康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册表2

康佳集团财务中心
高级综合会计岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作
频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
编制报表
月
输入集团部销售公司集团子公司利润表等数根集团部单位间业务等性质抵消相互间部销售收入计算少数股东占损益
集团部分公司集团子公司月度会计报表（财务中心分公司子公司财务部）
集团合利润表工作底稿集团部整套会计报表附表
综合会计
月度营情况财务分析
月
：集团部月度营情况财务情况进行分析
集团部月度整套会计报表相关帐户（岗位）
月度集团营情况财务分析
综合会计
二：子公司营情况分析
销售分公司月度整套会计报表附表（销售分公司财务部）
三：月度波动异常集团子公司重点分析
集团子公司月度整套会计报表附表（子公司财务部）
合资产负债表
季
输入集团部销售分公司子公司资产负债表相关数根集团部单位间购销投资等性质抵消相互间业务投资等
集团部分公司集团子公司整套会计报表附表（财务中心分公司子公司财务部）
集团合资产负债表工作底稿
综合会计
季度半年年度营情况财务分析
季半年年度
集团部销售分公司集团营情况财务状况进行详细分析
集团部分公司集团子公司整套会计报表附表（财务中心分公司子公司财务部）
集团合资产负债表工作底稿
综合会计
出具境外两份外公布财务报告
年中期
：根年6月编制集团整套财务报表附表出具境外两份报表境外会计报表国际会计准进行相应调整报出
集团部分公司子公司合整套会计报表附表（财务中心分公司子公司财务部岗位）
外公布境外两份财务报告（中境外财务报告国际会计准进行调整）
综合会计
财务中心总理






财务总监
总裁
二：根合报表集团部分公司子公司PBC工作底稿编制会计报表附注
集团部分公司子公司PBC工作底稿
踪协调事务审计工作开展核审计报告
年末审计时间
年度决算报表完成注册会计师开始审计踪协调会计师审计工作开展会计师出具境外审计报告进行详细核境外审计报告适国际会计准原核境外审计报告相关数调整情况
集团年度决算报表（财务中心）
境外会计师事务出具审计报告（财务中心）
外公布已审境外财务报告（中境外财务报告国际会计准进行调整）
综合会计
财务中心总理
财务总监
总裁

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