水降
策：（1）XX药业产品创新药独家剂型相普药面价格竞争风险（2）公司普药品种公司早已开展商业调拨第三终端营销（3）XXXX工动力原材料相关政策具明显成优势通规模化部严格控制理生产流程优化工艺技术革新等潜力挖掘基化解降价带压力（4）导产品价格空间较合理目前正处升销售势头足维持企业生存发展
3医药产品竞争表现品牌竞争品种竞争类品种价格竞争生产条件成竞争销售网络销售政策竞争理水竞争目前医药行业竞争日趋激烈竞争风险日益加
策：（1）XX药业旗四家成员企业分涉生产销售研发原料药种植等领域初具集团企业雏形形成条较完整医药产业链条中XX药业XX医贸拥XX丰富信息先进理念资源XXXX原料易导品种盐酸关附甲素肝必复XX等生化药原料采购种植半径均500公里具绝成优势特拥化学原料药合成车间中药原料提取车间成吸引国外OEM重资源连端九条制剂生产线开展生产功营创造非常难台XXXX首次野生黄花乌头进行工培植垄断黄花乌头规模化栽培技术六年公司已建立稳定公司+农户客户关系（指导种植合收购）游研发队伍中游生产基游销售网络机结合具备定抗风险力（2）XX五官科治疗领域享较高声誉部分产品市场中占领先位东北华北华南华东等区市场中已相知名度（3）XXXX导产品均重疾病治疗药物疗效确切价格适中市场接受度高（4）XXXX产品成绝优势够保障市场流通中方合理利益利市场推广（5）公司具较强新品持续研发力保证公司发展持续性着国家类新药盐酸关附甲素研制成功带动企业品牌市场影响力盐酸关附甲素适应症扩展研究现适应症产业化项目实施XX药业带长期垄断利润（6）公司灵活销售政策强力销售团队升销售趋势确保XX药业销售网络市场进步扩
4增资投资者失资金直接控制权引起投资资金安全性问题
策：投资通产权投资实现战略投资者投入资金获XX药业股权通股息分红方式获回报通股权转等方式套现回收资保证投资收益资金安全
5着公司规模扩公司理团队综合素质理力理机制难步适应存定理风险
策：（1）XX药业目前理团队具素质高专业化强优势均行业业年限超10年具十分丰富行业营理验理者善学
应带出支善学团队断提高营理力（2）XX药业通重组吸引更股东建立更加科学理模式接受新股东选派高端进入董事会营理层吸收更形成更加职业化理团队（3）公司鼓励支持理层持股保持公司稳定性理层积极性（4）公司已逐步建立开展包括股东问责制季度述职4R业务流程建设等工作完善相关制度保证股东利益理层规范理创造良理机制
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目 录
公司基情况 1
（）公司股权结构 1
（二）组织结构图 1
（三）理层概况 1
（四）员构成 2
（五）财务数 3
（六）发展战略 3
二公司资源资质 3
（）产品集中耳鼻喉科重疾病治疗领域 3
（二）生产剂型丰富生产功配套 4
（三）技术水领先产品资质优良 5
1专利专技术 5
2形资产 5
（四）研发实力突出研发资源丰富 6
1研产品 6
2研发团队 7
3专家顾问团队 7
三商业计划 8
（）项目简介 8
（二）投资方案 10
方案：新药项目投资方案 10
方案二：公司整体投资方案（股权投资方案） 12
公司基情况
（）公司股权结构
股东名称
出资金额（万元）
占例（）
XXX
XX
XXX
XXXXX
XXX
XXX
XXX
1XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
合 计
XXXX
XXX
董 事 长
XXXX
XXXXX
总理
助理
副总
理
总理助理
总理
助理
XXXXX
财务
部
销售理部
市场推广部
生产
部
新药
部
办公
室
质量理部
总 理
（二）组织结构图
（三）理层概况
姓名
年龄
职务
学历
毕业院校专业
工作年限
（四）员构成
XX药业属XXXXXX医贸XXXX现员工370均年龄35岁中专学历员工195占员工总数53拥中高级职称员工96占员工总数26
具体专业构成：
专 业
数（）
例（）
生产员
104
280
销售员
132
360
技术员
76
210
财务员
12
30
理员
46
120
合 计
370
1000
（五）财务数
单位：万元
科 目
2005年
2004年
2003年
2002年
销售收入
7055
6782
6572
5543
营业务利润
5435
5133
5033
4034
利润总额
6735
111
2348
517
资产总额
14309
11218
11283
11572
负债总额
6336
5071
5140
5371
净资产
7673
6147
6143
6201
注：① XX药业XXXX历年财务数注册会计师审计认述表格数系两家公司汇总数
② 2004年净利润快速滑系公司类新药——盐酸关附甲素研发费400余万元均列入期损益减年利润
（六）发展战略
成领先基础技术创新导专注耳鼻喉科免疫调节心科治疗领域成特色鲜明集种植生产研发营销体中型医药企业
二公司资源资质
（）产品集中耳鼻喉科重疾病治疗领域
XX药业产品特色专科药（五官科药）重疾病领域药（肿瘤心血肝炎领域）保证目前市场规模前提销售够突出特色专科领域做深做强重疾病领域药确保未市场规模化发展
XX药业拥产品文号86常年生产5系列18产品：
耳鼻喉科系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
免疫调节系列——XXXXXXXXXXXXXXXXX
心血系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
解热镇痛系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
肝炎药系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXX
公司战略性产品：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等
（二）生产剂型丰富生产功配套
XX药业属XXXX生产剂型较齐全10剂型通GMP认证包括喷雾剂溶液剂洗剂粉针剂冻干粉针剂水针剂片剂胶囊剂颗粒剂等剂型拥中药提取车间化学原料合成车间丰富剂型企业适时满足市场需求转换剂型创造条件
剂型产品产表示：
剂型
产品
生产基
产
喷雾剂
达芬霖
XX药业
200万瓶年
溶液剂
达芬蓉
XX药业
100万瓶年
水针剂
XX
XXXX
610万支年
粉针剂
赖氨匹林
XXXX
400万支年
胶囊剂
利肝隆肝必复
XXXX
4620万粒年
n 相国剂型产剩现状喷雾剂产相短缺喷雾剂具药便捷直接起效快特点符合前未消费者消费惯目前日药妆品消毒剂越越倾喷雾剂着国家委托加工政策进步开放喷雾剂型产品市场普公司开展OEM业务创造十分便利条件
n XXXX化学原料合成中药原料提取车间公司生产功亮点GMP资格解决化学原料药合法身份公司托原料车间结合端制剂车间开展更广泛全面OEM合作规避生产资源闲置风险
（三）技术水领先产品资质优良
1专利专技术
2形资产
产品新药证书生产批准文号：
序号
品 名
级
适应症
1
XXXXX
国家类创新药
2
XXXXXXX
国家类创新药
XXXXXXX
3
XXXXXX
原四类新药
国家医保
XXXXX牌
4
XXXXXXXXXXXXX
原四类新药全国独家
保护期2007年3月25日
XXXXXXXXX（青春痘）
5
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
已进入XXXX省医保目录
心绞痛
XXXXXX
全国两家
保护期2008年8月6日
（四）研发实力突出研发资源丰富
1研产品项目
Ø XXXXXXXXXXX扩适应症
创新新药——XX（XXXXXXXXXX）已取新药证书生产批文获准市首次批准适应症终止阵发性室性心动速部分床研究表明品效治疗室性心律失常（包括室性早搏短阵室速）房颤需继续进行试验验证公司正进行盐酸关附甲素扩适应症研究开发成功必取更济效益社会效益
Ø XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX治疗急性咽炎复发性口疮药物该产品仿制原XX药业进口分装产品产品XXXXXXXXX2003年前畅销市场赢患者医务员致评该产品已申报生产目前正国家局颁发生产批件预计2006年半年市市市场预期良
Ø XXXXXXXXXXXX提高生产工艺质量标准
XX全国免疫调节药前十品牌疗效确切安全性高目前XX药业销售额产品厂家仿制象保持产品差异化拉开竞争手距离公司已委托XX学率先XX进行二次开发拟生产工艺质量标准进行改进提高筛选效肽团提高疗效安全性争取3年获新药批文目前已成功肽混合物中分离出分子肽团相现XX产品疗效提高3倍公司该产品应生物技术进行断深入研究确保产品始终保持领先位真正成公司未发展拳头产品
2研发团队
XX药业新药研究开发部承担公司属企业新产品开发研发方化学药中药植物药开发部设研究室项目理室员：
研究室1995年直承担创新新药盐酸关附甲素研究工作盐酸关附甲素九五国家科技攻关国家高技术研究发展计划（863计划）项目2005年 8月获国家药品监督理局批准新药证书生产批准文号
公司研发原四类新药612006年获批准
XXXX盐酸关附甲素原生药材黄花乌头块根关白附子野生变家种研究已分通辽宁省XX省科技厅成果鉴定
3专家顾问团队
XXXXXXXXXXXXX
三商业计划
（）项目简介
1项目名称
盐酸关附甲素注射液产业化扩适应症项目
2项目背景
抗心律失常药物普遍存副作然心律失常发病率占心血患者20心律失常药物销售额足心血药物10医疗界急盼副作疗效显著抗心律失常药物出现盐酸关附甲素市场背景研制成功国家类创新药物减慢心律心动速具良治疗效果国首次发现全新结构安全效广谱抗心律失常药
XX药业股东武汉XX药业集团战略发展定位肛肠皮肤外药领域XX药业未发展意引进风险投资者具行业背景投资者开发盐酸关附甲素具广阔市场前景项目通产权合作产品合作等种方式吸收资金引进先进理验完善法治理结构加快研发系列化技术产业化市场国际化
进程
3项目优势
n 拥具知识产权填补国抗心律失常药物空白
盐酸关附甲素采现代科技手段通中国传统中药进行提纯分离制备方法拥专利世界首次发现二萜生物碱结构单体发现该母核结构具抗心律失常活性该药成功研制彻底改变国抗心律失常药物进口仿制国外化学合成药物现状填补国抗心律失常药物空白
n 国家重科技产业化项目屡获国家政策基金支持
n 安全性高极少引起毒副作
n 继青蒿素植物药中提纯化学单体
n 中药西制走国际市场创造条件
4国外现状
抗心律失常药床特急救缺少重药物治疗心血疾病药物特治疗心律失常药物世界医药界研制开发新药重点领域国外年批治疗心功全抗心律失常抗心绞痛抗高血压调整血脂等新药问世销售额呈逐年升趋势新药化学合成物定副作毒性药时稍慎诱发新心律失常寻找高效低毒抗心律失常药物已成药物研究新热点
5市场分析
（1）市场现状
n 国际市场
心血类药物中心律失常治疗药物极具潜力产品2003年全球心律失常畅销药处方额28亿美元年均4速度递增中：心房心律齐药物占78心室心律齐药物约占20够修复心律失常副作候选药物已成具竞争性品种
n 国市场
完全统计国2003年16城市样医院心血药统计25亿元全国市场达190亿元左右中抗心律失常药物约占8~10左右维拉帕米片胺碘铜慢心律片心律片等老药量较
（2）市场前景
目前国心血疾病中40出现心律失常中25心律失常器质性病变引起需急救治疗12亿中会144亿患心血疾病市场容量极国治疗心律失常药物仿制药老药新药完全赖进口
（二）投资方案
提供两方案供投资者参考具体合作模式方案意明确合作双方协商拟定
方案：新药项目投资方案
XX药业新药研发积累丰富验公司现资源难满足新药研发周期长风险求需引进更验实力更强行业风险投资者深入开发国家类新药加快科技成果产业化转化速度分享类新药高额垄断收益承担高投入较长周期投资风险更快类新药成果转化社会效益济效益早日造福类
n 资金需求：4000万元（中争取国家支持500万元）
盐酸关附甲素项目总投资6500万元分两期实施：
期：盐酸关附甲素注射液研制总投资2487万元（已会计师事务审计）已2005年8月完成获新药证书生产批文
二期：盐酸关附甲素注射液产业化扩适应症研究总投资4000万元公司拟通招商方式筹集资金3500万元争取国家支持500万元
n 资金计划
年份
研究容
开发费投入
（万元）
累计
（万元）
2006～2010
Ⅳ期床研究
1000
4000
2006～2007
扩适应症床前研究
100
2007～2010
扩适应症床研究
1000
2006～2008
原料药材种植生产产业化
原料种植基投入400万元
二 公设施GMP改造投入1000万元
三流动资金 500万元
1900
n 投资方式
1款融资：投资者款方式公司进行投资鼓励投资者考虑款期时赋予投资者债权转股权选择权
2设立项目公司：投资者现金出资公司盐酸关附甲素相关资产评估作价出资设立项目公司专注盐酸关附甲素生产销售研究
n 收益预测
果投资者采取款方式公司进行投资仅获稳定投资收益（利息收入）款期时选择转股权获更长久投资回报
果投资者采取项目公司方式进行投资仅获投资分红获盐酸关附甲素形资产增值公司市资产增值收益
n 退出方式
1款融资XX药业股东期履行款协议保证投资者资金利退出者投资者公司股东意转公司股权通股权转股权回购公司市等方式退出
2设立项目公司投资者通股权转运作项目公司境外市方式退出
n 投资风险策
1盐酸关附甲素类创新药现适应症范围偏利产品推广
策：（1）通专业学术会议推广扩性床试验专科学术报道等方式高端专家起摸索出盐酸关附甲素验会议（学术会科院会）产品宣传专家动推荐杂志文发表床推广代表推荐等方式宝贵验医生进行传授普该药阵发性室性心律失常室性心律失常（已部分床试验数）试（2）公司已着手开展扩适应症研究
2部分资金产品研究影响投资收益
策：（1）部分资金产品产业化着国家类新药——盐酸关附甲素扩适应症研究深入产业化项目实施战略投资者投资增值极显著样项目投资风险降
（2）XX药业积极争取国家产业政策支持获国家产业政策等社会资源事关附甲素系列化研发高新技术产业化（3）盐酸关附甲素扩适应症研究中已完成约550例室性室性心律失常病例良安全性定程度证明投资风险降低特IV期床研究风险整扩适应症研究中实行退出机制根试验研究进度阶段设定风险控制点通阶段性研究结果评估确定否继续进行步研究限度规避风险
3投入资金安全性存定风险
策：（1）合作双方设立帐户严格计划合执行（2）投资者采取滚动投入分阶段评估方式逐步投入资金保证投资安全
方案二：公司整体投资方案（股权投资方案）
n 合作方式
方式：定增资战略投资者公司定增资成公司新股东
方式二：股权转＋定增资战略投资者受原股东部分股权时公司定增资成公司新股东
n 资金需求：5000万元（中争取国家支持500万元）
n 资金投
1盐酸关附甲素产业化扩适应症项目（）
2XX二次开发
投资额500万元
3公司销售市场网络建设
投资总额500万元中重点市场深度开发专家队伍建设第三终端市场拓展投入400万元 CRM客户理系统建设投入100万元
n 整合营销思路
围绕六战略性产品专注相关领域持续投入学术推广等资源力争进入该领域品牌市场份额前十名
继续细分市场营销重心前移力求贴市场营销重心移力求占市场深度广度部分战略性产品特医保品种（
XXXX达芬霖）二三级市场推进部分战略性产品特带普药性质品种（赖氨匹林肝必复达芬霖达芬拉露）探索适时推广走OTC第三终端
坚持公司销售队伍销代理制行理模式旨两种模式互补备份应医药营销宏观环境制约变化公司销售系统办事处重队伍建设规范理代理制重定招商营安全
n 营策略
1突出现导产品市场优势集中资源加快导产品系列化开发进步强化公司产品营特色逐步形成公司营特色培育企业核心市场竞争力
（1）现营产品逐步聚焦耳鼻咽喉免疫调节剂药物两方面相应产品线续研发市场营销等业务开展财物时间等资源配置紧紧围绕述定位持续深入专注提升
（2）采取整合式营销模式构建销售台营销制代理制两种销售机制整合销售队伍现代理制队伍优点公司长达10年合作半XXXX生产理员工走市场线相互解感情深厚聘抵押手续完备代理制队伍支撑期销售额期利润XX公司30办事处理骨干员7年流失率5该队伍资源办事处具相控性办事处队伍获预期市场利润
（3）进行市场分区运作三销售总监分北区南区西区市场企业重心整体前移整体移力求贴市场客户提高公司市场感知力反应力整合力控制力
（4）继续发挥专家队伍公关系资源优势握学术高端话语权学术推广带动渠道销售
2非战略性产品采取紧密式代理营销模式总结招商代理承包虚拟式营销等模式验缺陷厂家代理商合理分工司职紧密式代理合作方式开发产品市场少资源实现效销售市场控制
3充分利XXXX生产基成政策优势积极开展国外OEM业务进步提升生产基竞争优势
n 期发展目标：未三年销售收入均增长率3035左右具体预测见表：
单位：万元
年份
达芬霖
赖氨匹林
XX
利肝隆
肝乐宁
肝必复
XX
达芬拉露
合计
2003年
1026
366
2255
460
1707
409
349
6572
2004年
1056
538
3128
654
1020
363
23
6782
2005年
1050
810
3620
436
624
395
120
7055
2006年
1600
950
4650
850
850
500
200
400
10000
2007年
1800
1250
5000
1040
1000
650
800
1000
460
13000
2008年
2300
1520
6700
1280
1200
800
1500
2200
500
18000
注：①表综合考虑公司历史营情况未发展规划基础编制
②2006年喹氯铵重新市2007年销售收入1000万元
③达芬霖XX利肝隆等产品2005年进入国家省级医保目录预期销售收入幅升
④表未含OEM收入2005年OEM收入160万元仅现OEM品种2006年2007年2008年收入达300400500万元
n 投资收益预测
战略投资者投资XX药业投资回报两部分组成：公司盈利形资产评估增值更吸引投资者公司进行战略性投资公司原股东考虑予新投资者公司净资产定折扣公司进行定增资保证投资者利益
1公司盈利
公司年正常销售净利率保持8左右假定公司期进行销售渠道销售网络整合销售净利率升10未三年营业务收入净利润情况表示：
项 目
2006年
2007年
2008年
营业务收入（万元）
10000
13000
18000
净利润（万元）
1000
1300
1800
未三年均净利润1370万元
2形资产增值
XX药业拥具知识产权国家类创新药物——盐酸关附甲素目前公司尚未该产品文号形资产作价评估根国家类新药评估价值市场行情估算XX药业战略投资者三年退出时盐酸关附甲素形资产少增值3000万元均年增值1000万元
n 股份退出计划
整体投资战略投资者公司退出战略三种形式
1公司市
2股权出
3股权回购
n 风险策
1医药行业治理监力度加强前医院处方药市场带金销售模式受极击公司销售受定影响
策：（1）XX药业早年前开始调整销售策略逐步规范销售方式坚持学术推广加强客情服务弱化带金销售作局部市场试行学术推广销售手段辅相关领域学术研究支持取定成效现正断总结相关验全国推广（2）国家监控力度断加强迫部分企业药品淡出市场反公司抢占市场加快发展提供契机（3）股东武汉XX已全国30省市建立销售网络具完善OTC市场网络体系XX药业助销售网络提高OTC品种销售规模
2国家持续调低药品销售价格公司营压力增盈利水降
策：（1）XX药业产品创新药独家剂型相普药面价格竞争风险（2）公司普药品种公司早已开展商业调拨第三终端营销（3）XXXX工动力原材料相关政策具明显成优势通规模化部严格控制理生产流程优化工艺技术革新等潜力挖掘基化解降价带压力（4）导产品价格空间较合理目前正处升销售势头足维持企业生存发展
3医药产品竞争表现品牌竞争品种竞争类品种价格竞争生产条件成竞争销售网络销售政策竞争理水竞争目前医药行业竞争日趋激烈竞争风险日益加
策：（1）XX药业旗四家成员企业分涉生产销售研发原料药种植等领域初具集团企业雏形形成条较完整医药产业链条中XX药业XX医贸拥XX丰富信息先进理念资源XXXX原料易导品种盐酸关附甲素肝必复XX等生化药原料采购种植半径均500公里具绝成优势特拥化学原料药合成车间中药原料提取车间成吸引国外OEM重资源连端九条制剂生产线开展生产功营创造非常难台XXXX首次野生黄花乌头进行工培植垄断黄花乌头规模化栽培技术六年公司已建立稳定公司+农户客户关系（指导种植合收购）游研发队伍中游生产基游销售网络机结合具备定抗风险力（2）XX五官科治疗领域享较高声誉部分产品市场中占领先位东北华北华南华东等区市场中已相知名度（3）XXXX导产品均重疾病治疗药物疗效确切价格适中市场接受度高（4）XXXX产品成绝优势够保障市场流通中方合理利益利市场推广（5）公司具较强新品持续研发力保证公司发展持续性着国家类新药盐酸关附甲素研制成功带动企业品牌市场影响力盐酸关附甲素适应症扩展研究现适应症产业化项目实施XX药业带长期垄断利润（6）公司灵活销售政策强力销售团队升销售趋势确保XX药业销售网络市场进步扩
4增资投资者失资金直接控制权引起投资资金安全性问题
策：投资通产权投资实现战略投资者投入资金获XX药业股权通股息分红方式获回报通股权转等方式套现回收资保证投资收益资金安全
5着公司规模扩公司理团队综合素质理力理机制难步适应存定理风险
策：（1）XX药业目前理团队具素质高专业化强优势均行业业年限超10年具十分丰富行业营理验理者善学
应带出支善学团队断提高营理力（2）XX药业通重组吸引更股东建立更加科学理模式接受新股东选派高端进入董事会营理层吸收更形成更加职业化理团队（3）公司鼓励支持理层持股保持公司稳定性理层积极性（4）公司已逐步建立开展包括股东问责制季度述职4R业务流程建设等工作完善相关制度保证股东利益理层规范理创造良理机制
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