六A01 问题改善步骤
说明：1．量科学理工具进行
2．数化（量化）
3．目标化
4．运PDCA
六A02 品质改善工作计划
部 门
单位
负责
参者
目前质量状况：
原分析：
质量推进方案：
相关协助部门：
批准： ： 填表：
说明：1．质量部门提出具体状况
2．质量部门相关部门拟定推进方案
3．部门拟定部门计划
六A03 品质异常回馈矫正系统表
说明：1．系统作业品质异常信息传送纠正措施
2．信息传递采品质异常通知书
六A04 月份品训练计划表
日期：
编号
课 程名 称
讲师
训 练
象
受 训
数
训 练
点
训练时间
费
预 算
备 注
时 间
日 数
时 数
总理： 厂长： ： 制表：
六A05 品训练申请表
日期：
课程名称
训练数
训练时间
训练点
训练方式
讲 师
训练目
训
练
容
费预算
项 目
摘
备注
合 计
费预算
项 目
摘
训
练
容
训练目
训练方式
讲 师
训练时间
训练点
课程名称
训练数
合 计
备注
总理： 厂长： ： 制表：
六A07 QCC活动计划表
No
日期：
圈 名
圈 长
辅 导 员
预 定
活 动
属
单 位
活 动
题 目
活动目标
活 动
期 间
题 目
选 定
理
活 动
方 法
请求支援
成 员
辅 导 员
圈 员
圈 员
圈 长
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
六A08 QCC开会通知单
No
圈 名
属
单 位
参 加
数
时 间
点
活 动
题 目
会 议
题
记
事
（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长：
六A09 QCC活动成果报告书
圈名
部门
圈长
辅导员
成员
活动期间
题
选出理
现状握
解析
改善策
成果确认
标准化
遗留问题
观评语
单位： 填表者：
途说明：1．QCC活动程成果报告
2．QCC间相互观摩学
3．作QCC活动检讨续工作资料
六A10 QCC成果评价表
活动题：
圈名： 单位： 活动期：
评价项目
评价容
评 分
分
活
动
状
况
1．现状调查否清楚？重点握度？
0
1
2
3
4
2．原解析彻底性正确性
3．策实施计划性行性
4．集会出勤率
5．成果报告条理性
形
成
6．圈员参活性化程度
果
7．目标达成率高低
8．节省工时资金少？
9．良率降低
形
成
果
10．员工质量意识提高
11．员工心力提高
12．圈长理力提高程度
总分：
评审员签名：
说明：1．表作评审员QCC组评估
2．评审员评估状况评估者参考发表意见
六A13 部质量审核检查表
部门 编号
审核题
部门
审核项目
引标准
审核结果
ABCD
观察记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
注NA表示适 A表示找符合项 B表示须注意改进 C 表示轻微符合 D表示严重符合
审核员： 日期：
六A14 部质量审核符合项报告
部门： 编号：
审核部门
范 围
标准
审核类型
定期 定期
符合项目
附件
审核员： 日期： 部门代表： 日期：
纠正措施 预定完成日期：
附件
部门代表： 日期：
追踪结果
实际完成日期：
审核员： 日期： 审核组组长： 日期：
六A15 部质量审核报告书 2页 第1页
审核日期
见部质量审核计划表
审核
见部质量审核计划表
审核范围
见部质量审核计划表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查审核部门范围质量影响部门员质量活动（见部质量审核计划表部质量审核检查表）
审核中发现符合项 项中严重符合项 项（见部质量审核符合项报告）
符合项分布（见2页）
质量体系运行评价
附件：
1．部质量审核计划表
2．部质量审核检查表
3．部质量审核符合项报告
4．总结会会议记录
理代表日期
审核组长日期
六A15 部质量审核报告书 2页 第2页
部门： 编号：
符合项分布表
标准条款号
质量体系素
已审核条款√
审核区域发生符合项数量
总
数
审核区域
41
理职责
42
质量体系
43
合评审
45
文件资料控制
46
采购
47
顾客提供产品控制
48
产品标识追溯性
49
程控制
410
检验试验
411
检验测量试验设备控制
412
检验试验状态
413
合格品控制
414
纠正预防措施
415
搬运贮存包装防护交付
416
质量记录控制
417
部质量审核
418
培训
419
服务
420
统计技术
总 数
六A16 协力厂商调查表
编号：
厂 商 名
组 织
性 质
创立日期
址
邮 编
资额
电 话
传 真
建面积
厂 房
面 积
负 责
营
理 念
优良 尚 差
干部素质
优良 尚 差 齐
员 工
总 数
产品
外
销
客户
材料源
供 应商 甄选
良 尚 意
设备状况
名称
规格
数量
设计力
品系统
完整 全 缺乏
执行状况
彻底 彻底 未执行
检验设备
完整 全 缺乏
校验
严格 严 未执行
环境卫生
尚 差
教育训练
重视 尚 执行
评
语
六A18 供应厂商品质履历卡
No
供应商名
编号
品 质
等 级
供货品货记录
日期
交货单号
料号
交货数
批数
合格批
良数
良率
良项目
处 置
说明：1．家供应厂商建立交货品质记录
2．作评估升降级
六A19 供应厂商月评月报表
月份：
日期：
评说明
退货批数+特采批数 全部良样品数
评分10050（ + ）×100
全部检验批数 全部样品总数
厂商名称
厂商编号
供应品分类
检 验
批 数
退 货
批 数
特 采
批 数
样 品
总 数
良
样品数
月
分
累 计
分
说明：1．品部统计评分
2．分送厂商求改善
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六A01 问题改善步骤
说明：1．量科学理工具进行
2．数化（量化）
3．目标化
4．运PDCA
六A02 品质改善工作计划
部 门
单位
负责
参者
目前质量状况：
原分析：
质量推进方案：
相关协助部门：
批准： ： 填表：
说明：1．质量部门提出具体状况
2．质量部门相关部门拟定推进方案
3．部门拟定部门计划
六A03 品质异常回馈矫正系统表
说明：1．系统作业品质异常信息传送纠正措施
2．信息传递采品质异常通知书
六A04 月份品训练计划表
日期：
编号
课 程名 称
讲师
训 练
象
受 训
数
训 练
点
训练时间
费
预 算
备 注
时 间
日 数
时 数
总理： 厂长： ： 制表：
六A05 品训练申请表
日期：
课程名称
训练数
训练时间
训练点
训练方式
讲 师
训练目
训
练
容
费预算
项 目
摘
备注
合 计
费预算
项 目
摘
训
练
容
训练目
训练方式
讲 师
训练时间
训练点
课程名称
训练数
合 计
备注
总理： 厂长： ： 制表：
六A07 QCC活动计划表
No
日期：
圈 名
圈 长
辅 导 员
预 定
活 动
属
单 位
活 动
题 目
活动目标
活 动
期 间
题 目
选 定
理
活 动
方 法
请求支援
成 员
辅 导 员
圈 员
圈 员
圈 长
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
圈 员
六A08 QCC开会通知单
No
圈 名
属
单 位
参 加
数
时 间
点
活 动
题 目
会 议
题
记
事
（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长：
六A09 QCC活动成果报告书
圈名
部门
圈长
辅导员
成员
活动期间
题
选出理
现状握
解析
改善策
成果确认
标准化
遗留问题
观评语
单位： 填表者：
途说明：1．QCC活动程成果报告
2．QCC间相互观摩学
3．作QCC活动检讨续工作资料
六A10 QCC成果评价表
活动题：
圈名： 单位： 活动期：
评价项目
评价容
评 分
分
活
动
状
况
1．现状调查否清楚？重点握度？
0
1
2
3
4
2．原解析彻底性正确性
3．策实施计划性行性
4．集会出勤率
5．成果报告条理性
形
成
6．圈员参活性化程度
果
7．目标达成率高低
8．节省工时资金少？
9．良率降低
形
成
果
10．员工质量意识提高
11．员工心力提高
12．圈长理力提高程度
总分：
评审员签名：
说明：1．表作评审员QCC组评估
2．评审员评估状况评估者参考发表意见
六A13 部质量审核检查表
部门 编号
审核题
部门
审核项目
引标准
审核结果
ABCD
观察记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
注NA表示适 A表示找符合项 B表示须注意改进 C 表示轻微符合 D表示严重符合
审核员： 日期：
六A14 部质量审核符合项报告
部门： 编号：
审核部门
范 围
标准
审核类型
定期 定期
符合项目
附件
审核员： 日期： 部门代表： 日期：
纠正措施 预定完成日期：
附件
部门代表： 日期：
追踪结果
实际完成日期：
审核员： 日期： 审核组组长： 日期：
六A15 部质量审核报告书 2页 第1页
审核日期
见部质量审核计划表
审核
见部质量审核计划表
审核范围
见部质量审核计划表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查审核部门范围质量影响部门员质量活动（见部质量审核计划表部质量审核检查表）
审核中发现符合项 项中严重符合项 项（见部质量审核符合项报告）
符合项分布（见2页）
质量体系运行评价
附件：
1．部质量审核计划表
2．部质量审核检查表
3．部质量审核符合项报告
4．总结会会议记录
理代表日期
审核组长日期
六A15 部质量审核报告书 2页 第2页
部门： 编号：
符合项分布表
标准条款号
质量体系素
已审核条款√
审核区域发生符合项数量
总
数
审核区域
41
理职责
42
质量体系
43
合评审
45
文件资料控制
46
采购
47
顾客提供产品控制
48
产品标识追溯性
49
程控制
410
检验试验
411
检验测量试验设备控制
412
检验试验状态
413
合格品控制
414
纠正预防措施
415
搬运贮存包装防护交付
416
质量记录控制
417
部质量审核
418
培训
419
服务
420
统计技术
总 数
六A16 协力厂商调查表
编号：
厂 商 名
组 织
性 质
创立日期
址
邮 编
资额
电 话
传 真
建面积
厂 房
面 积
负 责
营
理 念
优良 尚 差
干部素质
优良 尚 差 齐
员 工
总 数
产品
外
销
客户
材料源
供 应商 甄选
良 尚 意
设备状况
名称
规格
数量
设计力
品系统
完整 全 缺乏
执行状况
彻底 彻底 未执行
检验设备
完整 全 缺乏
校验
严格 严 未执行
环境卫生
尚 差
教育训练
重视 尚 执行
评
语
六A18 供应厂商品质履历卡
No
供应商名
编号
品 质
等 级
供货品货记录
日期
交货单号
料号
交货数
批数
合格批
良数
良率
良项目
处 置
说明：1．家供应厂商建立交货品质记录
2．作评估升降级
六A19 供应厂商月评月报表
月份：
日期：
评说明
退货批数+特采批数 全部良样品数
评分10050（ + ）×100
全部检验批数 全部样品总数
厂商名称
厂商编号
供应品分类
检 验
批 数
退 货
批 数
特 采
批 数
样 品
总 数
良
样品数
月
分
累 计
分
说明：1．品部统计评分
2．分送厂商求改善
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