龙岩卷烟厂济合审核理办法
第条 制定理办法目：
加强企业合理保证法签订履行合时解决合纠纷维护厂合法权益提高企业济效益现根合法级部门关规定结合厂实际制定办法
第二条 合审核理范围：
1企业生产营理程中发生外济业务活动济事项必须事前签订书面济合卷烟销售烟叶采购次性支出1万元济合外济合签订生效前应审计科审核厂领导批准正式签订生效
2卷烟销售烟叶采购合厂长授权关员签订部门领导分副厂长厂长等审核批准
3时结清济事项签订书面济合
4特殊情况时送审济合应厂领导意正式签订时审计科补办手续
第三条 签订济合般求：
1济合体容形式订立程序必须符合国家法律法规规章规定符合企业生产营需
2济合应具备条款：标（指货物劳务工程项目等）数量质量价款报酬履行期限点方式违约责争议解决办法等
3合条款明确周全具体行措辞准确严谨简洁模棱两含糊清词句概念
4合签订前办员应做市场调研掌握市场行情进行必资信审查包括体资格履行力信审查
第四条 合审核签订程序：
1根企业需办员进行考察调研情况反馈部门负责审核
2规定需实行厂招标确定合标价格合作方招标书应事前送审计监察部门审核
3办部门拟签订合文市场行情价款确定合方事情况济合送审表等相关资料送审计科审核时合容输入企业MIS系统重济合应召开厂务会监察财务审计关专业技术员进行会审会审记录作送审合附件报送审计科（附表三）情况较复杂合应征求厂聘常年法律顾问意见
4审计科审核意见书面形式（附表二）反馈办部门办员合方事协商谈判修改完善合关条款
5审核合审计科附济合审核表（附表）关员签字厂领导审批生效执行没附济合审核表济合财务科予付款
第五条 列济合应召开厂务扩会进行会审：
1合资联营承包租赁关涉外方面合
2外投资金额100万元合
3购建非生产固定资产金额100万元合
4外赞助支出金额10万元广告宣传支出金额400万元合
5重济合
第六条 济合签字审批：
1企业烟草系统担保利外资外投资土权转重济合厂长签字济合厂长授权关员签字
2列济合分副厂长审批应报厂长审批：
●企业外赞助广告宣传广告品制作种保险技术合作等济合
●迁厂工程100万元合固定资产投资50万元济合
●物资采购金额100万元合
●零星维修改造工程支出30万元合
●标金额10万元合
第六条 合审核容：合规范性完备性合法性具体：
●合容否符合国家法律法规企业生产营需
●合条款否齐全具体行合价款确定否充分否维护企业利益
●合方否具体资格否具备履约力
●采购否符合物美价廉济批量原
第七条 合专章理：
合专章厂办公室统理厂办公室厂领导批准济合审核表合盖章合正式生效特殊情况需外签订合厂长意厂办公室合专章时厂办公室开具委托代理书代理授权范围签订合合签订代理应时交合专章厂长分厂领导汇报合签订情况时审计科补办审核手续
第八条 合纠纷解决：
1合订立意变更修改特殊情况需变更修改应重新办理审核手续
2合发生纠纷时应时方协商解决协商成申请调解仲裁民法院提起诉讼
第九条 违约责：
办员意失等造成方方违约厂遭受损失追究办员责
第十条 合档案理：
厂办综合档案室统理合档案办部门应指定专收集整理合关资料年末交档案室存档审计科留存合审核表重济合会审表等份序装订成册建立合理台账时输入LYMIS系统便检查合执行情况
第十条 事项
应报省公司备案重济合审计科负责规定报应级关部门审批济事项办部门负责报审批
附：济合审核表济合审核意见反馈表重济合会审表
表
济 合 审 核 表
审核号： 送审号： 审核日期：
合名称
单位名称
开户银行
帐号
合金额
备注
合
容
付款方式
质量标准
履行期限
违约责
办部门
参谈判 员
审核记录
审计核减
集体谈判核减
合审批
分厂领导
厂长
审核： 办： 部门负责：
表二
济合审核意见反馈表
合送审号： 编号：
供货单位
合金额
合容
送审部门
办
送审合点合单价确定
审
核
意
见
审计科
年 月 日
办 部门 意见
年 月 日
签收： 签收日期：
表三
重济合会审表
合送审号： 编号：
供货单位
合金额
合点定价
办部门
办
会 审
意
见
参会审 员签章
年 月 日
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第条 制定理办法目：
加强企业合理保证法签订履行合时解决合纠纷维护厂合法权益提高企业济效益现根合法级部门关规定结合厂实际制定办法
第二条 合审核理范围：
1企业生产营理程中发生外济业务活动济事项必须事前签订书面济合卷烟销售烟叶采购次性支出1万元济合外济合签订生效前应审计科审核厂领导批准正式签订生效
2卷烟销售烟叶采购合厂长授权关员签订部门领导分副厂长厂长等审核批准
3时结清济事项签订书面济合
4特殊情况时送审济合应厂领导意正式签订时审计科补办手续
第三条 签订济合般求：
1济合体容形式订立程序必须符合国家法律法规规章规定符合企业生产营需
2济合应具备条款：标（指货物劳务工程项目等）数量质量价款报酬履行期限点方式违约责争议解决办法等
3合条款明确周全具体行措辞准确严谨简洁模棱两含糊清词句概念
4合签订前办员应做市场调研掌握市场行情进行必资信审查包括体资格履行力信审查
第四条 合审核签订程序：
1根企业需办员进行考察调研情况反馈部门负责审核
2规定需实行厂招标确定合标价格合作方招标书应事前送审计监察部门审核
3办部门拟签订合文市场行情价款确定合方事情况济合送审表等相关资料送审计科审核时合容输入企业MIS系统重济合应召开厂务会监察财务审计关专业技术员进行会审会审记录作送审合附件报送审计科（附表三）情况较复杂合应征求厂聘常年法律顾问意见
4审计科审核意见书面形式（附表二）反馈办部门办员合方事协商谈判修改完善合关条款
5审核合审计科附济合审核表（附表）关员签字厂领导审批生效执行没附济合审核表济合财务科予付款
第五条 列济合应召开厂务扩会进行会审：
1合资联营承包租赁关涉外方面合
2外投资金额100万元合
3购建非生产固定资产金额100万元合
4外赞助支出金额10万元广告宣传支出金额400万元合
5重济合
第六条 济合签字审批：
1企业烟草系统担保利外资外投资土权转重济合厂长签字济合厂长授权关员签字
2列济合分副厂长审批应报厂长审批：
●企业外赞助广告宣传广告品制作种保险技术合作等济合
●迁厂工程100万元合固定资产投资50万元济合
●物资采购金额100万元合
●零星维修改造工程支出30万元合
●标金额10万元合
第六条 合审核容：合规范性完备性合法性具体：
●合容否符合国家法律法规企业生产营需
●合条款否齐全具体行合价款确定否充分否维护企业利益
●合方否具体资格否具备履约力
●采购否符合物美价廉济批量原
第七条 合专章理：
合专章厂办公室统理厂办公室厂领导批准济合审核表合盖章合正式生效特殊情况需外签订合厂长意厂办公室合专章时厂办公室开具委托代理书代理授权范围签订合合签订代理应时交合专章厂长分厂领导汇报合签订情况时审计科补办审核手续
第八条 合纠纷解决：
1合订立意变更修改特殊情况需变更修改应重新办理审核手续
2合发生纠纷时应时方协商解决协商成申请调解仲裁民法院提起诉讼
第九条 违约责：
办员意失等造成方方违约厂遭受损失追究办员责
第十条 合档案理：
厂办综合档案室统理合档案办部门应指定专收集整理合关资料年末交档案室存档审计科留存合审核表重济合会审表等份序装订成册建立合理台账时输入LYMIS系统便检查合执行情况
第十条 事项
应报省公司备案重济合审计科负责规定报应级关部门审批济事项办部门负责报审批
附：济合审核表济合审核意见反馈表重济合会审表
表
济 合 审 核 表
审核号： 送审号： 审核日期：
合名称
单位名称
开户银行
帐号
合金额
备注
合
容
付款方式
质量标准
履行期限
违约责
办部门
参谈判 员
审核记录
审计核减
集体谈判核减
合审批
分厂领导
厂长
审核： 办： 部门负责：
表二
济合审核意见反馈表
合送审号： 编号：
供货单位
合金额
合容
送审部门
办
送审合点合单价确定
审
核
意
见
审计科
年 月 日
办 部门 意见
年 月 日
签收： 签收日期：
表三
重济合会审表
合送审号： 编号：
供货单位
合金额
合点定价
办部门
办
会 审
意
见
参会审 员签章
年 月 日
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