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    请购、验收付款流程


    请 购 验 收 付 款 流 程

    类
    请 购 单 位
    仓 储 组
    采 购 单 位
    级 单 位
    会 计 室
    说 明


    请



    购

    1请购

    请购验收单


    2

    填请购资料

    请购验收单

    4询价统
    编号


    请购验收单

    6

    3
    核准


    5
    准购









    请购验收单
    1 请购部门填写请购资料
    2 仓储组填前购库存资料
    3 级核准送采购
    4 采购单位填询价资料
    5 级核准购买（采购权限办理
    6 采购部门联分送关单位（1 2联暂存34联暂存仓储）
    7 仓储填写验收资料3联发票送采购
    8 采购1 23联盖章验讫联发票转会计1联退原请购单位
    9 会计3 5联发票作帐
    10 付款核准
    11 付款3 5联存档



    验

    收

    付

    款







    请购收单




    7

    请购验收单

    发票



    请购验收单


    8盖章验讫

    发票
    请购验收单





    10核准




    9作帐

    发票

    请购验收单


    11付款
    请购验收单


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    文档贡献者

    康***爱

    贡献于2013-08-03

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