安全质量标准化整改方案措施
根矿基情况2013年12月3日山西省煤炭工业厅安全质量标准化专家组公司进行专项检查提出24条需整改问题结合检查组级关指导整改求确保存类隐患问题够时规范整改完毕保证公司安全持续发展现根隐患问题整改五落实求特制定整改方案：
1 整改领导组
组长：翟忠斌
副组长：宋彦斌
成员：陈延春 卢彦伟 董志伟 廉珍 韩刚 路利新 李瑞林 王驿
2 存问题整改落实安排
存问题24条质副总陈延春负责组织领导测防治水部长卢彦伟负责安排专严格整改求时组织整改落实
第条：存问题：技术规程实施细针性强
整改措施求：结合实际情况重新编制完善技术规程保证规程实性
责：董志伟
整改时限：2天
第二条：存问题：中长期规划年度计划未生产接紧密结合分解落实具体总工程师持召开技术例会十月份
整改措施求：标准求结合矿实际合理制定中长期规划年度计划规范记录总工持召开技术例会
责：董志伟
整改时限：2天
第三条：存问题：技术员足
整改措施求：标准求配齐技术员
责：卢彦伟
整改时限：5天
第四条：存问题：测信息系统
整改措施求：标准化求建立测信息系统
责：卢彦伟
整改时限：制定计划整改
第五条：存问题：质说明书附图例尺清绘制容全
整改措施求：标准化求规范完善绘制质说明书附图
责：廉珍
整改时限：2天
第六条：存问题：素描卡片描述容简单
整改措施求：标准求详细规范描述质容
责：廉珍
整改时限：2天
第七条：存问题：正规原始记录
整改措施求：标准求制作正规记录规范做原始记录
责：廉珍
整改时限：5天
第八条：存问题：巷道剖面图图例规范注记容全
整改措施求：标准求规范制作巷道剖面图例详细注记
责：廉珍
整改时限：2天
第九条：存问题：质预报排水系统求具体附图清
整改措施求：详细确定排水系统求清晰绘图
责：廉珍
整改时限：2天
第十条：存问题：瓦斯质图未求填进度
整改措施求：标准求时填绘瓦斯质图进度
责：廉珍
整改时限：3天
第十条：存问题：面控制网精度评定
整改措施求：标准求联系资质单位面控制网进行精度评定
责：卢彦伟
整改时限：5天
第十二条：存问题：贯通通知单签字全开口通知单没具体参数求
整改措施求：标准求规范通知单标明种参数备技术参考相关员签字认定
责：王驿
整改时限：2天
第十三条：存问题：原始记录中半测回现象
整改措施求：标准求规范记录
责：路利新
整改时限：2天
第十四条：存问题：采掘图保护煤柱未注批文号图例规范
整改措施求：标准求规范批注煤柱文号（采矿许证文号）图例
责：廉珍
整改时限：3天
第十五条：存问题：表移动观测未求进行总结
整改措施求：标准求时表移动观测进行总结记录
责：路利新
整改时限：3天
第十六条：存问题：采煤沉陷综合治理图未时填绘
整改措施求：标准求时采煤沉陷综合治理图填绘
责：路利新
整改时限：3天
第十七条：存问题：损失量图摊销煤量合理
整改措施求：标准求规范合理绘制损失量摊销煤量图
责：李瑞林
整改时限：2天
第十八条：存问题：损失量摊销台账容全
整改措施求：标准求完善损失量摊销煤量容
责：李瑞林
整改时限：2天
第十九条：存问题：三量表损失量数全
整改措施求：标准求规范详细记录损失量
责：李瑞林
整改时限：2天
第二十条：存问题：原始记录规范
整改措施求：重新标准求规范设置水文质观测记录时进行记录
责：廉珍
整改时限：3天
第二十条：存问题：充水性图防排水系统图图例规范注记全
整改措施求：标准求规范绘制充水性图防排水系统图详细进行注记
责：廉珍
整改时限：2天
第二十二条：存问题：水害预报容详细
整改措施求：标准求详细记录水害预报容
责：廉珍
整改时限：2天
第二十三条：存问题：工作面排水系统完善
整改措施求：完善工作面排水系统
责：廉珍
整改时限：2天
第二十四条：存问题：掘必探设计充分缺物探隐患排查方面容隐患排查重容突出
整改措施求：标准求采纳合理数规范记录物探隐患排查容实现闭合理
责：廉珍
整改时限：2天
3 求
1 针次山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查中发现条
问题整改领导组长全面组织安排员进行落实整改副组长积极配合组长项存问题时进行监督整改回查落实成员严格整改方案整改五定表求逐项逐条整改求质量标准化求时组织员落实整改
2 短时间完成整改问题相关单位时制定安全预防措施求进行审批落实
3 规定整改期限时完成整改问题整改责必须书面形式写出整改原写出具体整改完成时间整改领导组组长审批报安监部
4 具体整改时间整改负责见山西**正邦神磊煤业限公司安全质量标准化验收检查提问题整改落实表
附：山西**正邦神磊煤业限公司关山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查提问题整改落实表
山西**正邦神磊煤业限公司
2013年12月14日
关山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查提问题整改方案措施
山西**正邦神磊煤业限公司
二○三年十二月十四日
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根矿基情况2013年12月3日山西省煤炭工业厅安全质量标准化专家组公司进行专项检查提出24条需整改问题结合检查组级关指导整改求确保存类隐患问题够时规范整改完毕保证公司安全持续发展现根隐患问题整改五落实求特制定整改方案：
1 整改领导组
组长：翟忠斌
副组长：宋彦斌
成员：陈延春 卢彦伟 董志伟 廉珍 韩刚 路利新 李瑞林 王驿
2 存问题整改落实安排
存问题24条质副总陈延春负责组织领导测防治水部长卢彦伟负责安排专严格整改求时组织整改落实
第条：存问题：技术规程实施细针性强
整改措施求：结合实际情况重新编制完善技术规程保证规程实性
责：董志伟
整改时限：2天
第二条：存问题：中长期规划年度计划未生产接紧密结合分解落实具体总工程师持召开技术例会十月份
整改措施求：标准求结合矿实际合理制定中长期规划年度计划规范记录总工持召开技术例会
责：董志伟
整改时限：2天
第三条：存问题：技术员足
整改措施求：标准求配齐技术员
责：卢彦伟
整改时限：5天
第四条：存问题：测信息系统
整改措施求：标准化求建立测信息系统
责：卢彦伟
整改时限：制定计划整改
第五条：存问题：质说明书附图例尺清绘制容全
整改措施求：标准化求规范完善绘制质说明书附图
责：廉珍
整改时限：2天
第六条：存问题：素描卡片描述容简单
整改措施求：标准求详细规范描述质容
责：廉珍
整改时限：2天
第七条：存问题：正规原始记录
整改措施求：标准求制作正规记录规范做原始记录
责：廉珍
整改时限：5天
第八条：存问题：巷道剖面图图例规范注记容全
整改措施求：标准求规范制作巷道剖面图例详细注记
责：廉珍
整改时限：2天
第九条：存问题：质预报排水系统求具体附图清
整改措施求：详细确定排水系统求清晰绘图
责：廉珍
整改时限：2天
第十条：存问题：瓦斯质图未求填进度
整改措施求：标准求时填绘瓦斯质图进度
责：廉珍
整改时限：3天
第十条：存问题：面控制网精度评定
整改措施求：标准求联系资质单位面控制网进行精度评定
责：卢彦伟
整改时限：5天
第十二条：存问题：贯通通知单签字全开口通知单没具体参数求
整改措施求：标准求规范通知单标明种参数备技术参考相关员签字认定
责：王驿
整改时限：2天
第十三条：存问题：原始记录中半测回现象
整改措施求：标准求规范记录
责：路利新
整改时限：2天
第十四条：存问题：采掘图保护煤柱未注批文号图例规范
整改措施求：标准求规范批注煤柱文号（采矿许证文号）图例
责：廉珍
整改时限：3天
第十五条：存问题：表移动观测未求进行总结
整改措施求：标准求时表移动观测进行总结记录
责：路利新
整改时限：3天
第十六条：存问题：采煤沉陷综合治理图未时填绘
整改措施求：标准求时采煤沉陷综合治理图填绘
责：路利新
整改时限：3天
第十七条：存问题：损失量图摊销煤量合理
整改措施求：标准求规范合理绘制损失量摊销煤量图
责：李瑞林
整改时限：2天
第十八条：存问题：损失量摊销台账容全
整改措施求：标准求完善损失量摊销煤量容
责：李瑞林
整改时限：2天
第十九条：存问题：三量表损失量数全
整改措施求：标准求规范详细记录损失量
责：李瑞林
整改时限：2天
第二十条：存问题：原始记录规范
整改措施求：重新标准求规范设置水文质观测记录时进行记录
责：廉珍
整改时限：3天
第二十条：存问题：充水性图防排水系统图图例规范注记全
整改措施求：标准求规范绘制充水性图防排水系统图详细进行注记
责：廉珍
整改时限：2天
第二十二条：存问题：水害预报容详细
整改措施求：标准求详细记录水害预报容
责：廉珍
整改时限：2天
第二十三条：存问题：工作面排水系统完善
整改措施求：完善工作面排水系统
责：廉珍
整改时限：2天
第二十四条：存问题：掘必探设计充分缺物探隐患排查方面容隐患排查重容突出
整改措施求：标准求采纳合理数规范记录物探隐患排查容实现闭合理
责：廉珍
整改时限：2天
3 求
1 针次山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查中发现条
问题整改领导组长全面组织安排员进行落实整改副组长积极配合组长项存问题时进行监督整改回查落实成员严格整改方案整改五定表求逐项逐条整改求质量标准化求时组织员落实整改
2 短时间完成整改问题相关单位时制定安全预防措施求进行审批落实
3 规定整改期限时完成整改问题整改责必须书面形式写出整改原写出具体整改完成时间整改领导组组长审批报安监部
4 具体整改时间整改负责见山西**正邦神磊煤业限公司安全质量标准化验收检查提问题整改落实表
附：山西**正邦神磊煤业限公司关山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查提问题整改落实表
山西**正邦神磊煤业限公司
2013年12月14日
关山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查提问题整改方案措施
山西**正邦神磊煤业限公司
二○三年十二月十四日
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