关于开展后勤工作大清查


关开展勤工作清查
根xx局关开展勤工作清查回头通知切实抓类问题整改落实巩固前期专项工作清查成效全面推进全市xx队伍勤规范化建设杜绝单位执行程中擦边球顶风违纪闯红灯等现象支队决定：4月25日6月中旬全市xx队伍开展勤工作清查回头专项活动现关事项通知：
目标务
通开展专项检查全面查清支队级勤理存突出问题深入查找解决执行制度严监督理力落实政策折扣搞变通执行财物监制度踩红线闯雷区等问题堵塞勤理漏洞进步规范委理财行济决策程序提高法财意识推动全市xx队伍建立健全勤规范化理长效机制
二组织领导工作职责
（）组织领导支队成立全市xx队伍勤工作清查回头领导组
（二）支队检查组员构成工作职责次专项工作检查采取部外部专业员相结合方式成立2检查组顾伟译副支队长陈飞处长带队勤处尚霏谢明杨聘请玉溪市云瑞会计师事务2名审计员组成职责分工：队伍部员重点检查单位资金安全理资产情况队伍费账收支情况外部员重点检查单位方费帐营房基建集中采购项目
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（三）队组织机构工作职责队相应成立勤工作官亲挂帅清查回头领导机构具体安排勤财务员负责项工作协调开展整改总结数报队抓级清查整改时积极配合支队开展项工作
三工作范围容
次勤工作清查回头专项工作2017年勤工作清查检查发现问题进行检查复核基础重点2017年1月勤理涉问题进行检查特针年审计巡察巡视发现官兵反映集中搞正风紧密关联危害性勤财务敏感问题进行全面深入查纠整治必时延伸前年度容包括：
（）财务工作
1委理财工作方面重点检查单位执行委理财责暂行规定费资产审批理规定等制度否严格工程建设投资型设备购置宗物资采购等项费支出房产设备物资等国资产处置否委集体研究决定否规定权限程序逐级报批否坚持官兵参专家证委集体审议项费投入证决策制度预算收支财工作定期分析汇报委议财理财制度否效坚持重费支出否严格执行报级委审批制度
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2费保障重点检查否存虚报实力高套标准领报标准费否存虚列项目虚增需求请领项目费专项费否做专款专否存项目规定范围开支改变费途否存方xx费中列支源补助补贴否存擅调整级达费单位途否存挪费情况否存预算超预算开支情况方业务费否存转入武警队伍费账户虚增预算外费情况否存违反规定审批拨付费情况
3资产理重点检查单位资产账会计账实物账否账账账实相符否存实进行实物资产盘点日常核算造成资产流失否存产权变动中需进行资产评估进行评估意低估漏估低价变卖情况否存私分私占固定资产隐匿者转移资产越权处分资产情况否存实物资产未计价核算未严格落实登记理制度否存接受捐赠资产申报逃避拒绝监督检查检查物资采购验收出入库手续否齐全
4资金安全理重点检查财务员岗位设置否合理财务印章密码理否合规银行账户理否安全现金日常理否合规票理制度执行否严格资金账制度执行否严格财务信息系统否规范资金安全日常监督检查制度否落实
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5伙食费理重点检查伙食费中违规列支公务接费购买土特产情况超标准退伙伙食费请客送礼情况非伙食性开支少交欠交变相私分伙食费挤占挪错领错报虚报领伙食费虚报领截留挪军粮差价补贴款
6公务接费控重点检查公务接审批理规范接开支接审批单清单否存公务接范围握清标准掌握准纪律执行严接报销审批程序规范情况超标准接级方友邻单位员等支出否存休假探亲旅游等非公务活动纳入公务接范围超标准接公款吃喝公款报销私会高消费餐饮场餐费支出公款报销高档酒水茶叶药材香烟等购买支出否存组织营业性娱乐健身场活动支出名义赠送礼金价证券纪念品土特产品等支出公款报销旅游景点门票导游费景区设施费返景区交通费等应承担费支出
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7车辆运行维护费理重点检查车辆维修理否实行公务车定点维修否执行车辆维修审批制度否存超范围修理私车公报销油料费
8会议培训费理重点检查否存安排宴请组织旅游会议培训关参观活动否存名义发放纪念品价格高会议培训费开支限额标准方高级宾馆饭店中央国务院明令禁止风景名胜区组织会议培训否存安排高档套房额外配发洗漱品否存违规会议培训费购置办公设备否存会议培训费名义套取资金情况
9营房维修费理重点检查否存项目未委会议研究决定未规定进行招投标开工建设否存未级业务部门审核批准擅开工否存通营房维修项目洗钱套现情况
10日常办公消耗支出控重点检查违规批量购买物资耗材公款报销赠送烟花爆竹烟酒花卉食品等年货节礼支出达集中采购限额办公消耗支出否纳入集中采购否存通假发票假合者变通发票合套取骗取资金
11差旅费理重点检查超标准超范围报销差旅费报销应承担探亲游览路费家属子女行员差旅费虚构出差虚开票等套取差旅费单位转嫁报销差旅费
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12奖励费补助补贴等员费理重点检查超标准超范围发放武竞赛奖励先进奖励安全奖励新闻报道奖励等表彰奖励费超标准超范围突击发放补助补贴超标准超范围支付外请专家讲课评审咨询费等历年预算费结余发放补助补贴年历年预算外费中罚没收入房费水电收入利息等收入发放补助补贴
13支出控重点检查违规支出慰问费解决退休移交员转业复退员实际困难组织老干部集体活动等支出否合规否存未合约定收款单位账户支付款项情况否存未合约定预留质量保证金情况否存采虚列工程量虚列支出虚设银行账户等手段通方公司商户套取侵吞公款情况否存队伍团费规定时入账挪情况
14预算外费支出重点检查否存违规开支虚列支出转出资金违规虚增预算外收入否存擅扩预算外费成性费开支范围否存预算外费成性费开支中报销应承担费否存预算外费收入账转移隐匿收入截留挪应缴费情况
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（二）装备物资采购车辆牌证理工作
1检查装备物资集中采购合法性合规性重点检查否存违反国家相关法律法规开展采购活动行否存未审批立项擅开展招标采购活动行否存未委托招标代理公司行组织招标采购活动行否存评标专家组组成抽取规范行否存违反采购程序采购方式开展采购活动行否存采拆分方式规避集中采购行否存合条款货物技术参数标准组织验收行
2检查合签订款项支付合法性重点检查应实行未实行集中采购签订合违反合约定预（超）付款采取虚假验收入库提前支付采购费采单源方式采购项目未规定组织审价签订合未合约定收取履约保证金情况未合约定预留质量保证金情况未合约定应付质量保证金强行扣留情况
3检查未先审批购置原购置车辆接受方捐赠车辆外武警车辆牌证规定涂装超标车辆安装警灯警报武警车辆套方车牌挂混挂挪车牌改装车牌悬挂等情况
（三）营房工程理工作
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1工程项目基建设程序办理资金情况重点检查支队级培训基战勤保障队建设项目200万元工程理情况工程建设项目否坚持队伍方双审批先批建否严格基建设程序办理重点检查中央省级基建设资金情况否专款专否根投资计划工程进度合约定付款否存超进度付款未审计结算付款情况否规定预留工程质保金收取工程履约金等
2工程项目招投标理合签订履行理情况重点检查支队级培训基战勤保障队建设项目200万元工程理情况重点检查工程建设项目否存应招标未规定进行招标招标项目采取竞争性谈判方式否报监督理部门批准采购招标工程项目否选取中介代理公司组织组织程序否规范项目否规定编制招标控制价否申报预算价审计采购招标程中否存招标代理公司评委监督严格情况合否规定时限签订否存条款招标文件相符未严格招投标文件签订合情况否存签合条款续服务质量保障约束情况否存未法律审核审计部签批情况合履行否存工程延期未审批情况否存未收取滞纳金违约金情况否存违规更换项目理情况
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四工作步骤
（）检查（4月25日5月旬）：支队做级单位查整改工作时方案检查重点组织检查组队进行全面检查组具体出发时间检查组组长行确定
（二）通报整改（6月初）：支队根前期检查情况进行总结通报督促单位查出问题严格公安xx队伍财务工作清查业务纠治办法拉单列表逐项进行整改问题必须6月20日全部整改完毕支队报专项检查整改报告
五工作方法
次专项活动支队严格勤工作清查回头方案确定重点逐条进行检查完成检查统形成检查底稿检查员检查队分勤官签字确认队针检查组提出问题严格公安xx队伍财务工作清查业务纠治办法时限完成整改
六工作求
（）提高思想认识单位站整风肃纪讲政治高度进步提高勤工作清查回头重性认识发扬工匠精神红家优良传统深查严纠勤违规违纪突出问题做留隐患搞例工作重心放勤理关键环节确保漏掉单位笔济事项
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（二）严格政策标准法治警严治警求贯穿全程严字头较真碰硬避重轻回避问题重点纠治资金安全理制度落实公务接理规范违规发放津贴补贴物资采购程序规范手续缺失专项资金款项长期挂账物资资产理严格等问题确保类问题效发现期整改位
（三）注重质量效果全面检查掌握级单位真实情况重点检查突出问题易发发领域钱物转化关键环节做清查见底整治见效认真做情况统计数核实等工作隐瞒情况误统错漏发现问题隐患事苗头必须查底绝姑息迁坚持检查工作底稿签字制度防止出现走场发现问题报告擅处置等情况做标兼治堵塞漏洞针排查出问题单位拉出清单严实抓整改切实勤规范化理工作提高新水
（四）抓机制建设通次勤工作清查回头专项工作开展进步健全勤理制度强化常性监督检查制度机制工作程序信息技术等方面建立制度化常态化监体系推动勤工作规范序运行推动作风建设形成常抓长治新常态
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