徐州物流室年度理目标
类型
目标指标
目标指标量化
目标分解执行层面
结果
目标
1销售额目标
768亿元
客服助理采购员联络员调度员
2销售计划满足率
生产计划准确率：100
客服助理
运输完成率≥95
客服助理联络员调度员
车皮计划：满足率≥95
客服助理联络员调度员
3物控物流成
辅料满足率：100（防板结剂石粉黑干粉微量元素等）
采购员调度员
包装袋满足率：100关键配件满足库存
采购员
客户指定购买某生产基产品超优运转成
前台调度员
4流转速度
产品成品产销商交付时间
客服助理联络员调度员
厂区提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
联络员调度员
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
联络员调度员
5资金理
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
采购员
6零配件采购成目标
A月集中计划采购率≥70
B采购时限：单件误时累计≤10天月
C零配件采购成降3
D采购合格率≥98
采购员
7质量理
物流责退货0吨（运输挂破包装袋湿包）
客服助理调度员
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
客服助理
供求时销售需求化：100
客服助理
程指标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
客服助理采购员联络员调度员
10物流数
系统数传递数准确率100
客服助理采购员联络员调度员
11学创新培训理
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·受训：旺季（39月）：科室层面：8时月淡季（102月）：科室层面：16时月
·合理化建议：3条月·半月PK评估
客服助理采购员联络员调度员
12制度流程优化
月完成科室制度流程优化1（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
客服助理采购员联络员调度员
13月度重点性工作完成率
月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
14时性工作
完成率100
客服助理采购员联络员调度员
15宣传品配送
物流室宣传品配送时准确率100
调度员
16客户满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
客服助理采购员联络员调度员
第部分：物流室年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标：
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务部
销售额月报表
10
2销售计划准确率
运输完成率≥95
日发货明细统计表
实际运输总量计划需求总量*100
统目标完成率计算
物流部
5
车皮计划：满足率≥95
日发货明细统计表
实际车皮数计划车皮数*100
统目标完成率计算
物流部
5
3物控物流成
辅料满足率：100
月计划考核（客户仓库）
实际供应 计划需求×100
统目标完成率计算
生产室
3
包装袋满足率：100
月计划考核（检验合格入库出现包装袋质量原外）
实际供应 计划需求×100
统目标完成率计算
生产室
3
客户指定购买某生产基产品超优运转成
月根优运转成路线图考核
优运转发货量总发货量×100
统目标完成率计算
物流部
3
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
铁运时间<（徐州：7天）
累计均实际天数定额时间
超降1天奖扣项权重10
市场部
5
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
开单时间始计
完成率（实绩时数—目标时数）目标时数×100+100
统目标完成率计算
门卫车辆进出登记查询
3
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
铁路火车调送单时间记录表
完成率（实绩时数—目标时数）目标时数×100+100
统目标完成率计算
火车调送单时间记录表
2
5资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
财务部月统计
·存货资金周转天数（存货均余额营业务成）×期间天数（扣冬储）
·完成率（实绩目标）目标×100+100
统目标完成率计算
财务部
存货资金周转统计表
3
6零配件采购成目标
采购时限单件误时累计≤10天月
常规计划三天应急天
实际时间定额时间
统目标完成率计算
生产室
2
零配件采购成降3
月抽查10件年低价格相(果购货时市场价格低年低价市场价)
价单数总单数*100
统目标完成率计算
财务室
3
7物流责退货0吨
0吨
物流室月根质控室判断结果统计
·质量原退货实际吨数
月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
物流室
5
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
品种供应求类型属月初营销质询会月底检讨会确定
∑月均班产量班产（供应求品种）
务80务二90超务二计提成
总部物流部理
3
供求时销售需求化：100
品种供求类型属月初营销质询会月底检讨会确定
月实际销量月计划（供求品种）
务80务二90超务二计提成
总部物流部理
5
计
60
程目标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1天奖扣2分
信息快速反应表
15
10学创新培训理：
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查培训记录
·达成率月度实施情况计划目标×100
·实际时数目标时数
·统目标完成率计算
·超降1时奖扣1分
事行政办
10
合理化建议：3条月·半月PK评估次
·月提供创新案例合理化建议三条采纳1条创新效果进行评估享改进完善
实际提出数3
超降1条奖扣1分PK第名奖2分PK名扣2分
事行政办
5
11制度流程优化
月完成科室制度流程优化1（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
1)流程优化组核准公布执行准
2)审计办踪抽查制度执行
1）月完成科室制度流程优化1
2)制度流程发布数量
3) 制度执行成熟度
流程制度优化公布超降1条奖扣2分
事行政办
10
12月确定重点性工作完成率
月质询会确定3项
重点性工作完成率
≥95
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
统目标完成率计算
事行政办
15
13顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
市场部半年分类调查统计次
·满意度满意数调查总数×100
·完成率 实绩目标×100
统目标完成率计算
市场部
投诉登记表满意度调查表
15
计
85分
第二部分：资源营
部资源
11 发货计划资源
1．1．1月初市场质询会定月销售计划市场部月销售计划分解旬计划物流部根旬计划五天订单计划时订单计划子公司物流室达提货订单计划
1．1．2物流部根提货计划回款情况子公司物流室达日生产计划提货计划安排
1．2采购配套资源
1．2．1采购部根月物料需求计划保证原料供应加原料供应源头开发力度确保满足子公司生产物料需求
1．2．2公司采购流程规定通询价价决算控制采购渠道定出五金备品配件定点供应商外协加工供应商通签订合作合（合签定合审批流程执行）做采购质量价格控制
1．2．3稽查制度：总公司审计稽查制度科室外合作员第三方监督提供良资源充分利审计制度采购价格质量进行监控制
1．3财务资源网络资源
1．3．1资金资源：通资金预算供应商货款支付需财务予必支持时间压太长避免影响业务开展外合作
1．3．2 SAP系统部网络邮件系统等物流信息流转速度提供便捷条件充分利公司现网络系统时传递原料信息成品库存信息计划信息客户信息理决策提供数信息
二外部资源
2．1利子公司高层领导铁路部门协调沟通保障铁路运输种环节畅正常运作火车站铁路运输提供便利降低公司物流配送成利政府部门社会资源拓展实体物流配送方面提供外部条件
2．2客户资源：盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链
2．3流程资源
2．3．1流程运作：优化流程物流工作推进奠定基础通推动流程执行推动工作断优化完善形成完善合理物流流程保证物流发货畅
2．4品牌资源
2．4．1企业品牌产品品牌扩展员工品牌渠道品牌户品牌供应商品牌品牌务争树标杆芭田品牌扩展渗透传播渠道客户农民消费者全体员工家庭
2．4．2铸造品牌文化：食物链营养专家植物营养体健康
三 需求资源
31财物保障
311岗位编制新增配置客服助理2调度员2
312资金计划需求：予采购支持资金计划满足率100
313原材料包装袋供应：物资供应满足率100供应时率≥98计划准确率100
32计划信息
321计划：产品需求计划（销售月计划旬计划五天计划等）准确率≥95生产计划提前3天安排求准确率达100车皮月计划准确率≥80日请求车计划准确率达100已批承认车需求产品优先安排发货
322信息：信息传递时准确率100
33市场物流资源
3．3．1公司需加拓展实体周边区市场开拓实现生产周边销售降低物流成供应链周期继续贴市场实施拓展实体战略布局
33．2营资源：岗位资源优化配置组合效应全员参整合资源铸造核心竞争力客户创造独特价值团队执行力
333培训理激励机制：培训课件交流学网资源享创新成果交流互动推广考核激励机制批准率100
第三部分：重点性工作措施
31 计划理
3．1．1计划执行落运物流营张表满足市场需求加快提货速度降低成核心目标保证物流发货畅
3．1．2生产计划：物流部根市场实际需求计划合理安排生产计划产品中心市场导货源紧张状况核定重点产品利润产品优先安排生产安排严格物流部统日订单生产果物流部安排计划合理物流室保证物流畅发挥作物流部协议调整计划权力
3．1．3 包装袋日配送踪：根生产包装计划继续推进包装袋日配送计划降低包装袋资金占
3．1．4 调度计划：启送车计划火车站沟通效现场走动理促进储运室装卸速度信息沟通准确时合理减少工劳动强度提高装卸速度提高调度合理性减少原料转运
3．1．5火车配送计划：月计划（追补计划）日报请求车承认车批复等保证畅计划攻关运作方位开展火车运输渠道解决成品配送问题
3 2物流
321抓信息反馈强化市场订单作：统筹协调客户服务工作提高服务计划执行效率形成订单中心供应生产储运纽带服务体系产品满足市场需求
322满足速度成核心目标盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链产品中心市场导抓物流计划效执行计划分解务计划检查指导项工作保持物流链畅实现效提速
323通开拓外部运输资源特铁路运输资源开发利铁路专线改造提高搬运速度效缩短货物装卸时间降低搬运成车皮超时滞留费保障物流链环节成具市场竞争优势
33采购理
331采购流程执行通询价价建立定点采购供应商签订供货合规范采购渠道控制质量价格
332采购质量保证物流服务质量保证完整产品质量程监控保证特质量异常点操作关键点监控理保障物流链环节质量影响物流发货
3．4质量服务
341质量服务质量理控制延伸供应商市场销售渠道户两端责落实质量环节理控制担负发现质量制造质量监督质量责通挖掘需求产品开发原料优化配方控制保质生产优质物流服务终端服务形成芭田独特佳产品线
342切岗位必须讲服务服务中心没权力服务全员必须服务型转变真正建立起面服务关系理 服务时间核心时间信誉时间服务速度第完美第二没速度服务效服务
3．5训练提高
3．5．1月部门员进行物流理知识培训形成具工业化标准化流程化培训提高岗位员业务技理水利部门员丰富实践验作新入职员传帮带培训重点岗位交叉培训确保员工快乐竞技状态中断成长员工制定拥抱08战略生求超越战略提升价值
3．5．2建立效培训机制设目标定措施实施效果培训位员工益品质提高核心抓操作技提升通参时时推动整合培训资源针需分类组织实施培训提升素质提高工作质量
36 创新团队建设
361理创新：必须营凝聚员工心通环境机制抗机制重复机制敌机制等建设执行力凝聚力学型组织通数利统计分析找出原纠偏差异通激励机制利公司资源政策确保工作利推进实现营资源求创价值善战略争取标杆
362团队进：业绩背团队团队背文化文化背心态心态背投资围绕业绩08年必须落执行芭田突破业绩14766营系统
第四部分：理架构（包括岗位分析）
物流室
（1）
车站联络员
(1)
(1)
采购员
（1）
调度
组长(1)
(1)
客服助理
组长(1)
（1）
客服助理
（4）
(2)
调度员
(3)
4．2 岗位分析
物 流 室 职 责
科室编号 定 岗 5 （）
直属领导 子公司总理 定 员 13 （）
关键目标：
1） 车皮计划申报准确率断提高达公司体化具芭田特色核心物流链
2） 推动公司销售计划理合理性行性提升销售生产计划执行准确率
3） 断提高客户服务水反映速度提高客户服务满意度
4） 合理计划原辅料包装袋等生产必备资料确保生产需物料时位
5） 原辅材料成品周转速度设定目标逐年提升
6） 徐州子公司采购价格质量成控制
7） 总部公司相关科室物流接口工作理
8） 徐州子公司成品配送理推进公司物流理水提升
职责：
1） 年：年度销售完成情况进行分析检讨领导提出改时措施
2） 季：客户（供应商）理进行检讨评估提升材料性价供应服务速度
3） 日常：根市场需求计划制定生产计划子公司车皮运作落实处理车站相关事务
4） 年季月定期：检查培训指导徐州子公司物流室相关工作
5） 月：流程求时间完成物料计划车皮计划编报审核踪销售计划完成情况质量服务反馈投诉处理信息沟通
6） 物流配送理工作采购工作理铁路运输费采购费审核
7） 科室员工培训绩效考核培训流程制度月绩效考评
8） 日常：掌握员工思想动态解员工行变化员工关系沟通
物流岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1 （）
岗位编号： 直属级： 子公司总理
科室： 物 流 室 属岗位： 12（）
岗位目标
11推动公司销售计划理合理性行性提升销售生产计划执行符合率
12合理采购物流配送降低库存成采购成运输成提高物流资金周转速度
13提升客户服务水服务质量提升客户服务满意度
14采取创新措施提高物流服务快速反应速度
15物流链流程优化提高基础理水提高理效率
16检查培训指导子公司物流相关工作达子公司物流总部物流体化
17加强员培训提升团队水
职责
1）20 时间 物流计划（采购计划生产计划车皮计划销售计划等）踪落实执行位
2）20 时间 采购效率物流配送提速成控制科室日常工作处理铁路业务协调
3）15 时间 供应商客户理物流信息反馈传递时准确
4）15 时间 年度工作方案实施进行末端踪指导实施效果进行检讨分析持续改进
5）10 时间 跨科室科室流程执行进行分析检讨通流程优化解决问题提高工作效率
6）10 时间 直接间接属员进行沟通解决业务难点指导业务力提升关键岗位员培养储备员沟通科室员工进行常性业务技培训
7）10 时间 科室工作监督检查培训指导旬月质询月绩效理考评
岗位求
1） 学历：
专学历学科限
2） 资历：
参加工作5年担企业物流理理相关职位3年
3） 技：
·系统掌握物流理知识组织构建物流理体系具备流程优化实践验
·良组织沟通协调力3—6月组建专业团队
·较强责心职业命感
4） 性年龄：
性：男女年龄：2535岁
5） 求：
理研究成果成功案例者优先
求职岗位前三年二家单位服务予骋
第五部分：考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52子公司物流岗位产销售需求满足率专项提成考核办法：
521产销售需求满足率：（供求销售需求化：100）
1）务1目标80务2目标90
2）未完成务1目标提成
3）超务1未超务2完成1项权重10
4）超务2全额该项提成设定额超1提成120元（指标完成率计算）
5）月市场部界定核算供求销售需求满足率总部物流部理考核
6）项提成月兑现70预留30年底该目标年度实际完成率兑付（中途离开公司予发放）
522产销售需求满足率：（供应求产化：95）
1） 务1目标80务2目标90
2） 未完成务1目标提成
3） 超务1未超务2完成1项权重10
4） 超务2全额该项提成设定额超1提成80元（指标完成率计算）
5） 月市场部界定供应求财务部负责核算供应求销售需求满足率总部物流部理考核
6） 项提成月兑现70预留30年底该目标年度实际完成率兑付（中途离开公司予发放）
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位设定参考数权重表
岗位
考核构成
结果目标总权重
程目标总权重
60
40
物流前台
50
50
采购员
50
50
联络员
40
60
调度员
50
50
5．7岗位KPI权重
岗 位
目 标
物流前台
采购员
调度员
车站联络员
1销售额目标：768亿元
10
10
10
10
10
2销售计划准确率
生产计划准确率：100
5
运输完成率≥95
5
5
5
5
车皮计划：满足率≥95
5
5
5
5
3物控物流成
辅料满足率：100（防板结剂石粉黑干粉微量元素等）
3
5
5
包装袋满足率：100关键配件满足库存
3
5
客户指定购买某生产基产品超优运转成
3
5
5
4流转速度
产品成品产销商交付时间
(7天)
5
5
5
10
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
3
5
5
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
2
5
5
5资金理
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
3
5
6零配件采购成目标
月集中计划采购率≥70
10
采购时限单件误时累计≤10天月
2
5
零配件采购成降3
3
5
7质量理
物流责退货0吨
5
5
5
采购合格率≥98
5
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
3
3
供求时销售需求化：100
5
2
目 标 合 计
60
50
50
50
40
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
15
15
15
20
20
10物流数
系统数传递数准确率100
15
15
15
15
11学创新培训理
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·受训：旺季（39月）：科室层面：8时月淡季（102月）：科室层面：16时月
10
合理化建议：3条月·（PK）
5
10
10
15
15
12制度流程优化
优化执行推动流程1
10
10
15
10
13月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
15
14时性工作：完成率≥100
10
15
10
15
15宣传品配送：物流室配送宣传品时准确率100
10
16顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
15
15
15
10
程 合 计
40（85分）
50（85分）
50（85分）
50（85分）
60（85分）
第六部分 质 询
61目
建立5天10天月质询制度市场导围绕科室关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验
制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造
公司目标承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责科室
会议求
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
科室评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
科室： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交科室存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天科室填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附件：徐州物流室季度方案调整结果：
部 门
徐州物流室
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2退货控制目标
退货率≤010完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项1
质量原退货0吨月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
注：述调整2008年4月1日起执行
附表：岗位月度绩效考核
徐州物流室绩效考核表
姓名：红珍 直接领导：总理物流部理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数
源
评
子公司考核(60)
母公司考核(40)
力综合核算
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2销售计划准确率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3物控物流成
辅料满足率：100
3
生产室
包装袋满足率：100
3
生产室
客户指定购买某生产基产品超优运转成
3
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
物流室
5资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
3
财务室
6零配件采购成目标
采购时限单件误时累计≤10天月
2
生产室
零配件采购成降3
3
财务室
7退货理
物流责退货0吨
5
物流室
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
3
物流部理
供求时销售需求化：100
5
物流部理
计
60
程目标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
10学创新培训理：
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
10
事行政办
合理化建议：3条月·PK
10
11流程优化：优化流程1
15
事行政办
12月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
15
事行政办
13顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
市场部
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
子公司领导
母公司领导
子公司
母公司
物流前台绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2销售计划准确率
生产计划准确率100
5
物流室
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3物控物流成
客户指定购买某生产基产品超优运转成
5
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
物流室
5退货理
物流责退货0吨
5
物流室
6物流营
供应求时产化：95
3
财务室
供求时销售需求化：100
2
财务室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8学创新：合理化建议：3条月·
10
物流室
9流程优化：优化流程制度1
10
事办
10时性工作：完成率≥100
15
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
采购员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室采购部理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
子公司考核(60)
母公司采购理考核(40)
力部综合核算
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2物控物流成
辅料满足率：100
5
生产室
包装袋满足率：100
5
生产室
3资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
5
财务室
4零配件采购成目标
月集中计划采购率≥70
10
储运室
采购时限单件误时累计≤10天月
5
生产室
零配件采购成降3
5
财务室
5质量理
采购合格率≥98
5
质控室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
15
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8制度流程优化
优化流程制度1
15
事行政办
9学创新：合理化建议：3条月·PK
10
物流室
10时性工作：完成率≥100
15
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
子公司领导
母公司领导
子公司
母公司
调度员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2计划满足率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3流转成降
辅料满足率：100
5
生产室
客户指定购买某生产基产品超优运转成
5
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
5
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
5
物流室
5质量理
物流责退货0吨
5
物流室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8学创新：合理化建议：3条月·PK
15
物流室
9时性工作：完成率≥100
10
物流室
10宣传品配送：物流室配送宣传品时准确率100
10
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
车站联络员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2计划满足率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
10
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
5
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
5
物流室
计
40
程目标
4市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
5物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
6制度流程优化
优化流程制度1
10
事行政办
7学创新
合理化建议：3条月·PK
15
物流室
8时性工作：完成率≥100
15
物流室
9顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
10
物流室
计
60(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
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徐州物流室年度理目标
类型
目标指标
目标指标量化
目标分解执行层面
结果
目标
1销售额目标
768亿元
客服助理采购员联络员调度员
2销售计划满足率
生产计划准确率：100
客服助理
运输完成率≥95
客服助理联络员调度员
车皮计划：满足率≥95
客服助理联络员调度员
3物控物流成
辅料满足率：100（防板结剂石粉黑干粉微量元素等）
采购员调度员
包装袋满足率：100关键配件满足库存
采购员
客户指定购买某生产基产品超优运转成
前台调度员
4流转速度
产品成品产销商交付时间
客服助理联络员调度员
厂区提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
联络员调度员
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
联络员调度员
5资金理
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
采购员
6零配件采购成目标
A月集中计划采购率≥70
B采购时限：单件误时累计≤10天月
C零配件采购成降3
D采购合格率≥98
采购员
7质量理
物流责退货0吨（运输挂破包装袋湿包）
客服助理调度员
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
客服助理
供求时销售需求化：100
客服助理
程指标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
客服助理采购员联络员调度员
10物流数
系统数传递数准确率100
客服助理采购员联络员调度员
11学创新培训理
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·受训：旺季（39月）：科室层面：8时月淡季（102月）：科室层面：16时月
·合理化建议：3条月·半月PK评估
客服助理采购员联络员调度员
12制度流程优化
月完成科室制度流程优化1（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
客服助理采购员联络员调度员
13月度重点性工作完成率
月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
14时性工作
完成率100
客服助理采购员联络员调度员
15宣传品配送
物流室宣传品配送时准确率100
调度员
16客户满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
客服助理采购员联络员调度员
第部分：物流室年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标：
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务部
销售额月报表
10
2销售计划准确率
运输完成率≥95
日发货明细统计表
实际运输总量计划需求总量*100
统目标完成率计算
物流部
5
车皮计划：满足率≥95
日发货明细统计表
实际车皮数计划车皮数*100
统目标完成率计算
物流部
5
3物控物流成
辅料满足率：100
月计划考核（客户仓库）
实际供应 计划需求×100
统目标完成率计算
生产室
3
包装袋满足率：100
月计划考核（检验合格入库出现包装袋质量原外）
实际供应 计划需求×100
统目标完成率计算
生产室
3
客户指定购买某生产基产品超优运转成
月根优运转成路线图考核
优运转发货量总发货量×100
统目标完成率计算
物流部
3
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
铁运时间<（徐州：7天）
累计均实际天数定额时间
超降1天奖扣项权重10
市场部
5
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
开单时间始计
完成率（实绩时数—目标时数）目标时数×100+100
统目标完成率计算
门卫车辆进出登记查询
3
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
铁路火车调送单时间记录表
完成率（实绩时数—目标时数）目标时数×100+100
统目标完成率计算
火车调送单时间记录表
2
5资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
财务部月统计
·存货资金周转天数（存货均余额营业务成）×期间天数（扣冬储）
·完成率（实绩目标）目标×100+100
统目标完成率计算
财务部
存货资金周转统计表
3
6零配件采购成目标
采购时限单件误时累计≤10天月
常规计划三天应急天
实际时间定额时间
统目标完成率计算
生产室
2
零配件采购成降3
月抽查10件年低价格相(果购货时市场价格低年低价市场价)
价单数总单数*100
统目标完成率计算
财务室
3
7物流责退货0吨
0吨
物流室月根质控室判断结果统计
·质量原退货实际吨数
月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
物流室
5
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
品种供应求类型属月初营销质询会月底检讨会确定
∑月均班产量班产（供应求品种）
务80务二90超务二计提成
总部物流部理
3
供求时销售需求化：100
品种供求类型属月初营销质询会月底检讨会确定
月实际销量月计划（供求品种）
务80务二90超务二计提成
总部物流部理
5
计
60
程目标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1天奖扣2分
信息快速反应表
15
10学创新培训理：
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查培训记录
·达成率月度实施情况计划目标×100
·实际时数目标时数
·统目标完成率计算
·超降1时奖扣1分
事行政办
10
合理化建议：3条月·半月PK评估次
·月提供创新案例合理化建议三条采纳1条创新效果进行评估享改进完善
实际提出数3
超降1条奖扣1分PK第名奖2分PK名扣2分
事行政办
5
11制度流程优化
月完成科室制度流程优化1（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
1)流程优化组核准公布执行准
2)审计办踪抽查制度执行
1）月完成科室制度流程优化1
2)制度流程发布数量
3) 制度执行成熟度
流程制度优化公布超降1条奖扣2分
事行政办
10
12月确定重点性工作完成率
月质询会确定3项
重点性工作完成率
≥95
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
统目标完成率计算
事行政办
15
13顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
市场部半年分类调查统计次
·满意度满意数调查总数×100
·完成率 实绩目标×100
统目标完成率计算
市场部
投诉登记表满意度调查表
15
计
85分
第二部分：资源营
部资源
11 发货计划资源
1．1．1月初市场质询会定月销售计划市场部月销售计划分解旬计划物流部根旬计划五天订单计划时订单计划子公司物流室达提货订单计划
1．1．2物流部根提货计划回款情况子公司物流室达日生产计划提货计划安排
1．2采购配套资源
1．2．1采购部根月物料需求计划保证原料供应加原料供应源头开发力度确保满足子公司生产物料需求
1．2．2公司采购流程规定通询价价决算控制采购渠道定出五金备品配件定点供应商外协加工供应商通签订合作合（合签定合审批流程执行）做采购质量价格控制
1．2．3稽查制度：总公司审计稽查制度科室外合作员第三方监督提供良资源充分利审计制度采购价格质量进行监控制
1．3财务资源网络资源
1．3．1资金资源：通资金预算供应商货款支付需财务予必支持时间压太长避免影响业务开展外合作
1．3．2 SAP系统部网络邮件系统等物流信息流转速度提供便捷条件充分利公司现网络系统时传递原料信息成品库存信息计划信息客户信息理决策提供数信息
二外部资源
2．1利子公司高层领导铁路部门协调沟通保障铁路运输种环节畅正常运作火车站铁路运输提供便利降低公司物流配送成利政府部门社会资源拓展实体物流配送方面提供外部条件
2．2客户资源：盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链
2．3流程资源
2．3．1流程运作：优化流程物流工作推进奠定基础通推动流程执行推动工作断优化完善形成完善合理物流流程保证物流发货畅
2．4品牌资源
2．4．1企业品牌产品品牌扩展员工品牌渠道品牌户品牌供应商品牌品牌务争树标杆芭田品牌扩展渗透传播渠道客户农民消费者全体员工家庭
2．4．2铸造品牌文化：食物链营养专家植物营养体健康
三 需求资源
31财物保障
311岗位编制新增配置客服助理2调度员2
312资金计划需求：予采购支持资金计划满足率100
313原材料包装袋供应：物资供应满足率100供应时率≥98计划准确率100
32计划信息
321计划：产品需求计划（销售月计划旬计划五天计划等）准确率≥95生产计划提前3天安排求准确率达100车皮月计划准确率≥80日请求车计划准确率达100已批承认车需求产品优先安排发货
322信息：信息传递时准确率100
33市场物流资源
3．3．1公司需加拓展实体周边区市场开拓实现生产周边销售降低物流成供应链周期继续贴市场实施拓展实体战略布局
33．2营资源：岗位资源优化配置组合效应全员参整合资源铸造核心竞争力客户创造独特价值团队执行力
333培训理激励机制：培训课件交流学网资源享创新成果交流互动推广考核激励机制批准率100
第三部分：重点性工作措施
31 计划理
3．1．1计划执行落运物流营张表满足市场需求加快提货速度降低成核心目标保证物流发货畅
3．1．2生产计划：物流部根市场实际需求计划合理安排生产计划产品中心市场导货源紧张状况核定重点产品利润产品优先安排生产安排严格物流部统日订单生产果物流部安排计划合理物流室保证物流畅发挥作物流部协议调整计划权力
3．1．3 包装袋日配送踪：根生产包装计划继续推进包装袋日配送计划降低包装袋资金占
3．1．4 调度计划：启送车计划火车站沟通效现场走动理促进储运室装卸速度信息沟通准确时合理减少工劳动强度提高装卸速度提高调度合理性减少原料转运
3．1．5火车配送计划：月计划（追补计划）日报请求车承认车批复等保证畅计划攻关运作方位开展火车运输渠道解决成品配送问题
3 2物流
321抓信息反馈强化市场订单作：统筹协调客户服务工作提高服务计划执行效率形成订单中心供应生产储运纽带服务体系产品满足市场需求
322满足速度成核心目标盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链产品中心市场导抓物流计划效执行计划分解务计划检查指导项工作保持物流链畅实现效提速
323通开拓外部运输资源特铁路运输资源开发利铁路专线改造提高搬运速度效缩短货物装卸时间降低搬运成车皮超时滞留费保障物流链环节成具市场竞争优势
33采购理
331采购流程执行通询价价建立定点采购供应商签订供货合规范采购渠道控制质量价格
332采购质量保证物流服务质量保证完整产品质量程监控保证特质量异常点操作关键点监控理保障物流链环节质量影响物流发货
3．4质量服务
341质量服务质量理控制延伸供应商市场销售渠道户两端责落实质量环节理控制担负发现质量制造质量监督质量责通挖掘需求产品开发原料优化配方控制保质生产优质物流服务终端服务形成芭田独特佳产品线
342切岗位必须讲服务服务中心没权力服务全员必须服务型转变真正建立起面服务关系理 服务时间核心时间信誉时间服务速度第完美第二没速度服务效服务
3．5训练提高
3．5．1月部门员进行物流理知识培训形成具工业化标准化流程化培训提高岗位员业务技理水利部门员丰富实践验作新入职员传帮带培训重点岗位交叉培训确保员工快乐竞技状态中断成长员工制定拥抱08战略生求超越战略提升价值
3．5．2建立效培训机制设目标定措施实施效果培训位员工益品质提高核心抓操作技提升通参时时推动整合培训资源针需分类组织实施培训提升素质提高工作质量
36 创新团队建设
361理创新：必须营凝聚员工心通环境机制抗机制重复机制敌机制等建设执行力凝聚力学型组织通数利统计分析找出原纠偏差异通激励机制利公司资源政策确保工作利推进实现营资源求创价值善战略争取标杆
362团队进：业绩背团队团队背文化文化背心态心态背投资围绕业绩08年必须落执行芭田突破业绩14766营系统
第四部分：理架构（包括岗位分析）
物流室
（1）
车站联络员
(1)
(1)
采购员
（1）
调度
组长(1)
(1)
客服助理
组长(1)
（1）
客服助理
（4）
(2)
调度员
(3)
4．2 岗位分析
物 流 室 职 责
科室编号 定 岗 5 （）
直属领导 子公司总理 定 员 13 （）
关键目标：
1） 车皮计划申报准确率断提高达公司体化具芭田特色核心物流链
2） 推动公司销售计划理合理性行性提升销售生产计划执行准确率
3） 断提高客户服务水反映速度提高客户服务满意度
4） 合理计划原辅料包装袋等生产必备资料确保生产需物料时位
5） 原辅材料成品周转速度设定目标逐年提升
6） 徐州子公司采购价格质量成控制
7） 总部公司相关科室物流接口工作理
8） 徐州子公司成品配送理推进公司物流理水提升
职责：
1） 年：年度销售完成情况进行分析检讨领导提出改时措施
2） 季：客户（供应商）理进行检讨评估提升材料性价供应服务速度
3） 日常：根市场需求计划制定生产计划子公司车皮运作落实处理车站相关事务
4） 年季月定期：检查培训指导徐州子公司物流室相关工作
5） 月：流程求时间完成物料计划车皮计划编报审核踪销售计划完成情况质量服务反馈投诉处理信息沟通
6） 物流配送理工作采购工作理铁路运输费采购费审核
7） 科室员工培训绩效考核培训流程制度月绩效考评
8） 日常：掌握员工思想动态解员工行变化员工关系沟通
物流岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1 （）
岗位编号： 直属级： 子公司总理
科室： 物 流 室 属岗位： 12（）
岗位目标
11推动公司销售计划理合理性行性提升销售生产计划执行符合率
12合理采购物流配送降低库存成采购成运输成提高物流资金周转速度
13提升客户服务水服务质量提升客户服务满意度
14采取创新措施提高物流服务快速反应速度
15物流链流程优化提高基础理水提高理效率
16检查培训指导子公司物流相关工作达子公司物流总部物流体化
17加强员培训提升团队水
职责
1）20 时间 物流计划（采购计划生产计划车皮计划销售计划等）踪落实执行位
2）20 时间 采购效率物流配送提速成控制科室日常工作处理铁路业务协调
3）15 时间 供应商客户理物流信息反馈传递时准确
4）15 时间 年度工作方案实施进行末端踪指导实施效果进行检讨分析持续改进
5）10 时间 跨科室科室流程执行进行分析检讨通流程优化解决问题提高工作效率
6）10 时间 直接间接属员进行沟通解决业务难点指导业务力提升关键岗位员培养储备员沟通科室员工进行常性业务技培训
7）10 时间 科室工作监督检查培训指导旬月质询月绩效理考评
岗位求
1） 学历：
专学历学科限
2） 资历：
参加工作5年担企业物流理理相关职位3年
3） 技：
·系统掌握物流理知识组织构建物流理体系具备流程优化实践验
·良组织沟通协调力3—6月组建专业团队
·较强责心职业命感
4） 性年龄：
性：男女年龄：2535岁
5） 求：
理研究成果成功案例者优先
求职岗位前三年二家单位服务予骋
第五部分：考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52子公司物流岗位产销售需求满足率专项提成考核办法：
521产销售需求满足率：（供求销售需求化：100）
1）务1目标80务2目标90
2）未完成务1目标提成
3）超务1未超务2完成1项权重10
4）超务2全额该项提成设定额超1提成120元（指标完成率计算）
5）月市场部界定核算供求销售需求满足率总部物流部理考核
6）项提成月兑现70预留30年底该目标年度实际完成率兑付（中途离开公司予发放）
522产销售需求满足率：（供应求产化：95）
1） 务1目标80务2目标90
2） 未完成务1目标提成
3） 超务1未超务2完成1项权重10
4） 超务2全额该项提成设定额超1提成80元（指标完成率计算）
5） 月市场部界定供应求财务部负责核算供应求销售需求满足率总部物流部理考核
6） 项提成月兑现70预留30年底该目标年度实际完成率兑付（中途离开公司予发放）
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位设定参考数权重表
岗位
考核构成
结果目标总权重
程目标总权重
60
40
物流前台
50
50
采购员
50
50
联络员
40
60
调度员
50
50
5．7岗位KPI权重
岗 位
目 标
物流前台
采购员
调度员
车站联络员
1销售额目标：768亿元
10
10
10
10
10
2销售计划准确率
生产计划准确率：100
5
运输完成率≥95
5
5
5
5
车皮计划：满足率≥95
5
5
5
5
3物控物流成
辅料满足率：100（防板结剂石粉黑干粉微量元素等）
3
5
5
包装袋满足率：100关键配件满足库存
3
5
客户指定购买某生产基产品超优运转成
3
5
5
4流转速度
产品成品产销商交付时间
(7天)
5
5
5
10
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
3
5
5
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
2
5
5
5资金理
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
3
5
6零配件采购成目标
月集中计划采购率≥70
10
采购时限单件误时累计≤10天月
2
5
零配件采购成降3
3
5
7质量理
物流责退货0吨
5
5
5
采购合格率≥98
5
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
3
3
供求时销售需求化：100
5
2
目 标 合 计
60
50
50
50
40
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
15
15
15
20
20
10物流数
系统数传递数准确率100
15
15
15
15
11学创新培训理
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
·受训：旺季（39月）：科室层面：8时月淡季（102月）：科室层面：16时月
10
合理化建议：3条月·（PK）
5
10
10
15
15
12制度流程优化
优化执行推动流程1
10
10
15
10
13月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
15
14时性工作：完成率≥100
10
15
10
15
15宣传品配送：物流室配送宣传品时准确率100
10
16顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
15
15
15
10
程 合 计
40（85分）
50（85分）
50（85分）
50（85分）
60（85分）
第六部分 质 询
61目
建立5天10天月质询制度市场导围绕科室关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验
制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造
公司目标承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责科室
会议求
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
科室评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
科室： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交科室存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天科室填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附件：徐州物流室季度方案调整结果：
部 门
徐州物流室
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2退货控制目标
退货率≤010完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项1
质量原退货0吨月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
注：述调整2008年4月1日起执行
附表：岗位月度绩效考核
徐州物流室绩效考核表
姓名：红珍 直接领导：总理物流部理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数
源
评
子公司考核(60)
母公司考核(40)
力综合核算
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2销售计划准确率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3物控物流成
辅料满足率：100
3
生产室
包装袋满足率：100
3
生产室
客户指定购买某生产基产品超优运转成
3
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
物流室
5资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
3
财务室
6零配件采购成目标
采购时限单件误时累计≤10天月
2
生产室
零配件采购成降3
3
财务室
7退货理
物流责退货0吨
5
物流室
8产销售需求满足率
供应求时产化：95
3
物流部理
供求时销售需求化：100
5
物流部理
计
60
程目标
9市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
10学创新培训理：
·训练计划达成率≥85
·月训练辅导4时
10
事行政办
合理化建议：3条月·PK
10
11流程优化：优化流程1
15
事行政办
12月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
15
事行政办
13顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
市场部
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
子公司领导
母公司领导
子公司
母公司
物流前台绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2销售计划准确率
生产计划准确率100
5
物流室
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3物控物流成
客户指定购买某生产基产品超优运转成
5
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
3
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
2
物流室
5退货理
物流责退货0吨
5
物流室
6物流营
供应求时产化：95
3
财务室
供求时销售需求化：100
2
财务室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8学创新：合理化建议：3条月·
10
物流室
9流程优化：优化流程制度1
10
事办
10时性工作：完成率≥100
15
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
采购员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室采购部理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
子公司考核(60)
母公司采购理考核(40)
力部综合核算
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2物控物流成
辅料满足率：100
5
生产室
包装袋满足率：100
5
生产室
3资金占
存货资金周转：23天20天（淡旺季）
5
财务室
4零配件采购成目标
月集中计划采购率≥70
10
储运室
采购时限单件误时累计≤10天月
5
生产室
零配件采购成降3
5
财务室
5质量理
采购合格率≥98
5
质控室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
15
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8制度流程优化
优化流程制度1
15
事行政办
9学创新：合理化建议：3条月·PK
10
物流室
10时性工作：完成率≥100
15
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
子公司领导
母公司领导
子公司
母公司
调度员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2计划满足率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3流转成降
辅料满足率：100
5
生产室
客户指定购买某生产基产品超优运转成
5
物流室
4流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
5
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
5
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
5
物流室
5质量理
物流责退货0吨
5
物流室
计
50
程目标
6市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
7物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
8学创新：合理化建议：3条月·PK
15
物流室
9时性工作：完成率≥100
10
物流室
10宣传品配送：物流室配送宣传品时准确率100
10
物流室
11顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
15
物流室
计
50(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
车站联络员绩效考核表
姓名： 直接领导：物流室 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
权重
完成实绩
数信息
源
评
领导
考评
结果目标
1销售额目标： 亿元
10
财务室
2计划满足率
运输完成率≥95
5
物流室
车皮计划：满足率≥95
5
物流室
3流转速度
产品成品产销商交付时间(7天)
10
市场部
厂区卸货提货速度：车辆单进出厂累计均时间≤4时
5
物流室
车皮进出站时间铁路规定（重车批卸货时间：3时）
5
物流室
计
40
程目标
4市场响应速度
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速
20
信息快速反应表
5物流数
系统数传递数准确率100
15
物流室
6制度流程优化
优化流程制度1
10
事行政办
7学创新
合理化建议：3条月·PK
15
物流室
8时性工作：完成率≥100
15
物流室
9顾客满意度
销商零售商户投诉30日处理率100客户满意率85
10
物流室
计
60(85分)
直属领导沟通意见：
评签名
考核签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
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