扩建民族乐器生产线
初
步
行
性
报
告
xx县民族乐器限公司
二OO三年五月
目 录
项目名称建设点
二产品途市场预测
三工艺流程
四厂区面图
五投资概算资金源
六济效益分析
七投资环境优惠政策
八综合评价
项目单位：xx县民族乐器限公司
项目法：张仕先
合作方式：合资合作
项目联系：张仕先
联系电话：0793－3203436
手 机：13607033609
传 真：0793－3203436
邮 编：335100
项目名称建设点
1项目名称：扩建民族乐器生产线
xx县民族乐器限公司创办1973年江西省唯专业生产民族乐器厂家1997年国家民委列全国民族品定点企业处xx县城沙窝街占面积约15万方米生产厂房5000方米配套民族乐器生产设施企业固定资产1430万元现职工80余中专业技术员50乐器技师10年产值1000万元企业生产力达4000万元生产种高中低档拉弦弹拨击吹奏四类三百品种民族乐器产品乐器配件拉弦乐器：京湖二胡板胡赣胡梆胡四线胡中胡越1
剧胡高胡等弹拨乐器：古筝琵琶三弦月琴阮斗子琴等击乐器：鼓响扎板等吹奏乐器：唢呐竹笛竹箫等品种齐全产品制作工艺精细质量中许产品省外获奖1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书1985年柳叶琴获省新产品证书二胡堂鼓琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖国务委员国家民委司马义·艾买提亲笔企业题词：丝竹融古鼓乐动山川
2建设点：江西省饶市xx县民族乐器限公司
二产品途市场预测
企业生产江月牌产品广泛应艺术团体音乐工作者学生业余音乐爱者群众文艺事业喜庆活动寺庙等众喜爱产品产品畅销江南北着国家济发展民生活水断改善众消费结构发生变化精神文化娱乐消费支出断增加特国家推行素质教育学生音乐素质培养蔚然成风文艺事业日趋活跃民族乐器市场需求会迅速增长潜藏着限商机实考察事民族乐器专业制作厂家省范围附省仅xx民族乐器限公司家企业年生产销售均两位数增长已形成南昌北京哈尔滨广州重庆武汉福州等城市中心销2
售网络市场需求越越尤古筝二胡琵琶市场畅销产品民族乐器生产发展空间仅企业原始积累难迅速壮企业势必丧失机遇加快企业发展提升企业品位提高产品质量扩市场份额扩产品知名度满足民日益增长精神文化生活需迫切需扩生产规模形成企业规模效益
三工艺流程
1拉弦乐器流程
胡筒：料－方板－锯线－铣档－粘胶－墩头－砂六面－锯头－挖腰－拉子口线－手工锉档－装花板－拉花板－砂花板－胡筒－精砂－钻眼－绷蟒（蛇）皮－锯线－装赛路线－铲胶－整形－油漆－部件
杆子：料－车削－刨正方－锯弯头－胶弯头－锯角－锯面－胶相头－锯铣砂弯头－钻轸孔－整形－油漆－部件
轸子：料－车削－成形－胶相头－钻轸头－铣轮－整形－油漆－部件
弓：选料－弯弓头－钻眼－刮皮－油漆－装马尾－部件
四部件－选装－产品入库
2弹拨乐器工艺流程：
选料－锯坯－凿坯－成形－刮坯－刨面－铣子口－装3
档子－拼面板－刨面板－装面板－精刨－部件
选料－锯弯头－拼面板－雕头花－钻轸孔－部件
二部件＋轸子－组装－装六相－油漆－装品－胶复手－定音－产品入库
3鼓类工艺流程：
料－锯鼓线－锯缝－胶鼓腔－车鼓腔－抓鼓皮－油漆－包装
4笛箫工艺流程：
料－熏烤－划孔－刮皮－粗细砂－精修－扎线－油漆－产品入库
四厂区面图
生产车间楼
绿化带
厂 区 道
通道
绿化区
绿化区
材料棚
沙
窝
街
空
4
食堂
行车棚
绿化
门
门卫
脚料棚
电房
材料棚
产品陈列室
五投资概算资金源
建设年产值3600万元乐器生产线需投资总额2680万元中：固定资产投资1480万元流动资金投资1200万元公司现固定资产1430万元〔土1431567m2估价1113万元厂房建筑面积约5000m2价244万元（见厂区面图）设备88台价23万元（见设备清单）〕流动资产（存货）250万元合计总资产1680万元投资方货币资金出资1000万元
1建设投资估算
厂设备现厂房已约5000m2仅流体生产车间382062m2需增建办公楼625m2×400元／m2＝25万元仓库1000m2×250元／m2＝25万元合计建设投资50万元
2流动资金估5
算
流动资金周转情况估计年周转3次年产值3600万元需流动资金1200万元
3资金源
公司固定资产存货等出资1680万元投资方货币资金出资1000万元
六济效益分析
1产品销售收入预测分析
项目年销售收入总额3600万元
①销定产产销率100％计算
②产品单价现行市场价计算
2成费分析
金额单位：万元
3投资利润率投资回报率投资回收期
⑴销售利润率＝销售利润÷销售收入×100％
＝720÷3600×100％＝20％
⑵销售利税率＝（销售利润＋税金）÷销售收入×1006
序号
成费
变动成
固定成
合计
占成总％
1
原辅助材料
1368
1368
38
2
制造费
144
108
252
7
3
直接生产员工资
504
504
14
4
销售费
216
216
6
5
税金
252
252
7
6
理费
144
144
4
7
财务费
144
144
4
计
2484
396
2880
80
8
利 润
420
20
合计
3600
100
％
＝（720＋252）÷3600×100％＝27％
⑶投资利润率＝利润÷总投资额×100％
＝720÷2680×100％＝2687％
⑷投资回报率＝税利润÷总投资额×100％
＝720×（1－33％）÷2680×100％＝18％
⑸ 投资回收期＝总投资额÷现金净流量
＝2680÷×720×67％＋40）＝513年
⑹盈亏衡点（保点）＝ ×100％
＝ ×100％＝3548％
条件变情况年销售收入（3600×3548％）达127728万元该项目保
七投资环境优惠政策
1该厂江月牌民族乐器产品年市场销售已形设 备 清 单
7
设备名称
规格
单位
数量
单价
金额
水电设备
套
1
18373908
电脑设备
套
1
956808
水井
口
1
18133000
电铪
台
4
212800
拉花锯
台
2
313000
电焊机
台
1
80000
切割机
台
1
80000
刨光机
台
6
410400
眼机
台
1
120000
木工罗机
台
1
395900
型眼机
台
1
360000
台式砂轮机
台
1
139300
砂轮机
台
3
126000
砂皮机
台
4
800000
成品牌市场销售网络已初步形成产品市场占率逐年提高
2技术力量雄厚30年乐器生产验支专业队伍
3该厂处xx县城水陆交通方便特2003年底昌峡公路建成通车省城南昌70公里
4原料充足原料80％取材材料综合利率达90％价格低廉少量原材料红木蟒皮马尾等国市场极易购
5扩规模招收劳工廉价劳动力优势
6该产品属劳动密集型般产品原材料占成价50％利率达20％
7国家民族定点企业享受优惠利率
八综合评价
该项目种投资风险见效快回报率高产业民族乐器历史悠久产品性传统象产品常更新换代产品市场前景广阔
10
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扩建民族乐器生产线
初
步
行
性
报
告
xx县民族乐器限公司
二OO三年五月
目 录
项目名称建设点
二产品途市场预测
三工艺流程
四厂区面图
五投资概算资金源
六济效益分析
七投资环境优惠政策
八综合评价
项目单位：xx县民族乐器限公司
项目法：张仕先
合作方式：合资合作
项目联系：张仕先
联系电话：0793－3203436
手 机：13607033609
传 真：0793－3203436
邮 编：335100
项目名称建设点
1项目名称：扩建民族乐器生产线
xx县民族乐器限公司创办1973年江西省唯专业生产民族乐器厂家1997年国家民委列全国民族品定点企业处xx县城沙窝街占面积约15万方米生产厂房5000方米配套民族乐器生产设施企业固定资产1430万元现职工80余中专业技术员50乐器技师10年产值1000万元企业生产力达4000万元生产种高中低档拉弦弹拨击吹奏四类三百品种民族乐器产品乐器配件拉弦乐器：京湖二胡板胡赣胡梆胡四线胡中胡越1
剧胡高胡等弹拨乐器：古筝琵琶三弦月琴阮斗子琴等击乐器：鼓响扎板等吹奏乐器：唢呐竹笛竹箫等品种齐全产品制作工艺精细质量中许产品省外获奖1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书1985年柳叶琴获省新产品证书二胡堂鼓琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖国务委员国家民委司马义·艾买提亲笔企业题词：丝竹融古鼓乐动山川
2建设点：江西省饶市xx县民族乐器限公司
二产品途市场预测
企业生产江月牌产品广泛应艺术团体音乐工作者学生业余音乐爱者群众文艺事业喜庆活动寺庙等众喜爱产品产品畅销江南北着国家济发展民生活水断改善众消费结构发生变化精神文化娱乐消费支出断增加特国家推行素质教育学生音乐素质培养蔚然成风文艺事业日趋活跃民族乐器市场需求会迅速增长潜藏着限商机实考察事民族乐器专业制作厂家省范围附省仅xx民族乐器限公司家企业年生产销售均两位数增长已形成南昌北京哈尔滨广州重庆武汉福州等城市中心销2
售网络市场需求越越尤古筝二胡琵琶市场畅销产品民族乐器生产发展空间仅企业原始积累难迅速壮企业势必丧失机遇加快企业发展提升企业品位提高产品质量扩市场份额扩产品知名度满足民日益增长精神文化生活需迫切需扩生产规模形成企业规模效益
三工艺流程
1拉弦乐器流程
胡筒：料－方板－锯线－铣档－粘胶－墩头－砂六面－锯头－挖腰－拉子口线－手工锉档－装花板－拉花板－砂花板－胡筒－精砂－钻眼－绷蟒（蛇）皮－锯线－装赛路线－铲胶－整形－油漆－部件
杆子：料－车削－刨正方－锯弯头－胶弯头－锯角－锯面－胶相头－锯铣砂弯头－钻轸孔－整形－油漆－部件
轸子：料－车削－成形－胶相头－钻轸头－铣轮－整形－油漆－部件
弓：选料－弯弓头－钻眼－刮皮－油漆－装马尾－部件
四部件－选装－产品入库
2弹拨乐器工艺流程：
选料－锯坯－凿坯－成形－刮坯－刨面－铣子口－装3
档子－拼面板－刨面板－装面板－精刨－部件
选料－锯弯头－拼面板－雕头花－钻轸孔－部件
二部件＋轸子－组装－装六相－油漆－装品－胶复手－定音－产品入库
3鼓类工艺流程：
料－锯鼓线－锯缝－胶鼓腔－车鼓腔－抓鼓皮－油漆－包装
4笛箫工艺流程：
料－熏烤－划孔－刮皮－粗细砂－精修－扎线－油漆－产品入库
四厂区面图
生产车间楼
绿化带
厂 区 道
通道
绿化区
绿化区
材料棚
沙
窝
街
空
4
食堂
行车棚
绿化
门
门卫
脚料棚
电房
材料棚
产品陈列室
五投资概算资金源
建设年产值3600万元乐器生产线需投资总额2680万元中：固定资产投资1480万元流动资金投资1200万元公司现固定资产1430万元〔土1431567m2估价1113万元厂房建筑面积约5000m2价244万元（见厂区面图）设备88台价23万元（见设备清单）〕流动资产（存货）250万元合计总资产1680万元投资方货币资金出资1000万元
1建设投资估算
厂设备现厂房已约5000m2仅流体生产车间382062m2需增建办公楼625m2×400元／m2＝25万元仓库1000m2×250元／m2＝25万元合计建设投资50万元
2流动资金估5
算
流动资金周转情况估计年周转3次年产值3600万元需流动资金1200万元
3资金源
公司固定资产存货等出资1680万元投资方货币资金出资1000万元
六济效益分析
1产品销售收入预测分析
项目年销售收入总额3600万元
①销定产产销率100％计算
②产品单价现行市场价计算
2成费分析
金额单位：万元
3投资利润率投资回报率投资回收期
⑴销售利润率＝销售利润÷销售收入×100％
＝720÷3600×100％＝20％
⑵销售利税率＝（销售利润＋税金）÷销售收入×1006
序号
成费
变动成
固定成
合计
占成总％
1
原辅助材料
1368
1368
38
2
制造费
144
108
252
7
3
直接生产员工资
504
504
14
4
销售费
216
216
6
5
税金
252
252
7
6
理费
144
144
4
7
财务费
144
144
4
计
2484
396
2880
80
8
利 润
420
20
合计
3600
100
％
＝（720＋252）÷3600×100％＝27％
⑶投资利润率＝利润÷总投资额×100％
＝720÷2680×100％＝2687％
⑷投资回报率＝税利润÷总投资额×100％
＝720×（1－33％）÷2680×100％＝18％
⑸ 投资回收期＝总投资额÷现金净流量
＝2680÷×720×67％＋40）＝513年
⑹盈亏衡点（保点）＝ ×100％
＝ ×100％＝3548％
条件变情况年销售收入（3600×3548％）达127728万元该项目保
七投资环境优惠政策
1该厂江月牌民族乐器产品年市场销售已形设 备 清 单
7
设备名称
规格
单位
数量
单价
金额
水电设备
套
1
18373908
电脑设备
套
1
956808
水井
口
1
18133000
电铪
台
4
212800
拉花锯
台
2
313000
电焊机
台
1
80000
切割机
台
1
80000
刨光机
台
6
410400
眼机
台
1
120000
木工罗机
台
1
395900
型眼机
台
1
360000
台式砂轮机
台
1
139300
砂轮机
台
3
126000
砂皮机
台
4
800000
成品牌市场销售网络已初步形成产品市场占率逐年提高
2技术力量雄厚30年乐器生产验支专业队伍
3该厂处xx县城水陆交通方便特2003年底昌峡公路建成通车省城南昌70公里
4原料充足原料80％取材材料综合利率达90％价格低廉少量原材料红木蟒皮马尾等国市场极易购
5扩规模招收劳工廉价劳动力优势
6该产品属劳动密集型般产品原材料占成价50％利率达20％
7国家民族定点企业享受优惠利率
八综合评价
该项目种投资风险见效快回报率高产业民族乐器历史悠久产品性传统象产品常更新换代产品市场前景广阔
10
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