1 目
采购程进行控制 原料辅助材料供方进行评定选择确保长期稳定供应质量合格价格合理原辅材料时供货维持正常生产运作
2 适范围
程序适产品质量关原料辅助材料采购控制供方评定选择
3 定义
31 A类物资属特重原材料 例：树脂颜料填充料溶剂助剂等质量会直接影响成品重质量特性
32 B类物资属较重辅助材料 例：包装材料研磨介质滤网等质量仅会影响成品次质量特性
33 供方名单三种：
331 集团供方名单：指丹麦老牌总部提供原料供应商名册
332区供方名单：指HHH R＆D提供原料供应商名单
333合格溶剂包装辅助材料供方名单：指厂采购部技术部生产部 服务部等相关部门验证副厂长（技术生产）签字批准供方名单
4 职责
41 厂部负责提供时更新总部HHH R＆D发放原料采购技术文件集团供方名单区供方名单集团原料规格区原料规格副厂长（技术生产）负责批准合格溶剂包装辅助材料供方名单厂长负责采购计划审批
42 采购部负责原料采购计划制订 采购合订单签订控制 保证时采购符合质量求物资
43 生产部负责溶剂包装桶包装袋滤网研磨介质等请购计划制定
44 服务部负责卡板纸箱木箱等请购计划制定
5 工作程序
51 采购资料
511 采购资料包括：供方名单原材料需求计划辅助材料需求计划等
512 采购部供方签订采购合订单时 应清楚明确误引采购物资资料容包括：
a) 名称类型等级准确标识方法
b) 规范图样程求检验规程关技术资料名称明确标识适版
c) 适质量体系标准名称编号版
513 编制制定采购原材料辅助材料验收方法时应考虑公司验收条件该供方产品质量控制程度 该原材料辅助材料公司成品质量影响程度
514 采购部根原料验证运作规程技术部提供关供方质量文件产品合格证
515采购技术文件必须发放供方处时 采购部进行发放登记负责技术文件资料控制程序规定实施更改换版作废回收控制 防止失效文件
52 供方评选
521采购部需开拓原材料包装辅助材料供应渠道时应关原材料包装材料供应商生产厂家索取产品资料工厂简介技术指标样品HHH R＆D负责原料进行检验试验生产部 服务部负责包装材料进行验证
522溶剂包装辅助材料技术生产部服务部检验试验合格报副厂长（技术生产）批准纳入合格溶剂包装辅助材料供方名单（流程图见附件）
53 供方理控制
531 采购部供方评定细中关规定供方实施理控制
532 采购部定期组织供方进行考核评审具体办法请参见供方评定细
533 采购部应建立供方档案保存合格供方质量记录资料
534 种采购文件资料供方档案应建立采购文件供应商档案理办法理求应符合档案资料理制度原
535 集团供方区供方需考核评定责集团总部HHH R＆D反映供方质量情况
536 溶剂包装辅助材料供方采购部年组织次合格供方复审采购部严重符合求供方应时会关部门进行评定验证提出评审报告签字确认报副厂长(技术生产)审批批准名单中
54 采购计划
541生产原材料
a) 采购部原料计划员参原料年度消耗量货周期前原料实际耗趋势建立合理标准仓存种原料标准仓存受季节性消耗货周期等素影响时 进行调整 做合理利资金 影响生产
b) 采购部原料计划员周定期查原料实际仓储量标准仓存差异结合生产部服务部需货计划提供周原料耗量 制订原料采购计划（国采购溶剂B类物资范围）原料需求览表 厂长批准采购部采购该表容包括：原料编号数量建议交货期等采购计划中数量受包装规格集装箱容量等素影响时 采购部行变更 便原料准时济购进
c) 进口原料香港总公司采购部根公司原料需求览表周传真公司采购部2****采购订单国产原料采购员1****采购订单函电等形式时供方联系 便时供货公司国谈妥进口原料3****采购订单
542包装材料研磨介质等B类物资
采购员根前生产耗规律制定数量合理宗采购订单香港总公司采购总理(采购总理指定员)审核达供方然根生产部服务部请购申请单求供方分批执行
543国溶剂国产填料
采购员根溶剂货通知单国产填料货通知单作国溶剂国产填料采购计划采购员根市场情况日常操作情况预先供应商订货具体货时间溶剂货通知单国产填料货通知单求行通知供应商交货
55采购合订单
551采购部供方名单中选择供货源签订采购合订单
552采购订单签订应符合规定格式国家法规求采购订单包括原料名称原料代号数量价格付款方式交货期交货点等
5531**** 3****采购订单采购员采购部理完成香港总公司采购总理(采购总理指定员)签名确认2****香港总公司制作采购订单该订单采购部理确认传真回公司直接输入系统（流程图见附件二）
554采购合 订单确认变更处理
a) 采购订单采购员采购总理采购总理指定员签字生效传真供方应求供方收合 订单传真方式进行确认
b) 采购合 订单变更时采购部应时书面形式通知方
c) 采购合 订单变更分
1) 采购订单关容修改采购部应时通知供方
2) 取消采购合 订单原采购合 订单应作废
56 采购物资验证
561A类物资技术部原料技术指标进行全面进货验证必时求供方提供合格质量证明文件B类物资关员进行入库数量外观验收
562采购部原辅材料厂前开出原料收货单通知收货
563进货验证
a) 技术部原料检验试验控制程序采购物资进行验证检验出具原料检测报告生产部采购部
b) 合规定供方货源处进行验证时检验员应采购文件（合）中规定验证方式方法放行规定执行
564顾客验证
合规定时公司顾客代表权供方处供方产品否符合规定求进行验证采购部应予配合提供便利条件顾客验证作供方质量进行效控制证免供方提供接受产品责排顾客拒收
57合格原料辅助材料处理
571合格原料采取退货报废步接收请示公司领导采取方式处理项工作三月完成
572合格包装辅助材料采取立退货方式处理
6 相关文件
61文件控制程序
62供方评定细
63原料检验规程
64采购文件供应商档案理办法
65集团供方名单
66区供方名单
67标准仓存
68档案资料理制度
7 质量记录
71发文登记表
72原料需求览表
73包装物请购计划表
74采购订单
75原料检测报告
76原料收货单
77国产原料开发申请表
78原料开发记录
8 附件
81供方选择评定流程图
82采购流程图
附件供方选择评定流程图
列出新选供方
基情况解
删
送 样 NO
OK
A类（部分） A类（部分）
删
HEMPEL总部
ok B类
NO
ok
列入合格供方名单
采购作业
附件二采购流程图
采 购
原料采购需求计划
审核批准
采 购 实 施
厂 采 购 部 购 买
香港采购部购买
采 购 订 单
进口 国产
采购订单
采购订单
确 认
确 认
确 认
催
催
催
进 货
报 检
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采购程进行控制 原料辅助材料供方进行评定选择确保长期稳定供应质量合格价格合理原辅材料时供货维持正常生产运作
2 适范围
程序适产品质量关原料辅助材料采购控制供方评定选择
3 定义
31 A类物资属特重原材料 例：树脂颜料填充料溶剂助剂等质量会直接影响成品重质量特性
32 B类物资属较重辅助材料 例：包装材料研磨介质滤网等质量仅会影响成品次质量特性
33 供方名单三种：
331 集团供方名单：指丹麦老牌总部提供原料供应商名册
332区供方名单：指HHH R＆D提供原料供应商名单
333合格溶剂包装辅助材料供方名单：指厂采购部技术部生产部 服务部等相关部门验证副厂长（技术生产）签字批准供方名单
4 职责
41 厂部负责提供时更新总部HHH R＆D发放原料采购技术文件集团供方名单区供方名单集团原料规格区原料规格副厂长（技术生产）负责批准合格溶剂包装辅助材料供方名单厂长负责采购计划审批
42 采购部负责原料采购计划制订 采购合订单签订控制 保证时采购符合质量求物资
43 生产部负责溶剂包装桶包装袋滤网研磨介质等请购计划制定
44 服务部负责卡板纸箱木箱等请购计划制定
5 工作程序
51 采购资料
511 采购资料包括：供方名单原材料需求计划辅助材料需求计划等
512 采购部供方签订采购合订单时 应清楚明确误引采购物资资料容包括：
a) 名称类型等级准确标识方法
b) 规范图样程求检验规程关技术资料名称明确标识适版
c) 适质量体系标准名称编号版
513 编制制定采购原材料辅助材料验收方法时应考虑公司验收条件该供方产品质量控制程度 该原材料辅助材料公司成品质量影响程度
514 采购部根原料验证运作规程技术部提供关供方质量文件产品合格证
515采购技术文件必须发放供方处时 采购部进行发放登记负责技术文件资料控制程序规定实施更改换版作废回收控制 防止失效文件
52 供方评选
521采购部需开拓原材料包装辅助材料供应渠道时应关原材料包装材料供应商生产厂家索取产品资料工厂简介技术指标样品HHH R＆D负责原料进行检验试验生产部 服务部负责包装材料进行验证
522溶剂包装辅助材料技术生产部服务部检验试验合格报副厂长（技术生产）批准纳入合格溶剂包装辅助材料供方名单（流程图见附件）
53 供方理控制
531 采购部供方评定细中关规定供方实施理控制
532 采购部定期组织供方进行考核评审具体办法请参见供方评定细
533 采购部应建立供方档案保存合格供方质量记录资料
534 种采购文件资料供方档案应建立采购文件供应商档案理办法理求应符合档案资料理制度原
535 集团供方区供方需考核评定责集团总部HHH R＆D反映供方质量情况
536 溶剂包装辅助材料供方采购部年组织次合格供方复审采购部严重符合求供方应时会关部门进行评定验证提出评审报告签字确认报副厂长(技术生产)审批批准名单中
54 采购计划
541生产原材料
a) 采购部原料计划员参原料年度消耗量货周期前原料实际耗趋势建立合理标准仓存种原料标准仓存受季节性消耗货周期等素影响时 进行调整 做合理利资金 影响生产
b) 采购部原料计划员周定期查原料实际仓储量标准仓存差异结合生产部服务部需货计划提供周原料耗量 制订原料采购计划（国采购溶剂B类物资范围）原料需求览表 厂长批准采购部采购该表容包括：原料编号数量建议交货期等采购计划中数量受包装规格集装箱容量等素影响时 采购部行变更 便原料准时济购进
c) 进口原料香港总公司采购部根公司原料需求览表周传真公司采购部2****采购订单国产原料采购员1****采购订单函电等形式时供方联系 便时供货公司国谈妥进口原料3****采购订单
542包装材料研磨介质等B类物资
采购员根前生产耗规律制定数量合理宗采购订单香港总公司采购总理(采购总理指定员)审核达供方然根生产部服务部请购申请单求供方分批执行
543国溶剂国产填料
采购员根溶剂货通知单国产填料货通知单作国溶剂国产填料采购计划采购员根市场情况日常操作情况预先供应商订货具体货时间溶剂货通知单国产填料货通知单求行通知供应商交货
55采购合订单
551采购部供方名单中选择供货源签订采购合订单
552采购订单签订应符合规定格式国家法规求采购订单包括原料名称原料代号数量价格付款方式交货期交货点等
5531**** 3****采购订单采购员采购部理完成香港总公司采购总理(采购总理指定员)签名确认2****香港总公司制作采购订单该订单采购部理确认传真回公司直接输入系统（流程图见附件二）
554采购合 订单确认变更处理
a) 采购订单采购员采购总理采购总理指定员签字生效传真供方应求供方收合 订单传真方式进行确认
b) 采购合 订单变更时采购部应时书面形式通知方
c) 采购合 订单变更分
1) 采购订单关容修改采购部应时通知供方
2) 取消采购合 订单原采购合 订单应作废
56 采购物资验证
561A类物资技术部原料技术指标进行全面进货验证必时求供方提供合格质量证明文件B类物资关员进行入库数量外观验收
562采购部原辅材料厂前开出原料收货单通知收货
563进货验证
a) 技术部原料检验试验控制程序采购物资进行验证检验出具原料检测报告生产部采购部
b) 合规定供方货源处进行验证时检验员应采购文件（合）中规定验证方式方法放行规定执行
564顾客验证
合规定时公司顾客代表权供方处供方产品否符合规定求进行验证采购部应予配合提供便利条件顾客验证作供方质量进行效控制证免供方提供接受产品责排顾客拒收
57合格原料辅助材料处理
571合格原料采取退货报废步接收请示公司领导采取方式处理项工作三月完成
572合格包装辅助材料采取立退货方式处理
6 相关文件
61文件控制程序
62供方评定细
63原料检验规程
64采购文件供应商档案理办法
65集团供方名单
66区供方名单
67标准仓存
68档案资料理制度
7 质量记录
71发文登记表
72原料需求览表
73包装物请购计划表
74采购订单
75原料检测报告
76原料收货单
77国产原料开发申请表
78原料开发记录
8 附件
81供方选择评定流程图
82采购流程图
附件供方选择评定流程图
列出新选供方
基情况解
删
送 样 NO
OK
A类（部分） A类（部分）
删
HEMPEL总部
ok B类
NO
ok
列入合格供方名单
采购作业
附件二采购流程图
采 购
原料采购需求计划
审核批准
采 购 实 施
厂 采 购 部 购 买
香港采购部购买
采 购 订 单
进口 国产
采购订单
采购订单
确 认
确 认
确 认
催
催
催
进 货
报 检
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