机密
宁波贝发集团限公司
责中心业绩评价标准
北京新华信理顾问限公司
2003年12月
目 录
第章 指标说明 1
总裁办业绩指标说明 1
投资发展部业绩指标说明 2
企业理部业绩指标说明 3
信息中心业绩指标说明 4
财务部业绩指标说明 5
稽核部业绩指标说明 6
力资源部业绩指标说明 7
设备部业绩指标说明 8
行政事务部业绩指标说明 9
产品研发中心业绩指标说明 10
产品发展部业绩指标说明 11
模具厂业绩指标说明 12
科技试验厂业绩指标说明 13
品部业绩指标说明 14
采购部业绩指标说明 15
物流部业绩指标说明 16
生产部业绩指标说明 17
装配厂业绩指标说明 18
模塑厂业绩指标说明 19
特种工艺厂业绩指标说明 20
包装厂业绩指标说明 21
第二章 指标量化办法 22
指标分类 22
二 正指标量化办法 22
三 逆指标量化办法 23
四 满意度指标量化办法 23
五 非满意度指标量化办法 23
第章 指标说明
总裁办业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
外宣传重差错次数
逆指标
外宣传时性准确性方面差错次数
档案理重差错次数
逆指标
档时性档案保存完整性方面差错次数
合理重差错次数
逆指标
合评审时性评审通合合法性合理性方面差错次数
交通事次数
逆指标
期间车班发生交通事次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
投资发展部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
项目计划完成率
正指标
投资项目成功率
正指标
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
企业理部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
责中心业绩考核
非满意度指标
责中心考核工作效率效果成
理提升项目计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度理提升项目计划年末愿力资源部统计理提升项目计划完成情况
制度体系修订率
正指标
实际完成修订制度流程数量计划修订制度流程数量
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
信息中心业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
网站更新频率
正指标
期网站容更新次数期天数
信息系统宕机次数
逆指标
期信息系统宕机次数
ERP项目计划完成率
正指标
实际成功线功模块计划线功模块
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
财务部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
财务费节余
逆指标
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
财务报表时率
正指标
实际完成审计项目数年度审计计划规定审计项目数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
稽核部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
年度审计计划完成率
正指标
实际完成审计项目数年度审计计划规定审计项目数
审计事实失准次数
逆指标
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
力资源部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司工资总额
控制
逆指标
公司实际发生工资总额计划公司工资总额差幅计划公司工资总额
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
员招聘合格率
正指标
期合格转正员工数量期公司需员工数量
核心员工离职率
逆指标
期核心员工离职数期期初核心员工数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
期实际完成公司员工培训时数计划期公司员工培训时数
员工培训满意度
满意度指标
公司员工力资源部提供培训满意程度
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
设备部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
节降耗额度
逆指标
节降耗折合金额
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
设备预检预修年度计划完成率
正指标
年度实际完成设备修备件维修采购数量年度计划中设备修备件维修采购数量
公司年度技改计划完成率
正指标
年度实际完成技术改造项目数量年度计划中技术改造项目数量
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
行政事务部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司行政费预算控制
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
员工服务投诉次数
逆指标
公司员工部门服务质量问题提出投诉次数
部理
般治安安全事
逆指标
部门负责公司5000元立案治安案件次数公司总数
重刑事案件
逆指标
部门负责公司5000元立案治安案件次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
产品研发中心业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
研发成核算差错次数
逆指标
提交研发成核算数时性准确性完整性方面出现差错次数
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
裱装设计合格率
正指标
合格裱装设计数量裱装设计务书中规定裱装设计数量
基础技术成果数量
正指标
期笔芯墨水等基础技术研究成果数量
标准化计划完成率
正指标
实际完成产品生产工艺材料等标准设计数量计划产品生产工艺材料等标准设计数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
产品发展部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门费控制（费）
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
研发项目决算预算
逆指标
研发项目决算总额预算总额
新产品成功率
正指标
（段时期公司销量排名前三十款新品中部门负责研发款数）30
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
技术支持满意度
正指标
分厂部门提供生产技术支持满意度
部理
研发项目计划完成率
正指标
实际完成研发项目数量研发计划中项目数
（期）
工艺改进材料代计划执行率
正指标
实际完成工艺改进材料代项目数量计划工艺改进材料代项目数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
模具厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
模具成控制
逆指标
模具设计材料采购加工总成
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
模具期交货率
正指标
期交货模具数量模具加工务书中规定模具总数量
部理
生产模试模次数
逆指标
模具装置动化数
正指标
模合格模产
正指标
段期间该厂提供模合格模产
模合格模产
正指标
段期间该厂提供模合格模产
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
科技试验厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
原材料损耗率
逆指标
（原料浪费金额＋原料报废金额）原料总金额
（期）
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
样模交付准期率
正指标
准期交付样模数量样模试模总量
（期）
样模试模次数
逆指标
样模总试模次数样模数量
样品交验合格率
正指标
交验合格样品数量交验样品数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
品部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
质量成外部损失
逆指标
产品质量问题造成退货外赔偿济损失
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
原材料线合格率
正指标
原材料线合格批次原材料线总批次（期）
客户索赔成立次数
逆指标
产品质量问题引起客户索赔成立次数
部理
程检验抽检完成率
正指标
程检验抽检实际次数程检验抽检计划次数
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
采购部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
采购成降低额
正指标
（期采购成－年期采购成）年期采购成
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
库存周转次数
正指标
360存货周期
采购产品合格率
逆指标
发现质量问题采购物料批次采购物料总批次
（期）
采购货时率
正指标
货准期批次计划采购总批次
（期）
合格品退货处理时率
正指标
时退货处理合格品数量需退货处理合格品数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
物流部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
库存损失
逆指标
报废材料总金额
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
收发差错率
逆指标
出现收发差错批次总数收发总批次
库存分析差错次数
逆指标
提交类库存分析时准确完整情况方面出现差错次数
库存盘点差错率
逆指标
库存盘点发现差错批次总批次
存货周转次数
正指标
360存货周期
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
生产部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
产品交货准期率
正指标
期交付批次总批次（期）
重安全事次数
逆指标
订单统评审率
正指标
统评审订单数订单总数
（期）
存货周转次数
正指标
360存货周期
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
装配厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品次交验合格率
正指标
次交验合格产品总数产品总数（期）
均劳动生产率
正指标
生产总值该分厂员工总数（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
类基础报表差错次数
逆指标
类基础报表出现延误差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
模塑厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品次交验合格率
正指标
次交验合格产品总数产品总数（期）
均劳动生产率
正指标
生产总值该分厂员工总数（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
类基础报表差错次数
逆指标
类基础报表出现延误差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
特种工艺厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品合格率
正指标
废品总数产品总数（期）
均加工产值增长率
正指标
年均加工产值前年均加工产值1
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
生产统计差错次数
逆指标
提交生产统计时性数准确性全面性出现差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
包装厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
次交验合格率
正指标
次交验合格产品数量产品总数量（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
生产统计差错次数
逆指标
提交生产统计时性数准确性全面性出现差错次数
重安全事
逆指标
重安全事次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
第二章 指标量化办法
指标分类
分类
定义
细分
量化特征
刚性指标
指数字信息作评价评价指标
正指标
指标增长作评价驱动力刚性评价指标
逆指标
指标降低作评价驱动力刚性评价指标
软性指标
指非数字信息作评价评价指标
满意度指标
评价信息提供者满意程度作评价驱动力软性评价指标
非满意度指标
评价信息提供者进行客观评价作评价驱动力软性评价指标
二 正指标量化办法
Z＝实际值目标值
X指标评价分
X计算公式
2≤Z
100
X＝100
13≤Z<2
90≤ X <100
X＝1429Z+7142
11≤Z <13
80≤ X <95
X＝75Z25
09≤Z <11
70≤ X <85
X＝75Z+25
05≤Z <09
50≤ X <75
X＝625Z+1825
Z < 05
X <50
X＝100Z
特例例外处理：
1利润目标值负数实际值负数时Z目标值实际值
2利润目标值负数实际值零正数时直接取X＝100
计算方法：
述X计算公式利等例计算方法出：a≤Z(Za)(ba)＝(Xc)(dc) → X＝(dc)(Za)(ba)+ c
类量化指标X值计算方法类推
三 逆指标量化办法
N＝目标值实际值
X指标评价分
X计算公式
2≤N
X＝100
X＝100
13≤N<2
90≤ X <100
X＝1429N+7142
11≤N <13
80≤ X <95
X＝75N25
09≤N<11
70≤ X <85
X＝75N+25
05≤N <09
50≤ X <75
X＝625N+1825
05≤N
X <50
X＝100N
特例例外处理：
1 目标值0时发生X＝0
2 实际值0时目标值少X＝100
四 满意度指标量化办法
M＝满意度分
X指标评价分
X计算公式
90≤ M≤ 100
90≤ X≤ 100
X＝M
80≤ M<90
80≤ X <90
X＝M
70≤ M <80
70≤ X <80
X＝M
50≤ M <70
50≤ X <70
X＝M
M <50
X <50
X＝M
五 非满意度指标量化办法
贝发考核体系中非满意度指标两：
企业理部责中心业绩考核评判该指标考核委员会高员分根分均分计算企业理部该项指标分分规示：
评分标准
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
责中心考核没完成极公正
责中心考核没时完成存量数处理出错存公正现象
责中心考核工作够计划完成极少数公正现象够提供考核分析报告
责中心考核工作够时完成够根考核结果进行分析公司级领导提供建设性建议取定效果
二年度重点工作完成情况
分规示：
评分标准
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
该项工作没开展离计划中目标相甚远
该项工作尚未完成工作成果尚体现
该项工作绝部分计划中容已完成工作成果已初步体现
该项工作已计划完全完成甚超出计划容达预期高效果工作成果显著
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2003年12月
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第章 指标说明 1
总裁办业绩指标说明 1
投资发展部业绩指标说明 2
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信息中心业绩指标说明 4
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稽核部业绩指标说明 6
力资源部业绩指标说明 7
设备部业绩指标说明 8
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产品研发中心业绩指标说明 10
产品发展部业绩指标说明 11
模具厂业绩指标说明 12
科技试验厂业绩指标说明 13
品部业绩指标说明 14
采购部业绩指标说明 15
物流部业绩指标说明 16
生产部业绩指标说明 17
装配厂业绩指标说明 18
模塑厂业绩指标说明 19
特种工艺厂业绩指标说明 20
包装厂业绩指标说明 21
第二章 指标量化办法 22
指标分类 22
二 正指标量化办法 22
三 逆指标量化办法 23
四 满意度指标量化办法 23
五 非满意度指标量化办法 23
第章 指标说明
总裁办业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
外宣传重差错次数
逆指标
外宣传时性准确性方面差错次数
档案理重差错次数
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合理重差错次数
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合评审时性评审通合合法性合理性方面差错次数
交通事次数
逆指标
期间车班发生交通事次数
年度重点工作完成情况
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责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
投资发展部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
项目计划完成率
正指标
投资项目成功率
正指标
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
企业理部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
责中心业绩考核
非满意度指标
责中心考核工作效率效果成
理提升项目计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度理提升项目计划年末愿力资源部统计理提升项目计划完成情况
制度体系修订率
正指标
实际完成修订制度流程数量计划修订制度流程数量
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
信息中心业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
网站更新频率
正指标
期网站容更新次数期天数
信息系统宕机次数
逆指标
期信息系统宕机次数
ERP项目计划完成率
正指标
实际成功线功模块计划线功模块
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
财务部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
财务费节余
逆指标
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
财务报表时率
正指标
实际完成审计项目数年度审计计划规定审计项目数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
稽核部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
年度审计计划完成率
正指标
实际完成审计项目数年度审计计划规定审计项目数
审计事实失准次数
逆指标
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
力资源部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司工资总额
控制
逆指标
公司实际发生工资总额计划公司工资总额差幅计划公司工资总额
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
员招聘合格率
正指标
期合格转正员工数量期公司需员工数量
核心员工离职率
逆指标
期核心员工离职数期期初核心员工数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
期实际完成公司员工培训时数计划期公司员工培训时数
员工培训满意度
满意度指标
公司员工力资源部提供培训满意程度
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
设备部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
节降耗额度
逆指标
节降耗折合金额
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
设备预检预修年度计划完成率
正指标
年度实际完成设备修备件维修采购数量年度计划中设备修备件维修采购数量
公司年度技改计划完成率
正指标
年度实际完成技术改造项目数量年度计划中技术改造项目数量
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
行政事务部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
公司行政费预算控制
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
员工服务投诉次数
逆指标
公司员工部门服务质量问题提出投诉次数
部理
般治安安全事
逆指标
部门负责公司5000元立案治安案件次数公司总数
重刑事案件
逆指标
部门负责公司5000元立案治安案件次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
产品研发中心业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
研发成核算差错次数
逆指标
提交研发成核算数时性准确性完整性方面出现差错次数
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
裱装设计合格率
正指标
合格裱装设计数量裱装设计务书中规定裱装设计数量
基础技术成果数量
正指标
期笔芯墨水等基础技术研究成果数量
标准化计划完成率
正指标
实际完成产品生产工艺材料等标准设计数量计划产品生产工艺材料等标准设计数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
产品发展部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门费控制（费）
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
研发项目决算预算
逆指标
研发项目决算总额预算总额
新产品成功率
正指标
（段时期公司销量排名前三十款新品中部门负责研发款数）30
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
技术支持满意度
正指标
分厂部门提供生产技术支持满意度
部理
研发项目计划完成率
正指标
实际完成研发项目数量研发计划中项目数
（期）
工艺改进材料代计划执行率
正指标
实际完成工艺改进材料代项目数量计划工艺改进材料代项目数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
模具厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
模具成控制
逆指标
模具设计材料采购加工总成
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
模具期交货率
正指标
期交货模具数量模具加工务书中规定模具总数量
部理
生产模试模次数
逆指标
模具装置动化数
正指标
模合格模产
正指标
段期间该厂提供模合格模产
模合格模产
正指标
段期间该厂提供模合格模产
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
科技试验厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
原材料损耗率
逆指标
（原料浪费金额＋原料报废金额）原料总金额
（期）
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
样模交付准期率
正指标
准期交付样模数量样模试模总量
（期）
样模试模次数
逆指标
样模总试模次数样模数量
样品交验合格率
正指标
交验合格样品数量交验样品数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
品部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
质量成外部损失
逆指标
产品质量问题造成退货外赔偿济损失
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
原材料线合格率
正指标
原材料线合格批次原材料线总批次（期）
客户索赔成立次数
逆指标
产品质量问题引起客户索赔成立次数
部理
程检验抽检完成率
正指标
程检验抽检实际次数程检验抽检计划次数
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
采购部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
采购成降低额
正指标
（期采购成－年期采购成）年期采购成
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
库存周转次数
正指标
360存货周期
采购产品合格率
逆指标
发现质量问题采购物料批次采购物料总批次
（期）
采购货时率
正指标
货准期批次计划采购总批次
（期）
合格品退货处理时率
正指标
时退货处理合格品数量需退货处理合格品数量
（期）
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
物流部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
库存损失
逆指标
报废材料总金额
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
收发差错率
逆指标
出现收发差错批次总数收发总批次
库存分析差错次数
逆指标
提交类库存分析时准确完整情况方面出现差错次数
库存盘点差错率
逆指标
库存盘点发现差错批次总批次
存货周转次数
正指标
360存货周期
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
生产部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
部理
产品交货准期率
正指标
期交付批次总批次（期）
重安全事次数
逆指标
订单统评审率
正指标
统评审订单数订单总数
（期）
存货周转次数
正指标
360存货周期
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
装配厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品次交验合格率
正指标
次交验合格产品总数产品总数（期）
均劳动生产率
正指标
生产总值该分厂员工总数（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
类基础报表差错次数
逆指标
类基础报表出现延误差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
模塑厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品次交验合格率
正指标
次交验合格产品总数产品总数（期）
均劳动生产率
正指标
生产总值该分厂员工总数（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
类基础报表差错次数
逆指标
类基础报表出现延误差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
特种工艺厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制率
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
产品合格率
正指标
废品总数产品总数（期）
均加工产值增长率
正指标
年均加工产值前年均加工产值1
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
生产统计差错次数
逆指标
提交生产统计时性数准确性全面性出现差错次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
包装厂业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标类型
指标说明
财务
部门预算控制
逆指标
部门实际发生支出部门预算支出差幅部门预算支出
定额成控制
逆指标
实际发生费工料成值费工料定额成目标值
客户
相关部门满意度
满意度指标
评价集团公司职部门该职部门提供支持服务满意程度
产品期交货率
正指标
期交付批次总批次（期）
部理
次交验合格率
正指标
次交验合格产品数量产品总数量（期）
设备完率
正指标
正常工作设备数设备总数
生产统计差错次数
逆指标
提交生产统计时性数准确性全面性出现差错次数
重安全事
逆指标
重安全事次数
年度重点工作完成情况
非满意度指标
责中心年初确定重点工作进度成果考核委员会进行述职考核委员会进行评价
学成长
员工培训计划完成率
正指标
部门年初确定部门年度培训计划年末愿力资源部统计培训计划完成情况
部员工满意度
满意度指标
年末力资源部组织满意度调查
第二章 指标量化办法
指标分类
分类
定义
细分
量化特征
刚性指标
指数字信息作评价评价指标
正指标
指标增长作评价驱动力刚性评价指标
逆指标
指标降低作评价驱动力刚性评价指标
软性指标
指非数字信息作评价评价指标
满意度指标
评价信息提供者满意程度作评价驱动力软性评价指标
非满意度指标
评价信息提供者进行客观评价作评价驱动力软性评价指标
二 正指标量化办法
Z＝实际值目标值
X指标评价分
X计算公式
2≤Z
100
X＝100
13≤Z<2
90≤ X <100
X＝1429Z+7142
11≤Z <13
80≤ X <95
X＝75Z25
09≤Z <11
70≤ X <85
X＝75Z+25
05≤Z <09
50≤ X <75
X＝625Z+1825
Z < 05
X <50
X＝100Z
特例例外处理：
1利润目标值负数实际值负数时Z目标值实际值
2利润目标值负数实际值零正数时直接取X＝100
计算方法：
述X计算公式利等例计算方法出：a≤Z
类量化指标X值计算方法类推
三 逆指标量化办法
N＝目标值实际值
X指标评价分
X计算公式
2≤N
X＝100
X＝100
13≤N<2
90≤ X <100
X＝1429N+7142
11≤N <13
80≤ X <95
X＝75N25
09≤N<11
70≤ X <85
X＝75N+25
05≤N <09
50≤ X <75
X＝625N+1825
05≤N
X <50
X＝100N
特例例外处理：
1 目标值0时发生X＝0
2 实际值0时目标值少X＝100
四 满意度指标量化办法
M＝满意度分
X指标评价分
X计算公式
90≤ M≤ 100
90≤ X≤ 100
X＝M
80≤ M<90
80≤ X <90
X＝M
70≤ M <80
70≤ X <80
X＝M
50≤ M <70
50≤ X <70
X＝M
M <50
X <50
X＝M
五 非满意度指标量化办法
贝发考核体系中非满意度指标两：
企业理部责中心业绩考核评判该指标考核委员会高员分根分均分计算企业理部该项指标分分规示：
评分标准
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
责中心考核没完成极公正
责中心考核没时完成存量数处理出错存公正现象
责中心考核工作够计划完成极少数公正现象够提供考核分析报告
责中心考核工作够时完成够根考核结果进行分析公司级领导提供建设性建议取定效果
二年度重点工作完成情况
分规示：
评分标准
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
该项工作没开展离计划中目标相甚远
该项工作尚未完成工作成果尚体现
该项工作绝部分计划中容已完成工作成果已初步体现
该项工作已计划完全完成甚超出计划容达预期高效果工作成果显著
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