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郓 城 县 神 舟 集 团
绿色商品羊
基附属设施建设项目
行 性 研 究 报 告
二OO五年元月
行性研究组员名单
姓 名 单 位 职 务 职 称 备 注
李福成 北京尾寒羊研究 副长 教 授 民革委员
林汝杰 北京食品研究 博 士 美籍华
李 琳 中国食品研究协会 副会长 研究员
张广祥 山东省食品科技研究 教 授
渠述欣 山东省尾寒羊研究中心 教 授
目 录
第章 总……………………………………………… 1
第二章 项目背景必性……………………………… 3
第三章 建设条件………………………………………… 10
第四章 建设单位基情况……………………………… 21
第五章 市场分析销售方案…………………………… 24
第六章 项目建设方案…………………………………… 28
第七章 投资估算资金筹措…………………………… 35
第八章 财务评价………………………………………… 38
第九章 环境影响评价…………………………………… 41
第十章 农业产业化营农民增收效果评价………… 42
第十章 项目组织理……………………………… 44
第十二章 行性研究结……………………………… 52
附录
第章 总
项目提
1项目名称：绿色商品羊生产羊肉出口加工车间扩建项目
2建设性质：扩建
3项目建设单位：郓城XX集团
法 代 表 ：张勤成
制 形式：民营
4建设点：郓城县郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇XX集团黄河食品限公司驻
建设规模：绿色标准化示范户100户扩建羊肉出口加工车间3500方米
建设期限：2005年
建设容：扩建羊肉出口加工车间4800方米建动检室质检室100方米引进增置动化商品羊出口宰杀生产线1条购置冷冻恒温柜13食品安全检测设备16台件发展绿色商品羊示范户100户技术培训2万次
5项目申报单位：郓城XX集团
法代表：张勤成
6投资规模：500万元
资金构成：中央财政拨款160万元省配套144万元(含县配套32万元)市配套16万元筹180万元
7资金筹措：申请财政拨款320万元中中央财政160万元省配套144万元市配套16万元筹180万元
8技术济指标：项目济效益计算期示范户良种羊饲养例现80提高100适龄母畜现54提高70羔羊成活率现65提高90成年羊商品率现36提高50年育肥羔羊胴体体重达16公斤肉类总产量现年增长30养殖户均牧业收入现820元提高1500元年新增商品羊宰杀量33万年均销售收入6816万元利润680万元税收136万元投资利润率7352 部收益率 3472 财务净现值116261万元静态投资回收期 563 年
9项目辐射范围带动力：项目建成极促进农业综合开发项目区全县养羊业发展带动规模养殖户100户发展养殖基20处农民均纯收入增加 420元增加业数 280间接带动14万业
二行性研究报告编制
1国务院关发展高产优质高效农业决定
2国家贸委关发展贸工农体化意见
3国家农业部农业产业化示范项目实施方案
4国家农业综合开发办公室关发展农业综合开发种营指导意见
5国家农业综合开发办公室农业综合开发项目资金理暂行办法
6菏泽市委市政府关加快发展六产业干意见
7国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化营项目申报指南
8省农开办财政厅关申报2005年农业综合开发产业化营项目关求
9郓城县国民济十五规划2010年远景规划
10郓城县统计年鉴
三综合评价证结
1综合评价
项目符合国家产业政策济合理技术行项目建成形成XX集团公司龙头3处良繁场托规摸养殖场专业养殖户千家万户饲养基础风险担利益均沾产业化生产新格局
2证结
项目原料资源充足技术力量雄厚产品销售市场广阔具良济效益社会效益生态效益项目实施加速XX集团公司养羊产业化标准化国际化进程郓城县实现畜牧县畜牧强县跨越力促畜牧业成农业老起巨推动作项目立项建设
第二章 项目背景必性
项目建设背景
1国家产业政策行业发展规划
力推动农业产业化营中央国务院重战略决策提高农民组织化程度增强农业竞争力建设现代农业重措施农村济发展必路国务院关发展高产优质高效农业决定求：进步发展农区畜牧业充分利农区量秸杆发展养牛养羊草食动物通秸杆腹田增加机肥料培肥力降低成畜牧业基础发展加工业肉骨毛皮血等种付产品进行综合开发综合利实现层次增值建立贸工农体化营体制市场需组织生产加工形成生产加工流通环节紧密相连产业体系联全国市场联千家万户发展适度规模商品生产基区域性支柱产业国家贸关发展贸工农体化意见求：发展贸工农体化种植养殖面广宗农产品重点探索加强产销衔接办法解决农产品买难卖难问题帮助企业原料供应方面稳定源提高品质降低价格国家农业部农业产业化示范项目实施方案中指出：探索区产业产品发展农业产业化组织形式特点运行机制国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化营项目申报指南求：坚持增加农民收入作根出发点落脚点通扶持具明显竞争优势农业产业化龙头具特色优质产品基积极发展农业产业化营促进农业农村济结构战略性调整提高农业综合效益带动农民增加收入推动农村康社会建设2003年8月山东省委书记张高丽东西结合帮扶菏泽现场会提出菏泽建设3311工程求菏泽固定资产投资增幅高全省均增长幅度农民均纯收入增长幅度高全省均增长幅度2004年12月22日菏泽市市委市政府关发展六导产业实施意见求发展食品加工林业等六导产业制宜铺天盖’顶天立’相结合力发展较优势市场竞争力特色块状济着重培养企业集团快形成骨干龙头企业郓城县国民济社会发展十五规划2010年计划指出：实施畜牧兴郓战略级领导畜牧业作农村济重中重抓积极实施龙头带动基规模推动基连动政策引动科技促进’战略逐步形成市场牵龙头龙头带基基连农户发展模式实现畜牧业户养规模饲养传统饲养科学饲养单饲养养加销体营庭院饲养区饲养四转变1998年农业部全国评定11优势农产品产区项目区完全国家肉牛肉羊优势产区处山东省黄鲁东南肉羊产业带咽喉位置日前针国农产品加工转化率低问题国家农业部正进行食品加工推动行动源头质量狠抓食品加工卡脖子问题综述该项目提出完全符合国家产业政策行业发展规划符合国家省食品加工农业持续发展求
二项目区农业产业化营发展现状
年郓城县委县政府根实际推进农业产业化作农民致富产业立县产业抓统筹规划区域布局突出重点狠抓服务组织步骤农业农村济类生产素实行层次形式元化优化组合全市农业产业化营取成全县建立畜牧养殖蔬菜食菌济林桑蚕水产开发农产品加工流通等重点八商品基发展十支柱产业基支柱产业覆盖京九铁路全县公路线乡镇规摸化营产业化发展奠定基础二形成农业产业化发展相适应社会化服务组织目前全县农民协会已达15协会综合农业协会专业农民协会采市场机制广农民提供产前产中产服务通身营带动产业化发展增强广农民抵御市场风险力三农产品批发市场农贸市场龙头企业发展目前郓城县农产品批发市场农贸市场86处年交易额80亿元市场规摸太辐射力弱难吸收外客商前营目前郓城县龙头企业畜产品加工纺织加工粮油加工木材加工企业绝数低水起步带动力强没建立原料基全部该县优势产品进行生产受市场供求影响较
三项目建设必性目意义
2003年郓城县XX集团公司根身实际农业综合开发项目计划配套完善种羊良繁基加工基两年该公司通繁殖中华国宝尾寒羊利契约机制风险补偿机制积极提供种羊农户饲养然保护价收购加工较带动郓城县养羊业发展基形成XX集团种羊良繁场专业养羊户千家万户分散养殖相连风险担利益享产业化发展新格局目前项目已圆满完成新建羊肉出口加工车间2600方米购置商品羊出口宰杀生产线条建成羊舍1600方米购置种母羊1500种公羊100发展粮饲三元种植示范田2000亩取良济效益生态效益社会效益进步密切XX集团养殖户联系促进养羊业规模化专业化集约化发展增加农业收入国际市场说国农产品特具明显竞争优势畜产品果蔬产品面着日益趋紧国际贸易环境目前国纷纷技术性壁垒做控制贸易重手段仅2003年国外进口食品农产品方面新增标准容260项日通修改食品农产品卫生法实施强制检验等手段进步加强进口食品农产品卫生控制食品卫生法中增加禁止传入57种动物传染病检测形成国动物产品出口极威胁美国反恐名2003年12月开始执行食品农产品注册通报制度欧盟通修订关食品标签指令增加国出口食品抽验标准等国出口农产品设置障碍国家质检总局食品安全局副局长姜宗亮说现发达国家尤进口食品农产品农药兽药生物毒素残留量重金属含量生物化学污染物等安全卫生求越越限量指标越越苛刻目前肉鸡产业生产求已初微生物药物残留两毒等单项发展全方位控制面种形势越越清醒认识搞质量控制积极推动标准化生产非常重然国外技术壁垒食品农产品出口带击残酷长期技术壁垒决高攀2000年2003年山东省农产品出口总值353亿美元快速增长658亿美元年均增长率达288谓实现高门槛高增长国市场说着农村康社会全面建设生活水断提高食品消费会更消费者食品质量更高求公害污染优质绿色食品逐步成众食品绿色食品市场覆盖面进步扩市场占率会越越高生产食品企业言实施绿色食品战略难赢市场世贸组织预测2005年绿色食品市场份额达5—10目前占2左右前发达国家日益高筑绿色壁垒国食品工业竞争越越激烈现许食品国际知名品牌已进入中国食品行业前世界50强已20强进驻中国市场消费者讲营养讲绿色讲质量理念断增强市场消费者正逐渐名牌集中中国食品生产营企业想占领国市场必须走发展绿色食品路外体化营迅速发展2004年7月15日北京市政府食品安全监督协调办公室通报2005年北京市基实现肉类生产加工体系现代化养殖现代化屠宰加工品牌连锁销售肉类企业宰北京肉制品市场肉制品质量肉制品安全水幅度提高针情况适应越越激烈市场竞争郓城XX集团董事会高瞻远瞩制定集团期发展战略计划2005年建成山东省羊肉出口加工车间通完善利益联结机制建设适应出口求绿色畜产品生产基加速肉制品加工体化发展 2007年规划建设百亩畜产品批发交易市场2009年牲畜副产品加工生物制剂方面取突破生产羊脏器食品保健品基础开发生产医胎盘素血红素免疫蛋白活性钙等生物制剂根2005年国家农业综合开发产业化申报指南省申报2005年农业综合开发产业化营项目关求集团公司决定首先扩建出口羊肉加工车间成山东省羊肉出口加工车间时利种羊场已形成养殖网络提高养殖质量力推行绿色公害养殖加强良种引进繁育加快肉源基建设肉类加工机械化屠宰深加工冷藏综合开发利方发展鲜肉制品预冷肉包装细分割方发展熟肉制品品种系列化全营养精包装易贮存易食方发展科学技术提高产品质量造知名品牌扩市场占率提高济效益畜禽良种繁育原料基建设肉品加工销售等方面走山东全国前列推动农业产业化深度广度发展力争较短时间公司建设成集畜禽良种繁育饲料饲养理畜禽疫病防治畜产品加工配售体带动农民增收致富国家省级产业化龙头企业项目建成调整农业综合开发区郓城全县农业产业结构农村济结构充分利农村丰富秸杆饲草资源培育壮畜牧导产业提高农业科技含量增强XX集团加工流通辐射带动力进步增加农民收入断提高企业效益提高城乡居民生活水质量加快农业现代化进程产生巨促进作
第三章 建设条件
郓城县概况
郓城县位菏泽市东北部属淮河流域水浒事发源处东115°40′—116°08′北纬35°19′—35°52′间东西宽37公里南北长4439公里总面积1643方公里居菏泽市第二位黄河郓城县28公里京九铁路腹穿越县城距济南市150余公里距首北京620公里距菏泽市府60公里全县21乡镇乡镇均面积782方公里均口51万目前全县1027行政村10897万中农业口96521万耕1537万亩均161亩2003年农业总产值2896亿元(现价)工业总产值4781亿元年实现方财政收入173亿元较年增长48金融机构项存款余额416亿元农民均纯收入2307元年增加115元农民增收幅度缓慢
郓城县全国著名农业县全县气候温势坦土层深厚耕连片农林牧资源闻名全国2003年粮食总产39851万公斤油料总产8431万公斤棉花总产3491万公斤瓜菜总产8239万公斤木材蓄积量1716万立方米果品产量8239万公斤全国粮食生产基县优质棉基县原绿化先进县尾寒羊保种县全省高效农业生产先进县科技推广先进县2002年全国原绿化现场会郓城召开郓城畜牧业资源十分丰富鲁西黄牛驰名中外尾寒羊誉世界明珠青山羊世界著名三皮毛品种目前畜牧业已成郓城县第支柱产业
郓城水资源十分充沛全县年拦蓄表径流1317万m3水利量238亿m3黄河容水利量254亿m3全县现引黄闸2处市县理骨干河道11条骨干沟渠114条机电排灌站142座机井14250
眼年效灌溉面积122万亩
郓城区位优势明显京九铁路贯南北日东高速规划中济（南）乌（鲁木齐）高速郓城交汇220国道省道济董聊商县乡公路横交错四通八达村村通公路正变现实通讯设施已迈入全省先进行列达国外先进水全县实现村村通电话移动网络达缝覆盖煤炭资源蕴藏丰富开采利正紧张进行
郓城政治安定社会稳定开发开放招商氛围已形成县工业园区全部实现五通批国外企业已安家落户中乏农副产品加工企业
㈡项目区概况
1理位置区域范围
绿色商品羊生产基位郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇周围辐射武安镇黄安镇杨庄集镇官屯镇全部实行二期三期项目区郓城镇郓城县住双桥乡丁里长镇位县城南部张营镇位县城东部4乡镇互相连成片总土面积338万亩中耕205万亩羊肉出口加工车间位县城东郊县工业园区（详见附图）
2然资源状况
项目区光充足雨量充沛霜期长雨热期年均日15790时均气温135℃霜期208天年均降雨量679毫米年供水量8720万方目前年水量8280万方供需衡余里势坦土层深厚土质优良中宋金河东郓巨河郓城新河南鄄郓河老赵王河220国道济董路贯项目区通年开发建设项目区农业生产条件明显改善防灾抗灾力显著增强
3社会济状况
郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇现辖131行政村138万中农业口132万拥农村劳动力71万项目区现水利站畜牧站农技站林业站广播站贸办3处拥农作物良种繁育基7000亩农业科技示范园1000亩科技示范户98户科技带头户120户项目区畜牧业发达三乡镇连年评全县畜牧生产先进乡镇2000年县畜牧局项目区先中科院畜牧研究山东农业学省农科院等单位合作完成尾寒羊肉性选育研究种畜禽疾病防治技术研究推广畜牧生产科技成果10项
项目区郓城县农业生产区粮棉油产量高质量年瓜菜林果桑蚕发展较快效益显著区市场体系发育良农产品交易市场活跃发展畜牧业天独厚2003年项目区农业总产值402亿元（现价）中种植业产值245亿元占总产值61林业产值1700万元畜牧业产值14亿元占农业总产值35年农民纯收入2650元
4项目关联产业发展现状
2003年郓城县粮食总产达3985万吨较年减少347万吨农业总产值2896亿元（现价）年增加161亿元农民均纯收入2307元增加115元社会消费品零售总额1615亿元集市贸易成交额105亿元全县农业产业结构进步优化粮作物种植例达55畜牧业林果业长足发展新批畜产品加工纺织加工木材加工粮油加工项目截2004年底民营企业已达299万处业员227万年完成营业收入85亿元实现利税893亿元全县畜产品加工冷藏企业已达173家年加工肉类48万吨年产肠衣5000桶冷库贮藏力2万吨县畜牧站托成立畜禽调拨点21处年外调尾寒羊16万种草养畜发展粗放养羊非常普遍
5项目建设点选择
根养殖惯结合优势绿色商品羊生产基示范点选郓城镇安屯村双桥乡永丰村赵庄村丁里长镇芦营村王集村张营镇民屯村村商品羊出口加工车间选XX集团黄河食品限公司驻
三项目实施利条件
1政策环境
国家农业部消息说国家事农产品加工企业税收信贷融资方面予系列政策事种植养殖农业产品初加工重点企业国家暂时免征企业税减轻企业增值税增值税进项抵扣率现代10提高13年郓城县级委政府发展畜牧业作振兴农村济突破口抓作农民发家致富重头戏唱断加工作力度全县年召开专门畜牧工作会议力鼓励发展畜牧业特规模养羊养牛业积极扶持龙头企业市县相应做出关力发展畜牧业政策规定力财力物力予积极扶持成立26部门参加政务公开中心发展畜牧等产业实行窗口外条龙服务乡（镇）村制定物资供应水电服务优惠等引资措施新税制取消畜牧饲养业征税利税制杠激励发展畜牧业城市均取消肉蛋奶政策补贴允许放开营物美价廉农村畜产品占领城市市场开辟广阔道路时许济发达区工业化程度日渐提高加土锐减饲草饲料资源减少发展畜牧业态势相减弱国加入WTO国农产品特宗农产品面国际市场激烈竞争种养加项目具劳动密集型较优势较强资源优势面良发展机遇年市县委政府XX集团做引导农民致富重点企业抓省市县领导次公司检查指导工作解决实际困难公司发展壮创造良环境
2资源优势
郓城县全国商品粮基县全国林业生产先进县粮树草作物秸杆全县年产粮食约5亿公斤年2亿公斤粮食需转化增值时作饲草农作物秸杆秧蔓量达75亿公斤树叶野草35亿公斤目前利转化率仅30外全县尚发展畜牧业盐碱涝洼10万亩时量棉籽饼等农副产品郓城县发展畜牧业具天独厚然条件
郓城县全国尾寒羊保种县青山羊基县畜产品加工带动养羊业发展2003年全县羊存栏量达318万2001年增长40羊存养量居全国农区第位尾寒羊国方品种中优良类群具成熟早生长发育快胎产繁殖力强产肉性裘皮性质等特点1988年通技术鉴定国知名专家教授誉中华国宝超级品种年已陆续推广全国20省市区成广农牧区特边远贫困区山区脱贫致富项目尾寒羊早熟易育肥8月龄公母羊屠宰率55净肉率45肉质细嫩脂肉兼层理石花纹明显味道鲜美营养丰富实保养滋补佳品青山羊世界著名三皮毛品种皮肉兼尤羔皮出名分布菏泽济宁两市西部中菏泽市饲养质量青猾毛皮黑白二色毛混生构成青色前膝青色四青黑特征青猾皮毛色光润美丽花纹美观方坚固耐国际市场受欢迎货走全球美称南方广州深圳东北鞍山佳木斯XX集团产品已走超市货架已迈进千家万户成风味食品
3市场优势
国际市场食品工业年高销售额居行业首全球济重产业XX集团常年营熟肉制品速冻食品具完善国际联系网络国销售渠道目前公司产品销售网络遍布东北三省广州福州海南京杭州郑州等全国60中城市全国100中县市设立销点发展销商时方面通山东电视台等新闻媒体力宣传公司产品互联网设立公司网站定期国外发布产品信息提高产品知名度方面积极通青岛海关扩产品出口产品远销澳利亚新西兰沙特阿拉伯香港等国家区倍受消费者喜爱年公司产品市次荣获殊荣公司产品市场占率断提高产品始终供应求XX种羊繁育场已初具规模郓城双桥丁里长张营4养殖场总占面积160亩建筑面积已达5300方米已饲养种羊1650特2003年农业综合开发产业化项目实施4处养殖场已发展养羊专业村20养羊专业户1000户养羊农民36000户
目前XX集团种羊良繁推广服务体系逐步完善市场牵龙头龙头带基基连农户运作方式日臻成熟搞服务加快养羊业发展XX集团黄河食品限公司种羊良繁中心结合政府先制订项服务承诺概括起：条原三免费六措施七项保证农民养羊致富原种羊防疫免费技术指导免费信息咨询免费宣传发动技术培训合理优惠政策部门配合加强监督保证羊舍设计保证饲养技术保证全部收购保证种纯质优保证价格承诺保证踪服务保证签订合措施实施进步调动广农民养羊积极性该公司扩生产规模增加出口创汇力提供充足货源
4科技开发力
该集团现专业产品开发员15中食品高级工程师2工程师4营养师3年采先进生产设备断创新原古老配方基础深挖中华民族数千年传统美食制作精华成功研制开发出许快餐产品丰富市场供应方便百姓生活广受消费者欢迎目前该企业已中国营养源研究海食品研究西北食品研究山东轻工学院山农等单位建立技术协作关系企业产品开发良基础
5基础设施条件
黄河食品限公司交通便利水电设施齐全公司位220国道省道济董公路交汇处西邻京九铁路8公里南日东高速公路10公里东济宁飞机场30公里东郓巨河西宋金河市县电力重点保障单位现公司宰杀冷藏力已完全满足羊肉出口需加工车间满足国外客户求需进步扩规模现种羊良繁场水电仓贮理饲草氨化设施已基齐全绿色检测设备需配套完善
四障碍素解决反方案
（）障碍素
1养羊兼业化副业化粗放养殖现象普遍畜牧养殖规模化集约化程度高商品羊农药兽药残留超标方疫病突出投入产出率资源利率低
2食品加工程度综合利水低加工产品少品种少档次较低国般粗加工精深加工例低发达国家农产品加工产值农业产值31国0851农产品加工程度45发达国家达80
3XX集团加工生产规模偏技术装备水高仅相世纪九十年代世界均水适应日益扩出口需
4产加销脱节适应企业农户规避市场风险需集团数农户间关系松散产加销体化营结合紧密养殖基发展慢规模扩慢加工产品停留原始分割分类包装等初加工特加工设施配套制约市场牵龙头龙头带基基连农户养加销牧工商体化营格局发展
5肉制品加工质量标准体系健全农药兽药残留限量等质量安全指标检测检验设备完善利国际接轨影响产品出口
（二）解决方案
1集中饲养分散饲养相结合努力扩养殖总量通示范推广技术培训制宜建设批规范化标准化绿色公害养羊基充分利县农林资源丰富优势积极引导广农民合作济组织力发展林养羊走林牧草结合路子时扩饲养规模走群体规模滚动发展路子继续鼓励千家万户种养时指导专业户养殖场养殖区发展通规模举种济形式存种营形式结合逐步形成乡业村品格局提高基规模化商品化程度畜产品批量供力市场竞争力抵御风险力
2进步做做强企业规模扩羊肉加工车间建设搞企业推行机制创新理创新科技创新积极探索完善企业生产基佳利益结合形式组织方式农户纳入中担风险享丰盛实现生产加工销售体化营
3积极培育名牌变资源优势产业优势尾寒羊资源名牌现资源名牌具备商品名牌作具备产业优势公司务力扶持发展尾寒羊良种肉羊搞深加工精加工创建绿色保健方便食品品牌提高资源利率加工度
4推广质量安全标准化生产增强羊产品市场竞争力搞宣传培训广农民畜牧养殖专业户懂什标准化什搞标准化样标准化进行生产做村村技术员户户明白二重点围绕国市场需资源开发型转市场导型重量轻质转质量重严格市场需求国际标准组织生产实行科学繁羊养羊根羊发育特点营养需合理配制日粮三重视羊肉加工新产品开发增加路羊肉花样品种采先进屠宰加工方式断提高羊肉加工收益四注意加强卫生检疫决心解决药残疫病加工储藏流通环节卫生问题确保食品质量安全
5坚持科技兴羊加实技术推广力度重点推广优良品种尾寒羊提纯复壮时加国际优良品种引进良种羊尾寒羊杂交生产优质商品羊二重点推广实技术优质羊肉生产配套技术秸杆养羊综合配套技术农田种草养羊技术羊病综合防治技术冷冻配种技术等三加养殖户培训提高广农民科技意识科技水确保良种良法生产相配套养羊讲品种饲喂讲配方防疫讲程序通示范培训走户带户户带全村村带村村成基路子通科技推广企业拉动力争科技星火点燃广农村全县农民逐步形成燎原势增强企业发展劲
第四章 建设单位基情况
建设单位概况
XX集团座落水浒里——山东省郓城县工业园区公司前身郓城县黄河食品限公司原县食品公司岗职工张勤成1995年8月创建2001年3月改郓城XX集团公司集团公司辖黄河食品限公司胜百食品限公司XX集团尾寒羊养殖基XX集团东食品限公司卡尔码造漆限公司公司总占面积85218方米建筑面积2万方米中冷库储藏力2000吨日冻结生产加工牛羊肉60吨拥动化羊宰杀生产线条动化牛鸡宰杀生产线条动化真空软包装熟肉制品设备26台套现员工580中专业技术员60营销员40高中级理员28中专毕业生35吸收岗职工贫困劳动力286公司注册资金1118万元固定资产5023万元总资产8012万元资产负债率19122004年公司产值11856亿元创利润1028万元交税金552万元
郓城XX集团公司鲁西南牛羊肉定点生产厂家山东省质量技术监督局山东省畜牧局认定公畜产品生产单位集食品开发研制养殖加工销售体综合性型肉类加工民营企业
该公司产品驰名中外非疫区鲁西南黄牛中华国宝尾寒羊原料生产XX黄河牌分割羊肉羊肉片涮肥羊真空羊柳羊展羊排段羊肉板羊肉卷羊肉丸白条羊牛肉卷牛肉板牛肉串牛肉丸牛柳牛展十分体分割牛肉真空软包装乳猪参鸡烧鸡卤鸡童子鸡鸡头鸡腿鸡翅肉干肉丝肉松肉脯烤肠烤肉宝肚烤牛排烤里脊等四系列60花色品种
XX系列产品销售网络遍布东北三省广东福建海南京武汉北京天津苏州秦皇岛济南深圳等10省60中城市部分产品销香港澳门出口约旦科威特保加利亚等国家区产品供应求
年公司坚持全面协调持续发展观狠抓技术创新机制创新新产品开发断提高产品档次积极建立利益联结机制力扶持引导广农民特贫困农民进入市场取良业绩企业现代企业制度已建立2002年6月XX牌系列产品山东省质量技术监督局国家标准化理委员会评公害农产品年8月荣获全国第三届食品博览会金奖2004年6月XX商标山东省工商行政理局评山东省著名商标年11月山东省食品肉类协会评先进企业企业连续年郓城县委县政府菏泽市委市政府评先进私营企业明星企业缴纳社会保险金先进单位业先进单位食品卫生规范化单位年山东省工商行政理局评省级重合守信企业公司董事长张勤成山东省食品工业协会会员山东省工商理局商标理委员菏泽市政协委员县政协常委菏泽市农民综合开发产业化龙头项目专家组成员菏泽市工商联合会会员省市县劳动模范
二企业财务状况
企业2003年2004年资产总额分4359万元5012万元中固定资产净值分1873万元3022万元流动资产分2486万元1990 万元负债总额分871万元858万元者权益分3488万元4154万元资产负债率分19981712流动率分28542 23193 速动率分22354 18706 资产报酬率分1729 2011公司连续三年郓城县工商银行评AA级郓城县农业银行郓城县城区信联合社评AAA级信企业
第五章 市场分析销售方案
市场分析
1产品市场供求状况
国际市场：供发达国家已取消养殖补贴养殖效益降国羊肉生产已满足社会需求纷纷转国进口羊肉制品目前日南韩香港中东西亚国国畜产品需求量断增加价格幅度扬需求受疯牛病二恶英禽流感等畜禽病影响年世界牛肉消费量降27价格降30羊肉制品越越受国民欢迎2003年2004年仅郓城县约旦出口羊肉制品2600吨3000吨联合国粮农组织报道2002年全世界生产销售肉类总量27亿吨年肉类生产销量继续呈升趋势肉类总销量增长322002年中国肉类总产量已达8700万吨1990年中国已成世界第产肉国猪肉羊肉均居世界第位全国均年消费肉类691公斤20年年均递增113
国市场：供2003年国羊存栏量362亿占亚洲存栏量36世界年羊肉产量320万吨居世界第需求年全国羊肉产量达3752万吨国需求量1600万吨尚34满足国需求价格年畜产品价格起伏定断波动情况羊肉价格直稳中升唯没波动畜产品年羊肉价格直居高特2004年末澳利亚新西兰国羊价逐渐走高国活羊价格已达历史高点济南市场羊肉市场价格直保持18元公斤左右2001年统计资料国羊肉均消费量12公斤远低国外消费水现国肉类加工企业众仅鲁西南800家企业数规摸产业化链条结合紧密组织化程度低产品科技含量低产供销脱节等原食品质量现状国际食品质量求存明显差距影响产品销售出口改进畜禽饲养方式食品加工生产工艺实行科学养羊进行标准化生产加工已成势趋
2产品市场前景分析
国已加入WTO粮棉油等宗农产品国际市场已失竞争优势肉禽蛋奶果茶花菜等种营生产处相优势位目前国羊肉价格国际市场价格低54提高品质质量卫生安全标准时加工包装销售等环节功夫国际市场极具竞争力面粮草畜牧业前景广阔利形势菏泽市委市政府始终目标锁定建设全国水高畜牧生产基2003年初马西亚首吉隆坡菏泽市委市政府马西亚科技委员会签述份贸合作协议根份协议2007年马西亚计划菏泽进口牛羊肉25万吨数字相2002年菏泽市牛羊肉总产量25倍国市场羊肉属高蛋白低脂肪高热量矿物高营养食品100克胆固醇含量仅29毫克鸡肉猪肉65毫克羊肉性甘温补中益气健脾强肾强筋壮骨具独特保健作特济发展许养殖户济利益驱动猪鸡鸭等饲养程中量运激素药物畜产品激素药物残留超标问题越越突出更甚者养殖户利忘义违禁瘦肉精严重威胁着畜产品安全身体健康羊种中型家蓄食物草般少精料饲料添加剂药物激素残留量低基符合现代消费观念绿色食品着农村康社会全面建设生活水断提高保健意识越越强未高胆固醇高脂肪高热量肉类消费量越越少羊肉特药残绿色环保公害优质羊肉青睐加消费需求越越价格持续攀升饲养效益更加显著黄河食品限公司营销验丰富具完善国际联系网络国销售渠道通项目建设该公司拥山东省羊肉出口加工车间产品销售优势更趋明显
3项目产品市场竞争优势
县农业县济欠发达县劳动力资源丰富价格低廉黄河食品限公司实力雄厚信誉卓著产加销体项措施位利益分配较合理产品质量优异检测标准严格产品价格国类产品相具成优势价格优势特重该公司生产羊肉制品羔羊饲养成年羊出栏宰杀加工严格公害农产品标准质量进行生产营养安全保证完全符合食品工业发展趋势类消费求重目前XX集团已3种羊肉制品获国家绿色公害农产品证书拥羊肉营出口权产品具非常强市场竞争优势
二产品生产销售方案
1营销原
坚持养殖户增收第企业信誉第产品质量安全第原断扩产品国市场占率基础积极开拓国际市场重点开拓中城市中东国家市场时加强俄罗斯东南亚欧盟等国家区市场开拓
2营销模式
产品销售采取产销分离形式进行营销模式公司直接销售通代理商销售商品销售消费者
3销售方案
产品全部绿色食品进行生产通产加销体化营改进产品包装年生产加工羊肉制品 4700 吨年销售4544 吨产值达 7702 万元利润680万元
4营销策略
（1）加快市场信息网络建设国外肉制品生产需求信息产品规格包装价格等信息进行系统收集严密踪准确信息制定营销计划市场竞争中占先机
（2）加强销售市场建设产销售台加强中城市市场销售网络建设时扩产品出口销售提高市场份额
（3）选择正确定价策略时期市场需求情况利市场需求价格关系获利润目标采效方法价格销售
（4）创造产品知名品牌目标市场进行国际通行A级绿色食品公害农产品认证提高产品信誉度市场占率
（5）加产品宣传断提高产品品牌效应利广告公司进行广告策划中城市新闻媒体签定广告协议提高消费者认知度美誉度知名度
（6）加强防疫健康养殖监督建立健全健康养殖理制度加强疫病防治监控加强市产品检测检查确保产品质量安全计量卫生标准
四销售队伍销售网络建设
首先进步增加销售员加完善产品销售奖励制度充分利原销售网络实行员推销广告宣传两手抓继续开拓国外市场国进步巩固增加东部城市市场开拓东部乡村中西部中城市市场国外利拥羊肉营出口权优势加强国外跨国公司联合协作加快进入国外超级市场
第六章 项目建设方案
建设务规模
1建设务
增加农民收入作出发点落脚点饲养规摸水质量档次保安全求建设绿色商品羊基扩建商品羊出口加工车间积极发展农业产业化营实行区域化布局体化营社会化服务广养殖户专业户中介组织建立紧密联系风险担利益享提高农业综合效益带动农民增加收入
2建设规模
绿色标准化示范户100户土建3700方米购置动化宰杀生产线条
二项目规划布局
市场导发挥较优势突出重点尊重农民意愿原根群众养殖惯结合优势郓城镇安屯村双桥乡永丰村赵庄村丁里长镇芦营村王集村张营镇民屯村村建设标准化绿色商品羊生产示范点发展养殖户（场）100郓城镇建设冷配站增设冷配点1张营丁长双桥增设3商品羊出口加工车间扩建2003年项目新建车间基础进行
三生产技术方案工艺流程
1生产技术方案
⑴技术指标
通技术培训品种改良疫病防治综合服务绿色商品羊基项养羊技术指标产值产量较提高项目完成示范户良种羊饲养例现80提高100适龄母畜现54提高70羔羊成活率现65提高80成年羊高品率现36提高50年育肥羔羊胴体体重达16公斤肉类总产量现年增长30养殖户均牧业收入现820元提高1500元加工原料肉符合GB2722GB2723国家关标准必须食添加剂量符合BG2760规定
⑵技术方案
首先利已养殖网络采取户带户户带全村村带村村村成基形式繁育推广绿色商品羊饲养通签订合公司提供种羊放收四养殖户发放种母羊三年121收回四羔羊种母羊养殖户养殖方式择优选择农户养殖场进行繁育第三制订商品羊低市场保护价保证标准宰杀尾寒羊净增纯收入200元否XX集团补偿四种羊场回收商品羊出售羊肉出口加工车间检疫宰杀加工第五公司种羊场规模养殖场专业户养羊户形成利益体风险担利益均沾第六通加工包装形成羊肉制品入库销
11 原料源求
111 养殖基分建交通方便势坦土质肥沃水草资源丰富气候适宜环境优美郓城镇双桥丁里长张营羊肉出口加工车间没工业三废城市生活污物垃圾生产车间安装空调空气土壤环境均符合国家标准水质GB508492畜禽制品深加工水水质符合GBT5750求环境空气符合GB184732001求
原料非疫区健康畜禽宰前应检疫病宰应符合GB2727规定
112 分割采吊宰吊剔流水线作业新工艺分割肉中存碎骨污垢杂质
113 做（两修）（四带）两修修掉甲状腺病变淋巴结性腺生殖器修掉种病烘组织（四带）带毛带粪带烘便带污物
114 精选：精选肉中油腰板筋杂质等含脂肪率产品标准规定10
12 技术求感官指标
121 色泽肌肉光泽红色均匀脂肪洁白淡黄色
122 粘度外表微干风干膜粘手
123 弹性指压凹隐立恢复
124 气味具鲜肉正常气味
13 分割车间操作规程
131 班前（岗前）应严格卫生标准更衣洗涮消毒
132 做操作室操作台工具具等清涮整理工作保持工作环境卫生清洁刀具锋利等
133 严格操作规程求进行加工做精力集中安全生产
134 工作完毕热水碱面洗操作室台等时热水洗刀具洗时刀体油垢血污较热水中放碱面洗刀缝隙淤寒污垢剔干净洗完刀具布擦干防止生锈存放时肉刀具严格分开混放
14 环境安全标准
141 车间空气中毒物质高空间浓度符合G1233679工业企业设计卫生标准
142 生产车间作业场工作点噪声应符合国家标准
15 检验方法
151 感观检验然光检测
152 含捋感观明显脂肪分割架盘天称量计算
153 气味利嗅觉检测
154 挥发性盐基氮GB500944检测
155 汞GB500917检测
16 检测规
161 次产品应企业质检员检验合格签发合格证书方出厂
162 品种天生产量批次中机抽样方式抽取5袋样品标准进行检验项合格应加倍抽样进行复检复检合格判该批产品批次
17 标志包装运输贮存销售
171 标志包装
GB7718规定包装袋应注明厂名厂址产品名称产品执行标准生产日期净含量食保存方法毒材料包装纸板箱集装附合格证合格证应注名产品名称产品执行标准生产日期检验员签章厂名等
172 运输贮存
运输工具必须清洁腐蚀异味毒物品混运运输途中应防潮防雨防曝晒贮存应清洁通风阴凉蝇虫存放高度外包装变形宜
2工艺流程
①种羊良繁场：种公羊母羊→繁殖羔羊→农户规模养殖户饲养→繁殖羔羊→培育成羊→收购良繁场周转羊舍→售羊肉出口加工车间
↓
回收羔羊→农户规模养殖户饲养种公羊母羊→繁殖羔羊→农户规模养殖户饲养→繁育商品羊→培育成羊→收购良繁场周转羊舍→售肉类加工中心
②商品羊加工：收良繁场商品羊进行饲养观察通十五天检疫排毒残留→通电麻醉→吊挂→抹头放血→水洗→扒皮→锯蹄→扒脏→分油胃肾心肝肺→扒头皮→洗羊肉体→检查病变→进入预冷车间→分割→磅→种类进行包装→装铁盒速冻→换纸箱包装入库→出厂外销
↓
胜百公司加工熟制品
四项目建设标准具体建设容
1项目建设目标建设标准
⑴建设目标
国市场导效益中心充分发挥XX集团龙头带动作走市场牵龙头龙头带基基进农户路子努力构筑养羊业产加销体化新格局服务农民富裕农村增加创汇全面提高体羊肉产量质量安全水养羊业快成农业综合开发项目区周围乡镇畜牧养殖致富产业振兴产业
⑵建设标准
项目建设中严格国家关标准执行坚持高起点规划高标准建设高质量施工高效益产出场舍车间等严格国家标准设计施工外观求科学合理美观方必须达商检部门求 生产作业区生活区分开设置运送活畜成品出厂门厂通道防止交叉污染原料辅料生肉熟肉成品存放场（库）分开设置生产车间设置位置工艺流程符合卫生求肉类联合加工生产车间饲养屠宰分割加工冷藏序合理设置化制间锅炉房贮煤场污水污物处理设施分割肉车间肉制品车间间隔定距离位风风处锅炉房设消烟尘设施生产泠库分割肉肉制品车间直接相连
新进设备求工艺先进运行质量行厂区求美化绿化环境优雅清新怡
2具体建设容
⑴土建：扩建羊肉出口加工车间3500方米整车间达6100方米动检室质检室80方米冷配设施120方米建设冷配站增设冷配点
⑵设备购置安装：引进动化商品羊出口宰杀生产线1条购放血线40米剥皮线60米白条线40米抽皮机1台双轨滑轮1200套分割案子24张冷冻盒3600卫生设施16套麻电器1台板输送机1台辅钢梁30吨等（见附表）购置冷冻恒温柜13食品安全检测设备16台件增强企业畜产品质量安全监测力
⑶标准化示范推广：发展绿色商品羊示范户100户引进优良品种加快改良青山羊白山羊引导发展规摸化标准化专业化养殖力推广工受精胚胎移植配方饲料等实技术通标准化示范推广商品羊基建成优势农产品出口基加工企业原料基名牌产品生产基
⑷技术培训：2万次培训标准化养羊技术羊疾病综合防治技术优质羊肉生产配套技术秸杆养羊综合配套技术冷冻配种技术等
五项目实施进度安排
2005年3月清理场确定示范户开展技术培训4月土建工程动工采购机械设备8月底全部完成土建务9月机械设备水电附属设施安装完毕10月底加工出口车间正式投产
第七章 投资估算资金筹措
投资估算
土建：羊肉出口加工车间1000元方米计算设施600元方米计算
加工设备：新报价估列
固定资产投资方调节税根目前国家政策免征
二投资估算
㈠投资估算
1土建投资：362万元中羊肉出口车间扩建投资350万元两检室冷配设施12万元
2设备投资：89万元中动化商品羊出口宰杀生产线70万元冷冻恒温柜等139万元安全检测设备16台件10万元
3标准化示范推广：补助35万元发展绿色商品羊示范户100户
4技术培训：投资10万元
5理费：财政投资2计取 需4万元
合计项目需投资500万元
㈡偿资金投资方
1设备投资补助11万元全部冷配设备安全检测设备购置补助
249万元标准化示范推广技术培训理费支出
㈢资金源筹措
项目需500万元中申请中央财政资金100万元（偿30万元偿70万元）申请省配套90万元（偿27万元偿63万元）市配套10万元（偿3万元偿7万元）单位筹300万元
四资金理
1资金分年度安排
投资第年全部完毕中：
①土建投资362万元含偿资金62万元筹300万元
②设备购置投资89万元含资偿资金11万元偿78万元
③投资49万元全部财政偿资金
2资金理
①项目资金实行专理转帐核算专款专严格农业综合开发财务会计制度理规定途资金严禁挤占挪
②认真实行县级报帐制严格规定程序手续办理报帐
③县开发办财政局审计部密切配合定期检查审计严防违规违纪现象发生
3偿资金措施计划
①措施
a项目建成投产新增加利润提取固定资产折旧摊销资金优先偿级偿资金
b抗力原造成该公司法款项目担保单位统偿（详见承诺书）
②计划
根2004年财政部关调整农业综合开发资金干投入例规定项目计划建设期起始第5年开始款两年清中：2009年70万元2010年70万元
第八章 财务评价
财务评价
项目财务评价国家农业综合开发种营性项目行性研究报告编写纲财政部颁布企业财务通企业会计准等关规定项目进行规范财务分析基准收益率10项目分析计算期12年（含建设期效益发挥期）计算效益费价格统采2003年市场价格
二销售收入销售税金附加估算
项目建设期1年第2年达产期30计算期11年
1销售收入：出口加工车间达产期加工羊肉4544吨
4544吨×15万元吨6816万元
销售收入：6816万元
2销售税金：
销售税率12税率计算销售税金：85万元
城建税率5计算425万元
教育附加3计算255万元
销售税金附加合计 918 万元 （见表61）
三总成营成估算
1单位产品生产成估算
吨需原材料费26600元工资福利费320元水电费102元吨副产品回收10000元吨生产成14000元（见表41）
2项目总成估算
项目达产期年需直接材料费6075万元燃料动力费24 万元工资福利费92 万元折旧费4294万元利息支出前五年均年3168万元费865万元总成费635212万元中固定成8792万元变动成626427万元（见表4）
3营成估算
总成费635212万元中折旧费4294万元利息3168万元营成62779万元（见表4）
四财务效益分析
1盈利力分析
投资利润率：7861
静态投资回收期：561年
财务部收益率2002财务静现值77832万元（见表7）
2偿债力分析
目前企业拥资产5512 万元负债1058 万元果项目建成利财政周转金增加负债7000 万元
资产负债率： 19
项目建成第三年达设计生产力年税利润32785万元提取盈余公积金盈余公益金尚余260 万元第四年开始偿财政周转金第四年偿70万元第五年偿70万元年税利润足偿周转金
五确定性分析
1盈余衡点分析：
：年生产力达设计生产力 2082 该项目保
2敏感性分析：
项目营期间项目济效益影响较素销售收入营成固定资产投资假定三确定素发生变化变动幅度均 进行单素分析结果：
①项目销售收入降 4 时部报酬率124
②项目营成增加 4 时部报酬率382
③项目固定资产投资增加 4 时部报酬率2552
敏感性分析见敏感素产品销售收入次营成投资额
六清偿力分析
项目投资500万元项目财政偿资金140万元第2010年底金利息全部清款计划税未分配利润折旧费摊销费中偿分析结果表明项目具较偿款力（详见附表）
七财务评价结
项目财务部收益率行业基准收益率表明盈利力满足行业低求财务净现值零通盈亏分析敏感性分析该项目抗风险力较强效益显著项目财务行
第九章 环境影响评价
环境影响
该项目示范推广技术培训手段发展养羊专业村专业户产业化营目养加销体化攻方追求济效益生态效益社会效益高度统项目实施会产生三废污染相反促进作物秸杆利改善焚烧作物秸杆带空气污染时改善土壤理化性状降低施机肥带危害羊肉加工车间生产程中项目三废宰杀商品羊废水羊排泄物废水集团公司统处理达国家关标准求循环排放时公司充分利空闲块适适树选择优良树种花卉绿化场区立争建设花园式工厂
二环境保护治理措施
公司严格机械工艺环境保护设计规定JB16—88污水综合排放标准GB8978—1996环境空气质量标准GB3095—1996气污染物综合排放标准GB26297—1996标准执行
三环保部门意见
县环保局考察证该项目环境污染（见附件）
第十章 农业产业化营农民增收效益评价
农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况
项目建成年需宰杀商品羊 33万年产值6816 万元进步壮畜牧导产业农业部结构进步优化畜牧业农业重达50通粮食副产品腹田转化增殖提高农业较效益提高农产品商品率农民收入幅增加通项目建设进步加强产销服务环节利益连结关系良繁场养殖户养殖场根产销合获返收益增加抗风险力加快外型农业发展通采先进技术提高养殖户素质加快养殖户增收致富步伐改善农村产业结构济结构城乡结构促进农村济持续稳定协调发展着农业产业化逐步推进加快农村工业化步伐
2辐射带动作：①项目建成带动农业综合开发项目区辐射周边乡镇郓城全县邻县市发展养羊业时进步促进县养羊业规模化专业化方发展进步提高全县养殖业营水推动全县作物秸杆转化作变废宝美化环境②牵动相关产业发展延长产业链商品羊加工贮藏运输销售产前物资供应服务业创造条件时带动商贸饮食服务业发展二三产业例城乡济结构趋合理直接安排 286业间接解决2万农村剩余劳动事养羊业年转换粮食农作物秸杆 40 万吨③较解决市场济条件农业农村发展中深层次矛盾实现农民增收实行产业化营养殖户时掌握市场信息市场需求组织生产减少市场风险
二农民增收
母羊繁育羔羊43公母例1∶1年底商品成羊纯利200元计算农户饲养2母羊年底户养羊户新增产值2580 元获利1720元均453元推算基 08万户农户年养羊利润1280万元非项目区农民项收入
三社会影响
1农民收入增加助增加农业生产投入形成扩生产良性循环养羊——增加收入——扩养殖规模——增加济收入
2年增加国际国市场羊肉供应4544吨改善膳食结构生活质量丰富民群众物质生活
3种养加体化产供销条龙发展提供益验加快畜牧产业化发展步伐促进农业增产农民增收财政增收农村繁荣稳定
四生态效益
项目建成年腹田农作物秸杆秧蔓77万公斤增加副产品利率20商品羊肥田亩计算年肥田 19万亩亩节约化肥50公斤（60元50公斤）节省农民投入114万元时增加土壤中机质含量培肥力减少土壤环境污染提高农作物产量促进农业部良性循环
第十章 项目组织理
组织机构职划分
1机构设置机构职责
XX集团规模较部组织机构健全目前已建立优质安全生产理体系成利润提高资金效率中心财务理体系市场中心外贸营销理体系选拔提高素质中心事理体系增强企业部凝聚力塑造良外部形象中心公关系理体系理体系形成集团理章循协调配合确保集团高销运作提高分公司生产积极性集团分厂子公司实行分灶吃饭分权理分块营产供销财物直接放分厂子公司成相独立济实体分厂子公司领导总理聘时部职工理建立激励机制公司职工职位高低工资贡献职位力企业部律岗定职职定资半年考核次限度调动广干部职工积极性动性创造性XX集团种羊良繁场实行场长负责制设场长副场长三场三副场长负责种羊饲养繁殖负责行政财务理饲料加工负责种羊推广服务商品羊收购场生产环节实行定额理完成务者奖工作失误者罚情节严重解职务包赔济损失羊肉出口加工车间隶属黄河食品限公司实行理负责制独立核算营负盈亏部实行计划制定岗定定车间定销售定指标实行层层承包分清责明确务规范生产年初逐项定标年终逐项考核年末逐项兑现公司年出定款项奖励成绩突出员工时素质差力低适合岗位者坚决淘汰黄河食品公司实行董事长领导理负责制设理副理三设财务科办公室运输科生产技术科供应科销售科保卫科财务科负责财务理计划统计办公室负责勤服务设备维修运输科负责物资产品原材料承运生产技术科负责产品生产新产品新技术开发供应科负责原料采购销售科负责产品销售服务保卫科负责安全保卫（详见图）
1种羊良繁场组织网络图
2肉类加工中心组织网络图
2劳动定员
①项目定员100 中绿色商品羊生产基建设需定员40 出口羊肉加工车间需定员60
②科室员公司承担做项目定员
③扩业新进员工优先考虑安排岗职工全体员工全部实行聘制项目原规模基础扩建充分发挥级员作原规模员新进员相互利项目定员较少（详见附表）
二项目营理模式
宏观角度项目营理实行垂直式生产理模式养殖户（场）种羊良繁场肉类加工中心根农业产业化营关联需彼间签订产销协议规定推广种羊回收商品羊品种数量质量规格技术服务措施制订商品羊回收市场保护价限度保障养殖户（场）权益微观角度项目实行专业化生产模式营负盈亏
三营理措施
1生产标准：
①分割分割肉中存碎骨污垢出肉率达75
②精选精选肉中应油腰板筋杂质等含脂率产品标准规定6
③装盘求肉块排列混合均匀实边加工边入库
④冷冻冷冻时肉盘排列整齐库温应控制38度封库速冻时间般控制4±1时
⑤脱盘脱盘应迅速时入预冷库禁止粘带脏物冷库温应控制18度左右
2计划理
①根合产品库存情况市场信息制定销售计划
②厂实际生产技术设备力抓住季节利时机时计划市场进行调节达产销衡做销定产克服盲目性惯性生产方式
③合鉴定执行情况产品销售情况进行登记便时查阅指导工作
④特重视积压滞销产品销售已形成滞销产品根情况作出合理销售计划时采取力措施压缩积压滞销产品
3成品入库理
①保证质量产品入库必须质检员出产品合格证检验证明保员方入库
②入库产品必须品种规格等级批次分存放求入整齐查点清楚严格保措施执行
③成品销售时发现质量数量差错时应质检会关部门核实分析原找出责质检员处理
④成品收付应日核日结保证帐帐帐物相符差错查明原作记录
⑤成品出库时必须全单付货审查品名规格数量先入先出原点清出库
4销售业务理
①产品销售必须合时量严格履行合遇特殊情况必须合期根厂长意见时户取联系协商解决
②执行合基础积极安排计划产品销售保证产品衡
③产品发出时收回货款结算办清根情况采取限额支票汇款转帐支票等运杂费律收回特殊情况厂长意行处理
④严格执行物价政策根市场行情确需提降价时属质量问题降价必须厂长汇报厂长批准方办理
⑤发出商品必须销售亲清点运输员清点交明白遇发出出现短缺污染损坏等销售员价赔偿
5销售服务理
①维护企业信誉产品负责户牢固树立户服务思想
②产品发出户出现质量问题时户查询检查属厂责诚恳接受户意见具体情况妥善处理遇户理求耐心说服争取取致意见时厂长进行汇报汇报行作处理追究销售员责
③产品发出常采取种形式征求户意见户反映问题时汇报便改进生产提高产品质量
④端正服务态度提高服务质量接物礼貌热情洽谈业务动诚恳适处理业务拖误压漏
6市场信息预测
①期产品销售情况品种摸出销售规律指导生产销售
②定较户保持常密切联系便解产品动发展趋势
③销售员时解市场信息时提供信息情报
④销售员出发回填写户记录便提供市场信息厂产品户中位户意见
7饮食卫生理
①原材料成品实行：四制度
采购员买腐烂变质原料保员验收腐烂变质原料加工员腐烂变质原料卖腐烂变质食品废纸污物包装食品
②成品（食物）存放实行四隔离生熟隔离成品半成品隔离食品杂物药物隔离食品天然水隔离
③（食）具实行四关洗二涮三四消毒
④环境卫生实四定：办公定定物定时间定质量划片分工包干负责
⑤卫生做四勤：勤洗手剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服单勤换工作服
四技术培训
1采取走出请进方式培养级技术员建立科研队伍时国科研院挂钩攀高结贵加强合作提高集团技术创新力
2进行岗位调整老带新新招员工交老员工带领工作快掌握专业技缩短培训时间断选送优秀员工中专院校型养羊场观摩学增长干
3办培训班常请县外专家班组长定期进行培训全面普质量理知识领导艺术领导方法理方法等线员工进行操作技巧文化知识培训断丰富广职工专业知识操作技
4表扬先进督促进通典型事例搞思想教育断增强广干部职工翁意识牢固树立场兴荣场衰耻思想全心全意客户服务
5基养殖户专业户等培训采取专题讲座举办培训班开现场会印发资料等形式进行
第十二章 行性研究结
行性研究结
通该项目市场综合调查研究反复证认该项目符合国家产业政策行业规划该项目建设尾寒羊资源优势转化济优势企业增效国家创汇农民增收财政增收时项目建成加快县养羊业龙头带基基连农户新格局形成进步推进县畜牧产业化发展步伐该企业生产技术先进产品国国际销售市场广阔时项目单位已较养羊生产验项目济评价较部收益率较高抗风险力较强济效益社会效益生态效益明显投资建设
附录：
附件：
附件1：建设单位营业执副复印件
附件2：建设单位年度资产负债表损益表
附件3：偿资金款承诺
附件4：环保部门出具环境影响评估意见
二附表
附表1：固定资产投资估算表
附表1—1：土建工程投资明细表
附表1—2：设备投资明细表
附表1—3：科技投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划资金筹措表
附表4：总成费估算表
附表4—1：单位产品生产成估算表
附表5：固定资产折旧形递延资金摊销估算表
附表6：利润利润分配表
附表6—1：产品销售收入销售税金附加估算表
附表7：财务现金流量表（增量全部投资）
附表8：款（含财政偿资金）付算计算表
附图1：现状图
附图2：总面布置图
附图3：工程施工图
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郓 城 县 神 舟 集 团
绿色商品羊
基附属设施建设项目
行 性 研 究 报 告
二OO五年元月
行性研究组员名单
姓 名 单 位 职 务 职 称 备 注
李福成 北京尾寒羊研究 副长 教 授 民革委员
林汝杰 北京食品研究 博 士 美籍华
李 琳 中国食品研究协会 副会长 研究员
张广祥 山东省食品科技研究 教 授
渠述欣 山东省尾寒羊研究中心 教 授
目 录
第章 总……………………………………………… 1
第二章 项目背景必性……………………………… 3
第三章 建设条件………………………………………… 10
第四章 建设单位基情况……………………………… 21
第五章 市场分析销售方案…………………………… 24
第六章 项目建设方案…………………………………… 28
第七章 投资估算资金筹措…………………………… 35
第八章 财务评价………………………………………… 38
第九章 环境影响评价…………………………………… 41
第十章 农业产业化营农民增收效果评价………… 42
第十章 项目组织理……………………………… 44
第十二章 行性研究结……………………………… 52
附录
第章 总
项目提
1项目名称：绿色商品羊生产羊肉出口加工车间扩建项目
2建设性质：扩建
3项目建设单位：郓城XX集团
法 代 表 ：张勤成
制 形式：民营
4建设点：郓城县郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇XX集团黄河食品限公司驻
建设规模：绿色标准化示范户100户扩建羊肉出口加工车间3500方米
建设期限：2005年
建设容：扩建羊肉出口加工车间4800方米建动检室质检室100方米引进增置动化商品羊出口宰杀生产线1条购置冷冻恒温柜13食品安全检测设备16台件发展绿色商品羊示范户100户技术培训2万次
5项目申报单位：郓城XX集团
法代表：张勤成
6投资规模：500万元
资金构成：中央财政拨款160万元省配套144万元(含县配套32万元)市配套16万元筹180万元
7资金筹措：申请财政拨款320万元中中央财政160万元省配套144万元市配套16万元筹180万元
8技术济指标：项目济效益计算期示范户良种羊饲养例现80提高100适龄母畜现54提高70羔羊成活率现65提高90成年羊商品率现36提高50年育肥羔羊胴体体重达16公斤肉类总产量现年增长30养殖户均牧业收入现820元提高1500元年新增商品羊宰杀量33万年均销售收入6816万元利润680万元税收136万元投资利润率7352 部收益率 3472 财务净现值116261万元静态投资回收期 563 年
9项目辐射范围带动力：项目建成极促进农业综合开发项目区全县养羊业发展带动规模养殖户100户发展养殖基20处农民均纯收入增加 420元增加业数 280间接带动14万业
二行性研究报告编制
1国务院关发展高产优质高效农业决定
2国家贸委关发展贸工农体化意见
3国家农业部农业产业化示范项目实施方案
4国家农业综合开发办公室关发展农业综合开发种营指导意见
5国家农业综合开发办公室农业综合开发项目资金理暂行办法
6菏泽市委市政府关加快发展六产业干意见
7国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化营项目申报指南
8省农开办财政厅关申报2005年农业综合开发产业化营项目关求
9郓城县国民济十五规划2010年远景规划
10郓城县统计年鉴
三综合评价证结
1综合评价
项目符合国家产业政策济合理技术行项目建成形成XX集团公司龙头3处良繁场托规摸养殖场专业养殖户千家万户饲养基础风险担利益均沾产业化生产新格局
2证结
项目原料资源充足技术力量雄厚产品销售市场广阔具良济效益社会效益生态效益项目实施加速XX集团公司养羊产业化标准化国际化进程郓城县实现畜牧县畜牧强县跨越力促畜牧业成农业老起巨推动作项目立项建设
第二章 项目背景必性
项目建设背景
1国家产业政策行业发展规划
力推动农业产业化营中央国务院重战略决策提高农民组织化程度增强农业竞争力建设现代农业重措施农村济发展必路国务院关发展高产优质高效农业决定求：进步发展农区畜牧业充分利农区量秸杆发展养牛养羊草食动物通秸杆腹田增加机肥料培肥力降低成畜牧业基础发展加工业肉骨毛皮血等种付产品进行综合开发综合利实现层次增值建立贸工农体化营体制市场需组织生产加工形成生产加工流通环节紧密相连产业体系联全国市场联千家万户发展适度规模商品生产基区域性支柱产业国家贸关发展贸工农体化意见求：发展贸工农体化种植养殖面广宗农产品重点探索加强产销衔接办法解决农产品买难卖难问题帮助企业原料供应方面稳定源提高品质降低价格国家农业部农业产业化示范项目实施方案中指出：探索区产业产品发展农业产业化组织形式特点运行机制国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化营项目申报指南求：坚持增加农民收入作根出发点落脚点通扶持具明显竞争优势农业产业化龙头具特色优质产品基积极发展农业产业化营促进农业农村济结构战略性调整提高农业综合效益带动农民增加收入推动农村康社会建设2003年8月山东省委书记张高丽东西结合帮扶菏泽现场会提出菏泽建设3311工程求菏泽固定资产投资增幅高全省均增长幅度农民均纯收入增长幅度高全省均增长幅度2004年12月22日菏泽市市委市政府关发展六导产业实施意见求发展食品加工林业等六导产业制宜铺天盖’顶天立’相结合力发展较优势市场竞争力特色块状济着重培养企业集团快形成骨干龙头企业郓城县国民济社会发展十五规划2010年计划指出：实施畜牧兴郓战略级领导畜牧业作农村济重中重抓积极实施龙头带动基规模推动基连动政策引动科技促进’战略逐步形成市场牵龙头龙头带基基连农户发展模式实现畜牧业户养规模饲养传统饲养科学饲养单饲养养加销体营庭院饲养区饲养四转变1998年农业部全国评定11优势农产品产区项目区完全国家肉牛肉羊优势产区处山东省黄鲁东南肉羊产业带咽喉位置日前针国农产品加工转化率低问题国家农业部正进行食品加工推动行动源头质量狠抓食品加工卡脖子问题综述该项目提出完全符合国家产业政策行业发展规划符合国家省食品加工农业持续发展求
二项目区农业产业化营发展现状
年郓城县委县政府根实际推进农业产业化作农民致富产业立县产业抓统筹规划区域布局突出重点狠抓服务组织步骤农业农村济类生产素实行层次形式元化优化组合全市农业产业化营取成全县建立畜牧养殖蔬菜食菌济林桑蚕水产开发农产品加工流通等重点八商品基发展十支柱产业基支柱产业覆盖京九铁路全县公路线乡镇规摸化营产业化发展奠定基础二形成农业产业化发展相适应社会化服务组织目前全县农民协会已达15协会综合农业协会专业农民协会采市场机制广农民提供产前产中产服务通身营带动产业化发展增强广农民抵御市场风险力三农产品批发市场农贸市场龙头企业发展目前郓城县农产品批发市场农贸市场86处年交易额80亿元市场规摸太辐射力弱难吸收外客商前营目前郓城县龙头企业畜产品加工纺织加工粮油加工木材加工企业绝数低水起步带动力强没建立原料基全部该县优势产品进行生产受市场供求影响较
三项目建设必性目意义
2003年郓城县XX集团公司根身实际农业综合开发项目计划配套完善种羊良繁基加工基两年该公司通繁殖中华国宝尾寒羊利契约机制风险补偿机制积极提供种羊农户饲养然保护价收购加工较带动郓城县养羊业发展基形成XX集团种羊良繁场专业养羊户千家万户分散养殖相连风险担利益享产业化发展新格局目前项目已圆满完成新建羊肉出口加工车间2600方米购置商品羊出口宰杀生产线条建成羊舍1600方米购置种母羊1500种公羊100发展粮饲三元种植示范田2000亩取良济效益生态效益社会效益进步密切XX集团养殖户联系促进养羊业规模化专业化集约化发展增加农业收入国际市场说国农产品特具明显竞争优势畜产品果蔬产品面着日益趋紧国际贸易环境目前国纷纷技术性壁垒做控制贸易重手段仅2003年国外进口食品农产品方面新增标准容260项日通修改食品农产品卫生法实施强制检验等手段进步加强进口食品农产品卫生控制食品卫生法中增加禁止传入57种动物传染病检测形成国动物产品出口极威胁美国反恐名2003年12月开始执行食品农产品注册通报制度欧盟通修订关食品标签指令增加国出口食品抽验标准等国出口农产品设置障碍国家质检总局食品安全局副局长姜宗亮说现发达国家尤进口食品农产品农药兽药生物毒素残留量重金属含量生物化学污染物等安全卫生求越越限量指标越越苛刻目前肉鸡产业生产求已初微生物药物残留两毒等单项发展全方位控制面种形势越越清醒认识搞质量控制积极推动标准化生产非常重然国外技术壁垒食品农产品出口带击残酷长期技术壁垒决高攀2000年2003年山东省农产品出口总值353亿美元快速增长658亿美元年均增长率达288谓实现高门槛高增长国市场说着农村康社会全面建设生活水断提高食品消费会更消费者食品质量更高求公害污染优质绿色食品逐步成众食品绿色食品市场覆盖面进步扩市场占率会越越高生产食品企业言实施绿色食品战略难赢市场世贸组织预测2005年绿色食品市场份额达5—10目前占2左右前发达国家日益高筑绿色壁垒国食品工业竞争越越激烈现许食品国际知名品牌已进入中国食品行业前世界50强已20强进驻中国市场消费者讲营养讲绿色讲质量理念断增强市场消费者正逐渐名牌集中中国食品生产营企业想占领国市场必须走发展绿色食品路外体化营迅速发展2004年7月15日北京市政府食品安全监督协调办公室通报2005年北京市基实现肉类生产加工体系现代化养殖现代化屠宰加工品牌连锁销售肉类企业宰北京肉制品市场肉制品质量肉制品安全水幅度提高针情况适应越越激烈市场竞争郓城XX集团董事会高瞻远瞩制定集团期发展战略计划2005年建成山东省羊肉出口加工车间通完善利益联结机制建设适应出口求绿色畜产品生产基加速肉制品加工体化发展 2007年规划建设百亩畜产品批发交易市场2009年牲畜副产品加工生物制剂方面取突破生产羊脏器食品保健品基础开发生产医胎盘素血红素免疫蛋白活性钙等生物制剂根2005年国家农业综合开发产业化申报指南省申报2005年农业综合开发产业化营项目关求集团公司决定首先扩建出口羊肉加工车间成山东省羊肉出口加工车间时利种羊场已形成养殖网络提高养殖质量力推行绿色公害养殖加强良种引进繁育加快肉源基建设肉类加工机械化屠宰深加工冷藏综合开发利方发展鲜肉制品预冷肉包装细分割方发展熟肉制品品种系列化全营养精包装易贮存易食方发展科学技术提高产品质量造知名品牌扩市场占率提高济效益畜禽良种繁育原料基建设肉品加工销售等方面走山东全国前列推动农业产业化深度广度发展力争较短时间公司建设成集畜禽良种繁育饲料饲养理畜禽疫病防治畜产品加工配售体带动农民增收致富国家省级产业化龙头企业项目建成调整农业综合开发区郓城全县农业产业结构农村济结构充分利农村丰富秸杆饲草资源培育壮畜牧导产业提高农业科技含量增强XX集团加工流通辐射带动力进步增加农民收入断提高企业效益提高城乡居民生活水质量加快农业现代化进程产生巨促进作
第三章 建设条件
郓城县概况
郓城县位菏泽市东北部属淮河流域水浒事发源处东115°40′—116°08′北纬35°19′—35°52′间东西宽37公里南北长4439公里总面积1643方公里居菏泽市第二位黄河郓城县28公里京九铁路腹穿越县城距济南市150余公里距首北京620公里距菏泽市府60公里全县21乡镇乡镇均面积782方公里均口51万目前全县1027行政村10897万中农业口96521万耕1537万亩均161亩2003年农业总产值2896亿元(现价)工业总产值4781亿元年实现方财政收入173亿元较年增长48金融机构项存款余额416亿元农民均纯收入2307元年增加115元农民增收幅度缓慢
郓城县全国著名农业县全县气候温势坦土层深厚耕连片农林牧资源闻名全国2003年粮食总产39851万公斤油料总产8431万公斤棉花总产3491万公斤瓜菜总产8239万公斤木材蓄积量1716万立方米果品产量8239万公斤全国粮食生产基县优质棉基县原绿化先进县尾寒羊保种县全省高效农业生产先进县科技推广先进县2002年全国原绿化现场会郓城召开郓城畜牧业资源十分丰富鲁西黄牛驰名中外尾寒羊誉世界明珠青山羊世界著名三皮毛品种目前畜牧业已成郓城县第支柱产业
郓城水资源十分充沛全县年拦蓄表径流1317万m3水利量238亿m3黄河容水利量254亿m3全县现引黄闸2处市县理骨干河道11条骨干沟渠114条机电排灌站142座机井14250
眼年效灌溉面积122万亩
郓城区位优势明显京九铁路贯南北日东高速规划中济（南）乌（鲁木齐）高速郓城交汇220国道省道济董聊商县乡公路横交错四通八达村村通公路正变现实通讯设施已迈入全省先进行列达国外先进水全县实现村村通电话移动网络达缝覆盖煤炭资源蕴藏丰富开采利正紧张进行
郓城政治安定社会稳定开发开放招商氛围已形成县工业园区全部实现五通批国外企业已安家落户中乏农副产品加工企业
㈡项目区概况
1理位置区域范围
绿色商品羊生产基位郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇周围辐射武安镇黄安镇杨庄集镇官屯镇全部实行二期三期项目区郓城镇郓城县住双桥乡丁里长镇位县城南部张营镇位县城东部4乡镇互相连成片总土面积338万亩中耕205万亩羊肉出口加工车间位县城东郊县工业园区（详见附图）
2然资源状况
项目区光充足雨量充沛霜期长雨热期年均日15790时均气温135℃霜期208天年均降雨量679毫米年供水量8720万方目前年水量8280万方供需衡余里势坦土层深厚土质优良中宋金河东郓巨河郓城新河南鄄郓河老赵王河220国道济董路贯项目区通年开发建设项目区农业生产条件明显改善防灾抗灾力显著增强
3社会济状况
郓城镇双桥乡丁里长镇张营镇现辖131行政村138万中农业口132万拥农村劳动力71万项目区现水利站畜牧站农技站林业站广播站贸办3处拥农作物良种繁育基7000亩农业科技示范园1000亩科技示范户98户科技带头户120户项目区畜牧业发达三乡镇连年评全县畜牧生产先进乡镇2000年县畜牧局项目区先中科院畜牧研究山东农业学省农科院等单位合作完成尾寒羊肉性选育研究种畜禽疾病防治技术研究推广畜牧生产科技成果10项
项目区郓城县农业生产区粮棉油产量高质量年瓜菜林果桑蚕发展较快效益显著区市场体系发育良农产品交易市场活跃发展畜牧业天独厚2003年项目区农业总产值402亿元（现价）中种植业产值245亿元占总产值61林业产值1700万元畜牧业产值14亿元占农业总产值35年农民纯收入2650元
4项目关联产业发展现状
2003年郓城县粮食总产达3985万吨较年减少347万吨农业总产值2896亿元（现价）年增加161亿元农民均纯收入2307元增加115元社会消费品零售总额1615亿元集市贸易成交额105亿元全县农业产业结构进步优化粮作物种植例达55畜牧业林果业长足发展新批畜产品加工纺织加工木材加工粮油加工项目截2004年底民营企业已达299万处业员227万年完成营业收入85亿元实现利税893亿元全县畜产品加工冷藏企业已达173家年加工肉类48万吨年产肠衣5000桶冷库贮藏力2万吨县畜牧站托成立畜禽调拨点21处年外调尾寒羊16万种草养畜发展粗放养羊非常普遍
5项目建设点选择
根养殖惯结合优势绿色商品羊生产基示范点选郓城镇安屯村双桥乡永丰村赵庄村丁里长镇芦营村王集村张营镇民屯村村商品羊出口加工车间选XX集团黄河食品限公司驻
三项目实施利条件
1政策环境
国家农业部消息说国家事农产品加工企业税收信贷融资方面予系列政策事种植养殖农业产品初加工重点企业国家暂时免征企业税减轻企业增值税增值税进项抵扣率现代10提高13年郓城县级委政府发展畜牧业作振兴农村济突破口抓作农民发家致富重头戏唱断加工作力度全县年召开专门畜牧工作会议力鼓励发展畜牧业特规模养羊养牛业积极扶持龙头企业市县相应做出关力发展畜牧业政策规定力财力物力予积极扶持成立26部门参加政务公开中心发展畜牧等产业实行窗口外条龙服务乡（镇）村制定物资供应水电服务优惠等引资措施新税制取消畜牧饲养业征税利税制杠激励发展畜牧业城市均取消肉蛋奶政策补贴允许放开营物美价廉农村畜产品占领城市市场开辟广阔道路时许济发达区工业化程度日渐提高加土锐减饲草饲料资源减少发展畜牧业态势相减弱国加入WTO国农产品特宗农产品面国际市场激烈竞争种养加项目具劳动密集型较优势较强资源优势面良发展机遇年市县委政府XX集团做引导农民致富重点企业抓省市县领导次公司检查指导工作解决实际困难公司发展壮创造良环境
2资源优势
郓城县全国商品粮基县全国林业生产先进县粮树草作物秸杆全县年产粮食约5亿公斤年2亿公斤粮食需转化增值时作饲草农作物秸杆秧蔓量达75亿公斤树叶野草35亿公斤目前利转化率仅30外全县尚发展畜牧业盐碱涝洼10万亩时量棉籽饼等农副产品郓城县发展畜牧业具天独厚然条件
郓城县全国尾寒羊保种县青山羊基县畜产品加工带动养羊业发展2003年全县羊存栏量达318万2001年增长40羊存养量居全国农区第位尾寒羊国方品种中优良类群具成熟早生长发育快胎产繁殖力强产肉性裘皮性质等特点1988年通技术鉴定国知名专家教授誉中华国宝超级品种年已陆续推广全国20省市区成广农牧区特边远贫困区山区脱贫致富项目尾寒羊早熟易育肥8月龄公母羊屠宰率55净肉率45肉质细嫩脂肉兼层理石花纹明显味道鲜美营养丰富实保养滋补佳品青山羊世界著名三皮毛品种皮肉兼尤羔皮出名分布菏泽济宁两市西部中菏泽市饲养质量青猾毛皮黑白二色毛混生构成青色前膝青色四青黑特征青猾皮毛色光润美丽花纹美观方坚固耐国际市场受欢迎货走全球美称南方广州深圳东北鞍山佳木斯XX集团产品已走超市货架已迈进千家万户成风味食品
3市场优势
国际市场食品工业年高销售额居行业首全球济重产业XX集团常年营熟肉制品速冻食品具完善国际联系网络国销售渠道目前公司产品销售网络遍布东北三省广州福州海南京杭州郑州等全国60中城市全国100中县市设立销点发展销商时方面通山东电视台等新闻媒体力宣传公司产品互联网设立公司网站定期国外发布产品信息提高产品知名度方面积极通青岛海关扩产品出口产品远销澳利亚新西兰沙特阿拉伯香港等国家区倍受消费者喜爱年公司产品市次荣获殊荣公司产品市场占率断提高产品始终供应求XX种羊繁育场已初具规模郓城双桥丁里长张营4养殖场总占面积160亩建筑面积已达5300方米已饲养种羊1650特2003年农业综合开发产业化项目实施4处养殖场已发展养羊专业村20养羊专业户1000户养羊农民36000户
目前XX集团种羊良繁推广服务体系逐步完善市场牵龙头龙头带基基连农户运作方式日臻成熟搞服务加快养羊业发展XX集团黄河食品限公司种羊良繁中心结合政府先制订项服务承诺概括起：条原三免费六措施七项保证农民养羊致富原种羊防疫免费技术指导免费信息咨询免费宣传发动技术培训合理优惠政策部门配合加强监督保证羊舍设计保证饲养技术保证全部收购保证种纯质优保证价格承诺保证踪服务保证签订合措施实施进步调动广农民养羊积极性该公司扩生产规模增加出口创汇力提供充足货源
4科技开发力
该集团现专业产品开发员15中食品高级工程师2工程师4营养师3年采先进生产设备断创新原古老配方基础深挖中华民族数千年传统美食制作精华成功研制开发出许快餐产品丰富市场供应方便百姓生活广受消费者欢迎目前该企业已中国营养源研究海食品研究西北食品研究山东轻工学院山农等单位建立技术协作关系企业产品开发良基础
5基础设施条件
黄河食品限公司交通便利水电设施齐全公司位220国道省道济董公路交汇处西邻京九铁路8公里南日东高速公路10公里东济宁飞机场30公里东郓巨河西宋金河市县电力重点保障单位现公司宰杀冷藏力已完全满足羊肉出口需加工车间满足国外客户求需进步扩规模现种羊良繁场水电仓贮理饲草氨化设施已基齐全绿色检测设备需配套完善
四障碍素解决反方案
（）障碍素
1养羊兼业化副业化粗放养殖现象普遍畜牧养殖规模化集约化程度高商品羊农药兽药残留超标方疫病突出投入产出率资源利率低
2食品加工程度综合利水低加工产品少品种少档次较低国般粗加工精深加工例低发达国家农产品加工产值农业产值31国0851农产品加工程度45发达国家达80
3XX集团加工生产规模偏技术装备水高仅相世纪九十年代世界均水适应日益扩出口需
4产加销脱节适应企业农户规避市场风险需集团数农户间关系松散产加销体化营结合紧密养殖基发展慢规模扩慢加工产品停留原始分割分类包装等初加工特加工设施配套制约市场牵龙头龙头带基基连农户养加销牧工商体化营格局发展
5肉制品加工质量标准体系健全农药兽药残留限量等质量安全指标检测检验设备完善利国际接轨影响产品出口
（二）解决方案
1集中饲养分散饲养相结合努力扩养殖总量通示范推广技术培训制宜建设批规范化标准化绿色公害养羊基充分利县农林资源丰富优势积极引导广农民合作济组织力发展林养羊走林牧草结合路子时扩饲养规模走群体规模滚动发展路子继续鼓励千家万户种养时指导专业户养殖场养殖区发展通规模举种济形式存种营形式结合逐步形成乡业村品格局提高基规模化商品化程度畜产品批量供力市场竞争力抵御风险力
2进步做做强企业规模扩羊肉加工车间建设搞企业推行机制创新理创新科技创新积极探索完善企业生产基佳利益结合形式组织方式农户纳入中担风险享丰盛实现生产加工销售体化营
3积极培育名牌变资源优势产业优势尾寒羊资源名牌现资源名牌具备商品名牌作具备产业优势公司务力扶持发展尾寒羊良种肉羊搞深加工精加工创建绿色保健方便食品品牌提高资源利率加工度
4推广质量安全标准化生产增强羊产品市场竞争力搞宣传培训广农民畜牧养殖专业户懂什标准化什搞标准化样标准化进行生产做村村技术员户户明白二重点围绕国市场需资源开发型转市场导型重量轻质转质量重严格市场需求国际标准组织生产实行科学繁羊养羊根羊发育特点营养需合理配制日粮三重视羊肉加工新产品开发增加路羊肉花样品种采先进屠宰加工方式断提高羊肉加工收益四注意加强卫生检疫决心解决药残疫病加工储藏流通环节卫生问题确保食品质量安全
5坚持科技兴羊加实技术推广力度重点推广优良品种尾寒羊提纯复壮时加国际优良品种引进良种羊尾寒羊杂交生产优质商品羊二重点推广实技术优质羊肉生产配套技术秸杆养羊综合配套技术农田种草养羊技术羊病综合防治技术冷冻配种技术等三加养殖户培训提高广农民科技意识科技水确保良种良法生产相配套养羊讲品种饲喂讲配方防疫讲程序通示范培训走户带户户带全村村带村村成基路子通科技推广企业拉动力争科技星火点燃广农村全县农民逐步形成燎原势增强企业发展劲
第四章 建设单位基情况
建设单位概况
XX集团座落水浒里——山东省郓城县工业园区公司前身郓城县黄河食品限公司原县食品公司岗职工张勤成1995年8月创建2001年3月改郓城XX集团公司集团公司辖黄河食品限公司胜百食品限公司XX集团尾寒羊养殖基XX集团东食品限公司卡尔码造漆限公司公司总占面积85218方米建筑面积2万方米中冷库储藏力2000吨日冻结生产加工牛羊肉60吨拥动化羊宰杀生产线条动化牛鸡宰杀生产线条动化真空软包装熟肉制品设备26台套现员工580中专业技术员60营销员40高中级理员28中专毕业生35吸收岗职工贫困劳动力286公司注册资金1118万元固定资产5023万元总资产8012万元资产负债率19122004年公司产值11856亿元创利润1028万元交税金552万元
郓城XX集团公司鲁西南牛羊肉定点生产厂家山东省质量技术监督局山东省畜牧局认定公畜产品生产单位集食品开发研制养殖加工销售体综合性型肉类加工民营企业
该公司产品驰名中外非疫区鲁西南黄牛中华国宝尾寒羊原料生产XX黄河牌分割羊肉羊肉片涮肥羊真空羊柳羊展羊排段羊肉板羊肉卷羊肉丸白条羊牛肉卷牛肉板牛肉串牛肉丸牛柳牛展十分体分割牛肉真空软包装乳猪参鸡烧鸡卤鸡童子鸡鸡头鸡腿鸡翅肉干肉丝肉松肉脯烤肠烤肉宝肚烤牛排烤里脊等四系列60花色品种
XX系列产品销售网络遍布东北三省广东福建海南京武汉北京天津苏州秦皇岛济南深圳等10省60中城市部分产品销香港澳门出口约旦科威特保加利亚等国家区产品供应求
年公司坚持全面协调持续发展观狠抓技术创新机制创新新产品开发断提高产品档次积极建立利益联结机制力扶持引导广农民特贫困农民进入市场取良业绩企业现代企业制度已建立2002年6月XX牌系列产品山东省质量技术监督局国家标准化理委员会评公害农产品年8月荣获全国第三届食品博览会金奖2004年6月XX商标山东省工商行政理局评山东省著名商标年11月山东省食品肉类协会评先进企业企业连续年郓城县委县政府菏泽市委市政府评先进私营企业明星企业缴纳社会保险金先进单位业先进单位食品卫生规范化单位年山东省工商行政理局评省级重合守信企业公司董事长张勤成山东省食品工业协会会员山东省工商理局商标理委员菏泽市政协委员县政协常委菏泽市农民综合开发产业化龙头项目专家组成员菏泽市工商联合会会员省市县劳动模范
二企业财务状况
企业2003年2004年资产总额分4359万元5012万元中固定资产净值分1873万元3022万元流动资产分2486万元1990 万元负债总额分871万元858万元者权益分3488万元4154万元资产负债率分19981712流动率分28542 23193 速动率分22354 18706 资产报酬率分1729 2011公司连续三年郓城县工商银行评AA级郓城县农业银行郓城县城区信联合社评AAA级信企业
第五章 市场分析销售方案
市场分析
1产品市场供求状况
国际市场：供发达国家已取消养殖补贴养殖效益降国羊肉生产已满足社会需求纷纷转国进口羊肉制品目前日南韩香港中东西亚国国畜产品需求量断增加价格幅度扬需求受疯牛病二恶英禽流感等畜禽病影响年世界牛肉消费量降27价格降30羊肉制品越越受国民欢迎2003年2004年仅郓城县约旦出口羊肉制品2600吨3000吨联合国粮农组织报道2002年全世界生产销售肉类总量27亿吨年肉类生产销量继续呈升趋势肉类总销量增长322002年中国肉类总产量已达8700万吨1990年中国已成世界第产肉国猪肉羊肉均居世界第位全国均年消费肉类691公斤20年年均递增113
国市场：供2003年国羊存栏量362亿占亚洲存栏量36世界年羊肉产量320万吨居世界第需求年全国羊肉产量达3752万吨国需求量1600万吨尚34满足国需求价格年畜产品价格起伏定断波动情况羊肉价格直稳中升唯没波动畜产品年羊肉价格直居高特2004年末澳利亚新西兰国羊价逐渐走高国活羊价格已达历史高点济南市场羊肉市场价格直保持18元公斤左右2001年统计资料国羊肉均消费量12公斤远低国外消费水现国肉类加工企业众仅鲁西南800家企业数规摸产业化链条结合紧密组织化程度低产品科技含量低产供销脱节等原食品质量现状国际食品质量求存明显差距影响产品销售出口改进畜禽饲养方式食品加工生产工艺实行科学养羊进行标准化生产加工已成势趋
2产品市场前景分析
国已加入WTO粮棉油等宗农产品国际市场已失竞争优势肉禽蛋奶果茶花菜等种营生产处相优势位目前国羊肉价格国际市场价格低54提高品质质量卫生安全标准时加工包装销售等环节功夫国际市场极具竞争力面粮草畜牧业前景广阔利形势菏泽市委市政府始终目标锁定建设全国水高畜牧生产基2003年初马西亚首吉隆坡菏泽市委市政府马西亚科技委员会签述份贸合作协议根份协议2007年马西亚计划菏泽进口牛羊肉25万吨数字相2002年菏泽市牛羊肉总产量25倍国市场羊肉属高蛋白低脂肪高热量矿物高营养食品100克胆固醇含量仅29毫克鸡肉猪肉65毫克羊肉性甘温补中益气健脾强肾强筋壮骨具独特保健作特济发展许养殖户济利益驱动猪鸡鸭等饲养程中量运激素药物畜产品激素药物残留超标问题越越突出更甚者养殖户利忘义违禁瘦肉精严重威胁着畜产品安全身体健康羊种中型家蓄食物草般少精料饲料添加剂药物激素残留量低基符合现代消费观念绿色食品着农村康社会全面建设生活水断提高保健意识越越强未高胆固醇高脂肪高热量肉类消费量越越少羊肉特药残绿色环保公害优质羊肉青睐加消费需求越越价格持续攀升饲养效益更加显著黄河食品限公司营销验丰富具完善国际联系网络国销售渠道通项目建设该公司拥山东省羊肉出口加工车间产品销售优势更趋明显
3项目产品市场竞争优势
县农业县济欠发达县劳动力资源丰富价格低廉黄河食品限公司实力雄厚信誉卓著产加销体项措施位利益分配较合理产品质量优异检测标准严格产品价格国类产品相具成优势价格优势特重该公司生产羊肉制品羔羊饲养成年羊出栏宰杀加工严格公害农产品标准质量进行生产营养安全保证完全符合食品工业发展趋势类消费求重目前XX集团已3种羊肉制品获国家绿色公害农产品证书拥羊肉营出口权产品具非常强市场竞争优势
二产品生产销售方案
1营销原
坚持养殖户增收第企业信誉第产品质量安全第原断扩产品国市场占率基础积极开拓国际市场重点开拓中城市中东国家市场时加强俄罗斯东南亚欧盟等国家区市场开拓
2营销模式
产品销售采取产销分离形式进行营销模式公司直接销售通代理商销售商品销售消费者
3销售方案
产品全部绿色食品进行生产通产加销体化营改进产品包装年生产加工羊肉制品 4700 吨年销售4544 吨产值达 7702 万元利润680万元
4营销策略
（1）加快市场信息网络建设国外肉制品生产需求信息产品规格包装价格等信息进行系统收集严密踪准确信息制定营销计划市场竞争中占先机
（2）加强销售市场建设产销售台加强中城市市场销售网络建设时扩产品出口销售提高市场份额
（3）选择正确定价策略时期市场需求情况利市场需求价格关系获利润目标采效方法价格销售
（4）创造产品知名品牌目标市场进行国际通行A级绿色食品公害农产品认证提高产品信誉度市场占率
（5）加产品宣传断提高产品品牌效应利广告公司进行广告策划中城市新闻媒体签定广告协议提高消费者认知度美誉度知名度
（6）加强防疫健康养殖监督建立健全健康养殖理制度加强疫病防治监控加强市产品检测检查确保产品质量安全计量卫生标准
四销售队伍销售网络建设
首先进步增加销售员加完善产品销售奖励制度充分利原销售网络实行员推销广告宣传两手抓继续开拓国外市场国进步巩固增加东部城市市场开拓东部乡村中西部中城市市场国外利拥羊肉营出口权优势加强国外跨国公司联合协作加快进入国外超级市场
第六章 项目建设方案
建设务规模
1建设务
增加农民收入作出发点落脚点饲养规摸水质量档次保安全求建设绿色商品羊基扩建商品羊出口加工车间积极发展农业产业化营实行区域化布局体化营社会化服务广养殖户专业户中介组织建立紧密联系风险担利益享提高农业综合效益带动农民增加收入
2建设规模
绿色标准化示范户100户土建3700方米购置动化宰杀生产线条
二项目规划布局
市场导发挥较优势突出重点尊重农民意愿原根群众养殖惯结合优势郓城镇安屯村双桥乡永丰村赵庄村丁里长镇芦营村王集村张营镇民屯村村建设标准化绿色商品羊生产示范点发展养殖户（场）100郓城镇建设冷配站增设冷配点1张营丁长双桥增设3商品羊出口加工车间扩建2003年项目新建车间基础进行
三生产技术方案工艺流程
1生产技术方案
⑴技术指标
通技术培训品种改良疫病防治综合服务绿色商品羊基项养羊技术指标产值产量较提高项目完成示范户良种羊饲养例现80提高100适龄母畜现54提高70羔羊成活率现65提高80成年羊高品率现36提高50年育肥羔羊胴体体重达16公斤肉类总产量现年增长30养殖户均牧业收入现820元提高1500元加工原料肉符合GB2722GB2723国家关标准必须食添加剂量符合BG2760规定
⑵技术方案
首先利已养殖网络采取户带户户带全村村带村村村成基形式繁育推广绿色商品羊饲养通签订合公司提供种羊放收四养殖户发放种母羊三年121收回四羔羊种母羊养殖户养殖方式择优选择农户养殖场进行繁育第三制订商品羊低市场保护价保证标准宰杀尾寒羊净增纯收入200元否XX集团补偿四种羊场回收商品羊出售羊肉出口加工车间检疫宰杀加工第五公司种羊场规模养殖场专业户养羊户形成利益体风险担利益均沾第六通加工包装形成羊肉制品入库销
11 原料源求
111 养殖基分建交通方便势坦土质肥沃水草资源丰富气候适宜环境优美郓城镇双桥丁里长张营羊肉出口加工车间没工业三废城市生活污物垃圾生产车间安装空调空气土壤环境均符合国家标准水质GB508492畜禽制品深加工水水质符合GBT5750求环境空气符合GB184732001求
原料非疫区健康畜禽宰前应检疫病宰应符合GB2727规定
112 分割采吊宰吊剔流水线作业新工艺分割肉中存碎骨污垢杂质
113 做（两修）（四带）两修修掉甲状腺病变淋巴结性腺生殖器修掉种病烘组织（四带）带毛带粪带烘便带污物
114 精选：精选肉中油腰板筋杂质等含脂肪率产品标准规定10
12 技术求感官指标
121 色泽肌肉光泽红色均匀脂肪洁白淡黄色
122 粘度外表微干风干膜粘手
123 弹性指压凹隐立恢复
124 气味具鲜肉正常气味
13 分割车间操作规程
131 班前（岗前）应严格卫生标准更衣洗涮消毒
132 做操作室操作台工具具等清涮整理工作保持工作环境卫生清洁刀具锋利等
133 严格操作规程求进行加工做精力集中安全生产
134 工作完毕热水碱面洗操作室台等时热水洗刀具洗时刀体油垢血污较热水中放碱面洗刀缝隙淤寒污垢剔干净洗完刀具布擦干防止生锈存放时肉刀具严格分开混放
14 环境安全标准
141 车间空气中毒物质高空间浓度符合G1233679工业企业设计卫生标准
142 生产车间作业场工作点噪声应符合国家标准
15 检验方法
151 感观检验然光检测
152 含捋感观明显脂肪分割架盘天称量计算
153 气味利嗅觉检测
154 挥发性盐基氮GB500944检测
155 汞GB500917检测
16 检测规
161 次产品应企业质检员检验合格签发合格证书方出厂
162 品种天生产量批次中机抽样方式抽取5袋样品标准进行检验项合格应加倍抽样进行复检复检合格判该批产品批次
17 标志包装运输贮存销售
171 标志包装
GB7718规定包装袋应注明厂名厂址产品名称产品执行标准生产日期净含量食保存方法毒材料包装纸板箱集装附合格证合格证应注名产品名称产品执行标准生产日期检验员签章厂名等
172 运输贮存
运输工具必须清洁腐蚀异味毒物品混运运输途中应防潮防雨防曝晒贮存应清洁通风阴凉蝇虫存放高度外包装变形宜
2工艺流程
①种羊良繁场：种公羊母羊→繁殖羔羊→农户规模养殖户饲养→繁殖羔羊→培育成羊→收购良繁场周转羊舍→售羊肉出口加工车间
↓
回收羔羊→农户规模养殖户饲养种公羊母羊→繁殖羔羊→农户规模养殖户饲养→繁育商品羊→培育成羊→收购良繁场周转羊舍→售肉类加工中心
②商品羊加工：收良繁场商品羊进行饲养观察通十五天检疫排毒残留→通电麻醉→吊挂→抹头放血→水洗→扒皮→锯蹄→扒脏→分油胃肾心肝肺→扒头皮→洗羊肉体→检查病变→进入预冷车间→分割→磅→种类进行包装→装铁盒速冻→换纸箱包装入库→出厂外销
↓
胜百公司加工熟制品
四项目建设标准具体建设容
1项目建设目标建设标准
⑴建设目标
国市场导效益中心充分发挥XX集团龙头带动作走市场牵龙头龙头带基基进农户路子努力构筑养羊业产加销体化新格局服务农民富裕农村增加创汇全面提高体羊肉产量质量安全水养羊业快成农业综合开发项目区周围乡镇畜牧养殖致富产业振兴产业
⑵建设标准
项目建设中严格国家关标准执行坚持高起点规划高标准建设高质量施工高效益产出场舍车间等严格国家标准设计施工外观求科学合理美观方必须达商检部门求 生产作业区生活区分开设置运送活畜成品出厂门厂通道防止交叉污染原料辅料生肉熟肉成品存放场（库）分开设置生产车间设置位置工艺流程符合卫生求肉类联合加工生产车间饲养屠宰分割加工冷藏序合理设置化制间锅炉房贮煤场污水污物处理设施分割肉车间肉制品车间间隔定距离位风风处锅炉房设消烟尘设施生产泠库分割肉肉制品车间直接相连
新进设备求工艺先进运行质量行厂区求美化绿化环境优雅清新怡
2具体建设容
⑴土建：扩建羊肉出口加工车间3500方米整车间达6100方米动检室质检室80方米冷配设施120方米建设冷配站增设冷配点
⑵设备购置安装：引进动化商品羊出口宰杀生产线1条购放血线40米剥皮线60米白条线40米抽皮机1台双轨滑轮1200套分割案子24张冷冻盒3600卫生设施16套麻电器1台板输送机1台辅钢梁30吨等（见附表）购置冷冻恒温柜13食品安全检测设备16台件增强企业畜产品质量安全监测力
⑶标准化示范推广：发展绿色商品羊示范户100户引进优良品种加快改良青山羊白山羊引导发展规摸化标准化专业化养殖力推广工受精胚胎移植配方饲料等实技术通标准化示范推广商品羊基建成优势农产品出口基加工企业原料基名牌产品生产基
⑷技术培训：2万次培训标准化养羊技术羊疾病综合防治技术优质羊肉生产配套技术秸杆养羊综合配套技术冷冻配种技术等
五项目实施进度安排
2005年3月清理场确定示范户开展技术培训4月土建工程动工采购机械设备8月底全部完成土建务9月机械设备水电附属设施安装完毕10月底加工出口车间正式投产
第七章 投资估算资金筹措
投资估算
土建：羊肉出口加工车间1000元方米计算设施600元方米计算
加工设备：新报价估列
固定资产投资方调节税根目前国家政策免征
二投资估算
㈠投资估算
1土建投资：362万元中羊肉出口车间扩建投资350万元两检室冷配设施12万元
2设备投资：89万元中动化商品羊出口宰杀生产线70万元冷冻恒温柜等139万元安全检测设备16台件10万元
3标准化示范推广：补助35万元发展绿色商品羊示范户100户
4技术培训：投资10万元
5理费：财政投资2计取 需4万元
合计项目需投资500万元
㈡偿资金投资方
1设备投资补助11万元全部冷配设备安全检测设备购置补助
249万元标准化示范推广技术培训理费支出
㈢资金源筹措
项目需500万元中申请中央财政资金100万元（偿30万元偿70万元）申请省配套90万元（偿27万元偿63万元）市配套10万元（偿3万元偿7万元）单位筹300万元
四资金理
1资金分年度安排
投资第年全部完毕中：
①土建投资362万元含偿资金62万元筹300万元
②设备购置投资89万元含资偿资金11万元偿78万元
③投资49万元全部财政偿资金
2资金理
①项目资金实行专理转帐核算专款专严格农业综合开发财务会计制度理规定途资金严禁挤占挪
②认真实行县级报帐制严格规定程序手续办理报帐
③县开发办财政局审计部密切配合定期检查审计严防违规违纪现象发生
3偿资金措施计划
①措施
a项目建成投产新增加利润提取固定资产折旧摊销资金优先偿级偿资金
b抗力原造成该公司法款项目担保单位统偿（详见承诺书）
②计划
根2004年财政部关调整农业综合开发资金干投入例规定项目计划建设期起始第5年开始款两年清中：2009年70万元2010年70万元
第八章 财务评价
财务评价
项目财务评价国家农业综合开发种营性项目行性研究报告编写纲财政部颁布企业财务通企业会计准等关规定项目进行规范财务分析基准收益率10项目分析计算期12年（含建设期效益发挥期）计算效益费价格统采2003年市场价格
二销售收入销售税金附加估算
项目建设期1年第2年达产期30计算期11年
1销售收入：出口加工车间达产期加工羊肉4544吨
4544吨×15万元吨6816万元
销售收入：6816万元
2销售税金：
销售税率12税率计算销售税金：85万元
城建税率5计算425万元
教育附加3计算255万元
销售税金附加合计 918 万元 （见表61）
三总成营成估算
1单位产品生产成估算
吨需原材料费26600元工资福利费320元水电费102元吨副产品回收10000元吨生产成14000元（见表41）
2项目总成估算
项目达产期年需直接材料费6075万元燃料动力费24 万元工资福利费92 万元折旧费4294万元利息支出前五年均年3168万元费865万元总成费635212万元中固定成8792万元变动成626427万元（见表4）
3营成估算
总成费635212万元中折旧费4294万元利息3168万元营成62779万元（见表4）
四财务效益分析
1盈利力分析
投资利润率：7861
静态投资回收期：561年
财务部收益率2002财务静现值77832万元（见表7）
2偿债力分析
目前企业拥资产5512 万元负债1058 万元果项目建成利财政周转金增加负债7000 万元
资产负债率： 19
项目建成第三年达设计生产力年税利润32785万元提取盈余公积金盈余公益金尚余260 万元第四年开始偿财政周转金第四年偿70万元第五年偿70万元年税利润足偿周转金
五确定性分析
1盈余衡点分析：
：年生产力达设计生产力 2082 该项目保
2敏感性分析：
项目营期间项目济效益影响较素销售收入营成固定资产投资假定三确定素发生变化变动幅度均 进行单素分析结果：
①项目销售收入降 4 时部报酬率124
②项目营成增加 4 时部报酬率382
③项目固定资产投资增加 4 时部报酬率2552
敏感性分析见敏感素产品销售收入次营成投资额
六清偿力分析
项目投资500万元项目财政偿资金140万元第2010年底金利息全部清款计划税未分配利润折旧费摊销费中偿分析结果表明项目具较偿款力（详见附表）
七财务评价结
项目财务部收益率行业基准收益率表明盈利力满足行业低求财务净现值零通盈亏分析敏感性分析该项目抗风险力较强效益显著项目财务行
第九章 环境影响评价
环境影响
该项目示范推广技术培训手段发展养羊专业村专业户产业化营目养加销体化攻方追求济效益生态效益社会效益高度统项目实施会产生三废污染相反促进作物秸杆利改善焚烧作物秸杆带空气污染时改善土壤理化性状降低施机肥带危害羊肉加工车间生产程中项目三废宰杀商品羊废水羊排泄物废水集团公司统处理达国家关标准求循环排放时公司充分利空闲块适适树选择优良树种花卉绿化场区立争建设花园式工厂
二环境保护治理措施
公司严格机械工艺环境保护设计规定JB16—88污水综合排放标准GB8978—1996环境空气质量标准GB3095—1996气污染物综合排放标准GB26297—1996标准执行
三环保部门意见
县环保局考察证该项目环境污染（见附件）
第十章 农业产业化营农民增收效益评价
农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况
项目建成年需宰杀商品羊 33万年产值6816 万元进步壮畜牧导产业农业部结构进步优化畜牧业农业重达50通粮食副产品腹田转化增殖提高农业较效益提高农产品商品率农民收入幅增加通项目建设进步加强产销服务环节利益连结关系良繁场养殖户养殖场根产销合获返收益增加抗风险力加快外型农业发展通采先进技术提高养殖户素质加快养殖户增收致富步伐改善农村产业结构济结构城乡结构促进农村济持续稳定协调发展着农业产业化逐步推进加快农村工业化步伐
2辐射带动作：①项目建成带动农业综合开发项目区辐射周边乡镇郓城全县邻县市发展养羊业时进步促进县养羊业规模化专业化方发展进步提高全县养殖业营水推动全县作物秸杆转化作变废宝美化环境②牵动相关产业发展延长产业链商品羊加工贮藏运输销售产前物资供应服务业创造条件时带动商贸饮食服务业发展二三产业例城乡济结构趋合理直接安排 286业间接解决2万农村剩余劳动事养羊业年转换粮食农作物秸杆 40 万吨③较解决市场济条件农业农村发展中深层次矛盾实现农民增收实行产业化营养殖户时掌握市场信息市场需求组织生产减少市场风险
二农民增收
母羊繁育羔羊43公母例1∶1年底商品成羊纯利200元计算农户饲养2母羊年底户养羊户新增产值2580 元获利1720元均453元推算基 08万户农户年养羊利润1280万元非项目区农民项收入
三社会影响
1农民收入增加助增加农业生产投入形成扩生产良性循环养羊——增加收入——扩养殖规模——增加济收入
2年增加国际国市场羊肉供应4544吨改善膳食结构生活质量丰富民群众物质生活
3种养加体化产供销条龙发展提供益验加快畜牧产业化发展步伐促进农业增产农民增收财政增收农村繁荣稳定
四生态效益
项目建成年腹田农作物秸杆秧蔓77万公斤增加副产品利率20商品羊肥田亩计算年肥田 19万亩亩节约化肥50公斤（60元50公斤）节省农民投入114万元时增加土壤中机质含量培肥力减少土壤环境污染提高农作物产量促进农业部良性循环
第十章 项目组织理
组织机构职划分
1机构设置机构职责
XX集团规模较部组织机构健全目前已建立优质安全生产理体系成利润提高资金效率中心财务理体系市场中心外贸营销理体系选拔提高素质中心事理体系增强企业部凝聚力塑造良外部形象中心公关系理体系理体系形成集团理章循协调配合确保集团高销运作提高分公司生产积极性集团分厂子公司实行分灶吃饭分权理分块营产供销财物直接放分厂子公司成相独立济实体分厂子公司领导总理聘时部职工理建立激励机制公司职工职位高低工资贡献职位力企业部律岗定职职定资半年考核次限度调动广干部职工积极性动性创造性XX集团种羊良繁场实行场长负责制设场长副场长三场三副场长负责种羊饲养繁殖负责行政财务理饲料加工负责种羊推广服务商品羊收购场生产环节实行定额理完成务者奖工作失误者罚情节严重解职务包赔济损失羊肉出口加工车间隶属黄河食品限公司实行理负责制独立核算营负盈亏部实行计划制定岗定定车间定销售定指标实行层层承包分清责明确务规范生产年初逐项定标年终逐项考核年末逐项兑现公司年出定款项奖励成绩突出员工时素质差力低适合岗位者坚决淘汰黄河食品公司实行董事长领导理负责制设理副理三设财务科办公室运输科生产技术科供应科销售科保卫科财务科负责财务理计划统计办公室负责勤服务设备维修运输科负责物资产品原材料承运生产技术科负责产品生产新产品新技术开发供应科负责原料采购销售科负责产品销售服务保卫科负责安全保卫（详见图）
1种羊良繁场组织网络图
2肉类加工中心组织网络图
2劳动定员
①项目定员100 中绿色商品羊生产基建设需定员40 出口羊肉加工车间需定员60
②科室员公司承担做项目定员
③扩业新进员工优先考虑安排岗职工全体员工全部实行聘制项目原规模基础扩建充分发挥级员作原规模员新进员相互利项目定员较少（详见附表）
二项目营理模式
宏观角度项目营理实行垂直式生产理模式养殖户（场）种羊良繁场肉类加工中心根农业产业化营关联需彼间签订产销协议规定推广种羊回收商品羊品种数量质量规格技术服务措施制订商品羊回收市场保护价限度保障养殖户（场）权益微观角度项目实行专业化生产模式营负盈亏
三营理措施
1生产标准：
①分割分割肉中存碎骨污垢出肉率达75
②精选精选肉中应油腰板筋杂质等含脂率产品标准规定6
③装盘求肉块排列混合均匀实边加工边入库
④冷冻冷冻时肉盘排列整齐库温应控制38度封库速冻时间般控制4±1时
⑤脱盘脱盘应迅速时入预冷库禁止粘带脏物冷库温应控制18度左右
2计划理
①根合产品库存情况市场信息制定销售计划
②厂实际生产技术设备力抓住季节利时机时计划市场进行调节达产销衡做销定产克服盲目性惯性生产方式
③合鉴定执行情况产品销售情况进行登记便时查阅指导工作
④特重视积压滞销产品销售已形成滞销产品根情况作出合理销售计划时采取力措施压缩积压滞销产品
3成品入库理
①保证质量产品入库必须质检员出产品合格证检验证明保员方入库
②入库产品必须品种规格等级批次分存放求入整齐查点清楚严格保措施执行
③成品销售时发现质量数量差错时应质检会关部门核实分析原找出责质检员处理
④成品收付应日核日结保证帐帐帐物相符差错查明原作记录
⑤成品出库时必须全单付货审查品名规格数量先入先出原点清出库
4销售业务理
①产品销售必须合时量严格履行合遇特殊情况必须合期根厂长意见时户取联系协商解决
②执行合基础积极安排计划产品销售保证产品衡
③产品发出时收回货款结算办清根情况采取限额支票汇款转帐支票等运杂费律收回特殊情况厂长意行处理
④严格执行物价政策根市场行情确需提降价时属质量问题降价必须厂长汇报厂长批准方办理
⑤发出商品必须销售亲清点运输员清点交明白遇发出出现短缺污染损坏等销售员价赔偿
5销售服务理
①维护企业信誉产品负责户牢固树立户服务思想
②产品发出户出现质量问题时户查询检查属厂责诚恳接受户意见具体情况妥善处理遇户理求耐心说服争取取致意见时厂长进行汇报汇报行作处理追究销售员责
③产品发出常采取种形式征求户意见户反映问题时汇报便改进生产提高产品质量
④端正服务态度提高服务质量接物礼貌热情洽谈业务动诚恳适处理业务拖误压漏
6市场信息预测
①期产品销售情况品种摸出销售规律指导生产销售
②定较户保持常密切联系便解产品动发展趋势
③销售员时解市场信息时提供信息情报
④销售员出发回填写户记录便提供市场信息厂产品户中位户意见
7饮食卫生理
①原材料成品实行：四制度
采购员买腐烂变质原料保员验收腐烂变质原料加工员腐烂变质原料卖腐烂变质食品废纸污物包装食品
②成品（食物）存放实行四隔离生熟隔离成品半成品隔离食品杂物药物隔离食品天然水隔离
③（食）具实行四关洗二涮三四消毒
④环境卫生实四定：办公定定物定时间定质量划片分工包干负责
⑤卫生做四勤：勤洗手剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服单勤换工作服
四技术培训
1采取走出请进方式培养级技术员建立科研队伍时国科研院挂钩攀高结贵加强合作提高集团技术创新力
2进行岗位调整老带新新招员工交老员工带领工作快掌握专业技缩短培训时间断选送优秀员工中专院校型养羊场观摩学增长干
3办培训班常请县外专家班组长定期进行培训全面普质量理知识领导艺术领导方法理方法等线员工进行操作技巧文化知识培训断丰富广职工专业知识操作技
4表扬先进督促进通典型事例搞思想教育断增强广干部职工翁意识牢固树立场兴荣场衰耻思想全心全意客户服务
5基养殖户专业户等培训采取专题讲座举办培训班开现场会印发资料等形式进行
第十二章 行性研究结
行性研究结
通该项目市场综合调查研究反复证认该项目符合国家产业政策行业规划该项目建设尾寒羊资源优势转化济优势企业增效国家创汇农民增收财政增收时项目建成加快县养羊业龙头带基基连农户新格局形成进步推进县畜牧产业化发展步伐该企业生产技术先进产品国国际销售市场广阔时项目单位已较养羊生产验项目济评价较部收益率较高抗风险力较强济效益社会效益生态效益明显投资建设
附录：
附件：
附件1：建设单位营业执副复印件
附件2：建设单位年度资产负债表损益表
附件3：偿资金款承诺
附件4：环保部门出具环境影响评估意见
二附表
附表1：固定资产投资估算表
附表1—1：土建工程投资明细表
附表1—2：设备投资明细表
附表1—3：科技投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划资金筹措表
附表4：总成费估算表
附表4—1：单位产品生产成估算表
附表5：固定资产折旧形递延资金摊销估算表
附表6：利润利润分配表
附表6—1：产品销售收入销售税金附加估算表
附表7：财务现金流量表（增量全部投资）
附表8：款（含财政偿资金）付算计算表
附图1：现状图
附图2：总面布置图
附图3：工程施工图
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